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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2023</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>10 reparto manutenzione velivoli</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>CANONE TIM (EX BT ITALIA) 6 BIMESTRE</oggetto>
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      <oggetto>CONDUZIONE MODULI ATEX E REI 120</oggetto>
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      <oggetto>AQUISTO ATTREZZATURA NUCLEO RIPARAZIONI STRUTTURALI</oggetto>
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      <oggetto>SERV. DI MANUT. ORD. DEL LAB. METROLOGICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>4860540758</codiceFiscale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
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          <codiceFiscale>4557580752</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20923</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SERV.DI MANUT.ORD.ATTRZZATURA DA LAVORO COME DA CPT TECNICO LOTTO 1</oggetto>
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      <oggetto>SERV.DI MANUT.ORD.ATTRZZATURA DA LAVORO COME DA CPT TECNICO LOTTO 2</oggetto>
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      <oggetto>SERV.DI MANUT.ORD.ATTRZZATURA DA LAVORO COME DA CPT TECNICO LOTTO 3</oggetto>
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      <oggetto>SERV.DI MANUT.ORD.ATTRZZATURA DA LAVORO COME DA CPT TECNICO LOTTO 4</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5107250721</codiceFiscale>
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      <oggetto>APPROVIGGIONAMENTO PRODOTTI DI CONSUMO PER PLOTTER DI STAMPA E TAGLIO-ROLAND MOD. TRUEVIS SG2-300</oggetto>
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          <codiceFiscale>02707860736</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02707860736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASI D.G-srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI VARIO MATERIALE PER FALEGNAMERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MATTIOLI LEGNAMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTIOLI LEGNAMI</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIG.TO DEL SERVIZIO DO RIPRISTINO EFFICIENZA VIDEOENDOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5501.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5501.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVIGIONAMENTO DI NORME ASTM PER SETTORE "C.N.D"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1533500367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFODOC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1533500367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFODOC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv.di Kit Batteria del Sistema UAB Type DK120 del S/A T-339 (P/N 810-2008K)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELBYSON srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELBYSON srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22920</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza e manutenzione ordinaria di cabina di verniciatura barriere d'arresto velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>046122800752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>046122800752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50099.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50099.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z183A4A18D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento del servizio di Revisione Generale di PDR Barriere d'Arresto Velivoli e trasformazione nr.2 sistemi enrgy absorber da VM a DEUZ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187160753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M Srl TAVIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187160753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M Srl TAVIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>857989.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>857989.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z163A27CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERV.MANUT.ORD.IMPIANTI ANTICENDIO 10°RMV PER CORRETTO FUN.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4860540758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4860540758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17643.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14462</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B3A637E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv.todi parti di ricambio per la munutenzione del velicolo ()T-339() e relativi accessori….</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23766.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23766.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203A6C2E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTI DI RICAMBIO PER RIPRISTINO MAGNETOSCOPIO A BANCO CGM PER SALA C.N.D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9882</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9882</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3A6C361</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTI DI RICAMBIO PER RIPRISTINO MAGNETOSCOPIO A BANCO CGM PER SALA C.N.D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13078.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13078.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA3A7E2E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVIGIONAMENTO DEL SERVIO DI MANUTENZIONE ORD.DELL'IMPIANTO DEPURECO 1000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17640</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE73A8372D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPR.TO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INDUTRIALE PER ATIVITA' DI RIPRISTINO EFFICIENZA E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LE LINEE ALIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02771810989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE AERONAUTICHE GHIDOTTI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02771810989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE AERONAUTICHE GHIDOTTI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84740.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84740.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83A60AEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio prova in pressione  della postazione di manovra e controllo per la ricarica delle bomboline di emergenza ossigeno P/N AVM 11028-00-00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214220749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOMAN S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214220749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOMAN S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3715.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3715.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63A860AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv.to di partidi ricambio per motori VM &amp; Wisconsin per manutenzione Barriere d'Arreesto Veivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03187160753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M Srl Taviano (LE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03187160753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M Srl Taviano (LE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3646.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3646.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03AE2C78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ripristino eff.za di n°1 mini rotore marca rhomann p/n mr3-hf</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3071.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3747.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83ADB53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Svolgimento dell'attività di Esperto Qualificato in Radioprotezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07504040630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPESL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504040630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPESL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3AFAA04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv.to di prodotti verrnicianti per trattamenti superficiali T-346A E ()T-339()</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37222.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37222.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73ADB399</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n°1 Banco aspirazione polveri metalliche </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI-Subappalto ARDESIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI-Subappalto ARDESIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13298</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83B04CFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv.to di materiale di cancelleria per usi didattici della Dir.Addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE s.n.c </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE s.n.c </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2996.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2996.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z903B04EFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv.to di arredi per usi didattici necessari per sala e-lerning della Direz.Add.to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03488450838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOUFFICIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03488450838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOUFFICIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2332.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2332.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3B4DBD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv.di targhette per usi didattici sala e-learning</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL STUDIO DI Annalisa BAGNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL STUDIO DI Annalisa BAGNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D3B1A1A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr.3 Programmable AC Power Supply-Itech Electronics Mod. IT7321-MF-3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7137</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7137</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z553B0569E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manuetenzione Mgazzino VERTIMAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1912.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1912.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A3B1F200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio manutenzione cappa chimica Asem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1988.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1988.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3B1F2D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appr.to di ausili didattici necessari per la riorg.ne e amm.to della nuova sala e-learning della Dir.Add.to</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09113780753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09113780753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3977.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3977.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893B3BA9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv.del servizio di Taratura/Calibrazione AGE peculiare, per manutenzione aeromobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1171.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23B4863C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE SPETTOMETRO AD ELIO MARCA:AGILENT TECHNOLOGIES P/N G8601 A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3699.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3699.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3B486D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatua per la sala CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08471381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADG Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4829.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4829.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3B5C510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per Sistemi di Telecomunicazioni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3568510758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBIT- SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3568510758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBIT- SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7618.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7618.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C3A1F44B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rivetti velivolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Trattorino Elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. di  materiale vario di ferramenta per la locale atrrezzeria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39998.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. PRODOTTI VARI DI IMBALLAGGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA PER USI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3298.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA STRUMENTI VALUTAZIONE AGENTI FISICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RATEC Srl La Spezia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284540117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATEC Srl La Spezia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4989.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4989.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVV. BRACHE DI SOLLEVAMENTO BARRIRERE D'ARRESTI VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05854380150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.S S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05854380150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.S S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appr.to di materiale ferroso per Officina di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMBRIANI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05061240759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMBRIANI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4100.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z023BAC693</cig>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquaisto di materiale Hardware per la manutenzione del sistema infomatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4678.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4678.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E3BAAEEE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di calibrazione e verifica di attrezzatura in carico alla Sala Calibrazione Attrezzatura AGE e servizio di taratura Veivoli ()T-339() e T-346A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29890</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF03B8F73B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vernici falegnameria e ferramenta per casse seggioini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7388.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3BCE014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv.di carta A4\</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4998.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4998.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z343BD04E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Adesivi e Siggillanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7017</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7017</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC3BD1B9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di D.P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIFORTUNISTICA GENERALE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIFORTUNISTICA GENERALE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37701.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37701.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3BD1C56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvigionamento e posa in opera di tende oscuranti e veneziane nr.38 PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G GRECO Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;G GRECO Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7088.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7088.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873BFF5B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica degli ambienti di lavoro mediante intervento di manutenzione straordianria (immobile PG40)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0481500757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL BIRD STOP srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0481500757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL BIRD STOP srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D3C3EAC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PALCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02631430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE S.r.l </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02631430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE S.r.l </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di materiali per allestimento baie di manutenizone velivolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DDM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05120480750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14295.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14295.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto A.S.P.V.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12799</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto A.S.P.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11768.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10356</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>Manuetenzione nr.6 Colonnine Acqua </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WATER STORE BRINDISI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855290746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER STORE BRINDISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1006.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA LAVAPAVIMENTI -LAVASCIUGA SABBIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZUCCARO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05107250721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCARO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3599</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIPRISTINO EFFICIENZA ORGANI DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3513.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3CE75F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; CSAS DI ISOLA FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; CSAS DI ISOLA FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8326.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8326.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale hardware necessario per il ripristino effeicienza e upgrande P.C. di Reparto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4208430753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4208430753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC63CF6A34</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale vario per il funzionamento della falegnameria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>XYLON SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04625520756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XYLON SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5551</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5551</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04541830750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONNECT ICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04541830750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONNECT ICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37867.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37867.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura posa in opera dispos.protezione generale quadro BT dell'Hangar SSTGIMMB nr°30-31 di PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536680758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELE.MER. SRL IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536680758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELE.MER. SRL IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3731.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3731.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB13BDDAFA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO N°2 QUALIFICHE SALDATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863511212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO  SRG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863511212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO  SRG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2171.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2171.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC33D1D608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ripristino efficienza pannello di comando banco prova generatori -BRS200A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1783.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1783.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73D1DFBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MANUFATTO N.38 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU</oggetto>
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          <ragioneSociale>SALENTO CRANE&amp;LOGISTIC SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERV.MANUT.MAGAZZIONO VERTICALE ICAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICAM SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>APPROVV. ATTREZZATURA ROHMANN PER ESIGENZA SALA CND - (MINI ROTORE NAUALE+ PACCO BATTERIE)</oggetto>
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          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8346.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>APPROVV.TO NR 1 KIT TUBAZIONI PER NUCLEO MA. CALIBRAZ. ATTR. AGE PER REGOLARE ATTIVITA'DI MANUTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERRA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04530180753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.02</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>CORSO FALEGNAMERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ATENA FORMAZIONE ESVILUPPO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04526310752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATENA FORMAZIONE ESVILUPPO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z513D6A13F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di potenziamento ed adeguamento impianti illuminazione Ufficio Direttore PG N°38</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELE.MER. SRL IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>565.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 Reparto Manutenzione Velivoli</denominazione>
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      <oggetto>Appro.to 8 borsone porta PC modello AM464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
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