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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2023</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Somministrazione generi di conforto al personale militare che esplica servizi notturni, di guardia, di vigilanza ovvero impiegato in attività di esercitazione - E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPASS CROUP ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di telecardiologia con consulenza cardiologica on line per l'E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Rinnovo polizze e infortuni e responsabilità civile per le psicologhie convenzionate con la S.V.A.M. - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riparazione e adattamento capi di vestiario del personale della SVAM E.F.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wow!!! Di D'oria Simona</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wow!!! Di D'oria Simona</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio per la riparazione presso officina privata di veicoli ruotanti, nonché la fornitura di ricambi/materiali, in dotazione alla S.V.A.M. - E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Officine Jolly srlu</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lt. 2000 di gasolio da riscaldamento per le esigenze del Villaggio Azzurro della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1773.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori straordinari per sostituzione scheda elettronica del quadro di manovra impianto ascensore a servizio della cucina Aerostello Silano, compreso ulteriori componenti elettrici ed elettronici parti accessorie - Manufatto n.6 di P.G. - del Distacca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Schindler spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schindler spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1522.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di farmaci e materiale sanitario occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali al Nucleo Sanitario del Distaccamento Aeronautico di Montescuro. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Farmacia Serra srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663980781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Serra srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1339.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per assistenza di personale qualificato per la sicurezza e il soccorso piste durante lo svolgimento della Gara Nazionale A.M. di sci alpino - Montescuro località Lorica (CS) nei giorni 2 e 3 Marzo 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>98130860780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98130860780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio della pista Valle Inferno n.1 necessaria per lo svolgimento della Gara Nazionale A.M. di sci alpino - Montescuro località Lorica (CS) nei giorni 2 e 3 Marzo 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355890795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLA CALABRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355890795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROVIE DELLA CALABRIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z7D3A1A77F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tracciatura slalom gigante e slalom speciale per la Gara Nazionale A.M. di sci alpino - Montescuro località Lorica (CS) nei giorni 2 e 3 Marzo 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO SCARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787160781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO SCARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2104</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di n.35 skypass e n.20 biglietti personale staff necessari allo svolgimento della Gara Nazionale A.M. di sci alpino - Montescuro località Lorica (CS) nei giorni 2 e 3 Marzo 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERROVIE DELLA CALABRIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERROVIE DELLA CALABRIA SRL</ragioneSociale>
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      <cig>Z743A1994E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di apparecchiature di misurazione del PH e del Redox dell'impianto di clorazione a servizio della vasca idrica, manufatto nr. 102 di P.G., comprendente la fornitura e posa in opera di nr. 1 (uno) elettrodo PH e nr. 1 (uno) elettrod</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tritone srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tritone srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3A260DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio rinfresco da offrire alle Autorità Civili e Militari in occasione della Gara Nazionale A.M. di sci alpino - Montescuro località Lorica (CS) periodo dal 01/03/23 al 03/03/23.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734660784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE VETTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734660784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE VETTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9684729B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 25.000 circa di gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda per le esigenze della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23793.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23793.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E3A4E606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari pannelli sandwitch e FOREX per le esigenze del Nucleo Tipo-Multigrafico  della Svam di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3767</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3767</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223A5675C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti per rimessa in efficienza cella frigo per conservazione cibo congelato presso la Mensa Truppa n.17 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03308480734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art Frigo di Luigi Attanasio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03308480734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art Frigo di Luigi Attanasio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943A1991B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ferramenta ed edilizia </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonfrate srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332680735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seguino Ambrogio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3438.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3438.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3A566F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio di poligono privato per esercitazione e addestramento di tiro a fuoco dei Corsi VSP/VFP4/VFPI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03230900734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tombstone s.s.d.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03230900734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tombstone s.s.d.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13A65B69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mt.15 di moquette colore rosso occorrente per le attività propedeutiche agli eventi organizzati in occasione del Centenario A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481220735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cose da Muro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481220735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cose da Muro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63A65BC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.25 colonnine tendinastro di delimitazione con base piatta occorrenti per le attività propedeutiche agli eventi organizzati in occasione del Centenario A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3A65C08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.5 manichini completi di testa e asta occorrenti per le attività propedeutiche agli eventi organizzati in occasione del Centenario A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB53A66E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista "ISL - Igiene &amp; Sicurezza del Lavoro" per l'aggiornamento culturale delle norme giuridiche e tecniche relative alla materia antinfortunistica necessaria per l'insegnamento della stessa al personale corsista della SVAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C3A6A494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per sistema di amplificazione </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05937680725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Musicale Luisi Vito Erede Luisi Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05937680725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Musicale Luisi Vito Erede Luisi Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1161.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1161.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9708519B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto da distribuire al personale militare impegnato nei servizi di vigilanza presso il sedime dell'ex 65° Deposito Terr.le e il Dist.to Straordinario di Pulsano.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>005577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>005577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5868.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5868.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>970846706B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto da distribuire al personale civile impegnato nei servizi di guardiania presso il sedime della S.V.A.M. e il Dist.to Straordinario di Pulsano.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>005577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>005577471005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4150.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Revisione automezzi in dotazione alla SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione condotta acqua fredda fuori traccia dell'impioanto idrico-sanitario nei bagni alloggi ASC del 3° Piano dell'Aerostello Silano (manufatto nr. 6 di p.g.) del Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02907710780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costante Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02907710780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costante Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale occorrente per realizzazione mostra espositiva in occasione della celebrazione del Centenario dell'A.M. presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382960785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICO ELETTRODOMESTICI di Lico Carmine &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382960785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICO ELETTRODOMESTICI di Lico Carmine &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria del compressore ABAC occorrente per le normali attività manutentive presso l'officina Antincendi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit specifico per disinfezione delle maschere degli autorespiratori Scott in dotazione al Servizio Antincendi della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>212.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per riparazione stampante multifunzione Brother in dotazione alla S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica funzionale di nr. 2 defibrillatori Primedic Heartsave AED Adu/Ped, nr. 1 verifica funzionale di nr. 1 defibrillatore Zoll Aed Plus e fornitura di nr. 1 coppia di elettrodi per adulti (Primedic Heart AED) necessari al Nucleo Sanitario del Dis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di esami di laboratorio per sorveglianza sanitaria ed esecuzione Drug-Test al personale militare e/o civile in FEO al Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781350788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di esame chimico-fisico-biologico su nr.3 (tre) campioni d'acqua, esecuzione determinazione del Radon su matrice d'acqua su nr. 1 campione d'acqua presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELVIT CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777530781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELVIT CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione stampe fotografiche su tela e plex varie misure in occasione della mostra espositiva in occasione della celebrazione del Centenario dell'A.M. presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02623600786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SIRANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02623600786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA SIRANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD63A8443E</cig>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di nr. 2 bagni chimici per le esigenze delle celebrazioni del Centenario dell'A.M. presso la SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sebach spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sebach spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC73A90546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 39 Bottiglie di vino in occasione dell'incontro conviviale con autorità e ospiti per l'Open Day.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00060350741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cantina Sociale Cellinese Soc. Coop. A.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00060350741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cantina Sociale Cellinese Soc. Coop. A.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9731730DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 43.000 circa di gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda per le esigenze del Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38552.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38552.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z833A97B3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale informatico per le esigenze del 213° Nucleo Sicurezza della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per serramenti per le esigenze della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Seguino Ambrogio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Bonfrate srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecno Steel</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00332680735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seguino Ambrogio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1749</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione visite mediche per sorveglianza sanitaria al personale militare e civile in FEO al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02772270787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 totem maxell con struttura per completamento aule didattiche necessari per le attività addestrative del personale corsista del Centro di Sopravvivenza in Montagna del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02304410695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCDIGIT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02304410695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCDIGIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1399</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 pulley row occorrente per implementazione dotazione palestra S.V.A.M. e per il benessere psicofisico del personale in servizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panatta srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panatta srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature sportive per il benessere del personale in servizio ed implementazione dotazione palestra S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panatta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Panatta srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>737.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per riparazione lavastoviglie Electrobar in dotazione alla Mensa Truppa n.17 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione periodica estintori portatili e smaltimento polvere estinguente del materiale in carico al Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2046.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2046.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z393AC0106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 10 crest con logo 3D per le esigenze della S.V.A.M. di Taranto in occasione di cerimonie varie e giuramenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z923AC2E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dei manufatti Aerostello Silano - n.6 di P.G., Palazzina Comando - n.1 di P.G. e Zona Operativa - n.1/TLP di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. Sas di Isola Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. Sas di Isola Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA73AA8DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di altoparlanti, amplificatore e smart TV per completamento aule didattiche necessari per le attività addestrative del personale corsista del Centro di Sopravvivenza in Montagna del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1028.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z973AC2EF3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico vario per completamento aule didattiche necessarie per le attività addestrative del personale corsista del Centro di Sopravvivenza in Montagna del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3516</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3516</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z693AA9867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Nucleo Sopravvivenza occorrenti alla didattica dei frequentatori dei corsi di sopravvivenza in montagna  presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1251.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1251.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB53A2BC60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di personal computer, monitor, lettori smart card e gruppi di continuità occorrenti per completamento aule didattiche in dotazione alla S.V.A.M. in occasione dei corsi VFPI - VFP4 e VSP.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955490731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digit Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infotel srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8368.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8368.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aut. Fornitura di vario materiale di cancelleria occorrente per le esigenze didattiche del Comando Corsi in occasione dello svolgimento dei corsi VFPI - VFP4 - VSP presso la S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albano &amp; Amodio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906590738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Krait srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5743.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5743.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23ADC9C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio revisione n.6 valvole di sicurezza D14 degli estintori carrellati twin agent in dotazione al Nucleo Antincendi della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z943AE39B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.50.000 bottigliette da lt. 0,5 di acqua minerale per le esigenze del personale di Strade Sicure e per i candidati VFPI anno 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3AC2F4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione del verde all'interno del sedime aeroportuale del comprensorio alloggiativo di Grottaglie.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMEL SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325730733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Evergreen di Munno Damiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMEL SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673B1F93A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di messa in efficienza presidi A\I in dotazione alla SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Idros srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Idros srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7942</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7942</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53AC1840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico vario per le esigenze della Sezione Manutenzione Infrastrutture della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonfrate srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.Mer. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonfrate srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3161.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3161.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3A3AA1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.800 paia di scarpe, maschili e femminili, necessari per il personale allievo in addestramento alla SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Defcon 5 srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antinfortunistica La Luna srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calzaturificio Montebove srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085910731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giacoia Uniform 1899 sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06929750963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Knuckle sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lantera srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'antinfortunistica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02819370657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondial Cup srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804490934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Openland Tactical srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Satcom srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stylgrafix Italiana spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084540010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Textil Gor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Defcon 5 srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B39D8C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e produzione acqua sanitaria delle centrali termiche manufatti vari del Distaccamento Aeronautico di Montescuro. - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558370787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRIERI Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00992390781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azeta Ingegneria srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381530789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impianti Tecnologici Tropea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668570785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Metallo srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558370787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRIERI Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10616.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10616.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3B36A49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinfresco da offrire alle Autorità Civili e Militari presso il Teatro Rendano di Cosenza il 23/05/23 in occasione del concerto della Fanfare A.M. della 3^ R.A. per il Centenario di FF.AA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643B36C04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria condizionatori d'aria fissi a pavimento, parte tipo monoblocco o split di varia potenza installati presso vari locali del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03491530782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPM Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03491530782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LPM Service</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOC3851AOA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione sul sedime aeroportuale della S.V.A.M. -  E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4239.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4239.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino dei valori termoigrometrici mediante installazione di condizionatori a pompa di calore presso vari manufatti della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gamit srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044710735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoclima srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ediltecnica Service srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imit di Nuzzo Raffaello &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073050738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pisarra Pasqualina</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01869770733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamit srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7863.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7863.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario sportivo per gli allievi VFPI e VFP4 in addestramento presso la S.V.A.M. per l'E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55123.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55123.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e installazione di condizionatori a pompa di calore presso Ufficio Selezione e Ufficio Postale man. nr.17 di p.g. della SVAM di Taranto E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01869770733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamit srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01869770733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gamit srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253B5F9AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori rifacimento ed ammodernamento segnaletica stradale orizzontale e verticale rete viabilità interna, aree parcheggi e piazzali sedime n.0 di P.G. conforme alle norme del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione presso il Distaccamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515090783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Parise snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515090783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fratelli Parise snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3073.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3073.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA63B5FF08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria annuale erogatore gasolio e benzina, pulizia filtri , Controllo misura volumetrica ed eventuale taratura e verfifica stato cinghia motore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382610745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB71 Impianti di Angelo Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382610745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB71 Impianti di Angelo Bruno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD43B61D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo occorrente per la manutenzione ordinaria dei Gruppi Elettrogeni in dotazione al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00164050783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164050783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963A65C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione portoni d'ingresso agli alloggi per il personale militare con famiglia dei manufatti n.130 e 131 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04384410751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palano Serramenti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02524410731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alpier srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07329200724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casainfissi di Debernardis Giacomo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07852960728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fas Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490080740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idro Edil Multiservizi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08611160725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESTAURI&amp;BUILDINGS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medilcom srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02945230734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Infissi Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04058020753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qualtieri porte &amp; finestre</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07439630729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sudinfissi Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763750730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoinfissi f.lli Quaranta snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04384410751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palano Serramenti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8184.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8184.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE33B36CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rimozione e fornitura in opera barriera elettromeccanica a 24 V "ad uso molto intensivo" completa di quadri elettrici di comando e controllo ingresso sedime n.0 di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383910787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E60 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383910787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E60 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Trattore agricolo CARRARO 2170-3 AM BN460, munito di trinciaerba con biga irroratore e polverizzazione per insetticida in dotazione alla SVAM. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1843.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1843.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC3B6C390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi straordinari di deblattazione presso il Corpo di Guardia n.90 di P.G., di sanificazione del quadro elettrico nella Palazzina Avieri n.103 di P.G. e di disinfestazione del vani scala dei manufatti del Villaggio Azzurro della SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>98429356EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 20 - Lotto 15 (Calabria) per il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.4 contenitori occorrenti per assicurare una corretta custodia dei rifiuti speciali presso l'area di stoccaggio della SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>852.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ausili didattici per le esigenze del Comando Corsi della S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Infotel srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6542.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEGECO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03102720780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEGECO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>932.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale occorrente per lo svolgimento delle attività istituzionali della locale Armeria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. sas - Area Difesa - di Roberto Coates</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. sas - Area Difesa - di Roberto Coates</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3444.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3444.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Comando Corsi della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a. emme a. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949100735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scarabocchio di Cascione Angelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2286</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature sanitarie per locale infermeria di corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. Medical srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CBS Medical srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETT srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA4.IT srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Laramed srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mar Hospital srl unipersonale</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medvet srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08570691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Santiago Tessile srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. Medical srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14127.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14127.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature sanitarie per locale infermeria di corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. Medical srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05315580653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBS Medical srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laramed srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097330852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mar Hospital srl unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medvet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08570691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Santiago Tessile srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. Medical srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12889.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
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      <cig>Z573B1BFF8</cig>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di riparazione d'impianti sanitari idrico-fognanti dei manufatti insistenti sul sedime della scuola.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5716.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5716.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3AC30B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prestazione professionale di tecnico abilitato per la redazione del progetto dell'impianto elettrico del manufatto nr. 101 di p.g., nonchè la redazione del relativo computo metrico estimativo dei lavori necessari all'esecuzione dell'impia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343670739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. CARRIERI Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02343670739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. CARRIERI Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9884594104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 20 - Lotto 14 (Puglia - Basilicata) SVAM Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edison Energia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
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      <cig>ZBF3B343D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di portoncino in alluminio da installare presso l'aula briefing della zona operativa (Manufatto n. 3/tlp di P.G.)  e fornitura in opera di infissi in alluminio per uscite di sicurezza dei locali tavernetta (manufatto n.6 di P.G.) d</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>022476780783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnica &amp; Arte di Spadafora Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608380786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGIERI PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776510784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New System di Chiappetta Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>022476780783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnica &amp; Arte di Spadafora Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4199.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4199.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z733B9B02F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione automezzi in dotazione alla SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z693B9A1B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n.3 frigoriferi sotto tavolo necessari a soddisfare le esigenze del complesso Minore di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAM OFFICE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07759281210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAM OFFICE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB33B4D19C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.10 poltroncine ergonomiche occorrenti per le esigenze dell'operazione Strade Sicure.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plasti for Mobil</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plasti for Mobil</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.12 caschi di protezione occorrenti per le esigenze istituzionali del Plotone di Protezione delle Forze.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00505630962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glovertrade di Ardissone Fernanda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00505630962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glovertrade di Ardissone Fernanda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1556.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33B4D19C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n.2 lavatrici e n.2 asciugatrici necessari a soddisfare le esigenze del complesso Minore di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plasti for Mobil</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plasti for Mobil</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1631.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1631.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3B36C98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria accesso pedonale palazzina Comando - Manufatto n.1 di P.G. - del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925480796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marrazzo Francesca</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00457900785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staine</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4809.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4809.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z793B41D42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino pavimentazione e rivestimenti con impermeabilizzazione degli stessi, da realizzare presso i servizi igienici a primo piano della palazzina Alloggi Allievi, Manufatto n.103 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardedil di Nardelli Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655400733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Steel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21313.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21313.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z383B36DE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiature per assistenza sanitaria al personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spencer Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spencer Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8347.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8347.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03B71700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di  protezione individaule da distribuire al personale militare e civile in FEO al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1138.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1138.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3B7174B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparati e sistemi per l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza Zona Operativa e sostituzione impianto TVCC Zona Logistica del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer In di Cinzia Smeriglio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer In di Cinzia Smeriglio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2827</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2827</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3BA134E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di toner e tamburi per stampanti presenti presso le articolazioni della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z373BB99EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aut. Urgenti interventi di manutenzione e di instllazione di dispositivi indispensabili per ripristinare l'efficienza dell'impianto solare termico presso il Lido Persefone - Pulsano (TA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03025170733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vagam Impianti di De Luca Maurizio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03025170733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vagam Impianti di De Luca Maurizio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione infissi esterni presso il Circolo Truppa - Manufatto n.16 di P.G. della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655400733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Steel di Ponzio A. &amp; C. sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eco Mipa srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351630730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSM Engineering srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162990739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pulito Arredamenti srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763750730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoinfissi f.lli Quaranta snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655400733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Steel di Ponzio A. &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16617.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino dei valori termoigrometrici mediante l'installazione di condizionatori a opmpa di calore presso il manufatto destinato ad Infermeria di Corpo, n.101 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imit di Nuzzo Raffaello &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10066.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme carta formato A4 per le esigenze di fotoriproduzione del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO di Arena &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550730780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTUFFICIO di Arena &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>741.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per riparazione apparecchiature bancone bar, lavatazzine e boyler cuocipasta presso la cucina dell'Aerostello Silano del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175610787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICAL SERVICE Sas di Pasqua Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175610787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICAL SERVICE Sas di Pasqua Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 30.000 circa di gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda per le esigenze del Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 3.000 circa di benzina per le esigenze della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3278.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per sostituzione e riparazione cinghie motore cappa della mensa Truppa n.17 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di indicatori di livello meccanico per sostituzione presso le cisterne di gasolio da riscaldamento del Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emiliana Serbatoi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emiliana Serbatoi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3BCF047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi microbiologiche e chimico-fisiche di nr. 10 (dieci) campioni delle acque prelevata dal sedime della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03317510737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Analisi Cliniche D.ssa D'elia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03317510737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratorio Analisi Cliniche D.ssa D'elia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>657</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43BCF079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ricambi per apparecchiature sanitarie della  locale Infermeria di Corpo della S.V.A.M di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintesi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintesi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1101.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1101.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD3B53FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione camerate e servizi igienici piano rialzato e secondo piano della palazzina Alloggi Allievi , manufatto n.105 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02570520730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italval srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardedil di Nardelli Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volpe Appalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69071.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69071.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F3BA141A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale informatico necessario per la manutenzione dei PC e dei sistemi informatici della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Non solo ufficio srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Infotel srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Non solo ufficio srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.400 dosi di vaccino antimeningococcico occorrente per le vaccinazioni previste per il personale in FEO e degli Allievi Frequentatori di corsi presso la SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glaxosmithkline spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Glaxosmithkline spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18064</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18064</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione vari automezzi in dotazione al Distaccamento Aeronautico di Montescuro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03600630788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Naccarato srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03600630788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Naccarato srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11640</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.10 cuffie per poligono occorrenti per consentire le attività istituzionali del Plotone P.d.F. della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroservizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroservizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale occorrente per lo svolgimento delle attività istituzionali del locale Plotone P.d.F..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. sas - Area Difesa - di Roberto Coates</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. sas - Area Difesa - di Roberto Coates</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1499</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273B36D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori riparazione n.2 serrande elettriche presso il manufatto ricovero mezzi antineve - Manufatto n.4/TLP di P.G. - Zona Operativa del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061170789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMA &amp; SPAZI di G. Pelaia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061170789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMA &amp; SPAZI di G. Pelaia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3188.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3188.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE13B36C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per completamento impermeabilizzazione cordoli perimetrali terrazzo facciata principale con eliminazione infiltrazioni d'acqua locali sottostanti presso l'Aerostello Silano - Manufatto n.6 di P.G. - del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519930782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangermano Group Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519930782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangermano Group Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1923.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1923.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F3B7A1F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione infissi esterni della Locale Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02643490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAPPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988750739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Mipa srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655400733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Steel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02643490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAPPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38828.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38828.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE83B1B7FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione locali caserma Carabinieri mediante demolizione degli attuali servizi igienici e realizzazione di alloggi di servizio con bagni indipendenti annessi, manufatto numero 120 di p.g. della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143000729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Focarazzo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600260722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acquafredda costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04143000729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Focarazzo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57230.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57230.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3BCA2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.600 cinturoni d'onore e n.600 uose di varie taglie occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali della S.V.A.M. in occasione delle cerimonie di giuramento degli allievi V.F.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lariplast srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lariplast srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21660</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z393BCF0A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiature per l'assistenza sanitaria diretta e indiretta della locale Infermeria di Corpo della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4048.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4048.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C3C1354F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di intervento straordinario di deblattizzazione e derattizzazione all'interno dei locali della Mensa Unificata della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73C15387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Urgente messa in efficienza della cella frigo ubicata presso il nr. 17 di p.g. della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03308480734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art Frigo di Luigi Attanasio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03308480734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Art Frigo di Luigi Attanasio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1805.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1805.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3C15ACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza della stazione di sollevamento liquami a servizio del Distaccamento Straordinario A.M. di Torre Castelluccia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancarella Pietro srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancarella Pietro srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2377.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2377.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto olio lubrificante pre trasmissione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788040739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRET snc Autoricambi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788040739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRET snc Autoricambi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z813BD2A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico non di primo impianto per la manutenzione ordinaria dei manufatti Aerostello Silano n.,6 di P.G., Palazzina Comando n.1 di P.G. e Zona Operativa n.1/TLP di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365480735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Gabriella </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365480735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Gabriella </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2229.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2229.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3BD2A20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.10 armadietti pronto soccorso completi da disclocare presso le articolazioni della S.V.A.M. con tre o più lavoratori come da D.M. 388/03 riguardante il Primo Soccorso Aziendale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02772330730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medvet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02772330730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B3C3B7D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto valigette polionda 27x37x5x5 bianca con manico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z843C16B6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di ferramenta indispensabile per le lavorazioni di Minuto Mantenimento della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. Ferramenta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonfrate srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1273.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093C4BBB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.150 manifesti 70x100 con stampa a colori in occasione del Run per il Centenario per il giorno 17/09/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281210736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DV Arredi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281210736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DV Arredi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z923C4BB63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale necessario per garantire l'efficienza delle attrezzature demaniali in dotazione alle Squadre Logistica di Proiezione Aree Verdi della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03198820734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAVER di Pietro Chetta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03198820734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAVER di Pietro Chetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173C4BB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizio di Timing completo di assistenza in occasione del Run per il Centenario per il giorno 17/09/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02820270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracenatletica A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02820270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saracenatletica A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23C4BBF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di batterie da 12V occorrenti per il ripristino degli automezzi destinati ai servizi logistici della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aloisio Autoricambi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aloisio Autoricambi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1216</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3C4BC0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.4 batterie 12V occorrenti per il ripristino efficienza degli automezzi destinati al contingente "Strade Sicure".</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aloisio Autoricambi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aloisio Autoricambi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z653C51A21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari in occasione della manifestazione Run Centenario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC03C51C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.300 zainetti in poliestere richiudibile in occasione del Run per il Centenario per il giorno 17/09/2023. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371600749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIGARFICA MA.DU. Di Marinelli Katiuscia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3C5291A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per il ripristino del tronco fognario a servizio del manufatto Autoreparto n.43 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Electra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Electra srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1725.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione apparecchiature banco frigo bar, cella congelatore e frullatore professionale cucina presso l'Aerostello Silano del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175610787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICAL SERVICE Sas di Pasqua Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175610787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICAL SERVICE Sas di Pasqua Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e collaudo di n.6 valvole D-14 per unità mobile antincendio Twin Agent del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento annuale per esecuzione analisi chimiche e batteriologiche acqua reflue impianto di depurazione liquami presso il Manufatto n.16 di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Montescuro necessarie allo svolgimento dell'attività operativa per il </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352560797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P.A.CAL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352560797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P.A.CAL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori rifacimento della pavimentazione con relativa impermeabilizzazione nella zona docce, presso i servizi igienici posti al primo piano - lato destro, della Palazzina alloggi allievi e personale Strade Sicure, manufato n.9 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19117.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19117.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z903C4BBD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita medica per l'idoneità sportiva agonistica per il presonale militare del Gruppo Sportivo Podistico 3^ Regione Aerea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836240737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro di Medicina dello Sport - Taranto Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836240737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro di Medicina dello Sport - Taranto Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D3C19709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto UPS per il mantenimento in tensione delle centraline interruttori in media tensione.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Team Service srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3930</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093C63729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino valori termoigrometrici Aula Magna mediante riparazione di n.1 unità di condizionamento a colonna presso la S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clima Project snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clima Project snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83C2A31C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari pneumatici occorrenti al ripristino efficienza degli automezzi in dotazione al Comando S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3638.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3638.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83C2A31C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari pneumatici occorrenti al ripristino efficienza degli automezzi impiegati nell'Operazione Strade Sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1446.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1446.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A3C73078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza Iveco Daily 4x4 AM CM189 mediante sostituzione asta forcella cambio del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E3C73091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza Iveco Daily 4x4 AM CM189 mediante sostituzione semiasse anteriore sx completo e sostituzione sensore ABS del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5253.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5253.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>A00EDD6589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 7.000 circa di gasolio per autotrazione per le esigenze della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8633.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8633.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053C7A3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per sistemazione dell'aiuola presente nei pressi dell'ingresso della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03022060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cactus D'amare di Mancarella Alessandra</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03022060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cactus D'amare di Mancarella Alessandra</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ore di manovalanza non connessa ai trasporti per assicurare la movimentazione del vestiario militare presso la S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07921450636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07921450636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1633.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1633.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per sostituzione materiale vario di casermaggio per mantenimento a numero, necessario all'Aerostello Silano del Distaccamento Aeronautico di Montescuro per il supporto alle missioni internazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06539350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE di Marcello RINALDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06539350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE di Marcello RINALDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2037.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 software PriMus unBIM per la progettazione assistita da calcolatore occorrente alla Sezione Manutenzione Infrastrutture per la redazione della contabilità lavori.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z113C79A49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 software AdobeCCEDU-New occorrente al Nucleo Tipo-Multigrafico per provvedere alle esigenze grafiche della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83C91AEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio di pneumatici invernali su vari automezzi del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI VELTRI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447400789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI VELTRI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2254.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2254.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.2 apriscatole da banco in acciaio occorrenti alla locale Mensa Unica per la preparazione e distribuzione dei pasti al personale in servizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B3C91AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 booster avviatore d'emergenza 12/24V per le esigenze degli automezzi in dotazione al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aut. Lavori di rifacimento dei servizi igienici per uomini e donne e ripristino degli stessi presso il primo piano della palazzina Alloggi Allievi nr. 120 di p.g della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600260722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acquafredda costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456160734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alea Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04143000729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Focarazzo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32130.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32130.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA63C7392E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aut. Lavori di ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti con impermeabilizzazione degli stessi, da realizzare presso i servizi igienici posti al piano secondo della palazzina Alloggi Allievi manufatto nr. 103 di p.g. della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21313.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21313.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D3C60348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze delle varie articolazioni della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143750739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.V. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03143750739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.V. SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3181.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B3BD2A72</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparati e sistemi per il controllo accessi della Zona Operativa e Zona Logistica del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer In di Cinzia Smeriglio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer In di Cinzia Smeriglio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3656</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3656</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3CA71C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.3 tapis roulant per le esigenze addestrative del personale corsista presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11899820960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAXANA TRADE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11899820960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAXANA TRADE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3274.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3CA7207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 lavasciuga per le esigenze contingenti del personale frequentatore dei corsi di sopravvivenza in montagna presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623160783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVANO MAURIZIO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623160783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVANO MAURIZIO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>A01814D6A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 22.000 di gasolio da riscaldamento per la produzione di acqua calda sanitaria per le esigenze della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 10.000 di gasolio per autotrazione occorente per le esigenze del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14754.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavaggio interno ed esterno per automezzi IVECO VM/90, Land Rover e Fiat Ducato in dotazione all'Operazione Strade Sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Stazione di Servizio IP e Autolavaggio di Ciaver Carburanti Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Stazione di Servizio IP e Autolavaggio di Ciaver Carburanti Snc</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimiche su n.6 campioni di gasolio da riscaldamento della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI STANTE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00414360735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI STANTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici con equilibriatura e convergenza su vari automezzi in dotazione all'Operazione Strade Sicure.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione veicolare su vari automezzi militari in dotazione alla S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3CCC215</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di acqua minerale da distribuire al personale militare partecipante all'esercitazione "Nato Tiger Meet" presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03492980788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnico-specialistico da distribuire al personale militare frequentatore dei corsi di sopravvivenza in montagna presso il Distaccamento Aeronautico di  Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale vario occorrente per la manutenzione dei personal computer e dei sistemi informatici in dotazione alla S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03219510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Electric Center srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03219510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Electric Center srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F3CE5503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in oepra di installazione climatizzatori presso la locale infermeria di corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4749</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4749</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC3CE912D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di smaltimento rifiuti pericolosi e non </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>007889970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>007889970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2414.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera scheda di comando motore cancello automatico scorrevole autoportante completa di componenti elettrici, elettronici ed parti accessorie ingresso sedime Zona Operativa - Manufatto n.1/TLP di P.G. - del Distaccamento </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383910787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E60 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383910787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E60 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z353CE85E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici con equilibriatura e convergenza su vari automezzi in dotazione alla S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z913CC8564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle varie articolazioni della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2365.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2365.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503CEC50E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di accesso a internet con traffico dati 100Mbps per la durata di 24 mesi necessaria a garantire il supporto didattico al personale militare frequentatore dei corsi di sopravvivenza in montagna presso il Distaccamento Aeronautico di Montescur</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z183CC31CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale informatico necessario a soddisfare le esigenze del Comando Corsi della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wired Soluzione Informatiche di Pulito Alessandro </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3174.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3174.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353CEAC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di stampante multifunzione e di timbri vari per le esigenze di vari Nuclei della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3198.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3198.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A3C4BB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle varie articolazioni della S.V.A.M. di Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258790736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03265480735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Gabriella erede di Fornari Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906590738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Krait srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258790736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4963.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4963.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C3C63761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino dei valori termoigrometrici mediante l'installazione di condizionatori a pompa di calore locali interni dei manufatti n.69 - 104 - 120 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044710735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecoclima srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351630730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSM Engineering srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nardelli Contractor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4908.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4908.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB53D0481C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale necessario per la campionatura del gasolio da riscaldamento della S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Laboratorio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forniture Laboratorio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA03CE864C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e sistemazione vano sanitario dell'ambulanza FIAT DUCATO AM BN056 in dotazione alla S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205760713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAFFIERO ANTONIO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00205760713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAFFIERO ANTONIO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12074.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12074.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953CFF4F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.1 armadio per medicinali occorrente al Nucleo Sanitario del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1722.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1722.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A3D0AFA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di messa in efficienza estintori carrellati in dotazione alla S.V.A.M., con collaudo/revisione e ricarica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Idros srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Idros srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3156</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3156</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63D0B04F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale occorrente al Nucelo Tipo-Multigrafico per le esigenze di stampa e grafica della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3D0B099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 1000 di liquido fire light occorrente per lo svolgimento delle attività addestrative del personale antincendi, delle squadre di emergenza  e frequentatori dei corsi di specialità presso la S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02434190266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAIR SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02434190266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAIR SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A024BAC722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 28.000 circa di gasolio da riscaldamento per la produzione di acqua calda sanitaria per le esigenze del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043CA327B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di arredi vari per alloggi della Scuola Volontari dell’A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsan srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Style &amp; Arredo di La Volpe Carmelo &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsan srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51828.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51828.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z633C19199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, installazione e configurazione di una soluzione sonora IP in grado di trasmettere in tutti gli spazi spazi indoor e outdoor della S.V.A.M. di taranto, messaggi audio di qualsiasi natura (es. Inno Nazionale, Silenzio, Messaggi di testo, etc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734350750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale per le esigenze della Sezione di Collegamento ITLOSud c/o NSPA-SOC di Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnico-specialistico da distribuire al personale militare frequentatore dei corsi di sopravvivenza in montagna presso il Distaccamento Aeronautico di  Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365480735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Gabriella </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365480735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Gabriella </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3905.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3905.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z513D18939</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sul trattore Landini Serie 5-100 Active targato AM CI306 in dotazione al settore autotrasporti del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00279890784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALO DE LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00279890784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALO DE LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z883D18957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale da distribuire al personale militare e civile in FEO al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03263450789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secure Solution srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D3D195DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario occorrente alla locale Infermeria di Corpo per lo svolgimento della normale attività sanitaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286460684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pharmapiu Sport srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286460684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pharmapiu Sport srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>A026DC6B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 2000 di gasolio da riscaldamento per le esigenze del Villaggio Azzurro della S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A3D26D28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle varie articolazioni della S.V.A.M. di Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>857.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>857.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE3CDC499</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per il ripristino efficienza di vari automezzi in dotazione alla S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925300731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commercial Pneus srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925300731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Commercial Pneus srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6868</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6868</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C3D3978F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lubrificanti vari occorrenti al Nucleo Motorizzazione del Ditaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C3D397C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di farmaci e materiale sanitario occorrente al Nucleo Sanitario del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663980781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Serra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663980781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Serra srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A3D39800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda centrali termiche vari manufatti del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558370787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRIERI Giancarlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558370787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRIERI Giancarlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF93D3A4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sul mezzo speciale Fresia F90 targato AM BF815 in dotazione al settore autotrasporti del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03071650786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESARIO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4361.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4361.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3D463D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di derattizzazione presso il magazzino situato nella palazzina n.9 di P.G. e presso gli alloggi utilizzati dal contingente di strade sicure </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23D4876C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale occorrente per il ripristino efficienza degli automezzi in dotazione al Nucleo Motorizzazione della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale occorrente per il ripristino efficienza degli automezzi impiegati nell'operazione "Strade Sicure"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Cascarano srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z823D51B7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilascio di documentazione e tabelle di portata della scaffalatura situata presso Hangar Magazzino Vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03685780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM  Intelligent Space Solutions</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03685780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM  Intelligent Space Solutions</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di varie stampanti in dotazione alla SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copyright srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3D56A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nomina di esperto qualificato di radioprotezione per la gestione e supervisione delle attività di smontaggio di materiale contenente lega magnesio-torio su motore velivolo T33 Lockheed, attualmente installato presso l'ex 65° Deposito Territoriale A.M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campoverde srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campoverde srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z623D56A1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di smontaggio e confezionamento di un motore velivolo T33 Lockheed, contenente materiale in lega magnesio-torio,  attualmente installato presso l'ex 65° Deposito Territoriale A.M. di Taranto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campoverde srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08056320156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Campoverde srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3D58B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico occorrente per l'alimentazione elettrica di varie postazioni PC della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963D58BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale occorrente per la manutenzione degli arredi utilizzati dai frequentatori presso i manufatti n.103 - 104 di P.G. della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. Ferramenta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. Ferramenta srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z273D181D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale dell'Infermeria di Corpo della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flamor srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flamor srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813D6473C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di rimozione e fornitura in opera del piatto doccia bagno completo di piletta sifonata - stanza 227 - e sostituzione parziale mattonelle doccia - stanza 228 - presso l'Aerostello Silano (Manufatto n.6 di P.G.) del Distaccamento Aeronau</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519930782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangermano Group Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519930782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangermano Group Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A02FDAECAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio per n.1 fotocopiatore Canon in convenzione Consip per le esigenze della Sezione Manutenzione Infrastrutture della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703D49630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto da distribuire al personale civile impegnato nei servizi di guardiania presso il sedime della S.V.A.M. e il Dist.to Straordinario di Pulsano.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4137.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4137.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z703D49630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto da distribuire al personale militare impegnato nei servizi di vigilanza presso il sedime dell'ex 65° Deposito Terr.le e il Dist.to Straordinario di Pulsano.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5644.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5644.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A031833F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circa circa lt. 3.000 di benzina verde senza piombo per le esigenze della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di circa lt. 6.000 di gasolio per autotrazione per le esigenze della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale nuova dotazione e sostituzione di analogo resosi inefficiente necessario al Nucleo Produzione Audiovisivi della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Digiworld di Santoro Cosima</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT02530330733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digiworld di Santoro Cosima</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>927.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale edile per la manutenzione straordinaria a causa di infiltrazione acqua di vari locali dell'Aerostello Silano (Manufatto n.6 di P.G.) del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CUCUNATO FRANCESCO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02563700786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUCUNATO FRANCESCO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale ecumenico occorrente per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio Assistenza Spirituale della S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARANATHA di Sollazzo Rosario</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANATHA di Sollazzo Rosario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forntura di gadget da distribuire per il benessere del Personale Militare e Civile in FEO al Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di D’Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria necessario al Nucleo Tipo-multigrafico per le esigenze di stampa e grafica della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albano &amp; Amodio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1769.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di carta per fotocopiatrice in formato A4 e A3 per le esigenze della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897770739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Amodio srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1178.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio presso officina specializzata di montaggio/smontaggio ed equilibratura di pneumatici,  convergenza autoveicoli vari in dotazione alla S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>876</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tubi di raccolta per neon fluorescenti esausti del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di farmaci occorrenti per garantire la regolare assistenza sanitaria al personale in FEO e frequentatore di corsi presso la S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03276150731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Quaranta sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03276150731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Quaranta sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1809.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1809.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale igienico e di pulizia per le esigenze della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08565140723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Due Gi Rappresentanze snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08565140723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Due Gi Rappresentanze snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863D9A088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 39 Buoni cartacei da distribuire al Personale Civile in servizio della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clicktoclick srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clicktoclick srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1365</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF3DA79AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di farmaci occorrenti per garantire la regolare assistenza sanitaria al personale in FEO e frequentatore di corsi presso la S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03276150731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Quaranta sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03276150731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Quaranta sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>998.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cucitrice per alti spessori di alta gamma in acciaio cromato necessaria al Complesso Minore "Charlie" - Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadir di Roberto Lorusso &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale d'arredo per sanitari  necessario all'esigenze del Complesso Minore "Charlie" - Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e conduzione impianto ascensore e montavivande ubicati presso la cucina dell'Aerostello Silano - Manufatto n.6 di P.G. - del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schindler spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schindler spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1956.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di derattizzazione e disinfestazione di tutto il sedime aeroportuale per le esigenze della SVAM di Taranto - E.F. 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3899.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3899.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio con intervento di  disinfestazione e derattizzazione presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1506.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1506.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto schede elettroniche necessarie al funzionamento della lavastoviglie presente nella mensa unica di Reparto. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1814</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1814</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z033CFF2E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e produzione acqua calda centrali termiche manufatti vari del Distaccamento Aeronautico di Montescuro. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949170738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impianti Tecnologici Tropea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949170738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impianti Tecnologici Tropea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14147.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14147.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB3CFF46D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione, gestione biologica-sanitaria e manutenzione impianto depurazione liquami - Manufatto n.16 di P.G. - del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947750788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chembios srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02947750788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chembios srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13194.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13194.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83DB97A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 39 Buoni cartacei da distribuire al Personale Civile in servizio della S.V.A.M. di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clicktoclick srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clicktoclick srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E3DB9301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aut. Fornitura di acqua minerale in bottiglie da 0,5 lt per le esigenze del personale della SVAM di Taranto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonio Petrocelli srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1843.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1843.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3DC0C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale hardware , per il mantenimento/manutenzione ausili didattici per l'erogazione dei Corsi  di Sopravvivenza ai frequentatori presso il Distaccamento A.M. di Montescuro (CS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629530765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACOOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629530765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACOOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523D4F608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria per 1° avviamento stagionale degli impianti di climatizzazione a colonna a servizio della S.V.A.M. con delega di responsabilità per la conduzione, compilazione del registro telematico e aggiornamento dei libretti di</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clima Project snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clima Project snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2708.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2708.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173DD7384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico occorrente per il ripristino delle inefficienze degli impianti sanitari del manufatto n.9 e 115 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta Panettieri di Panettieri Marco sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3DD72A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n.75 tubi led occorrenti per la manutenzione ordinaria dell'illuminzaione interna ed esterna della sedime SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186800730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroled di Mauro Gemma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186800730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettroled di Mauro Gemma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813DD72AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per ripristino impianto della tipografia SVAM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elettroled di Mauro Gemma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Elettroled di Mauro Gemma</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>191.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per la sostituzione delle plafoniere ed interruttori presso gli alloggi di rappresentanza, Manufatto n.115 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per ripristino impianto elettrico bagni n.120 di P.G. e manutenzione impianti manufatto n.103-104 di P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>284.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>284.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somministrazione generi di conforto al personale militare che esplica servizi notturni, di guardia, di vigilanza ovvero impiegato in attività di esercitazione - E.F. 2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mima srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Mima srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
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      <cig>Z183D3A4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lisciviatura effetti letterecci e di casermaggio in dotazione alla S.V.A.M. - E.F. 2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Nuova Centro Sec di Solito L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Nuova Centro Sec di Solito L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16393.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per la riparazione presso officina privata di veicoli ruotanti, nonché fornitura di ricambi/materiali, in dotazione alla S.V.A.M. - E.F. 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Napolitano di Napolitano Michele &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione ed adattamento del vestiario del personale E.F. 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Giacoia Uniform 1899 sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02085910731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giacoia Uniform 1899 sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5737.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria con 1° avviamento stagionale di impianti di condizionamento tipo "Split" e impianti frigoriferi (celle frigo), aservizio della SVAM di Taranto, con delega di responsabilità per la conduzione, compilazione del registro telematic</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Omega Engineering Marine srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764530735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omega Engineering Marine srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15740.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15740.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e fornitura materiali per la riparazione e messa in efficienza degli automezzi in dotazione al settore autotrsporti del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03281620785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pellegrino srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03281620785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pellegrino srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9836.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF33CFF3D5</cig>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lisciviatura effetti letterecci e di casermaggio in dotazione all'Aerostello Silano del Distaccamento Aeronautico di Montescuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03781700780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Stella srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03781700780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Stella srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione acqua sanitaria A.C.E. a servizio della S.V.A.M. e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento a servizio degli alloggi A.P.M.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcadia Immobiliare srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arcadia Immobiliare srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7246.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto di clorazione a servizio della vasca di riserva idrica dell'acqua potabile, manufatto nr. 102 di p.g., dell'impianto a raggi U.V. a servizio della Mensa Unificata, manufatto nr. 17 di p.g. e del siste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02861720734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calò Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02861720734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calò Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15936.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione, gestione biologica-sanitaria e manutenzione impianto depurazione liquami (Manufatto n.16 di P.G.) del Distaccamento Aeronautico di Montescuro - E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548030786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gipe srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548030786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gipe srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12047.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3818CF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria di impianti di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria A.C.E. a servizio della S.V.A.M e a servizio degli Alloggi P.M.F. ubicati all'interno del sedime aeroportuale della S.V.A.M. - E.F. 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carparelli Geoenergia  di Carparelli Domenico</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271380739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Navalmeccanica Industriale srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di lavatura e stiratura degli effetti letterecci e di casermaggio in dotazione alla S.V.AM. - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Clean Industrial Service srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Multiservizi Basile srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e conduzione impianto ascensore e montavivande ubicati presso la cucina dell'Aerostello Silano - Manufatto n.6 di P.G. del Distaccamento Aeronautico di Montescuro - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Schindler spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione sul sedime aeroportuale della S.V.A.M. -  E.F. 2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>VFD Chemical srls</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sogea srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5172.02</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di spurgo fosse biologiche e stasatura dei condotti fognari con impiego di attrezzature ad alta pressione compreso asportazione, trasporto e smaltimento liquami presso la S.V.A.M. - E.F. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di lavatura e stiratura degli effetti letterecci e di casermaggio in dotazione al Distaccamento Aeronautico di Montescuro - E.F. 2023</oggetto>
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      <oggetto>Servizio per conduzione, gestione e manutenzione dell'impianto di clorazione a servizio della vasca di riserva idrica dell'acqua potabile, manufatto n.102 di P.G., dell'impianto a raggi U.V.. a servizio della Mensa Unificata, manufatto n.17 di P.G. e</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di lavatura capi di vestiario del personale VFP1 e VFP4 in addestramento presso la S.V.A.M. - E.F. 2023</oggetto>
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