<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="legge190_1_0">
  <metadata xmlns="">
    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile />
    <licenza xsi:type="xsd:string">IODL</licenza>
  </metadata>
  <data xmlns="">
    <lotto>
      <cig>9975401950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE E DI PULIZIA, SPURGO E DISOSTRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25670.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25670.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9991163887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERSDI E PULIZIA VIALI ALLOGGI DEMANIALI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11364851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 ESSE PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRTZ71M13I754D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE VERDE UNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09836571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMD WORLD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOGREEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08699781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10257521004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINI BECCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10235101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03045840547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRMMNL77B25L630A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIGLIO L'ARTE DEL VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13818181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RUMELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06813871214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE DEL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDVGPL67L04A345S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUDOVICI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882400575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCHI E GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04793851215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632710594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956691213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08372961006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA 8 SERVICE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07755361214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMIOL GIARDIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13046071000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SM SOLUZIONI EDILIZIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462771009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06070461006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDE IDEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03809191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09323541210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAIO PIANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07755361214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMIOL GIARDIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62027.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62027.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603C3A725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO VILLAGGIO AZZURRO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8910.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8910.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103A46782</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BAGNI CHIMICI MOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10576071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAILORSAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4401.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4401.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>996738417C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14607811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14729361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310380650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE RISI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02470190618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15627411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15249581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI EVANGELISTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58832.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58832.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9567982486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGGIO STRUTTURE E SERVIZI PER ATTIVITA' CONCORSUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147390690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROMEDIAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147390690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROMEDIAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132979.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132979.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z843AD84EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07764320631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHIRAT CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12085911001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES MANAGEMENT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09143581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920220593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEC DISINFESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310180795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07849710632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMIGAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14741291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA MULTISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14279811005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIASA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01340370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09465141001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15038761001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROME LOGIPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7259.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7259.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683BBA142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DISOSTRUZIONE FOGNE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>
02138650599
</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SCAVI 2003 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>
02138650599
</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SCAVI 2003 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30776.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30776.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33C2610D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R . LAUNDRY S.N.C. DI EMILIO DONA' C.
</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R . LAUNDRY S.N.C. DI EMILIO DONA' C.
</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3CC882C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER VEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13460821005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CERIVEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9575923DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMPRENSORI ALLOGGIATIVI COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15334.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15334.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9576038C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMPRENSORI ALLOGGIATIVI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12027.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12027.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9576098E0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMPRENSORI ALLOGGIATIVI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8157.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8157.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95296915CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CON PRESIDIO FISSO ANNUALE DI ASCENSORI PANTOGRAFI MONTACARICHI E MONTASCALE PER IL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107401.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107401.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>952970622C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CON PRESIDIO FISSO ANNUALE DI ASCENSORI PANTOGRAFI MONTACARICHI E MONTASCALE PER GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01523081212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIEC.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9350.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9350.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9529728453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CON PRESIDIO FISSO ANNUALE DI ASCENSORI PANTOGRAFI MONTACARICHI E MONTASCALE PER CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01523081212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIEC.A.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20929.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20929.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>974823847B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDIMI DI COMPETENZA DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200761.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200761.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97482606A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PORTE TAGLIAFUOCO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDIMI DI COMPETENZA DEL 60 STORMO DI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24798.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24798.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9709172632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRIOCHE DI M.T. E RELATIVI UPS DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08619301214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEV IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03862691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19219.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19219.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9709200D4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRIOCHE DI M.T. E RELATIVI UPS DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17144.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17144.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9903930595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24964.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24964.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>99039348E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1803.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1803.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9903937B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14964.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14964.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83CC0542</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19473.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19473.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433BA84C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.M.A. PARTENOPE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.M.A. PARTENOPE ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3CC05C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANOVALANZA OCCASIONALE ED URGENTE SEDIMI DI PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00496600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.M.A. PARTENOPE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00496600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.M.A. PARTENOPE ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03AF23DE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI LIBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77353.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77353.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0033FA547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO COLORITURE PARIETALI LESENE IN MARMO E SOFFITTO SALA DEGLI EROI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588 - 10758710585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI ZATTI-PICCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29558.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29558.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00341D22A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO COLORITURE PARIETALI E DEI SOFFITTI DELLE AREE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588 - 10758710585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI ZATTI-PICCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30552.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30552.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0034312AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE INTONACI TINTEGGIANTI E RESTAURO COLORITURE PARIETALI LESENE DELLA SALA MADONNA DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588 - 10758710585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTI ZATTI-PICCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33763.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33763.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9785717521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE COLONIE MARINE PER I FIGLI DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452890789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPINO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F39BBA47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA MEDIANTE N.4 DISTRIBUTORI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193A27ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA MEDIANTE N.4 DISTRIBUTORI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5639BB033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1724.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1724.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3DE9590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4250.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4250.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73B1FB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8746.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8746.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103A27B50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3757.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3757.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773CB8E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CRDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5420.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5420.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173D40986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER REALIZZAZIONE PRODOTTO AUDIOVISIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06700621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MBDA Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06700621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MBDA Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>94651508DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO DEL MUSEO STORICO AM DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51084</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51084</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9496298105</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI DELLA FACCIATA FORNTALE E RIPRESA DI PARTI AMMALORATE DELLE DELLE FACCIATE ESTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>56373.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56373.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0439FF4E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE SOSTITUZIONE INFISSI DELLA FACCIATA FORNTALE E RIPRESA DI PARTI AMMALORATE DELLE DELLE FACCIATE ESTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12475.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12475.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>94984175AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RISTRURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68890.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68890.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0439FF4E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI RISTRURAZIONE INTERNA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12475.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12475.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9846572045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA, BOOKSHOP BIGLIETTERIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97460900588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCoS ROMA e PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97460900588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCoS ROMA e PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03D322259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA, BOOKSHOP BIGLIETTERIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97460900588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCoS ROMA e PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97460900588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCoS ROMA e PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9481505173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SARTORIA, LAVANDERIA E STIRERIA PRESSO IL SEDIME DI PALAZZO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15880381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONDA CRISTALLINA SRLS
</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15880381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONDA CRISTALLINA SRLS
</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>970073214B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE BEVANDE CALDE-FREDDE, SNACK E ARTICOLI PER L'IGIENE PERSONALE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL COMPRENSORIO DI PALAZZO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVS ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426270557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESSO VENDING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09736171001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250230632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623AB4BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA E RISTORAZIONE PRESSO IL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORTS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORTS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3DE72A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA E RISTORAZIONE PRESSO IL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORTS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORTS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7230.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7230.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9478533CDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UOMO/DONNA PRESSO IL SEDIME DI PALAZZO AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTLRRT68L26M207W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TULLIO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNLNDA80R57B898S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA TONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTLRRT68L26M207W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TULLIO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00D264F7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI BAR/CAFFETTERIA PER DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELL'A.D. PRESSO COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14276011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008370666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERMULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNRSFN68T54C552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIONFO STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008370666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERMULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A007E302ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI BAR/CAFFETTERIA PER DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELL'A.D. PRESSO COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293DC0F8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI BANCARI PRESSO PALAZZO A.M. PERIODO DI TRE MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943AEB445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCREMENTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR/CAFFETTERIA PRESSO 60° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.D. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.D. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>94908923D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER CENTOCELLE E VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626080566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04677561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00CF3E65D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PARRUCCHIERE UOMO/DONNA PER COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFNLSN49A21A132Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ALFONSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFNLSN49A21A132Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ALFONSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A009296840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO PRESSO COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06006971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABY 2000 SERVIZI PER L’INFANZIA S.C.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06006971003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABY 2000 SERVIZI PER L’INFANZIA S.C.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419067</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419067</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9800152D42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGI PRESSO COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9800152D42 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAZA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9800152D42 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAZA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A038561837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GPL SFUSO PER COMAER QG E COMANDO AEROPORTO DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943C37E41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIENNALE DI FARMACI PER IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5548.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5548.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A041C133CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E RIFACIMENTO LETTI PRESSO ALLOGGI APP/AGG COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109617.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109617.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02065F6CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86774.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86774.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3D07ED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PRESSO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16954.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16954.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463D14687</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEL CANCELLO DI INGRESSO CARRABILE VILLAGGIO AZZURRO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15006991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS SECURITY AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15006991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS SECURITY AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>866.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853D22E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ESAMI DI LABORATORIO PRESSO VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04880880580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOS SAN GIOVANNI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04880880580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOS SAN GIOVANNI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>98656006AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIENNALE MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO PER IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13B82D86 </cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIENNALE DI TONER PER IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>9150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9760292FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SEDIMI COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14269591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07008381217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETI ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERICO ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14269591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07008381217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETI ENERGIA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO.ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198749.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198749.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02959ECA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PER SANIFICAZIONE MURALE PALAZZO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610940609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGNGPP60R31H798B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106503.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106503.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A024CE489A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE CALENDARIO AM 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278740</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23AE4DF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO LETTI E PULIZIE AREE COMUNI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11102</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11102</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z943B8F4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO LETTI E PULIZIE AREE COMUNI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11102</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11102</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3C37A47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIFACIMENTO LETTI E PULIZIE AREE COMUNI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11102</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11102</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983AE4E66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALLOGGIO CAPO DI SMA E RIFACIMENTO LETTI PRESSO CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25396.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25396.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C3B8F016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALLOGGIO CAPO DI SMA E RIFACIMENTO LETTI PRESSO CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25396.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25396.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813C37A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALLOGGIO CAPO DI SMA E RIFACIMENTO LETTI PRESSO CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25396.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25396.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9698333592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ALLOGGIO DI RAPPRESENTANZA PRESSO PALAZZO AM E RIFACIMENTO LETTI PRESSO LA CASERMA ROMAGNOLI ED IL CENTRO LOGISTICO SPORTIVO DELLA CAPITALE E PULIZIA AREE COMUNI ALLOGGI ASI DI PALAZZO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02756180168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05591480651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVICE &amp; MANAGEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02001370853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441910294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03739740615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRILL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02608860744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNONE SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14384111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DAMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16249681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ETERNITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05225610657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. LA PIRAMIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760890634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SADRIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03306330279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERACLYA SOCIETA' COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561340831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06087981004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROAPPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10663051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SERVIZI E APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10294081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCF MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14046471000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258570799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01093860631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14011431005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSV SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.B.M. Ideal Build Maintenance</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823190853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN LINEA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03654920614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469360661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06278650822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIGROUP SERVICE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04332870874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07921450636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11961171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13256571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09328961215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468170632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMER S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061221000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04392131001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADY SARA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472200635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.L.DA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03654920614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327264.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327264.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> 9493637D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA UNITA' DI PRODUZIONE TRASPORTABILE MODULARE PER SMA 5° REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>54972.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54972.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9069075571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRE VEICOLI ELTTRICI PER COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0153467805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXELENTIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONVICAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0153467805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXELENTIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>957884374D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. Laundry s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645990603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER CARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13106311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS GESTIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12283901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CONTRACT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90495.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90495.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00394F9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ALIENAZIONE AUTOMEZZI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE.RO.M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02754691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VER. FER. S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>960013385D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA PER ATTIVAZIONE IMPIANTO ALLARME COFS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08979401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALE ENGINEERING srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06294351215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226850168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13808941002 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI T SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15340341005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIN SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09374391002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267310660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04687150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODATA DI FIORELLA NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09374391002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55618.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55618.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>949141429D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0431081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE E C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0431081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE E C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40666.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40666.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01F145CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SICUREZZA STRADALE CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44379.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44379.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01863FB60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA SEDIME CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87417.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87417.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01064E6C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PER IMPERMEABILIZZAZIONE COFS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15743391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML APPALTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15774681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITACA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10420271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAFF EDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15743391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML APPALTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51843.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51843.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A003EF2284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO INSTALLAZIONE SPLIT CENCOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04217790718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482200613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPASSO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13434291004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO.MA. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652400647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57000.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57000.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0005F6C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CASERMA CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.p.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA S.p.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54435.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54435.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0040751E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI CENTOCELLE E TORRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13793751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06794090826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICALE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13793751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10486.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10486.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9991208DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA BANDA MUSICALE A.M. CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249220938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIASIN DENIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05355351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLASONORA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59157</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59157</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9810289A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANJUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1477871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02116160694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39856.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39856.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9675752B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68684.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68684.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5398E58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - CARICO UTENTI- CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13614531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMAST ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15225.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15225.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87398FC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ARRE VERDI - CARICO UTENTI- CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31251.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31251.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD398E914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA SCALE - CARICO UTENTI- CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI S.R.L </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI S.R.L </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33067.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33067.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC398FA11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE - CARICO UTENTI- CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3815.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3815.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9965385FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORAZIONI ADEGUAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI - GUIDONIA- MANUTENTORE UNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14206491004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14206491004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLANTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88629.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88629.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01BAFD197</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29749.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29749.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03347B5C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> 3A COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04360591004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120285.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120285.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9677486216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCOTTE CCENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84081</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84081</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97315866D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COFANETTO CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82734.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82734.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>96054869CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO PIAZZA DEL POPOLO PER CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>981871431E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156681.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156681.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9818667C52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GADGET AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54885.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54885.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>98656006AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIENNALE MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13B82D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIENNALE TONER - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUYONLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16781871005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGROSS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE E BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239198069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUYONLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16781871005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONERGROSS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00657C033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO T-SHIRT RUNNING CENTENARIO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49995.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49995.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9616857174</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49372.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49372.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01C8B9714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE PER ESAMI ENDOSCOPICI-IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55805.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55805.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03CE1975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE MAMMOGRAFO-IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41236</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41236</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02612E6D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO SERVIZIO ALLESTIMENTO HANGAR 44 URBE-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82306</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82306</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00E0D7C00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MOBILI CARABINIERI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12169631004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12169631004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67099.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67099.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203CC04E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BIENNALE ANALISI - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01078681002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBA HEALTHCARE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078681002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBA HEALTHCARE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9969892725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MOBILI SOTTOCAPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS’S FORNITURE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722120421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03235730789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIANO ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS’S FORNITURE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69413.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69413.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D3CB4E4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613CED75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO - TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218390571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218390571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1334.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0203D2BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOBCAT -TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01078840665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078840665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70394.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70394.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0395267A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3361.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3361.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4395370D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01070330574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5020.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5020.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33A815BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI - CARICO UTENTI- VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05683081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.E.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2121.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2121.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33A35DCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA FILTRAGGIO- VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181950580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01530821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181950580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28221.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28221.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403A787C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUITENZIONE ASCENSORI- VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05683081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.E.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4048.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4048.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3AD95A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI VIGNA DI VALLE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3375.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003AD3341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SPURGO VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175920608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAVIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5970.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5970.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103B5FBDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06638361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. VERDE 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13285631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEOGARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13074581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODA GARDEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15038761001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROME LOGIPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3962.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3962.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9877247214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI ATLETI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEBRY S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03254690533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SOCIETA'COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78971.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78971.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9966953DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ATLETI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49849.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49849.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A016418C6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58668.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58668.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95119082CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39039.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39039.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC38DBF86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI  LETTERECCI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13106311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS GESTIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13106311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS GESTIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32940</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943C37E41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14219651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA STATUARIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5548.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5548.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6380ECAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI- CARICO UTENTI-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15536211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7011.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7011.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8939DB6E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - CARICO UTENTI-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14901.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14901.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE39DB73F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SPURGO-CARICO UTENTI- COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13614531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMAST ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13614531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMAST ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10933.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10933.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>96589723D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI- CARICO UTENTI -COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66968.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66968.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9614271B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA SCALE - CARICO UTENTI- COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53964.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53964.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95673391E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PISCINA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02840000802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAMMARERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66427.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66427.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF038CBAD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14741291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA MULTISERVIZI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07684940724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08928011215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310180795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSAN S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06087981004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12405001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14279811005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIASA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12236001009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04193810274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY PEST CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14741291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA MULTISERVIZI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13175.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13175.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9760292FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI- COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14269591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07008381217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETI ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERICO ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14269591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07008381217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETI ENERGIA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO.ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84679.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84679.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9886755852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE MATERIALE ARCHHIVIO STORICO LUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11638811007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINECITTA S.p.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11638811007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINECITTA S.p.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>957562039A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI AUTOMATICI-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68048.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68048.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9609790992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.r.l.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400680597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GLOBAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07576820588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.r.l.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78309.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78309.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9425349C0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENERAL CONTRACTOR-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08951681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMI EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737300762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. ENRICO PICONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00E90F449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE CLC ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71912.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71912.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00B0F36BC </cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MACCHINA CORDONATRICE-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale> 01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale> 01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52606.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52606.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00602581B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO ACCESSI E VIDEO ROMA URBE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12431501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TECH S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12431501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TECH S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142716.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142716.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0062C7450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE E RECINZIONE ROMA URBE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01116541002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.TRA.C. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05452001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RO.PA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52403.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52403.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A004A72FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE IIMPIANTI PISCINA ROMA URBE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06868321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06868321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97740.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97740.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A003B24EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO OSTIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910880646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANDOLO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654810631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02910880646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANDOLO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97668.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97668.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>99935488B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPANTE COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80373.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80373.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9923767797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO II TRASVOLATA PALAZZO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49093.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49093.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9840712C6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO I TRASVOLATA PALAZZO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05206791005 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56191.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56191.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9807381AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI TINTEGGIATURA MURALE -COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04360591004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13102341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08541551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01916950619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CATERINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03939101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CO.MA.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G&amp;P S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03025660733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDE EDILIZIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08346430583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CECCARANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01054120629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CUSANI ERNESTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12833631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05889251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COSTRUZIONI DEL 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05694791210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.RI. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16292121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MK MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11518961005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.R.EDIL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00631821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12505221007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RVC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997860610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMOTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772910905 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT - S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14750251002 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.FA.RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04360591004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57841.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57841.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9783477C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NATERIALE FOTOTIPOGRAFICO-COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138523.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138523.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97650462E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERGOLATO OSTIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03235730789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIANO ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356630564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA3 LAVORAZIONE LEGNAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05147831217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGAN PUBLICITA DI CAIAZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654810631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03235730789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIANO ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87246.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87246.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>976206460E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI OSTIA, FREGENE, URBE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08213020582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E.P HYDROSOFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14194131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.O. CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07554851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI EDILI STRADALI 2003</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14140511008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTENA CALCESTRUZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162390609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06581551212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORA IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09535941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.T. TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04627180617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M EDILIZIA DI CERCHIA MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07717591213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.G,</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06449961215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RES. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08623131003 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEPO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09578981004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02840000802 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAMMARERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15828221000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAVOUR 2020 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03939101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CO.MA.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06922740581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.GI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MO.DI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240200606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PI.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547720617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFECOSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02318420540 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.SA. GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397491005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.M.E.S. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04578690614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR COSTRUZIONI DEL GEOMETRA GENNARO ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15804861001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING LM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523510612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09316931006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610940609 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01530401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12833631000 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14819931008 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16637701000 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL ROMA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07106311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14971831004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NGR RESTAURI E PITTURE EDILI S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROTABINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS ART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08275240581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16334901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POETA 2005 S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06463771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONEDIL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15249581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI EVANGELISTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07488630638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITECNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00521600635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12408901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNIMAR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439230604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.FA.RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05099101007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15804861001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING LM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208661.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208661.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97051173E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855440673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128832</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128832</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9705019309</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283A14030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748220581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04748220581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9730279040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA OCT-A RETINICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06859310580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04933431001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTO MEDICA OFTALMOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06859310580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108702</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108702</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3A829E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SANIFICAZIONE ACQUA RIUNITI ODONTOIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9034.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9034.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9648087D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI VESTIARIO E LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R LAUDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02645990603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER CARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13106311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS GESTIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12283901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CONTRACT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R LAUDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42071.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42071.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9716403568</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER BAGNO E CUCINA, ELETTRODOMESTICI ED EFFETTI LETTERECCI PER ESIGENZE DI RINNOVO MATERIALE DEGLI ALLOGGI ASC APP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828110676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 MURA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828110676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 MURA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45777.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45777.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9822117B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI INGRESSO MONUMENTALE "TRE ARCHI"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07641691212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADV ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02820000608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.CO. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08043041212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COMEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07045061004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FO. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99612.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99612.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>978088841D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER CAMBIO UTENZA PER GLI ALLOGGI PMF AREA DI GIURISDIZIONE ROMA - DIRETTRICE NORD OVEST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03939101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CO.MA.R. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16548651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.MA.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNNZIO LUCIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05541340658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DF COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07139071000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO.VE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07946570582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIC. AD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010030563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14205561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUR TECNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08209960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAVULLO DOMENICO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373380516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06078350581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPROIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00526400643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA NOVA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04356661001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO LEONETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07106311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.PA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571791215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05555521219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARLATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925720597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMIDE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04676741210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.FA RISTRUTTURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03939101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CO.MA.R. SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358247.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358247.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>978092851F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER CAMBIO UTENZA PER GLI ALLOGGI PMF AREA DI GIURISDIZIONE ROMA - DIRETTRICE SUD EST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08695361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P.D. LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06370150630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08623131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14194131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.CO. CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03697610651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CAMPALE STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13889871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SIMPLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03672650615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDERA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535490584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUR.CO.MA.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16264791001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO ADC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12833631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15970711006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16637701000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09324271007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08275240581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117970661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07975010583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08335221217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.GI. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09839520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05143851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.F. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15249581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI EVANGELISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12408901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO OPERA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10137731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIV EDILE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371320.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371320.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA393EF3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SABBIATRICE E RELATIVO FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401390277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.S. MACCHINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02334980485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFRA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02334980485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFRA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13763.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13763.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473954E9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0439757D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874250604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATO FIORITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14055.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14055.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7397B720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06397E29A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA EGIZIANA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30398396B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38027.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38027.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043983E3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ISCRIZIONE E MODIFICA NOMI LAPIDARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3348.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3348.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39398B56C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBAK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBAK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED39279B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO IBEO F190</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2587.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2587.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9596780961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 2000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3983DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCENSIONE POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93983DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DUE RIUNITI ORL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03390661209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI-CARE SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03390661209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI-CARE SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2765.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2765.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF39C5079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURA PALESTRA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP SLRS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP SLRS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2474.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3539CC986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZE MEDICI CIVILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3984DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA DELLE VETRINE ESPOSITIVE DEL MUSEO STORICO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15830391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15830391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5072.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5072.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23928B20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI GINNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092581200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOFITNESS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03092581200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOFITNESS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D355C6A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI NR. 3 ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTA MENSILE AIRPRESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05831140966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE PER ALTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05831140966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE PER ALTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF39883A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI CULTURALE E ATTITUDINALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32465.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32465.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0398F415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1239.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003849A49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3995F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO IVECO TURBO DAILY </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2657.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2657.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB539779CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSITENZA TECNICA PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ATOMIZZATORE ICUBE BASIC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689620332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFINITY BIOTECH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689620332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFINITY BIOTECH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02399270A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4398FD65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'INFERMERIA DI CORPO DEL QUARTIER GENERALE DEL COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689620332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFINITY BIOTECH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689620332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFINITY BIOTECH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1202.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5139927BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIVANI PER AMMODERNAMENTO ARREDI DEL SOGGIORNO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084900691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7565.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7565.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3995987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1819.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1819.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793989E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DI NR. 6 ARCHIVI AUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11261821000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALY SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11261821000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALY SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9398FA0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LAVORAZIONI TECNICHE DEL NUCLEO MANUTENZIONI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768880500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO &amp; C. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768880500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO &amp; C. S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2344.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2344.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7393DF84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLO DA SALDATURA/LAVORO CON KIT ATTREZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8992.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8992.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE39DE8A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO COLTELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13000370158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLTELLERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13000370158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLTELLERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F39FCA5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B39DCE2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08085261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08085261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5737.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3984E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIVERNICIATURA STRUTTURA IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04411080619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6404.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6404.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93999071</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D'EMERGENZA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1058.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523983DAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DI NR. 24 MODELLINI S55X</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10149</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10149</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623983E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO MAMMOGRAFICO E RELATIVA WORKSTATION DI REFERTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20532.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20532.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13983E62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 60 MANICHINI PER L'ESPOSIZIONE STATICA DI DIVISE STORICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11001.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11001.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923997CEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZOINE DI NR.1 ELETTROPOMPA DI RILANCIO E TRITURAZIONE ACQUE SCURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1746.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1746.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z103997D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER LA PALESTRA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2398F569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZIA DEMANIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04876631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.Q. ELEVATOR QUALITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7024.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7024.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1639AA1FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR.7 HARD DISK SSD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G._INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G._INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5739A9036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA POMPA A MANO A VUOTO PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DELLA PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1262.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1262.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7639C2994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, POST LAVORI INFRASTRUTTURALI, PRESSO LE AREE INTERNE ED ESTERNE DEL MUSEO STORICO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09942990012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09942990012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24699.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24699.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB39A62CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16099.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16099.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3983862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER TRATTAMENTO ANTITARLO SU CIMELI E INDUMENTI STORICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09730020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKONORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186730481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVA IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186730481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVA IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26933.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26933.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF939AF1CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7639B7A13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ACQUISIZIONE FOTO/VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1072.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>96381114CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 2000 LT. DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD39B463A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINANTI DA INCASSO PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPIONCINI INEFFICIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04618871000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA BATTISTINI COMMERCITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3557.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3557.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7439AED54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE CON ANALOGHI APPARATI A LED A LUCE NATURALE PER ILLUMINAZIONE SCALE E ANDRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21658.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21658.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D399AD94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA DI MARCO RADIN &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03582571208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42066.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42066.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4339ABCD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NR. 40 ACCUMULATORI STAZIONARI PER UPS RIELLO MULTI SENTRY MCT 10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2313.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2313.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD139A62A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI ALLESTIMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7486.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7486.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3739B6DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1482.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1482.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D39BB40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORI SACIM E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI ESTINGUENTI SU AVIORIFORNITORI SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA739A3FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E ACCESSORI PER OTTIMIZZARE APPARATI DI LABORATORIO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19689.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19689.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173991A12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA DEGLI ELEMENTI HARDWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1457.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1457.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2539922BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04392D6C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INFERMERIA DI CORPO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3598.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3598.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD039B1AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DIGITAL SIGNAGE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2255.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2255.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2239C7CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FORNO MARCA LAINOX E LAVASTOVIGLIE A TRAINO ELETTROBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B39AEEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARETI ATTREZZATE IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18322.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18322.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA239C3E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE H24 E POGGIAPIEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151770268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEYFORM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4754.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4754.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD839ABBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DUEMILA TEST MMPI-2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19131.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19131.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1739A9292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03328440270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSIGMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03328440270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSIGMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F39A9B95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC39C4D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA PALESTRA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1104.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C39A9B5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PULIZIA E DISOSTRUZIONE TUBAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B3997C9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO DEL VELIVOLO GRUMMAN HU16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PRAGMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PRAGMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11963.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11963.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18397CB05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONO PRIVATO PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97487790582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97487790582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11111.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11111.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34398735D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPAGINAZIONE E GRAFICA RIVISTA AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05090090878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11918381002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05090090878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15240.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15240.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C391D4E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD39CC8B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 1500 CREDITI GIUNTI TESTING NECESSARI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEI TEST PSICOLOGICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7839CD1C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 50 LICENZE DEL QUESTIONARIO DI PERSONALITA' TPC PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DI QUESTIONARI DI PERSONILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2596.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2596.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A399BA7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TLC PER SERVICE AUDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3924052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618110922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636051003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03618110922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2918</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2918</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD739951BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07503750155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07503750155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>844.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>844.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A399CEB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN GAZEBO PIEGHEVOLE NECESSARIO DURANTE LA RIPARAZIONE, RISCHIERAMENTO E UTILIZZO DI EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO A TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7839919BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ESTRATTORE A SINGOLA VELOCITA', SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02840000802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAMMARERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16637701000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02840000802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAMMARERE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2885.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2885.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5039D3DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1909.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1909.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3998977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  MATERIALE VARIO PER I MAGAZZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3759.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3759.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9939C0EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA CARDIOLOGICA ON LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0139D6EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1397.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D39A90A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9339C110A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4510.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4510.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0839C896E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI NR. 6 PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOGOMME LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09946481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOGOMME LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2233.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2233.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC739FB0DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2352.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7339FC16E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1593.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1593.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8339A613E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SEPARE'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2708.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2708.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC39ABBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SISTEMA OPTICONE PER TEST DI SCREENIG VISIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1339.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1339.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC839ED775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DEL CONCEPT E IMPAGINAZIONE GRAFICA DEPLIANT E CATALOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01071710253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN A. E TOPINELLI M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01071710253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN A. E TOPINELLI M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4890.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4890.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3A393E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONO PRIVATO PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2395.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2395.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8639FC883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SPAZZATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03280400130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA STRADALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03280400130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA STRADALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4339D42F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09516301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5789.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5789.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB39A9148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMA VIDEONISTAGMOSCOPIO USB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF639A5A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA POLISONNIGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11861240155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIGAS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3901.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3901.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3839C645D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PRELIEVO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00932861008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA MACERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E39AB018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONOMETRO A SOFFIO  E UN PACHIMETRO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10404060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDEK MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10404060153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDEK MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16426.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16426.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3A096E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3901.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3901.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3A444BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI AVVIO GARA ED ESITI PER ILSERVIZOI DI PULIZIA PRESSO PALAZZO AM E SERVIZIO DI RIFACIMENTO LETTI PRESSO ROMAGNOLI E ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3782</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA39A5E6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523990483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONERATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5072.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5072.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F39B43D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12551.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12551.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB539225F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279410763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC SERVICE DI ROCCO LUONGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08616720010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093947002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRATTORE AGRICOLO PER MANUTENZIONE VERDE E PARCO ARBOREO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13755191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01029720578</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13755191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39255.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39255.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19399B586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR STATUTE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR STATUTE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1597.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1597.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2739C134E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02911060842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HWTM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02911060842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HWTM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5256.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5256.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B39B4742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TELEVISORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636211003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALTEK SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1177.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1177.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF39C6FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6019.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6019.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8639EA455</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E VERNICIATURA GRU TORRE ANSALDO PG 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06463771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06463771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONEDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16138.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16138.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6939D7951</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO PANNELLATURA INTERNA E PIANALE DI CARICO FIAT DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498610249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA39D417E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI CANCELLERIA PER CORSI DI ATTRIBUZIONE QUALIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1256.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1256.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD839E0DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUINA MODULARE A GRADONI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4449.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4449.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C39BFC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI PROVE DA SFORZO X-SCRIBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3747.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3747.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33A2116D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE E REVISIONE DISSUASORI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1767.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1767.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F39F6E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE DURANTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845950342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE DI PINI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01845950342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPE DI PINI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12913.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12913.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083A1801E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8392413F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL NUCLEO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF739DFCBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp;amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06463771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05506091007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10672.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10672.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63A10887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA ACHILLE 4,0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>777.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE39D147D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE DI TEST QUANTIFERON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8784</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3A0E237</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>978.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>978.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2239C7CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLI.LUBRIFICANTI AVIO E MATERIALE PER MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13076.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13076.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3A0B3D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02820000608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05356641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26376.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26376.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53A01357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN ESERCIZIO DI UNA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07963441006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07963441006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3595.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3595.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3A0BA01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RIPARAZIONE DEL BANCO FRENI CARTEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>968859732C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVIGIONAMENTO 2000 LITRI DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z063A2D6BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D3A134FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA MODULARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5084.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5084.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3A21F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONTENIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05760021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPLAST 2000SAS DI MICHELA GODIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03A339E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573690565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBERINA PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5391.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5391.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E39E0580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6740.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6740.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03A107E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E CERTIFICAZIONE AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543A221CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4251.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4251.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433A5D82F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6939D1454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PER RIPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8739EF9E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MOTOPOMPA IDRICA CARRELLATA B,W FOX III</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828530218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENBAUER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02828530218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENBAUER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33A4214F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA UNGHERESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>487.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73A392A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11137.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11137.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3A4498C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO RADIO E TV </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12271.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12271.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3A42453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVIT' ADDESTRATIVA DI RINNOVO ACCREDITAMENTO FIGURE PROFESSIONALI E SISTEMI DI GESTIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7777.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7777.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3A4E74E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SOGGETTA A SCIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08085261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08085261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4704.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4704.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2639F0CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER IL COLLAUDO E RICARICA NR. 12 ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713A0B602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO DAM E CLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2957.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2957.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97300692F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO RELATIVO ALL'ALLENATORE PROCEDURALE E TATTICO LINEA DI VOLO AMX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ESTERO</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRO COMPUTER SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ESTERO</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPRO COMPUTER SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453A39835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO GOLF CART ELETTRICI PER LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10576601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F2ARENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10576601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F2ARENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3A68A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793A02518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO APPARATI METAL DETECTOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19216.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19216.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83A49FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3587.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3587.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3A539BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ONORANZE FUNEBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12134.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12134.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5339FC58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA A FAVORE DEGLI O.P.S. E CIRCOLI SPORTIVI DI F.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8964</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8964</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3A63090</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63A6813A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA ITINERANTE "CENTO ANNI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN VOLO VERSO IL FUTURO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3AB0036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVA IDRAULICA SU DUE SERBATOI POLVERE, PROVA DI FUNZIONAMENTO SU IMPIANTO A PRESSIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO VALVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93AAEF75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORI SCALA D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33AAB55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SFFMHL66P29L304O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE SOFFIANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SFFMHL66P29L304O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE SOFFIANTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3AAB4D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CFFFBA72H22D600M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO CAFFARENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFFFBA72H22D600M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO CAFFARENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3AAB53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRRRT68E05E290Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTO CHIARVETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRRRT68E05E290Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTO CHIARVETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3AAB574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSDVD85M10B639Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVIDE BORSANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSDVD85M10B639Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVIDE BORSANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793AB5DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ANNUALE DI RIVISTE SPECIALIZZATE IN AERONAUTICA E DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679420581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679420581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363A4AB99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE AMICERT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6722.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6722.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663A538FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.° 2 CONTATORI IDRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1743.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1743.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93A462A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8337.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8337.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753AAB521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNNNA69D59C573W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA ANTONIAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNNNA69D59C573W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA ANTONIAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23A9F874</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO DELLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB639E8817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI SARTORIALI SU MANTELLE IN USO ALLA COMPAGNIA D'ONORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06366601000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS DOMENICO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06366601000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS DOMENICO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3091.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3091.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6739ABBBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO AGENDE PINEIDER AM100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09561740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PINEIDER 1774 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09561740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PINEIDER 1774 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30466.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30466.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3A199F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI IN OCCASIONE EVENTO CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08465301003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICO STUDIO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08465301003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICO STUDIO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47706.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47706.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3A49618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3647.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3647.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB039FAF8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2167.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2167.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF039DA0A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOLAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF63AAB595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRAPLA63S19H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO VARRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRAPLA63S19H501W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO VARRIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853A30B9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01060250766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMEL SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01328821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07611090726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5238.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5238.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03ADD75E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL SITO DELL'IPZS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICO-SISTEMICA PER IL SISTEMA DI RICEZIONE, ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DATI DA SATELLITI METEOROLOGICI ANDROMEDA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873A806C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5555.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5555.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93AB5086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZE DI SOMMINISTRZIONE TEST ATTITUDINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ATU19273809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ATU19273809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14793.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14793.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z133AE7EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06934461002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE CATERING DUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06934461002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE CATERING DUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733AD00DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PER L'INOOVAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03AEBAD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE A.M. DI CORSA CAMPESTRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462120534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462120534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3AEB52D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3AF368C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMISSIONE APPPENDICE ALLA POLIZZA INFORTUNI NR. F51,025,0000951433 PER IL PERSONALE IN VISITA PROMOZIONALE PRESSO GLI ENTI/REPARTI AM IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AEREA DI PRATICA DI MARE 16,17 E 18 GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65399B85C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER  RIPARAZIONE FORNO MARCA LAINOX PRESSO MENSA PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1238.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23AD969B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER INSTALLAZIONE SPLIT PRESSO Palazzina c11 int. 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2781.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2781.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3AD9511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RIPARAZIONE CELLA SURGELATI PRESSO LA MENSA DI PALAZZO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3AD9341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LAVORI A CARICO A.D. DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO ALLOGGIO MF D8 INT. 14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673ADA54C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LAVORI DI SPOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO ALLOGGI PMF D8 INT. 12 E D9 INT. 16 ALLOGGI CAPITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1705</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1705</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9767466FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI AEREI PER L'ESIGENZA DI CUI RDO 3523241</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAZA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07782661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAZA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88118.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88118.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3A63515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13A5C983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53AFFA0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER NR. 4 SIMULATORI LUDICI A BRAND A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROMA GALLERIA CARACCIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROMA GALLERIA CARACCIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3ADA265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CUOCIPASTA AUTOMATICO A GAS PRESSO EX MENSA TRUPPA DEL COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16362881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE EMME GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16362881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE EMME GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z573B06BBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02975500923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02975500923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1870</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3A65F5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9716452DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'APPROVVIGIONAMENTO 8000 LT GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93A44C4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1184.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1184.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A39FC4E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO NR. 30 ALBERATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874250604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATO FIORITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07554601000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07554601000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22042.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22042.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9716513030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'APPROVVIGIONAMENTO 34000 LT GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97164750D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'APPROVVIGIONAMENTO 44000 LT GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773A50E7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di una corona di alloro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3A6958F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA A3 E A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263A74FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBAK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883B2021F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1502.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3A60CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER DISCIPLINA SPORTIVA TIRO A VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00810220137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00810220137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4926.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4926.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3A4403A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI APPARATI TELEFONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5161.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5161.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3A40C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RIPARAZIONE PERDITA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03A64E96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1604.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1604.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F398824B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RUOTE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO DA INSTALLARE SUI SUPPORTI DEI MOTORI IN DOTAZIONE AL MUSEO STORICO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23A36980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZI DI LANCI AGENZIA STAMPA ANSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4348.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4348.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93A47644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04250540616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMO FARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10220.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10220.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423A45F6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15844.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15844.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53A4A929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DETERGENTI E CONSUMABILI AD USO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10867.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10867.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663B06115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER L'INCONTRO CON IL DEPUTY DIRECTOR EUROPEAN AIR GROUP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083AE78F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER PROFESSORESSE IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO PER L'INAUGURAZIONE DEL DSSE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>587.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43AD7216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON L'EUROPEAN AIR GROUP FORUM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963A619B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE E DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1803.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1803.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3A6845C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LICENZA D'USO E MANUTENZIONE SISTEMA CRONOMETRAGGIO ID CHRONOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1811.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9726105BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI NR.14.000 TICKET RESTAURANT ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85030.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85030.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>97263505EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOIZIATA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI NR. 1000 TICKET RESTAURANT CARTACEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6073.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6073.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3A68167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER IL NOLEGGIO E FORNITURA BOMBOLE DI OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6219.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6219.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9732409DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI 2000 LT. DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83A495F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER PIATTAFORME SOFTWARE PER PUBBLICAZIONE RASSEGNA STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735000572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELPRESS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735000572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELPRESS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11372.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11372.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163A446CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATALOGAZIONE DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11961171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOCIETA 'COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11961171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13609.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13609.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483A313AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI CERIMONIA INAUGURAZIONE DEL DSSE DEL 60° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112380506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112380506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1058.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1058.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03A40DAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER AMPLIAMENTO E MANTENIMENTO CORNICE SICUREZZA SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9696.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9696.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE23A33F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA RIVISTA SICUREZZA VOLO ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34141.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34141.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3AAC1F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE TENUTA PRESSIONE CISTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2869.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2869.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253A6981D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIIPARAZIONE AUTOLAVAGGIO CECCATO MODELLO WD275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.AP.A. CECCATO &amp; C.SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.AP.A. CECCATO &amp; C.SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3A7ABED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER NUCLEO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13093761008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFORIN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13093761008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFORIN SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4985</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4985</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743AE9227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO/STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE PER IMBARCAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013B2C425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO ISO 17021 SG PER ESTENSIONE IAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653B20860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL'INCONTRO BILATERALE  CON LA SOUTH AFRICAN AIR FORCE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3B30413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COFFEE BREAK  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1306.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1306.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503B391C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRANSIZIONE PER L'ACCREDIAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL PROJECT MANAGER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03AA328B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173A62978</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03582571208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3789.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3789.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743AA790D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441440407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVADYS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441440407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVADYS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3A4E92A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593A4405B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO PER 15 PERSONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4752</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73A0BCB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI TAGLIO ARBUSTI SUI SOLAI EDIFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE VERDE UNO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06104040586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9499.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9499.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3B1559D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AREA ADDESTRATIVA PER ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4410.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4410.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3AFE9B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2665.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2665.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3A8036A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER IL RIPRISTINO DEL GRUPPO FRIGO CARRIER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9921.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9921.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03B64305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER MINUTO MANTENIMENTO MATERIALE ORDINARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04604571002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIETRINI F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04604571002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIETRINI F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3AA2D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3A77D50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA EDICOLA DIGITALE COMPRENSIVO DI ABBONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14603.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14603.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783A7B63B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3026.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3026.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813A68CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1246.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1246.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483A313AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112380506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112380506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FEDERIGHI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3077.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3077.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3A468A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1192.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1192.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3AC3CE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA VOLUMI RIVISTA AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03181330402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PAPIRO LITOGRAFIA DI VITALI IGEO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073420782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04481640722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFISYSTEM SNC DI DOMENICO DI MARSICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTIG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049941008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605410653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116830431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157020407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28559.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28559.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273A5DE5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248620112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE EXPERIENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248620112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE EXPERIENCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3A61319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53A4D932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 16 GONFIABILI PER EVENTO ANNIVERSARIO  CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06298330827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01207810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERONORD DI ENZO CISARO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06298330827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29004.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29004.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z393A48E03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15827.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15827.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3A5A85D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER VETRINE MUSEO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.TE. 92 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.TE. 92 SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21136.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21136.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53A69109</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI PRESSO ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08549801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08549801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8672.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8672.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903A7F1A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MOSTRA CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2023.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2023.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863A43CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO INAUGURAZIONE PALAZZINA DSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03A203AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14737601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744470739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST COFFEE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7271.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7271.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223A49685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02434350647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506460542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN ELETTRICITA DI FALCINELLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933A4D941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11131.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11131.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303B273AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI PER LA MOSTRA ITINERANTE "CENTO ANNI DELL'AERONAUTICA MILITARE IN VOLO VERSO IL FUTURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233B3A408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00425970399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00425970399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2501.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2501.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143A6BFA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ZERBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1269.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3A46DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 100 FLACONI 100 ML XENETIX 350 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERBET SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2178</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2178</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303AAC8C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INAUIGURAZIONE AREE ESPOSITIVE DEL DSSE 60° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11345551003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11345551003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10283.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10283.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83B90BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI COMP. B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2387.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2387.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43AB9757</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCOPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCOPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3AABD38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1441.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1441.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673A75677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE RIPARAZIONE DI PALA MECCANIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13755191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13755191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10387.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10387.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63AC1433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BANCO PROVA CARTEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2659.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2659.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3AC1642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTAINER PER DEPOSITO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8028.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8028.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623B50B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMISSIONEN. 1 CARTA DI CREDITO NEXI CORPORATE PA CENTRAL BILLING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3AB9E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11086.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11086.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763AB1677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TROMBA DI PARTENZA COLLEGATA AL SISTEMA CRONOMETRAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00709780217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROGATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00709780217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROGATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>705.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>705.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43AEA84E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO TEORICO/PRATICO PER LAVORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13464621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13464621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4365.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4365.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3AEBD60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORTAMEDAGLIE IN PLEXIGLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0458/5840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0458/5840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5797.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5797.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83A7E320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6075.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6075.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383B146DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE BUFFET PRESSO LA TERRAZZA CAFFARELLI IN ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR BANQUETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08911981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR BANQUETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14123.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14123.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3AB545A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER L'ACQUISTO DI ATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2992.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2992.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153AC0FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758270961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB SAFETY ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01212750762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRE.DI.MA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359680665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL COMPANY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER.GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02738170410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNAB DIVISE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16552101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM COMMERCE di BIANCHI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04473850610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORWORK ABITI DA LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01212750762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10656.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10656.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3AC04A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRONICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337290569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08804781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05087291000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lux fire system</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08804781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1692.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1692.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53A783CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO SCHIENALE LETTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp;V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp;V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3AC28EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI MEDICINALI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612630834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDEN SANITFARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612630834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDEN SANITFARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5289.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5289.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3AD0CBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18499.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18499.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63AB8C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO DISTINTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453AD3C0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI SCATOLE DI CAFFE'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1203.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1203.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3AA45D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538740756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIGABYTE DI RICCIATO TONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271460372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.B.BOLOGNA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VCARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3535.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3535.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3ABD26E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6025.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6025.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663AB1031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE AREE ESPOSITIVE DEL DSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02761800602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALVIRTUAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02761800602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALVIRTUAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2824.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2824.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13AA659B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2940.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493ADB2C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013AD57CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1922.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3AB6FF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE AUDIO-VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15902191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPROTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15902191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPROTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26303.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26303.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3AB7725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SOGGIORNO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20060.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20060.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3B4D525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTAMPA NUMERO 1/2023 RIVISTA AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5405.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5405.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933AB428F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E RISME CARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0410230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCNTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829670627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829670627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A &amp; C SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1103.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1103.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3A60DE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06685390822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHP SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4892.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4892.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493B5EFC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COPIOSA PERDITA ACQUA POTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3AB648F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA MANUTENZIONE E IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' SULLE AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43ABA2B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9862.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9862.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623AC334B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CREAZIONE,FORNITURA E CESSIONE PERMANENTE IN ESCLUSIVA DI NR. 1885 ITEM UTILI PER BANCA DATI SVOLGIMENTO CONCORSI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19376.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19376.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333AB5AB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5616.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5616.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993A5C920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4290.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4290.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513A4712F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19162.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19162.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3A787ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOGRAFO PHILIPS Ie33</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6501.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6501.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93AC5973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MISCELA ALCHILATA ESIGENZE SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01911970596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRIGARDEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01911970596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRIGARDEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2909.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2909.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3AC2D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EFFEDI DIESEL SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1713.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33AC0BF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONTENIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13164.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13164.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z183AF64AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER BUFFET LUNCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5542.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5542.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z393B2F689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ALLESTIMENTO SALONE GUARDIE SVIZZERE-SALONE REALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278070055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB SOUND DI BORGNINO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278070055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB SOUND DI BORGNINO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6763.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6763.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303BDC00D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CELLA FRIGORIFERA E FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6590.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6590.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13AD926A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839070511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839070511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463AC4151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA LAVORI RIPARAZIONE E RIPRISTINO EFFICIENZA SMONTAGOMME SICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523AF7839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI  GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533A77750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAMPADE ARTEMIDE MOUETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02434350647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05907491210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAWATT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13093761008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFORIN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636051003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI ESSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2869.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2869.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3ABCBC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEGLI AUTORESPIRATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73BA7B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PE RL'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER GLI APPARATI E GLI EQUIPAGGIAMENTI COSTITUENTI LA RETE DI TRASPORTO VOCE E DATI OPERATIVI DELL'AERONAUTICA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z133AC5EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53B21872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623B139AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI MOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBAK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10576071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAILORSAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15565.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15565.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023B99F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO MANUALE E AUTOMATICO PER IL 10° CAMPIONATO NAZIONALE AM DI NUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1829.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1829.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053AF6473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGO LED WALL PER INAUGURAZIONE MUSEO STORICO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07850411005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMILING PEOPLE FULLSERVICE DI CELANO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07850411005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMILING PEOPLE FULLSERVICE DI CELANO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3261.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3261.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z413BA62E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRINDISI DI SALUTO IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA DIPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513BA5B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3B9B132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO DEL CAPO DEL SERVIZIO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95594503B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA CASERME PER CENTOCELLE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2108713.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2108713.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13BE5E8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA SCADENZA ODA 5417862 AL 30/09/2023 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>99579529F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA FUNZIONAMENTO VALVOLE VS 30 E D 14 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>95594779F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA CASERME PER TORRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19024.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19024.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9778531B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA CASERME - TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71777.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71777.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9621310C2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA CASERME - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806065.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806065.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9621331D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA CASERME - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929300.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929300.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B3B86402</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO E RELATIVI SERVIZI PER GARANTIRE LA PRESENZA ISTITUZIONALE AM AL COMICON 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06336071219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISIONA SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06336071219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISIONA SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14348.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14348.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243ADB87F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI E ADDITIVI PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1746.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1746.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F3AC1867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO AUTOMEZZO FIAT DUCATO AMCK901</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2467.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2467.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3AC19E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TRINCIA E ALBERO CARDANICO PER TRATTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052760590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA TRATTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13755191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052760590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA TRATTORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5005.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5005.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03AD1ABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI ELETTROMEDICALI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801420870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2433.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2433.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3B1B9ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2728.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2728.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3B14850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLE MENSE E IMPIANTO DISOLEATORE/DISABBIATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7292.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7292.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3AFCFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MATERIALI DA CUCINA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1466.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1466.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213AB8EB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1514.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1514.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93B2EA2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLA CAPACITA' DI TARATURA DEL LABORATORIO DEL CTM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9845227A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 2000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813A82E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6315.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6315.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983A6D872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016160515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ADNREIS E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11900420156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3842.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3842.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13A5F24D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ONE TO ONE DI IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763ABC307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA RECINZIONE PER SOLARIUM PISCINA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23674.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23674.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03ABAF5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER LE RAPPRESENTANZE SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1778.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1778.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93A78578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CARDIOLOGIA DELL'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5625.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5625.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3A126ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMODERNAMENTO E REVISIONE DECENNALE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS ARGON POSTO A PROTEZIONE DELL'ARCHIVIO IN USO AL 4° REPARTO SMA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15440841003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.ANTINCENDIO E SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15440841003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.ANTINCENDIO E SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39311.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39311.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33AD84D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33ABA854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TELE-LARINGOSCOPIO RIGIDO DA LARINGE, COMPLETO DI IMPUGNATURA, PER LA SEZIONE OROTINOLARINGOIATRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02733860239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02733860239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4708.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4708.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153AC6813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' LAVAOGGETTI, FRIGGITRICE E BRASIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2023.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2023.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3AC625A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO AMBULANZA INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18115.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18115.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3A78D7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI IGIENICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05889251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COSTRUZIONI DEL 2000 DI CORALLINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12791.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12791.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213AE0525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPARE PARTS E COMPONENTI PER I SISTEMI INFORMATICI E SERVER DI COMMISSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2885.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2885.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193AC0DF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEZIONE CENTRO PRODUZIONI AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36352.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36352.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893AEA685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DOSATORE VOLUMETRICO E DELLA POMPA AD ALTA PRESSIONE INSTALLANDI SU ANTINCENDIO SIRMAC VAM </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9085.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9085.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193A6D597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA DI MARCO RADIN &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2394.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2394.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33ABE99F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2544.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2544.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3AC1229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2037.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923AB3F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI POTATURA SIEPI, ALBERI E SFALCIO ERBA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03809191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI S.A.S. DI MARCELLI TONINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462771009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13818181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RUMELLA SRL SEMPLIFICATA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09270311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO VERDE DEI F.LLI FANFONI IVAN E GIANLUCA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23932.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23932.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3A6B76D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LO SPOSTAMENTO DEL MODULO ADM FASTWEB ASSERVITO AI FLUSSI ISDN DELLA CENTRALE TELEFONICA DI PALAZZO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10060.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10060.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>980925012E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4535.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4535.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23AC1B5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7976.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7976.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC33A781E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI UN APPARATO PER TECARTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01012061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;S </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01012061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;S </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33ADAAAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z573ADE0B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3AC36D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI D'UFFICIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO MEROLLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319371009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12169631004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134290720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE DI COSTABILE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11032311000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA MEDAGLIA FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339670602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWTON DI DE CAROLIS FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722120421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263540748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8399.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8399.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D3B9C38C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3AFB870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08777291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08777291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5312.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5312.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163AEBC78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3605.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3605.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3B14CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10844.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10844.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383B29438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7267.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7267.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3B2F981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARECCHIO RADIOLOGICO TELECOMANDATO "CAT MEDICAL SYSTEM" DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12377461004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12377461004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3019.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3019.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3A78A49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10009270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN&amp;CO. DI AMORUSO ETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09065051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALINDA SUPERMERCATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487251211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINTEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04345640827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.FO.RAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738740780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PAVONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619890037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03488100789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONOUSO DISTRIBUZIONE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER.GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10009270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN&amp;CO. DI AMORUSO ETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4729.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4729.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653B2F0BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>761.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>761.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523B1646B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER M.M.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4706.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4706.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23B1ECE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D3ADB056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWAR E DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>922.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93B29252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PONTI DI SOLLEVAMENTO PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10257421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE SAS DI CARTA ROBERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10257421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE SAS DI CARTA ROBERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6341.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6341.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3AD1918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223B26BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA ANNUALE DEGLI STRUMENTI DI RIFERIMENTO AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA RIFERIBILITA' METROLOGICA E DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA ISO 9001/2015 DEL LABORATORIO DI TARATURA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03276540121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRVING 80 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03276540121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRVING 80 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343B00917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLI DI SICUREZZA E VERIFICHE FUNZIONALI ANNUALI DI NR. 3 DAE AED ZOLL PLUS E ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1078.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1078.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543B17E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E REVISIONE DISSUASORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2467.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2467.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203B21913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPA E FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15851161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15851161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3AD8B6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473AD7C51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12307.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12307.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43AFD454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUBINO DEL DOTT TOTIRE ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>773.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z123B25DDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, TEST DI SICUREZZA E TEST DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10618.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10618.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513AA6BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARETE BAGNO ADIACENTE AL SOGGIORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255940767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>859.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73B2EEED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONTATORE DIGITALE, CASSETTINA PER ATTREZZI E PILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853ACBC30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALIMENTAZIONE ARMADI ELETTRICI A SERVIZIO DI TELECAMERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08469780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGICSYSTEM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06237031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGICOM INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03897830612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14269591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15249581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI EVANGELISTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15249581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI EVANGELISTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16167.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16167.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813B19B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2758.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2758.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3ADB592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04250540616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMO FARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUBINO DEL DOTT TOTIRE ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13AF873C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4086.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4086.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743B2483A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E MATERIALE SANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048200352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMIMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4455.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4455.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB3B01DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06438810829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263AE0C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO E ACQUISTO LICENZE SOFTWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39593.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39593.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873B2D2B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12506171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12506171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043B23CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463B21983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1808.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1808.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3B1A71D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICENDIO LAZIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10708.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10708.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723AB8FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TOMOGRAFO DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7413.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7413.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313AB2534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE ZANZARIERE PRESSO LOCALI CUCINA E MENSA E SOSTITUZIONE INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01116541002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.TRA.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16429.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16429.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293B1E884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122250572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO QUINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2368.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2368.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3B2F6F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LENTI PROGRESSIVE AD AMPIO CANALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583B1FC0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER PORTE E FINESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3870.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3870.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83B2534B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO SECONDARIO AEROPORTO DI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11495.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11495.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193B2BBE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO BANCA DATI GIORNALISTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIADDRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIADDRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1934.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1934.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3B2A733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143ADDA6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE APPARATI EAD E SERVER LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02797670839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSESHOP DI FABIO SOFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4433.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4433.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3B2F441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3866.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3866.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953B291D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHA OFFICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHA OFFICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543B5CB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RASCHIATURA E TINTEGGIATURA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5577.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5577.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03B3A1D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI ELETTROMEDICALI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63B39556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE OFFICE 2021 PROFESSIONAL SINGLE USER E RELATIVI CODICI ESD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02474090905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839250444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERNET PC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02474090905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1678.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203B01072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UTA E IMPIANTO TERMICO PISCINA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11797171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31825.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31825.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813B79F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PRESTAZIONI CONNESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>17089271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>17089271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19276.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19276.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663B39E8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI SPORTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06801281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06801281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOPAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15968.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15968.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3B2912D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411600794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053130544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAF EDITOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381050788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157020407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILOGRAF ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05741561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEAT LITOGRAFICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06438761212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08990781000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02588370748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RAGIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116830431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482450802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE SPATARO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282980267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ZANINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11934151009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PRINT STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04193241215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12186041005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERA PRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16104771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COPIE UNIVERSITARIO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01760780336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA MARKETING DI CHIAPPA RAFFAELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166800797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRAMO PRINTING &amp; LOGISTICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040481009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALOMBI &amp; LANCI SRL - TIPOGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393341217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA FONSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00582810545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROMODULI DI BOCCIOLINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02588370748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RAGIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17150.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17150.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563B375F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SOLARIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06298330827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37226.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37226.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3B31448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN FRIGORIFERO DA LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05315580653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10346990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTAK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10346990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTAK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4284.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4284.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9866497AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 40000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3B17FF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE PRESSO COMPRENSORI ALLOGGIATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2464.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2464.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE43B39A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856790850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZI VERDI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856790850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZI VERDI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8564.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8564.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3B37172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' ATTREZZATURE DA CUCINA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3354.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3354.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3B875ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOGGIORNO PRANZO E CENA PRESSO IL DISTACCAMENTO DI DOBBIACO DEL PERSONALE ALLIEVO DELL'ACCADEMIA DI POZZUOLI PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20225.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20225.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243B8856B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS E CALDAIA A GAS </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2747.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2747.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83B297BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653B3CF50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA E SISTEMAZIONE AREA DEMANIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14894331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO STRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14894331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO STRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1433.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1433.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D3C0BA0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA CORONA DI FIORI E NECROLOGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>668.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC33B88231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641130469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023770849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MONACHELLO ANGELA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346000462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRITZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03764790543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641130469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9920.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9920.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13A8313F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2653.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2653.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B39146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI BUFFETTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4208.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4208.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83B2563C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73B2BB27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2819.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2819.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243B2A94D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI E MESSA IN SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G&amp;P S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G&amp;P S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5393.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5393.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3B31C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN MONITOR MEDICALE COMPLETO DI RELATIVO STATIVO MOBILE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10144.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10144.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3B2EF1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, SMONTAGGIO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI PER SOLLEVATORE MANITOU E IVECO TURBO DAILY </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1611.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1611.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083B4F6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3725.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3725.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3B2CAF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA DEGLI APPARATI E DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5187.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5187.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF63B2D237</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933B3507C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05408270634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3701.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3701.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083B2FCF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DA IMPIEGARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619890037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023770849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MONACHELLO ANGELA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07789681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402120048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DERBY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926830496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALICA TRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07789681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32660</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533AEB36B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEZIONE CENTRO PRODUZIONI AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01085891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12226.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12226.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863B290BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE PER LA CUSTODIA E IL TRASPORTO DI MATERIALE CONCORSUALE SENSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1407.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1407.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3B791CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 2 TRAVI DI SOSTEGNO PRESSO LA PENSILINA A SERVIZIO DELL'INFERMERIA DI CORPO DI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3B28F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E RINNOVO ABBONAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9872.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9872.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3B39CA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI HARDWARE PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4546.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4546.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3AFA547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VESTIZIONE PER AUTISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13840151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13840151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583B34677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12143.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12143.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3B2622A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3242.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3242.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523B68F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMICERT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1344.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3B860A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10928.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10928.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653B3976D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15851161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210290514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL COMPASSO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15851161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2621.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2621.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A3B6040C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03008100806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMOPENLAB SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15025981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARMADILLO EDITORE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12757931006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA BRANDI DI LUIGI PATRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06687880820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALK COMUNICAZIONE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICITA' &amp; STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02750090546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE FUCINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00334960192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARON DI LUCA RONCA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04479501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CARDONI DI CARDONI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09443450961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>6ZERO5 DI ANDREA RECH &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8529.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8529.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003B8DEBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PROTEZIONI ACUSTICHE INDIVIDUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01977600244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01977600244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9510.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9510.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B96E5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA FILTRANTE PER MACCHINA PLOTTER LASER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722240963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722240963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3623.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3623.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z183B2ECA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ZONA VASCA PISCINA A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09566451001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.N.S.COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>17050.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17050.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03B91A56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MACCHINA BROSSURATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583040643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23674.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23674.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903BBAFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GAZEBO IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05449570653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.N.T. DI SENATORE VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08725451002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILROMANINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08725451002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILROMANINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113B88729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3BA6C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLE ISHIHARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3BF2735</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13BF6006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37210</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53AA379F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SKY TV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3B7960B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA A CONDENSAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO CALOR DI ANGELUCCI &amp; FALCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO CALOR DI ANGELUCCI &amp; FALCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2387.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2387.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273BA01AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9957865228</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. 27  FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8715</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8715</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553B8D25B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE CARROZZERIA E RIPRISTINO EFFICIENZA MECCANICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03632721217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18267.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18267.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173BB9440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI SU NR. 2 PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2451.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2451.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33BA2639</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1879.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1879.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9957791516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. 33  FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03B37FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1348.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753B2AC81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E OPER EMURARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02215590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09386571211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI IAZZETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04509640613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUILDING GLASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03113930642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUDINIA METALLI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09515201219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.G.G. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02829710645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRPINIA PLASTIC DI LANNI M CARMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16087481004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAYA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15155611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04943460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL 2000 DI CARDAMONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15413541002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LD INFISSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229840792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PK FINESTRE DI PONTORIERO CATERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0193646064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04716580610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINETECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCITA METAL DESIGN DI NOCITA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08195221216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06368491210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12419501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.RO METALLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852710449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FG DI FARA GINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA.APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16087481004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAYA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37308.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37308.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3AC081B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839070511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACOM DI FERRETTI ALESSANDRO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09065051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALINDA SUPERMERCATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09065051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALINDA SUPERMERCATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33AA9C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO E MANTENIMENTO ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16552101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM COMMERCE DI BIANCHI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13093761008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFORIN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04131360960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERFORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1595</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1595</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263BA9864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE NORME UNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137991004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELDES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137991004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELDES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203B29693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT PER DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2572.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2572.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3B7CFB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER STESURA PROGETTO PER RESTAUTO COMSERVATIVO DI BENI CULTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09460770010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURI FOLIA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09460770010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURI FOLIA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7652.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7652.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763B99A71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>967.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343B7C894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06340381216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOESI EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06340381216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOESI EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2811.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2811.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83B82E6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SET FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00071830327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTUALFOTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00071830327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTUALFOTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7058.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7058.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473AFD944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11350.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11350.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33BAA57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COPERTURA IN PVC PER STRUTTURA A VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02754870984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754870984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G PARTNERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4842.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4842.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9834357022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N° 1 SERVER COMPLETO DI ACCESSORI HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14882.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14882.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>98345249EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N° 1 SERVER COMPLETO DI ACCESSORI HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5468.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5468.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053B5FBD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI SULL'UPS SIRTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03666201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03666201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10558.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10558.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43BBBF28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1523.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1523.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053AAB556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL SERVIZIO  POL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034260899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE SAFETY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034260899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE SAFETY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30510.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30510.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3B3921A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIEFFICIENTAMENTO DELLE UTENZE ASI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09566461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.N.S.COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16292121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MK MULTISERVIZI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15617.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15617.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03B7C1FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ALLOGGIO PMF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17670.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17670.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583B3457C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER FORNITURA MICROSCOPIO OTTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07055380484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKON EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07055380484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKON EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8745.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8745.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63B33445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02075761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMIX ITALIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02075761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMIX ITALIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11478.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11478.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13B822BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIO LUMINOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995400890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRACUSANA ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995400890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRACUSANA ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533B85742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO SOFTWARE REMARK OMR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441440407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVADYS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441440407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVADYS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73B02A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCLAVE SORDINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATH ATTREZZATURE OSPEDALIER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATH ATTREZZATURE OSPEDALIER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203B8D4BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER SET FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1542.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1542.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923BAD8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CERTIFICAZIONE CONTABILE PROGETTI PROGRAMMI SES/SESAR E EUSST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05875341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNABAIO BUGLIOSI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05875341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNABAIO BUGLIOSI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903B87C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE HARDWARE, PC E SUPPORTI INFORMATII</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03123580601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LS BUSINESS SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11133.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11133.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143B2B79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05449570653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.N.T. DI VINCENZO SENATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2305.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2305.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343BD3BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513B86F3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER AREA ESPOSITIVA DSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63BCBFCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCONTRO BILATERALE AIRMEN TO AIRMEN TALKS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563BDD514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO DELL'UGIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543BEF3D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA ECOLE DE L'AIR ET DE  L'ESPACE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43B9854E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI OPERE MUSICALI E DI REGISTRAZIONE SU DVD E FILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6609.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6609.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73AFB303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06438810829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1472.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB3B9E90A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RINNOVO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE DEL CTM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' SPA (IMQ SPA) SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' SPA (IMQ SPA) SOCIETA' CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2684.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2684.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723B8CF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ISTITUZIONALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9956693AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEL CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1991.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1991.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93C35E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, SUL SITO DELL'IPZS, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO DELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3BA3302</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93B8ABCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4452.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4452.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3B5FC28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER BONIFICA  AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2444.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2444.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3BE7155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN COMPENSATO DI BETULLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VELIVOLO ETHIOPIAN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02476420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPPO MODELLI MECCANICI DI TIEPPO VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02476420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPPO MODELLI MECCANICI DI TIEPPO VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5128.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5128.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3C05CDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VELIVOLO ETHIPIAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165780305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLEGNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165780305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLEGNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6035.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6035.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43BB7C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA VERNICIATURA DEL VELIVOLO ETHIOPIAN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAPAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAPAINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1129.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3BB7AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TENDITELA ALL'ACETO BUTIRRATO PER RESTAURO VELIVOLO ETHIOPIAN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08571810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08571810152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63BADAD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1198.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833C11AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE THIENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTO DI THIENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTO DI THIENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3B295A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO KIT PER DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2482.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283BB1C50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE ALIDAUNIA SERVICES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3BA4ACB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANUALE ISTRUZIONI DEL QUESTIONARIO DI PERSONALITA' SAFA E DI NR. 2900 CREDITI GIUNTI TESTING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3557.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3557.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B822F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3ABDD18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STATUINE DA UFFICIALE A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01808690844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE ANTONIO SALVATORE CASCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808690844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE ANTONIO SALVATORE CASCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653C109DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00425970399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00425970399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRI MAIOLICARI FAENTINI DI LEA EMILIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C6200E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12159901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSPAZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12159901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSPAZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1307.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1307.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3C4EA2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CAFFE' IN OCCASIONE CAMBIO COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13904361006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNERIA CATERING S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13904361006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORNERIA CATERING S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63C4D4C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL SITO DELL'IPZS PER EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA A FAVORE DEI FREQUENTATORI DEI CORSI MANUTENTORI AEROMOBILI MILITARI PRESSO LA SCUOLA SPECIALISTI DI CASERTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3C41BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA D.P.I. PER ALLESTIMENTO TRIBUNA IN CARPENTERIA METALLICA PER EVENTI DI ALTA RAPPRESENTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDRGLI65A02H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDRGLI65A02H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1909.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1909.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E3C41BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE FINITURE LIGNEE PRESSO LOCALI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDRGLI65A02H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02967410545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK SECURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDRGLI65A02H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4452.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4452.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3BE3641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE GATTO DELLE NEVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DZCLGU70R27C779S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DZCLGU70R27C779S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3437.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3437.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3C7731E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LIGHT LUNCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893C6E3E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAFFETTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3C72516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE STRAORDINARIE SU ASCENSORI PRESSO PALAZZO ESTO E IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C83E41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO PREMIO ASME LANDMARK ALL'IDROVOLANTE MC. 72</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263C88C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI COMPONENTISTICA ATE PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03C7B4DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA IN ITALIA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA DEL PAKISTAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73C89DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA IN ITALIA DELLA DELEGAZIONE DELL'EUROPEAN AIR GROUP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863C88F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENA DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ASME LANDMARK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3C6AFEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z803C8C7CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER DISCIPLINA SPORTIVA DI CANOA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01726660432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEGYSPORT S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726660432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEGYSPORT S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5555.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5555.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3C8894B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA PER L'ACCESSO ONLINE AL PORTALE CLIPPARTS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363970638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3CB2CD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI DOCENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA TRATTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI E DELLE RESPONSABILITA' AFFERENTI LE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRPNTN68S12H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. PROF. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRPNTN68S12H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. PROF. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83C9C06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI INSERITI NELLA RASSEGNA STAMPA DELL'AERONAUTICA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOPRESS 2000 SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOPRESS 2000 SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4827.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4827.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153CA49B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z413C93741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER IL NUCLEO SCHERMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482510235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. NEGRINI S.N.C. DI NEGRINI PAOLO E MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482510235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. NEGRINI S.N.C. DI NEGRINI PAOLO E MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2692.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2692.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463C8A48D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI DOCENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA TRATTAZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI E DELLE RESPONSABILITA' AFFERENTI LE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09827560963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUKINETICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09827560963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUKINETICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93C9F4DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI VOLO A VELA "STAGE ISTRUTTORI MILITARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00581340122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB ADELE ORSI ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00581340122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB ADELE ORSI ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3CA5ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN OCCASIONE DEL 4° TORNEO DI PADEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243CA7AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DIAGNOSI PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2607.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2607.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423CA667D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO LINEE DI TIRO PER ESIGENZE ADDESTRATIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3CD5982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL SITO DELL'IPZS PER L'ACQUISTO DI APPARATI  PER L'AMMODERNAMENTO DEL LABORATORIO TEMPEST </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53CC5BB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MODERAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELLA DOTT.SSA MONICA BERTINI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "AERONAUTICA MILITARE. CENT'ANNI DI FUTURO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10095890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10095890967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63C9F56D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO DI FOGGIA CIVILE PER AUTISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13840151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13840151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433CA39A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CUCINA E COMPLEMENTI D'ARREDO PER RINNOVO MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3989.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3989.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3CE14BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL RAPPORTO COMANDANTI DEL COMANDO LOGISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3CE3219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE CON ALIQUOTA DI PERSONALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863CC73B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'EXTRAORDINARY STEERING COMMITTEE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3868</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3868</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3CBC62E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO BILATERALE "AIRMEN TO AIRMEN TALKS"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE53CC0219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING INTERNO ED ESTERNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943CA0CD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BUFFET IN OCCASIONE DI CAMBIO COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z503C64A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1495</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73D13E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RICARICA OSSIGENO MEDICALE PER BOMBOLE AMBULANZE E AMBULATORIO COMPRESO DI REVISIONE E NOLEGGIO DELLE STESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05696851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXYPLUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05696851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXYPLUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233D3A5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ADDITIVI CHIMICI PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4949.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4949.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43D25627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE DI NIDI, SMALTIMENTO E DISINFEZIONE AREA IMAS DA CALABRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3CFF4A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE ACQUA MINERALE IN OCCASIONE CERIMONIA DEL 2 GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z573D02EC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO EX MENSA TRUPPA DI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2108</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2108</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3CEE789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASTER PART TIME PER N. 2 PERSONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09957980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE24ORE BUSINESS SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09957980965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE24ORE BUSINESS SCHOOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE23C443C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST E COIN PERSONALIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2638.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2638.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743D3B4C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONTENIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2740.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753D3C2C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MAGAZZINO CE.LO.PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09516791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PALLANTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09516791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE PALLANTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93CAF3FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONFEZIONI DI VINO PERSONALIZZATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653330678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653330678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743D3B0DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA SORDI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA SORDI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983D48970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING COMPLETO PER BUFFET PER LA CONFERENZA "GLOBAL AIR FORCES CLIMATE CHANGE COLLABORATION" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3D52917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE DELL'IMPIANTO ESTINGUENTE AUTOMATICO SU AVIORIFORNITIRE SACIM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3B8623B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 BATTERIE 12V - 180AH - 1000° EN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03598111007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.DI. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03598111007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.DI. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553C477F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO  DIAGNOSI TEXA AXONE 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C4FCDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMADIO PER STOCCAGGIO INFIAMMABILI VERNICI E SOLVENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63C455B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE IN TESSUTO ETAMINE IGNIFUGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5514.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5514.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3D3ACC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07380711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRILANDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07380711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRILANDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653D52A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOINCISORE LASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04252450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04252450012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203D35595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA ARTIGIANALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454020488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI &amp; PAOLETTI S.N.C. DI FEI ASCANIO E PAOLETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454020488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILIPPINI &amp; PAOLETTI S.N.C. DI FEI ASCANIO E PAOLETTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823C3DE64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST E DISTINTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4193.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4193.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3C365C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATALOGAZIONE STATO CONSERVATIVO "SOGLIE PASSANTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43BB7C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 FIRESTOP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAPAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAPAINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39975.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39975.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3C48F41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE RISME CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43C7F515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE DI FOGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3C51492</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CRAVATTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2415.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83C64C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3BE3624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO RADON TELEPOSTO TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10537381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROPEA RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10537381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' EUROPEA RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1281</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF63BE3621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE STRUMENTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DELLA FLOTTA U-208A E ALIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3C4FCA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03BDFD37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEL PACCO BATTERIE DELLA PIATTAFORMA AEREA ARTICOLATA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199031200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199031200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7480.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7480.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3C4E5E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA APPARATI FOTOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14937.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14937.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893BE362A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per installazione barriera ingresso CLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3984.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3984.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B3C6488D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633C517A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA COMANDO CCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21251.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21251.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623C48C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1174.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1174.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03C43E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11917681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOCOOP ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10216.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10216.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13C36134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11917681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOCOOP ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11917681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERMOCOOP ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37411.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37411.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3C6218B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DA REMOTO DI NR. 2 SONDE WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>21794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>21794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2743.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2743.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z443C42EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4995.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4995.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3C7B791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33D52F5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07032091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTROQUANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07032091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTROQUANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z393B8A29C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI PROFESSIONAL ENGLISH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11565681001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGUAGE ACADEMY - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06646880820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICERCHE E STUDI PER ALTA FORMAZIONE CRISAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132600590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA SCHOOL SRL - INLINGUA ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14008371008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Crewative</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551710540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE LANGUAGE CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513430962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERSERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>17182921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZIO IDEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98071940781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMESI A.C.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02132600590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA SCHOOL SRL - INLINGUA ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5271.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5271.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z573D5662C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO DI BASE AUTOCAD 2D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESCOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03929361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESCOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363D3B3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1968.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1968.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3D25120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI WELCOME COFFEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3B8B279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA POZZO  E LINEE IDRAULICHE E ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5094.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5094.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3BA559E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORE SACIM </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1117.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1117.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13BA5360</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOANTINCENDI  IVECO DRAGON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3932.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3932.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863B98252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER MEZZI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4546.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4546.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73BA59E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FIAT DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14709401005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283BA8166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIS.EN. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIS.EN. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2106.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2106.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B9F6A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE UNITA' PER COLLAUDO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E DELLE TUBAZIONI FLESSIBILI COMPLETA DI ASCIUGATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059220044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMOTEK S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMOTEK S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2850.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253BA566E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO PER INAUGURAZIONE AREE ESPOSITIVE DEL DSSE DI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11345551003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11345551003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2842.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2842.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483B7E194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7451.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7451.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3BE1586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE ALLA RIMOZIONE DI AMIANTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01054291008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFMECTP ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01054291008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFMECTP ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6237</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6237</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3BDE124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10009270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN&amp;CO. DI AMORUSO ETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10009270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN&amp;CO. DI AMORUSO ETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C3BE3631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3B38CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34177.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34177.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73ABE3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09680340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13433.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13433.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3CA4F2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213490574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILIZIA CAPRIOLI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213490574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILIZIA CAPRIOLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3052.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3052.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3B14724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI PER PERSONALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13737801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAINING HEALTH EMERGENCY &amp; SERVICES SAS DI ANTONIO VARRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13737801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAINING HEALTH EMERGENCY &amp; SERVICES SAS DI ANTONIO VARRIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2945.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2945.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3BE3636</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LENZUOLINI PER LETTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303B37683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO PER LE IDONEITà</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13D6D728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE BATTERIE DEL VELIVOLO FLOTTA U-208A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA INDUSTRY &amp; BUILDING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA INDUSTRY &amp; BUILDING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13C47001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MEDAGLIE PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA CORSA DEL CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11654901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRIGIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11654901005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRIGIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63D5CB13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CENTRALE DELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13957911004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13957911004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2832</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2832</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033C65CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 10 PANNELLI PIUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09216941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIS.CO.RVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09216941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIS.CO.RVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C339D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TAVOLI PIEGHEVOLI RICHIUDIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03203840602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICONESS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03203840602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICONESS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353D85FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703D734D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA DI GESTIONE CODE Q-SYSTEM, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SUPPORTO ON-SITE,PROGRAMMAZIONE E COLLAUDO DELLO STESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01555640596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISEL ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555640596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISEL ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2549.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2549.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093D72BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AVVOLGIMASSA SU AVIORIFORNITORE SACIM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527451007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINI MAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527451007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINI MAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3395.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3395.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3D725E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB3D724F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DELL'IMPIANTO ELETTRICO DAM E CLA E VERIFICA DISPOSITIVI CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3BA50AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOLAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1048.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1048.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3994C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1237.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1237.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3D6E390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 547 MODELLINI MB339 IN SCALA 1/100 IN METALLO COMPLETO DI SCATOLA PERSONALIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554870374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMA TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02554870374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMA TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4464.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4464.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73D9D5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APERTURA FORZATA DI UNA CASSAFORTE DOTATA DI DISCO CON COMBINAZIONE NUMERICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04504571002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINI F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04504571002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRINI F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593BF9014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2  Rifornimenti presso scalo civile FIRENZE PERETOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153DB84D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1848</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1848</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513D19307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1438.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1438.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3DB3E96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNDTL73R53H118P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONATELLA RITA FIORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNDTL73R53H118P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONATELLA RITA FIORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3DB3EBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGMNC84C55B3540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA VARGIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGMNC84C55B3540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICA VARGIU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933DB3EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO GRIENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO GRIENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883DD2C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FORNO PRESSO EX MENSA TRUPPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1333.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3DD8BA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI COPERTURA PER INFILTRAZIONI ACQUA SU MANTO IN LAMIERA ED INFISSI PALAZZINA CLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249310572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS MAGNUM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01249310572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS MAGNUM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21791.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21791.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63C7A7F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COLAZIONE DI LAVORO IN OCCASIONE DELLA VISITA IN ITALIA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA DELL'AZERBAIJAN E DELEGAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>251.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93DD2D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI NR. 5 ALBERI PERICOLANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3D5AA55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSGNN41P24F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI MASSIMELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSGNN41P24F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI MASSIMELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3D5AAA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNRCM91R14G942Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCO MARIA COLONNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNRCM91R14G942Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCO MARIA COLONNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3D5AAFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRGNN48M27L781B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI CAPRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRGNN48M27L781B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI CAPRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33D59199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'HANGAR NR. 44 PRESSO ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3521.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3521.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853BE71E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BOLLITORE, LAVASTOVIGLIE E FABBRICATORE GHIACCIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3184.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3184.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3D735DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PORTONCINI D'INGRESSO, CANCELLO PEDONALE E FORNITURA DI NUOVI PORTONCINI D'INGRESSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793390606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFISSI IN ALLUMINIO LORMINI DI LORMINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02793390606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFISSI IN ALLUMINIO LORMINI DI LORMINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5620.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5620.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63C43527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI PER TEAM CBRN E REAM QRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12621.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12621.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0052CE5F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI NR. 1  APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4535.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4535.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963C4509D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA AM C1000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1074.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3C230A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663C33AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04440930926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04440930926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3243.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3243.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3C34695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03738740780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03738740780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17746.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17746.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4AB3C34457</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER RINNOVO ALLOGGI ASC E APP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC DI ANTONIO &amp; MARCO G.VISCEGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3938.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3938.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3C33CEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433C418E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE, TINTEGGIATURA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO CAPPELLA MILITARE E RIQUALIFICA PISCINA ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11315.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11315.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3C44173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GURUSYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GURUSYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153C34F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6722.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6722.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3C531D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORI ELETTRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVINCAR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34800.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34800.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47E3C48AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO DEL DIPINTO AD OLIO SU TELA ATTRIBUITO A CARLO MARETTA "LA TRASLAZIONE DELLA SANTA CASA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4288.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4288.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0398ED9A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA SICUREZZA E CAPACITA' INTEGRATA AEROPORTO CENTOCELLE, PALAZZO GUIDONI E VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388817</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388817</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463C40716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST RT-PCR REAL TIME PER RILEVAZIONE DI SARS COV-2 RNA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4998</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4998</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9957848420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO N. 24 FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9957820D02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO N. 33 FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8075</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8075</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3C31F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA SALA MUSCOLAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3911.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3911.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z063BE3627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ONE TO ONE DI IMPLEMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773C32028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER GLI ATLETI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DI ATLETICA LEGGERA, SPECIALITA' LANCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2707.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2707.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053BB80B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE VELIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4273.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4273.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623C31E6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER DISCIPLINA SPORTIVA DI TIRO AL VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101960548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101960548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5024.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5024.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z373C4DEAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO DELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3C51BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUTOREFRATTOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4939.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4939.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23C47FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOLVENTI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LA MANIUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA DEGLI AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4902.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4902.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693C45B09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TERMINALI TERMOSTRINGENTI PER MEDIA TENSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>853.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z443BA25EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1493.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1493.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73C453A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUDIOGUIDE E RACK DESK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11232041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORPHEO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11232041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORPHEO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28356.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28356.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33C5F1E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE IN TEMA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363C63E63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI COMPATIBILI CON IL POLISONNIGRAFO MODELLO LÖWENSTEIN MEDICAL TECHNOLOGY MINISCREEN PLUS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943CDF2EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BARRIERA DI INGRESSO VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943C46D7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POSACENERE A COLONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00764520631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1770.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3CD4050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI NR. 2 ALBERI PERICOLANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293C2C48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DEL COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42165.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42165.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973C88F3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5986.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5986.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93C80F55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, REVISIONE E RICARICA DISPOSITIVI PREVENZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53C473D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TELEFONI VOIP NEC E RELATIVI MODULI FXO PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI TELEMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05173790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05173790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36645.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36645.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983C42BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO RIMORCHI A PIANALE PER CARICHI PESANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11636571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MI. ALLESTIMENTI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11636571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MI. ALLESTIMENTI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26303.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26303.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03C82602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIE MILITARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4889.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4889.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3C9B066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA DI NR. 300 COPIE VOLUME MONOGRAFIA "100 ANNI DEL CORSO AQUILA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2162.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2162.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53C69F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO 3° CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE TIRO ARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3C7FCCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TUTE SPORTVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2971.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2971.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3BE363A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO NOLEGGIO DI PRESIDI STATICI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COMUNI DELLE PALAZZINE ALLOGGI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2775.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2775.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83CC0B26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' CELLA SURGELATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4739.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4739.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3C69A9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE TROFEO CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823C75C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1219.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1219.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01855D0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 50,000 LT DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A011B9990E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 7,000 LT. DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A015598531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 1960 BUONI PASTO CARTACEI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11578.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11578.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023C7FA40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SPLIT TRIAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20740.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20740.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A015563973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 12400 BUONI PASTO ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73249.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73249.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A01815091E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 2860 BUONI PASTO CARTACEI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16894.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16894.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3C7A41E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE DI CREST E DISTINTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3C64AA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08751571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1418.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3C64654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO PASTI DA ASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04649441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA ALDEBARAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA ALDEBARAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7120.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7120.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93C6B249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 4° TORNEO NAZIONALE A.M. DI PADEL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>847.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A3C4D385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI E SCAMBIATORE CALDAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4798.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4798.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323C4C7C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19575.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19575.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3C82D61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6733.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6733.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3C56485</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PIANTANE PORTA ESTINTORE IN PLEXIGLASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3843</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3843</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093C63B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMODERNAMENTO ATTREZZATURE DA CUCINA PER LA MENSA PALAZZO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8783.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8783.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513C6DDA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3C72227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363C32A17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA INSTALLATE NEGLI UFFICI MANUFATTP 170 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9036.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9036.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3CC0A86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA NEI LOCALI DEI SERVIZI IGIENICI E RIPRISTINO SUPERFICI INTERESSATE DALLA PERDITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA SPATARIU LUCIAN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA SPATARIU LUCIAN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1925.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083C4F938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARATI EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93C80F24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINARI PALESTRA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2928.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9959067214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMPAGINAZIONE E GRAFICA DEL VOLUME "100 ANNI DEL RUOLO DELLE ARMI"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924810724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA GRAFICA MODERNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040481009 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALOMBI &amp; LANCI SRL - TIPOGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404200426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTATTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12186041005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERA PRINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116830431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605410653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CE.CO.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11324131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLVED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936090894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RED TOMATO ADV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03407800139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTINI COMUNICAZIONI GRAFICHE DI ALBERTO ALTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00116830431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17156.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17156.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43C3D037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA PERSONALIZZATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9232.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9232.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093BB86AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTAMPA DEL 1° VOLUME DELLA COLLANA A FUMETTI DEL CENTENARIO AM "ALI SU ALAMEIN"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5920.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5920.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3C3335F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29485.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29485.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00559F8F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 15.000 LT. DI BENZINA VERDE SENZA PIOMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383C550AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1406.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1406.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703BAF3E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CON RELATIVO CERFICATO DI POTABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1893.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1893.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33CB9DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5496.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5496.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983C5AD38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA E RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA A BASSA TEMPERATURA DELLA MENSA UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2410.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2410.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A0059ABFDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 5000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03C454DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1269.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1269.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A007198E62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353CAA5A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 3 COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16645681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL X WAY ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16645681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL X WAY ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38396.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38396.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03C60125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI DI LABORATORIO SPECIALI, PERICOLOSI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193C7EDD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1397.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853D1ADCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI DPI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033CB4B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 141 CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2981.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2981.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3D17241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO SU CONTENZIONE DA 7 DETERMINAZIONE PIU' ADULTERANTI CON BARCODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3232.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3232.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793C56231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN CICLOERGOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10359.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10359.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3D1D898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833D16999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIMBOLICI OMAGGI PERSONALIZZATI CON LOGO AERONAUTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2599.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2599.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3D0E9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE MEDIANTE INTERVENTI DI MIGLIORIE PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE E IL RICAMBIO DELL'ARIA IN AMBIENTI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32664.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32664.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3D2ED05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11207.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11207.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913D18EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO SU CONTENZIONE DA 7 DETERMINAZIONE PIU' ADULTERANTI CON BARCODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3232.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3232.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353D1B79A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACCINI CONTRO LA DENGUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1936</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1936</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03D333A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TELECAMERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4758.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4758.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3D51A43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083C90B75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA DI UN ESPERTO DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RADIOPROTEZIONE AL FINE DEI CONTROLLI DI QUALITA' DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB13D0A42D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACHILLE 4,0 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3019.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3019.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873D4E9D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI E ACCESSORI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD13D0C841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9031.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9031.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03D1E906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43D2B319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA CARDIOLOGICA ON-LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2001</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3CA42F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1804.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83C5C32C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5824.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5824.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B3C7CBA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA SOSTITUZIONE DELLE CENTRALINE RADIO TRASMITTENTI SICEP-TRB2 MONTATE PRESSO LE CABINE DEI GRUPPI ELETTROGENI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECKPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1884.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1884.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3C4DD39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1773.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1773.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3D07BD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE UPS SOCOMEC E AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3798.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3798.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553CF4FAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE RECINZIONE DI SICUREZZA PER DELIMITAZIONE AREE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9038.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9038.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23CFF683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE DISTACCAMENTO STRAORD. A.M.  OSTIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17399.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17399.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83C5637C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933CB6A93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMA PER AFFILATURA, LUBRIFICAZIONE E PROVE DI TAGLIO DELLA TAGLIERINA FL/76 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3CBE024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARIAN NORDIC ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAVARIAN NORDIC ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>487.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983C93D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E MINUTO MANTENIMENTO INFRASTRUTTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4990.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233CA09D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA BARRIERA AUTOMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5234.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5234.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63CB1A65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER ALLENAMENTI E GARE DEGLI ATLETI E DEI TECNICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10369.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10369.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3CB4B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1474.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3CA8E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORI, PIASTRE E BATTERIE PER LO STESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25928.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25928.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3CACE00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA CISTERNA PER TRASPORTO BENZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3395.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3395.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773CCF600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DELLA PISCINA A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33CA50FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE PER MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5911.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5911.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE23C72AF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97928840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623CA49DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613C1563B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALL'ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1322</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1322</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3C4AAAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10163.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10163.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323C5CD89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11758.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11758.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13CA4156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OFFICINA DELL'AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7904.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7904.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13C9ECA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VALVOLE DI SICUREZZA PRESSO CALDAIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3C407F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA CONFIGURAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA GENETEC SECURITY CENTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3293.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3293.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3CA0980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE E VERIFICHE FUNZIONALI ED ELETTRICHE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73C9FC2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>859.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253C7D1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COFANETTI CONTENENTI EMISSIONI FILATELICHE E NUMISMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43218.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43218.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423C5F71B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN TORNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROTABINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROTABINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15759.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15759.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813AFCC77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COLONNINE SLIM NASTRO E SEGNALATORI PER COLONNINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01815610983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIP-CAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01815610983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIP-CAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4379.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4379.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3D845E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9353.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9353.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03D43661B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI NR. 1 FOTORIPRODUTTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33D78475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DI CD/DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5304.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5304.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3C8BB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PUBBLICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273C22EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PLUVIALE LABORATORIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053C5682F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER PIATTAFORMA DI SICUREZZA GENETEC SECURITY CENTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9646.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9646.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053C6C14F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3CBB277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6004.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6004.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23CAC9B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CUOCIPASTA E FRIGGITRICE PRESSO LOCALI CUCINA E MANGANO PRESSO LOCALI LAVANDERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1257.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03CCF353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CAPI VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36978.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36978.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053CC6299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI FATISCENTI PRESSO I COMPRENSORI ALLOGGIATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13731.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13731.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03C7013D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPPE, MEDAGLIE E TARGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704231008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R17 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01704231008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R17 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473CD57DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E POSA IN OPERA DI COPERTURE SU CITOFONI PRESSO COMPRENSORI ALLOGGIATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3011.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3011.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF53CC2E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO AREA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2455.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2455.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z563CE4736</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI AGRA SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI PER L'ACQUISIZIONE DI APPARATI PER AMMODERNAMENTO DEL LABORATORIO TEMPEST DEL REPARTO GENERALE DI SICUREZZA DI PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B96E5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SISTEMA FILTRANTE PER MACCHINA PLOTTER LASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722240963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722240963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7162.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7162.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33D2D13B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3CCFC4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI USCITA/COMUNICAZIONE TRA I  LOCALI UFFICIO SPAZIO E SCALA B 1° PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7284.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7284.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3D23AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO  PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39667.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39667.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03D289D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643CBBDFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3C40667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA "ALI DI CARTA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34642.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34642.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873D27171</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BADGE RIGIDI TRASPARENTI CON CLIP IN METALLO E INCHIOSTRI PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17040.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17040.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3C99B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI PER PRESENZA ISTITUZIONALE A.M. ALLA MANIFESTAZIONE ROMICS 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13625321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENS NOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13625321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENS NOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4269.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4269.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343D18263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 1000 CAPPELLINI AM IN COTONE BIANCO CON LOGO RICAMATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6620</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703BE364A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE TECNICA PER LA RICERCA DEL GUASTO DA EFFETTUARE SU LASER A DIODO DA 16W, 980 NM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02558810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02558810244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693D2336E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PER RISCALDAMENTO LOCALI PALAZZINA COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16253431007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO KLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16253431007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO KLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9299.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9299.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C9B0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CRASH KIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00944041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00944041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623D2B3F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER ACQUISIZIONE FOTO/VIDEO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283CA16ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA D.P.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483B32A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOBILIO PER ADEGUAMENTO AULA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE DI COSTABILE GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319371009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722120421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGORS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319371009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTACT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12166.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12166.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053C49B44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013D0F047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DI UNA CISTERNA DI IRRIGAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10929491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE IDROELETTRICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10929491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE IDROELETTRICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1693.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1693.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333B359E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI MEDIO RISCHIO PER IL PERSONALE ANTINCENDIO, CORSI MOTORIZZAZIONE E ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO LOGISTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6427.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6427.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093C6973F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA MAGAZZINO C.L.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06198601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.PI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06198601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.PI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17974.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17974.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313D35A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3D1CF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI BASE DEI MACCHINARI DEL NUCLEO LABORATORIO TIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14254081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNE OFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14254081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNE OFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6746.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6746.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23D3241A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN VOLUME, IN COEDIZIONE CON GIUNTI EDITORE, "FRANCESCO BARACCA VERSIONE ITALIANO E INGLESE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3C34D28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6520.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6520.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43D34B14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISOLUZIONE INCOVENIENTE TECNICO SU IVECO DRAGON AM CC834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2497.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2497.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43D2FC0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENTAZIONE CALENDARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25408.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25408.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3C91E01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 17 TUTE SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>718.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3D1E2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3505.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3505.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3C4F8E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ACQUISIZIONE FOTO E VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14546.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14546.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763B8D754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE HARDWARE E FUNZIONAMENTO DI APPARATI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4938.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4938.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3D2297F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO PERCORSO ESPOSITIVO AREE MUSEO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12283901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CONTRACT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12283901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CONTRACT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21287.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21287.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3C91F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10549.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10549.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293D24D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10031.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10031.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13D2F688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE NECESSARIO AL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ASSERVITO ALLE AREE VERDI DI PREGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10235101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10235101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4647.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4647.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73CA4422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A024CBA5F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793D1148B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST QUANTIFERON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7869</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7869</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853D27F9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113D317B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3D3198C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA DELIMITAZIONE DELLE AREE DEL MUSEO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11213831008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLIARTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11213831008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLIARTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13678.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13678.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3CA34D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3478.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3478.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02AEF55E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 26,000 LT. DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33CCFDEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK E CALIBRAZIONE RNASEP, DELLO STRUMENTO RT-PCR QUANTUM STUDIO 5 REAL-TIME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13218.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13218.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93D09D4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO E AMPLIAMENTO IMPIANTO RADIOTELEVISIVO LOCALI DAM E CLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01245430572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO CENTER DI ROCCO SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245430572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO CENTER DI ROCCO SANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3CD02C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI LOCALI PALESTRA, RIPRISTINO SOGLIE MARCIAPIEDE INGRESSO VILLAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TETTOIE, REALIZZAZIONE RAMPA IN CALCESTRUZZO PER ACCESSO ALLA PALESTRA SCHERMA E FORNITURA DI NR. 2 SCALETTE PER VASCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10988181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGRAZIA LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10988181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGRAZIA LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13232.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13232.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3CA362F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' LAVAOGGETTI ZANUSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>911.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23B32449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ESTENSIONE FIBRA OTTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25519.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25519.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9337358B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3961.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3961.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D3C7C810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA ECOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3456.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3456.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3CA4BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 ZAINETTI PERSONALIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823C92A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE ACCESSORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2777.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2777.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13CB3480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA TECNICA SPECIALISTICA NECESARIO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ATLETI MILITARI DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA VELA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08804570151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTIVELA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08804570151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTIVELA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4258.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4258.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823C90CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GAS MEDICALE PER CALIBRAZIONE ED ESECUZIONE ESAMI ERGOSPIROMETRICI CARDIOMETABOLICI E PER LA DIFFUSIONE DELL'ALVEOLO CAPILLARE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2412.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2412.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3C9B778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCATOLE E CAPSULE DI CAFFE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913C9E5C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TUTE PERSONALIZZATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1113C6627F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3C948AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CREST IN METALLO SMALTATO CON BASE IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433C94A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CRASH KIT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1628.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1628.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33C9710B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E INTERVENTO TECNICO PER MACCHINE TIPOGRAFICHE TAGLIACARTE POLAR 76, TRAPANO PER CARTA TRE TESTE, CUCITRICE A FILO MET. MOD108M35 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1604.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1604.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3C95EF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2973.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2973.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C3C7E5CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR STATUE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR STATUE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3C828B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'INSTALLAZIONE DEL CITOFONO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3561.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3561.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93C9A3AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA DI CONCIMAZIONE,ARIEGGIAMENTO, MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ANNUALE MANTO ERBOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16404.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16404.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773C82979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI EROGAZIONE CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1811.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643C7A2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ISCRIZIONE NOMINATIVI SUL LAPIDARIO DEI CADUTI A.M. DI PALAZZO AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA CONSORZIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA CONSORZIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1478.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1478.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3C81BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO CECCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2101.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2101.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953C65FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI, PERICOLOSI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07958841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIE ECOLOGICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07958841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIE ECOLOGICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2337.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2337.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993C65817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO MICROCLIMA LOCALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KY SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KY SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14640</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43C5ADE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO PRESSO SCALO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03755410713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIDAUNIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193C8ECBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73C8ED5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARMADIETTI PORTAVALORI MULTISCOMPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052860968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052860968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2984.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2984.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3CAD635</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CONTENIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7905.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7905.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93C99ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVADISINFETTATRICE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3401.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3401.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3CFD1D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER MACCHINARIO XEROX D110 E ALTALINK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21069.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21069.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3C5CFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2940.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653C5C8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63C5E072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUL GASTROSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3C9B212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SONDA WIRELESS COMPATIBILE CON L'ELETTROMIOGRAFO DI SUPERFICIE FREEMG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3D74405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOBILIO PER ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA E BRIEFING CORSI ICCS IPTD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3712.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3712.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903C5B5D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN VENTILATORE POLMONARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33338.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33338.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3D5D546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VOLUME, IN COEDIZIONE CON GIUNTI, "LA DIFESA VIEN DAL CIELO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20125</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463D4405A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN MOBILE SOTTOLAVELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473D26BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL FASCICOLO NR. 4/2023 DELLA RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3706.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3706.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773D1F38D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO ALLE SEZIONI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 E 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03089010601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03089010601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8208.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8208.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223D16ED4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI NR. 4 CALDAIE MURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9433.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9433.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963CD48DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA ED OPERATIVA ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14820.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14820.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093CDFA92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4807.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4807.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3D2E069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOTIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18726.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18726.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333D74B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONITOR/DEFIBRILLATORE CON SHCERMO A COLORI TFT DA 7" E VISUALIZZAZIONE SINO A 3 TRACCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4227.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4227.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333B263CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DI EMERGENZA E RULLI PER PEDANA DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83D7EC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI QUALIFICA LOCALI COD E CIRCOLO SOTTUFFICIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROTABINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROTABINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3899.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3899.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613C92A4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1999.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43C436F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI E PLANNING PER L'ANNO 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16094.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16094.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73C740E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5910.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5910.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263CE1504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CORONE D'ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3CCF341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE NUOVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8032.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8032.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3C4CF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07365021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSET DI SETARO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07365021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSET DI SETARO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23708.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23708.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3C5BCD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8249.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8249.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13C6B9EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI NR. 2 LAVATRICI INDUSTRIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02096220435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02096220435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3045.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3045.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3CD10CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IDROSEMINA POTENZIATA PER RECUPERO MANTO ERBOSO TRAGITTO GATTO DELLE NEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040440570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI PIANTE RIETI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040440570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI PIANTE RIETI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14443.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14443.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293C9C4D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN MODELLO IN SCALA DI AEROMOBILE TIPO GATE GUARDIAN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01095020770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01095020770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19982.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19982.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3C4BCD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER L'ARCHIVIO MUSICALE DELLA BANDA AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925670596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925670596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24359.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24359.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3CA3136</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GIACCHE D'ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09784290018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KPLAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09784290018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KPLAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1734.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1734.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3CDF776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COFEE BREAK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13770441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMA SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363C93A2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>898.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3CC5CD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18990.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18990.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3CBBD38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 140 DISTINTIVI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3C5685F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL MONTAGGIO DELLA TRIBUNA A GRADONI IN OCCASIONE DI CERIMONIE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12180561008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMANDO SAS DI CHIESSA S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12180561008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMANDO SAS DI CHIESSA S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5314.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5314.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3C8BBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4311.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4311.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513CA2CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE VETRATE ARTISTICHE IN VETRO "CATTEDRALE" INSTALLATE SUGLI INFISSI ESTERNI DELLE SALE STORICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA CONSORZIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA CONSORZIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5181</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5181</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293CA153C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE FONTANA CORTILE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9505.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9505.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313CB65BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI UN APPARECCHIO CITOFONICO INTERNO PER NUOVA UTENZA E SOSTITUZIONE DI UN APPARECCHIO CITOFONICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1097.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513CB7538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO PEDONALE ADIACENTE CANCELLO SECONDARIO AEROPORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2565.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2565.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3CB17BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL SOGGIORNO MONTANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23CDAA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI ANTINFLUENZALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2466.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2466.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3CA8E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5371.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5371.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383CDBDB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTA A4 E PUNTI METALLICI PER APPARECCHIATURE XEROX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3C81692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STAZIONI DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA TEXA PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513D2F013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOTIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27064.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27064.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33CEDFEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI CONTATORI D'ACQUA PRESSO IMMOBILI DEL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15132.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15132.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33D4C2E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEGLI ALLOGGI DEL PERSONALE UBICATO NEL SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21493.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21493.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3D41287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO BAGNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09249161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3DA8543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOTIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03633550045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WL3D SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11519</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11519</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43DA5C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA SOLUZIONE SOPHOS UTM E ANTIVIRUS PER LA RETE INTERNET </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08531191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFADATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08531191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFADATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48385.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48385.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693DC0D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER SGROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073DB6D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE BATTERIE RICARICABILI DELL'UPS DI GRANDE CAPACITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11315.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11315.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3CA31F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SPLIT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8132.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8132.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z373C90775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MOBILIO PER ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA E BRIEFING </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12401.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12401.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83C9F1D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER FASI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEGLI AMBIENTI DEL MUSEO STORICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301301008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GINO FERRANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00301301008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GINO FERRANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34417.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34417.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3CBC1C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 44 CREST IN METALLO SMALTATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3BA4D91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3CEDBF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1174.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1174.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683CC5BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI NR. 300 COPIE DEL LIBRO DEL CORPO DI COMMISSARIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE FRANCESCO GIANNINI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269930632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE FRANCESCO GIANNINI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5606.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5606.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273CDD493</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DI VESPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2137.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2137.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE23CDDFC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO A DOPPIO BATTENTE DI ACCESSO COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO DI VIA TUSCOLANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06868321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06868321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SAS DI MARCO MARCHIONNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3359.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3359.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73CF5BC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO AULE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE DI GRUPPO/INDIVIDUALI DI PARTICOLARI PROFESSIONALITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12907.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12907.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253D11860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CREST PERSONALIZZATO IN BASSORILIEVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593CE84CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTA A4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16000101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELITE PAPERS SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16000101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELITE PAPERS SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2696.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2696.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013CE8E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE SPECIFICO PER IL PERSONALE TECNICO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383D0DCC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL PLOTONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3CED024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN GAZEBO IN ALLUMINIO PERSONALIZZATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE GROUP SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE GROUP SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7845.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7845.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793CEBE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1929.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1929.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523C75D5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DEL DISTRIBUTORE SCAMBIATORE E CRIMPAGGIO TUBI O2 SU AMBULANZE DI SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3C6C1E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124080617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DOMINI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124080617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DOMINI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2969.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2969.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3C6617D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6908.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6908.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083C62152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSI I.C.C.S., CORSI DI MEDIO RISCHIO, CORSI DI STANDARDIZZAZIONI E CORSI DI CULTURA AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7149.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7149.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433C7FB1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA CISTERNE TRASPORTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAT SRL - ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAT SRL - ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333C65AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT E MATERIALE COMPLEMENTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIS.EN. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIS.EN. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12663.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12663.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z393C945C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383C66DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOBILIO PER AMPLIAMENTO AULE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE DI GRUPPO E INDIVIDUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15042.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15042.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253C8F0F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA PRESSO INFERMERIA E SOSTITUZIONE DI RILEVATORI FUGHE DI GAS GPL ED ELETTROVALVOLE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1301.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1301.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3CBDFFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31248.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31248.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83C90657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST IGRA PER LA RICERCA DELL'INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE SU STRUMENTAZIONE AFIAS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5624</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83C9D051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST PER DOSAGGIO ENZIMATICO G-6-PDH </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10853261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10853261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3641.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3641.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913C5E338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9555</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9555</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93DF1EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTE SISTEMAZIONE INGRESSO PRINCIPALE HANGAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21945.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21945.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3CE9122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E MESSA A NORMA DEL VANO SANITARIO DI NR. 4 AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19165.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19165.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83CBD9ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA CAPPA BIOLOGICA FLUSSO LAMINARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06772080963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEPTIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06772080963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASEPTIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3631.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3631.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143CCD860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA UFFICIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19291.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19291.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3BA6C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITAA' A SUPPORTO DELLA RETE DATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7993.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7993.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283CD6417</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASELLARI POSTALI INCASSATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11175231007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIERSANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11175231007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIERSANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10276.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10276.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3D74637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA E BRIEFING CORSI ICCS E IPTD </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09469461215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T. ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09469461215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T. ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7032.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773C5639D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8521.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8521.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23CD1D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FORNO ZANUSSI MOD. 239704 MENSA PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2552.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2552.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3D9AAB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DESTINATE AL CONDIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11307.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11307.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3D9486A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI DEL VANO SCALA DELLA PALAZZINA B DEL COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO DI VIA TUSCOLANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14952761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.MULTISERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14952761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.MULTISERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10467.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10467.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313D33EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04904351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MASI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1309.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1309.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z293C7CED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CREST PERSONALIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023D99A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO TRIBUNISTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5719.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5719.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213DAB832</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3CBB843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE DI NR. 4 UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28598.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28598.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3D999A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI STANDARD DI RIFERIMENTO PER ANALISI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEBIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876641002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEBIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1073.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33D2443C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4731.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4731.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243DA105D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LASTRE IN PLEXIGLASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08990781000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08990781000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2156.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2156.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z283D6DEC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14561371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14561371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>931.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043D4DC1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER I SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641130469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641130469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2952.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2952.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323C32612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARRELLI PORTAPIATTI CON GRIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463D2E930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E MICROBIOLOGICA SU ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09433191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09433191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1952</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223CED70D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI WINDOWS DESKTOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA INFORMATICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA INFORMATICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3D509D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONSENTIRE LE CELEBRAZIONI RELIGIOSE E EVENTI DI CULTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744050358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 DI BORRELLI BEATRICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744050358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI E LIBRERIA DAL 1893 DI BORRELLI BEATRICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113C3531A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00944041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00944041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10795.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10795.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3D6A3AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT REGALO CON PORTAFOGLIO E PORTACHIAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1574.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1574.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233D4E476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23C8F4A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41187</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41187</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93CD92A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO COMPRENSORI ALLOGGIATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4217.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4217.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02E66A9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973BF6ADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMISSIONE DI NR. 2 CARTE DI CREDITO NEXI CORPORATE PA CENTRAL BILLING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3C5FDDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14149.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14149.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z733D5D4AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PORTE BLINDATE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12738281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12738281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5264.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5264.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43BF0738</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMISSIONE DI NR. 11 CARTE DI CREDITO NEXI CORPORATE PA CENTRAL BILLING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI PAYMENTS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73D43D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TELEMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3799.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3799.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023D6CF9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER IL LOCALE OFFICINA DEL MUSEO STORICO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05540731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05540731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6063.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6063.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43C7E920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06499290481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2512.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2512.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233CEB5FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI  DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'INTERCAPEDINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23D51A7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE TLC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24432.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24432.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713C97828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO DI ESTRAZIONE E VERIFICA EFFICIENTAMENTO CONDIZIONI DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE NERE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLA PALAZZINA ESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6659.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6659.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683C4462D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E CORSI DI FORMAZIONE PER USO IN SICUREZZA MACCHINARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44524.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44524.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33C566A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ANTITRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA RISERVA IDRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7639.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7639.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13CD603A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA CELLA SURGELATI  DELLA MENSA PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73CE6AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COPIOSA PERDITA DI ACQUA POTABILE TUBAZIONE INTERRATA PALAZZINA ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043D515F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5287.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5287.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343CE663F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA DA IMENOTTERI ACULEATI UFFICI DEL RGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16952641005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1952</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3D851E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN MANUFATTO ARTISTICO TRIDIMENSIONALE PER L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA "ITALIAN AIR FORCE CONTRIBUTION TO NATO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06415441002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GIANNESSI MILAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06415441002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GIANNESSI MILAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25122.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25122.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3D69A99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' LAVABICCHIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33DBC6BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO E GESTIONE TECNICA DEL CONCERTO "ALTRE CENTO DI QUESTE NOTE" DELLA BANDA MUSICALE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32208</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32208</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z983C7FC71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33C4C543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO AREA RICREATIVA ATTREZZATA PRESSO VILLAFFIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20184.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20184.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE13D4C550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE PER LA VALUTAZIONE DELLA MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3845</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3845</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3C523F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16582.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16582.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3C662EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20228.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20228.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923D11857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEI CAMPI DA PADEL PRESSO IL C.R.D.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G&amp;P S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G&amp;P S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4018.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4018.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3D4EF60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO DI AMATO FABRIZIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO DI AMATO FABRIZIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003D60AF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI EDICOLA DIGITALE, COMPRENSIVO DI ABBONAMENTI E MOTORE DI RICERCA GIORNALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1804.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773D475C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO DI ESTRAZIONE E VERIFICA EFFICIENTAMENTO CONDIZIONI DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE NERE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' TRATTO TUBAZIONE DI SCARICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11172.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11172.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E3C3249A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI COD CIRCOLO SOTTUFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROATBINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08933651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ROATBINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17487.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17487.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C3D59D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1479.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C3D58103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 25 CREST IN METALLO SU BASE PLEXIGLASS, NR. 250 FERMACARTE PERSONALIZZATI E NR. 50 ASTUCCI LUSSO PER FERMACARTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5053.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5053.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53CD2193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008370666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERMULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008370666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERMULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073D69234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI E SOSTITUZIONE SCALABAGNO MURALE A GAS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3963.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3963.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3D63917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPORTIVO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1759</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1759</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343C51AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA SERBATOI PRESSO DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17622.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17622.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3C510D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1722.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1722.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3D5C4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 33 CREST CON LOGO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A033E22CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 2000 LT. DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>899235239F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16151.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16151.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3C35569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONITOR  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4650.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA43D35DB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15388.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15388.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3D52CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DISINFEZIONI/DERATTIZZAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03655720286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWPHARM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03655720286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWPHARM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9162.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9162.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3C3323C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI PER I NUCLEI DELLA SEZIONE SERVIZI IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C. DI MIRIMAO ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C. DI MIRIMAO ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5981.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5981.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3B9C12B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18877.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18877.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C62BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER APPARATI FOTOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14462.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14462.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3D11B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TOVAGLIE COPRIMACCHIA MONOUSO IN TNT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4941</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4941</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z973D68CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1422.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1422.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073D5897A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINARI PALESTRA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4857.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4857.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23DEA1E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPOT TELEVISIVO ATTO A PROMUOVERE LE FORME DI ARRUOLAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15873081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANTON Q. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15873081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANTON Q. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3D65D24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1623.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1623.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A3D68060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA LAMPADA PER PROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73DC435B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA BANDA MUSICALE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134290720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07134290720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23141.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23141.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323DBC96D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CUCINA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03641400787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDE GRANDI IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03641400787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDE GRANDI IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15906.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15906.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23DEF638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO LINKEDIN PER L'ATTIVAZIONE DELLA PAGINA CORPORATE PREMIUM, COME NUOVO HUB MULTIMEDIALE, PER LA CAMPAGNA ARRUOLAMENTI 2024 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06157200962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06157200962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45140</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473DF2513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE LIVREA COMMEMORATIVA CENTENARIO A.M. SU NR. 4 AEROMOBILI U-208A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02446180248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02446180248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICOLOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7930</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3C49205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TORNELLI PRESSO INGRESSO AEROPORTUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31817.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31817.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093C17761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE AREE ESPOSITIVE DELLA DSSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4728.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4728.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933D2C127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE E TETTOIA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI DELLA MENSA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9547.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9547.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z373C5D860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PRESSO LA "SALA FENICE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>\</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>\</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13155.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13155.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113D858E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODERAZIONE PROF. EDOARDO GREPPI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRPDRD53P07L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDOARDO GREPPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRPDRD53P07L219T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDOARDO GREPPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403DD70D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3330.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113DDEC75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033D61F64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 198 FERMACARTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2587.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2587.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793DF0864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 4 CALDAIE A CONDENSAZIONE COMPLETE DI ACCESSORI PER GLI APPARTAMENTI DEGLI ALLOGGI FAMILIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11571531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAS IDROTERMICA SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11571531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAS IDROTERMICA SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4538.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4538.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993983E30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 SUPPORTI NECESSARI PER L'ESPOSIZIONE STATICA DEL VELIVOLO CAMPINI CAPRONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13766851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOR LIMES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13766851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOR LIMES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4818.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4818.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3A7F8D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENTAZIONE COFANETTI LIBRI CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONICA MAYA RUSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONICA MAYA RUSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2548.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2548.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943A854C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA DEL TRIO "APPASSIONANTE" PER LA PRESENTAZIONE DEL COFANETTO LIBRI CENTENARIO A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05890941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERLOOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05890941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERLOOK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z363A87352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENTAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09669020589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA GENTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09669020589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICA GENTILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6071.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6071.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043ADADE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO, INTERNO ED ESTERNO, DI AUTOMEZZI MILITARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824651006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TATTI LUCIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04824651006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TATTI LUCIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB53AFF9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DI DATI PSICOMETRICI RELATIVI A TEST ATTITUDINALI CONCERNENTI ALLA PIATTAFORMA TESTOLOGICA VIENNA TEST SYSTEM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>/</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>/</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6813.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6813.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013AEBCB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE A.M. DI CORSA CAMPESTRE PRESSO ROCCASTRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03539090542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMCHRONO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539090542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMCHRONO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73AD076F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK "DA CHIODO A CHIODO" PER IL LIBRETTO DI VOLO DEL CAPITANO MARIO CALDERARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371610565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI SUTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371610565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI SUTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633B3A1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENTAZIONE COFANETTI LIBRI CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03402121218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO CAMPAGNOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03402121218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO CAMPAGNOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1473.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1473.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03B3A55E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESENTAZIONE COFANETTI LIBRI CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08763951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRENDITORI DI SOGNI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08763951210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRENDITORI DI SOGNI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3C4E3DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO BUFFET IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DEGLI ATLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16754871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCOS ROMA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03C40FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO EFFICIENZA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13109881006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGARDEN DI CICCO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13109881006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGARDEN DI CICCO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3842.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3842.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3C267D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRO TONDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083CA7E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LICENZA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E SOSTITUZIONE CHIAVE HARDWARE PRIMUS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2685.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2685.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73CA4BFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BASTONE DI COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265180741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265180741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3040</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753C835AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER ESIGENZE 60° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ATENA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI ATENA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>912</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3C30661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER IL CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01808690844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE ANTONIO SALVATORE CASCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01808690844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ARTISTICHE ANTONIO SALVATORE CASCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF13D24961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENA ISTITUZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3D352B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING ESTERNO ED INTERNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743D353B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONTROSOFFITTO, PITTURA E MESSA IN SICUREZZA DI NR. 2 LOCALI DELLA PALAZZINA COMANDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276301008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORUCCI REMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05276301008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORUCCI REMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63D3A82C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI DOCENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09490770584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09490770584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73D3B016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI DOCENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09490770584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09490770584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. ANTONIO PORPORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43D3DD8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE COMPRESSORE FINI 500 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13211421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13211421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES ARIA COMPRESSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093D48922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2520</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3D174B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANETTONI E CONFEZIONI NATALIZIE DI PRODOTTI GASTRONOMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363510485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363510485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7392</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7392</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943D567E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE DI NR. 1 EVENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10349021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDETTA RINALDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10349021005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEDETTA RINALDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1903.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343D5C897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CENTRALE DELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10951361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10951361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2832.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2832.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A03B51BAD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 1000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3D1B278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO VERDE DELLA CHIESA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3313.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3313.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3CA8E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT DI PRIMO SOCCORSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833690489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITEK ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833690489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITEK ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673C92CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE SESSIONE DI TIRO A FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620100590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02620100590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4636</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4636</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93D4EA2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE HAULOTTE E VERIFICA ANNUALE DA PARTE DI TECNICO ABILITATO PER PLE OMOLOGATA ALLE NORME EN280</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199031200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199031200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA3D6E041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ASSORTITO PER LA SEZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2007.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E3D70441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPRONTAMENTO SALA RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DI UNO STAND UP LUNCH IN OCCASIONE DEL CONVEGNO MILITARE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON GLI OPERATORI ECONOMICI LICENZIATARI DEI MARCHI A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3D6F282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANNELLI LED </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02172850287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02172850287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3247.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3247.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233D4E476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04547331001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA DI PAOLO E M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2047.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2047.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93D736A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLAZIONE DI LAVORO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3D73777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BUFFET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4548.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4548.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3D786E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL SIGNOR CAPO DI SMA CON I GENERALI IN CONGEDO DELL'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2506.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2506.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023D78CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE CON AUTORITA' MILITARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3D78EA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RICEVIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313D7949A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL CAPO DI SMA CON I COMANDANTI DEGLI ENTI DI F.A. E I PRESIDENTI DEI SGMT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5492.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5492.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73D7F8D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE SCAMBIO AUGURI NATALIZI DEL CSA PER IL GIORNO 14/12/2023 PRESSO CASA DELL' AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1018.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1018.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3D5FAD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SIMBOLICI OMAGGI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653330678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653330678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1820.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403D81A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLAZIONE DI LAVORO TRA GENERALI PER CENTENARIO RUOLO ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC83D84982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3D84FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A3D857FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBIO DI AUGURI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3D8C386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3D8CA86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RICEVIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE3D8F137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE AUDIO/VIDEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5228.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5228.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03D35DCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 220 BOTTIGLIE DI SPUMANTE FERRARI BRUT DA 0,75 LT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123890220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123890220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3D332F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AEROPORTUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63D730C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOFTWARE PSY-TEST </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856570682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856570682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4239.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4239.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3DB279F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3DB3BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3DC0DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO DI RAPPRESENTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORT S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14195041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE LAGHI SPORT S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663DC1F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05818521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSICA PER ROMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05818521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSICA PER ROMA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19108.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19108.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC93DCB82E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO BILATERALE "PROGRAMME OF WORK 2024"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3DD22D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI RELATIVI ALL'INCONTRO BILATERALE TRA I FUNZIONARI FINANZIARI DELLA DIFESA SAUDITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83DD6EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO BILATERALE "PROGRAMME OF WORK 2024"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23DDAA6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA DELLA PRESENTATRICE SERENA AUTIERI PER IL CONCERTO "ALTRE CENTO DI QUESTE NOTE" DELLA BANDA MUSICALE A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07298430633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA AUTIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07298430633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA AUTIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10150.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10150.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03DD3E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03347140612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA DISTILLERIA PETRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03347140612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA DISTILLERIA PETRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2999.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683DECEDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1457.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1457.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3B3181E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLABORAZIONE EDITORIALE E CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DEL VOLUME FOTOGRAFICO RUOLO DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSCSFN64L10G702V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO COSCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSCSFN64L10G702V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO COSCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3430.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3430.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783D802EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3A76A7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3337.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3337.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613A09252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA COLLANA DEI FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BUAVGN90C59G203K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGINIA BUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BUAVGN90C59G203K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGINIA BUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4659.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4659.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>