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    <titolo>Pubblicazione Legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comando Aeroporto Sigonella</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.aeronautica.difesa.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/attivita-contrattuali/attivita-contrattuali-2023/LG_190_2023_80011100874.xml</urlFile>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DISTACCAMENTO PLAYA</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE A/V IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE IN DATA 28/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER UFFICIO </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL NUCLEO ADDESTRATIVO DEL 41° STORMO A/S E DEL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TICKET PER UTILIZZO POLIGONO X ESERCITAZIONE A FUOCO DEL PERSONALE DEL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4998</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 89 TICKET PER UTILIZZO POLIGONO ESERCITAZIONE ARMI PER IL PERSONALE DI SIGONELLA ED ENTI DIP. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 24 DISTINTIVI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUNNET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05532190872 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUNNET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-12-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER ESIGENZA MEZZOGREGORIO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04533641009 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.03</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO MAT. DI RISULTA VARIO </oggetto>
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          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4938.56</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 E A3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UFFICIO E INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UFFICIO E INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>645.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.3</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9422.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 POMPA DI CALORE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI QUELLO INEFFICIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1209.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1209.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363B872BD</cig>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI ADEGUAMENTO INGRESSO HANGAR CON SOSTUTIZIONE PORTE AVVOLGIBILI E PITTURA -  T.D. 3612847</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.SA. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05895780871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.SA. Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9771.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9771.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RAMPE D'INGRESSO DEL MANUFATTO NR. 222 DI P.G. IN USO AL NUCLEO CND</oggetto>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6858.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6858.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA E AREA RISTORO ESTERNE DELL'11° R.M.V.    -    T.D. 3681031</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04538240872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04538240872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20393.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20393.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINI FUNZIONALI TUBAZIONI BAGNO E LABORATORIO CND P.G. 222 E SISTEMAZIONI EDILI DI PAVIMENTO UFFICI E SIGILLATURA INFISSI ESTERNI PG 245</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5082.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5082.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 CLIMATIZZATORE INVERTER DA 18.000 BTU OCCORRENTE PER LA SALA SERVER DELL'11° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02631470842 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAKAY SOLAR CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02631470842 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAKAY SOLAR CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4171</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4171</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TETTO S.G.S.I. PER INFILTRAZIONI ACQUA E COIBENDAZIONE P.G. 156</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05554030873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC BUILDING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554030873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC BUILDING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20919.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20919.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z563BF9527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE DEI PLUVIALI DELLA TERRAZZA SOVRASTANTE L'EDIFICIO NR. 156 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905340875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905340875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14741.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14741.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53D2FE79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPRISTINO PORTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5038.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5038.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43D61862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 14 PORTE SERIE LINEAR OCCORRENTI PER GLI UFFICI DIREZIONE TECNICA 11° </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04322650872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INFISSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04322650872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7207.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7207.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE3B03F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 10 CLIMATIZZATORI PER 137 SQUADRIGLIA - T.D. 3567874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7950.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z353B1B6CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI P.G. 2 DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9253.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9253.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z163BF5EA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI NR. 2 CONDIZIONATORI MONOBLOCCO SHELTER UPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165760238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STULZ SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165760238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STULZ SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5978</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5978</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73D27AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 PORTE MANUFATTO COMANDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E3CF77F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO C/O AUTOCLAVI NR. 195 DI P.G. E PREDISPOSIZIONE TRASFER. UFFICI DA P.G. NR. 10 A NR. 177 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05895780871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.SA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05895780871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.SA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5664.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5664.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>	Z193CB6816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERMUTA DI BENI E SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02303510651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERIAL BANNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02303510651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERIAL BANNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3222.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3222.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3D712CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASPOSRTO CELLA FRIGO DAI LOCALI MANUFATTO 178 DI PG E TRASPORTTO PRESSO DAS SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2581.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2581.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB73D7110F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI  RIPARAZIONE PERDITA CONDUTTURA IDRICA DI ALIMENTAZIONE PALAZZINA ALLOGGI APMF SEDIME NR. 0 DI P.G. E RIPARAZIONE AUTOCLAVE ALLOGGI NR. 136 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2729.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2729.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ATTIVITA IN SOURCING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80011100874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80011100874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOSANIT CALI' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05610300872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSANIT CALI' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651700876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZIO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04651700876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZIO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2601.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2601.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E DI PITTURAZIONE OCCORRENTE X ATTIVITA' M.M.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03490890872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA FORNACIAIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03490890872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA FORNACIAIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3044.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3044.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE23D92933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE SEDIME 0 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723600879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO NICOLOSI FORNITURE ELETTRO-INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723600879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERIALE ELETTRICO NICOLOSI FORNITURE ELETTRO-INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4961.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4961.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI  C/O ZONA LOG. F.SSA ALL.DEM. APR/NOV 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE398E730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ATRIE SCALE  C/O ZONA LOG. F.SSA  E S.G.LA RENA ALL.DEM. APR/NOV 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04647850876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA "L'AURORA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04647850876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA "L'AURORA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B3A1F693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. CABINE ELETTRICHE MT3A, PUNTO CONSEGNA ENEL LATO UTENTE NR 234 E NR 232 DI P.G. - T.D. 3459028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3A66B02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ADDOLCITORE A SERVIZIO DEL SERBATOIO DI CARICO MEZZI A/I NR. 111 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662560875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.T.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662560875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.T.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE83A1F55C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AUTORIMESSA MEZZI LEGGERI NR 159 DI PG E PIAZZALE BANDIERA  -  T.D. 3458090</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2147.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2147.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3A66A24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DI ALTO FUSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F3A1F2F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA PUNTO DI CONSEGNA ENEL LATO UTENTE NR 11 DI PG - DEPOSITO FAVOTTO - RDO 3457260</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22730.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22730.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53A32D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PORTALE HANGAR NR. 245 DI P.G.  -  TD 3462881</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3720</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC63A33E75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORI MOTORIZZATI C/O CABINA ELETTRICA  - T.D. 3493373</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8583.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8583.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE TENUTA GAS C/O APPARTAMENTI VARI DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE MOTORINO GG.EE. JOHN DEERE C/O CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN OPERA DI CONTENITORE PER ALLOGGIO CONTATORE  CAMBIO FORNITURA ALIMENTAZIONE DA MEDIA A BASSA TENSIONE DELLA C.E. ENEL NR. 2 DI P.G. - TD 3485683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10571.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10571.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI  RIPRISTINO  COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA MANTOVANA C/O MAGAZZINO NR. 06 E SOSTITUZIONE GRONDAIE E PLUVIALI TETTOIE AREE COMUNI PLAYA - T.D. 3484530</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4803.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4803.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z373A5D00C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI NR. 2 PERDITE ACQUA SU TUBAZIONE POZZI MADDALENA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05513180876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05513180876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA93A6DE02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO E STIMA DEI COSTI PER EVENTUALI LAVORI NECESSARFRI AL RIPRISTINO DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE DI RIFASAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04777970874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITR TECHNOLOGICAL SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04777970874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITR TECHNOLOGICAL SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3880.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23A6DE13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PORTE TAGLIA FUOCO E DI EMERGENZA HANGAR ONE NR. 245 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8965.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8965.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3A6DE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE COPERTURA IN POLICARBONATO PRESSO TERRAZZA MANUFATTO 88° E 86° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CAVALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5906.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5906.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B3AB0BAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTINCENDIO C/O HANGAR NR. 245 DI P.G. - T.D. 3553137</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185280871 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFELLE ENGINEERIND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185280871 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFELLE ENGINEERIND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5674.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5674.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43ADB330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO UNITA' DI CONTROLLO PER G.E. PERKINS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3AEEBA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CUCINA PALAZZINA A1 CASA COMANDANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4906.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4906.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB93B095D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE TENUTA GAS PAL. C5 F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F3B09B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE VASCHE DI ACCUMULO AUTOCLAVE C/O VILLAGGIO AZZURRO DI S.G. LA RENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3135</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3135</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E3B0C644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI MEDIANTE FORNITURA DI DISSUASORI E DI RETE ANTIVOLATILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01755760855</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL UNIT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01755760855</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL UNIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25181.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI CON PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI C/O DISTACCAMENTO PLAYA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO C/O 61° GR. VOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA INFISSI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA INFISSI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7174</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI FEMMINILI CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17698.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EROGATORE GASOLIO GILBARCO C/O MANUFATTO IMP. CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSTEC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE UPS DA 10KVA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14649.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA PROGETTAZIONE E PER IL SUCCESSIVO ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO DEL C.D.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ING. GIUSEPPE SAVOCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04842900872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIUSEPPE SAVOCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4160</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' LAVASTOVIGLIE PRESSO MANUFATTO MENSA UNICA - COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>585.11</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO ANTINFORTUNISTICO USCITA DI EMERGENZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO IN MARMO TRAVERTINO SCALA LATO EST MENSA TRUPPA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGNELLO A. F. LAVORAZIONI MARMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02114590876 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNELLO A. F. LAVORAZIONI MARMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD43B4A494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO ANTINFORTUNISTICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO PRESSO MANUFATTO MENSA TRUPPA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA INFISSI  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04322650872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA INFISSI  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3945.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3945.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGI APMF ED AUTOCLAVE DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4084.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4084.3</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITE ACQUA TUBAZIONI VARIE C/O COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7908.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7908.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO A TERRA C/O CABINA ELETTRICA M.T. ENEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04851030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04851030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.6</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI RISCIAQUO LAVASTAVOGLIE MENSA UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z983B9B34B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOLLITORE COLDIVARI IN SOSTITUZIONE DI ANALOGO VETUSTO C/O COMPAGNIA CARABINIERI DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05688430874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05688430874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6364.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6364.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873B885A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORI INVERTER PER SALA REFERTORIO C/O EX MENSA TRUPPA NR. 179 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03958920872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO.S IMPIANTI ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03958920872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.CO.S IMPIANTI ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2403.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2403.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE13BC3A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ESEMPLARI ARBOREO AD ALTO FUSTO C/O IL SEDIME DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05115760638 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05115760638 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6130.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6130.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1A3BC37D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DI PRECISIONE CLIVET OVER C/O MANUFATTO RADAR ATC NR. 196 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04033760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04033760820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11974.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11974.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093BCF754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI CAMERE 207-208 PALAZZINA NR. 158 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10859.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10859.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3BE984F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE PRESSO PAL. C2 - INT. 1A ACT0479 NR.144 DI P.G. E PAL. C5 - INT. 1A ACT 0521 NR. 151 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05816890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4110.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4110.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3BE99B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA PUNTO DI CONSEGNA ENEL LATO UTENTE E CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT NR. 11 E 14 DI P.G. DEPOSITO MUNIZIONI FAVOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05181150870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS IMPIANTI DI SANGIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083BE9E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI G.G. .E.E DISLOCATI SUL SEDIME DI SIGONELLA E DEGLI ENTI DIPENDENTI - ODA 7356420</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA &amp; CAPIZZI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA &amp; CAPIZZI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2127.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2127.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493BE8ECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO ATTREZZATURE DELLA MENSA UNICA, MANUFATTO NR.178 DI P.G. E RIMONTAGGIO PRESSO  FABBRICATO EX MENSA TRUPPA NR.179 DI P.G. T.D. 3666218</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5118.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5118.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203CF8218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ADDOLCITORE DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2086.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2086.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33BFCCCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO DI S.G. LA RENA E FONTANAROSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821480872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARUSO DI AMATO G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03821480872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARUSO DI AMATO G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2239.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2239.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3BFCC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3BFCC91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE VARI LOCALI PRESSO LA B.A. DI SIGONELLA ED IL DISTACCAMENTO DI FONTANAROSSA - RDO 3736516</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01953850896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTREDIL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01953850896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTREDIL SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33248.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33248.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53C212F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PRIMUS POWERPACK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643C6DFD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COLONNA TUBAZIONE PAL. F ALLOGGI S.G. LA RENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2046</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2046</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL TELEPOSTO DI MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833620222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIONGO ELIGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833620222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIONGO ELIGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>883.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>883.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO DI NR. 2 LINEE SELF-SERVICE C/O MENSA UNICA NR. 178 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PREZZIARIO DEI PLUS PREMIUM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13002100157 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13002100157 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI VIALI, STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI DI F.SSA E S.G. LA RENA CT €. 2901,47</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE INGRESSO TELEPOSTO DI MESSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03745830830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURFAAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03745830830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURFAAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PASTIGLIE DI SODIO PER ADDOLCITORE ACQUE SERBATOIO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035800871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUATECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04035800871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUATECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E VISITE SPECIALISTICHE PER LA MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487210873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C3P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487210873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C3P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z673C1152D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14850.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14850.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853C25EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOBILI E DI ARREDO PER ESIGENZA DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12499.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12499.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A3C62C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PULIZIA ZONA LIMITROFA CAUSALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEREOLOGICHE + SFALCIO E POTATURA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12014.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12014.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA83C6DD8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO LINEA FOGNARIA ESTERNA, PULIZIA TOMBINI, STASAMENTO WC E DOCCIA ALLOGGI DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3C6DD41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PER ZANZARIERE C/O IL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05802490820 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODICA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05802490820 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODICA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4897.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4897.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83C56120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034190898 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034190898 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6702.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6702.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z393C560A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISAMENTO PILASTRI TETTOIA AUTOMEZZI NR. 54 DI P.G. - T.D. 3722967</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02729610879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEDI DI MONTELEONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729610879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEDI DI MONTELEONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10669.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/EDILE DA IMPIEGARE PER LA MANUTENZIONE DI VARI MANUFATTI DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI SIRACUSA - T.D. 3760796</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASILE ORAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASILE ORAZIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI SCAVO CON MEZZO MECCANICO DI FOSSA SETTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUD.COSRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD.COSRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA ZONA ELIPORTO E SEDIME DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IANNIZZOTTO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IANNIZZOTTO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3925.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL DISTACCAMENTO AM DI SIRACUSA- ODA 7187661</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1915.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1915.4</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>MISURAZIONE DELLA MESSA A TERRA DI TUTTI I MANUFATTI DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASP - SIRACUSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DA IMPIEGARE C/O IL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6831.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>415.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ARMATURA STRADALE PE ILLUMINAZIONE ESTERNA - DISTACCAMENTO AERONAUTICO SIRACUSA  - ODA 7273529</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1342</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF3ADCE46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>971.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503ADCF24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613ADD0C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DA IMPIEGARE C/O IL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3629.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3629.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F3AF9761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS FREON PER CONDIZIONATORI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>594.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63B13120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONEPORZIONE DI COPERTURA MANUFATTI 22 E 49 DI P.G. PRESSO DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA - T.D. 3588433</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887800892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CV EDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887800892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CV EDIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9424.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9424.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z893B11037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ARMI  - T.D. 3559573</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2346.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2346.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z993A5D2EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVIGIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI PER ASSISTENZA AL VOLO  - ODA 7195060</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3613.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3613.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI SCOTT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MOTO POMPA ROSENBAUER FOX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF439FF6D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESENNALE SU NR. 4 AUTORESPIRATORI DRAEGER CF10-PP10 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764630891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATIS AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764630891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATIS AIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDA3BCF6CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COLLAUDO ESTINTORI PUNTO 4.6 E 4.7 SECONDO LA UNI 9994-1 FAT. DA AGOSTO A DICEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05017970871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ASTORINA ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05017970871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ASTORINA ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19016.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19016.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B3D3F01F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 541° GRUPPO SLO - SEZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00735690893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSECUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735690893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSECUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3512.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3512.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7539C43C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. DI CONSUMO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F39C4131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. DI CONSUMO FOTO E VIDEO   -   ODA  7144508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO EMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE239AEE8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA CISTERNA ADIBITA A TRASPORTO DI MATERIALE INFIAMMABILE TG. AMAH764/BD009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCOSYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCOSYSTEM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1647</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD239BCBBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO LEGGERO IVECO DAILY TG AM AK474</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5857.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5857.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2539BCA36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SUL RIFORNITORE CARB.TEMEDIO IVECO EUROTECH TG AM AH764/BD009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>461.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC39C3FC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI LAND ROVER VARIE TG. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05259430873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTI AUTO DI BROKAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05259430873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTI AUTO DI BROKAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1661.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1661.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6139C3F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE F. GRANDE PUNTO TG. AMCR412</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E39FF602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI TARGHE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2083.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO PESANTE DRAGON X6 TG. AMCC351</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>21769</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT G.P. TG AMCR412 E AUTOBOTTE ACQUA F 190TG AM21555 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO ANTINCENDIO DRAGON X6 TG AMCC350 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI VANCHERI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01709590853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI VANCHERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17499</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE PER AUTOMEZZI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA MORELLA PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01113810863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MORELLA PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7382.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IVECO EUROTECH TG. AMAH764 + TRATTORINO TG. AMBF554</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1820.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO A/I SU RIF. IVECO TG. AMAH770/BD015 - AMAH775/BD020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER AUTOMEZZI TARGHE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1483.52</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO LANDINI POWERFARM 135 TG. AMCI249 ED IDROPULITRICE KARCHER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2116.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2116.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73AB0AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE PER VEICOLI MULTIRUOLO IVECO VM TORPEDO TG. AMAK015 - AMCC227 -   T.D. 3518344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIUGOMMEDISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIUGOMMEDISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6339.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6339.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA3AB0C5C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO MEDIO IVECO ML80 TG. AMAK401 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05137500871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05137500871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7531.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7531.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z073ADB2A4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ANNUALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SU IVECO TG. AMAK474</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2356.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2356.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD3B0997A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO E VERIFICA RIPARAZIONE MOTORI CARRELLO LEVATORE TG. AMBF796</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1427.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1427.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E3B11357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI TG. AM20998 - AMBN422 - AMBN426</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2855.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2855.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z093B3E885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MTJ TG. AMCL338 E TRATTORE LEGGERO TG. AMBF541</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1375.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1375.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z413B4CD5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E RIPARAZIONE MEZZI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613790896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613790896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113810863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MORELLA PNEUMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01113810863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MORELLA PNEUMATICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2847.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2847.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS MEDIO IVECO 100 E18 TG. AMAI806</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA SU BOBCAT 770</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01618800831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618800831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRAV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPONENTI/ACCESSORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE SALE DI MANUTENZIONE - ODA 7352112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04995840016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04995840016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7273.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7273.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE - ODA 7355955</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALATI ANTONINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALATI ANTONINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4477.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4477.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z143BF9117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI DOTAZIONE ORDINARIA PER EFFICIENZA AL VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3BF90C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE MANUTENTIVE - ODA 354669</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03752270755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.3</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z033BF906E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSERVAZIONE PER SALE DI NANUTENZIONE E UFFICI/ORGANI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3475.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3475.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43BF8FE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SALE DI MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04995840016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04995840016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.CO.M.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4323.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4323.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453C3E28A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO LOCALI TECNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8174</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8174</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z043A1EFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI TIPO A-B-C-D PIATTAFORMA SOMOVENTE GENIE MOD. Z34/22 MATR. 1745</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1279.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3A334DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRU A PONTE GSM4 C/O HANGAR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8149.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8149.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513A33B5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRU A PONTE GSM4 C/O HANGAR RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3922.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3922.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PULIZIA-DISINFEZIONE-SANIFICAZIONE VELIVOLI ATR-P72A DOTAZIONE 41° STORMO SIGONELLA ANNO 2023 - DA APR. A DIC. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39501</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39501</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TOILETTE SERVICE CON OPERATORE DEL VELIVOLO ATR P-72A C/O LA BASE DI TRAPANI BIRGI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIRGEST SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613650819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRGEST SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LAVA PAVIMENTI RUNNER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LATTO GROUP SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03696180839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTO GROUP SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE DYNO DA 6VOLT PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GENIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA MULTIPLEX TEFONICO IN FIBRA OTTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGITALPLATFORMS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09526240966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITALPLATFORMS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO PER LA MANUTENZIONE DELLA FIBRA OTTICA PRESSO B.A. SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2099.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4339C364E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER M.M. APPARATI DELLA METEOROLOGIA    -   ODA 202397</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALATI ANTONINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALATI ANTONINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC33BF922D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI POTENZIAMENTO SISTEMA DI MANUTENZIONE E CHECK-LIST  - ODA 354652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4413.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4413.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 9.400 DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LT. 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3096.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z633BAC449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 9.400 DI ACQUA MINERALE NATURALE DA BOTTIGLIE DA T. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2867</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2867</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 15.000 DI ACQUA MINERALE DA LT. 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4575</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4575</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB33BA3DF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CATERING PERSONALE SERVIZIO VOLI LUNGO RAGGIO COMANDO 41° STORMO A/S SIGONELLA EF 2023 SET/OTT/NOV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10705.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10705.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613D65FF2</cig>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 32 GIFTCARD PER IL PERSONALE MILITARE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z343D492C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 125 BUONI LIBRO PER IL PERSONALE CIVILE DI SIGONELLA E DEI TELEPOSTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 46 BUONI LIBRO PERSONALE MILITARE ITALIANO DEL NIRF E NCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1429.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1429.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 125 BUONI LIBRO PER IL PERSONALE CIVILE DI SIGONELLA E DEI TELEPOSTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI ANTINFORTUNISTICI - T.D 3720928</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26192.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CALZATURE VARIE MISURE PER PERSONALE DEL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA ED ENTI DIP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESALES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESALES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5148.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2926.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORI INVERTER PER SALA REFRETTORIO C/O EX MENSA TRUPPA NR. 179 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5969.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5969.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI COMANDO DI GRUPPO COMBINATO SEMIPROTETTO (BOC) - RDO 3707784</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01367310891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 - C DI CICCAZZO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367310891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 - C DI CICCAZZO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26373.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26373.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LAPIDE IN MARMO IN TRAVERTINO ROMANO C/O COMANDO C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03104040872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORAZIONE ARTIGINALE PIETRA LAVICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03104040872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORAZIONE ARTIGINALE PIETRA LAVICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI  LOTTO B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29348.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29348.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C3AFA31E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CASULE LITURGICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558050831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558050831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45395F5BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA PER IL MESE DI GENNAIO 2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA C/O GLI IMMOBILI ADIBITI A CASERMA DELLA P.A. DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32313.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32313.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33A122C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI FAT. 000036/P DEL 03/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19985.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19985.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83B2788D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CONNESSO AL SERVIZIO PULIZIE FUORI CONVENZIONE CONSIP - DISTACCAMENTO AERONAUTICO SIRACUSA - ODA 7274036</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63A5CF92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO TENDE, BANDIERE E DRAPPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05790410871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC TAPPEZZERIA E TENDAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05790410871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC TAPPEZZERIA E TENDAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3087</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3087</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 25.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077880843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25310.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25310.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE ALL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE N. 4 DEL 17/02/2023 - SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO ED ESAMI EMATOCHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CUCUZZA E TORNETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CUCUZZA E TORNETTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3942.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3942.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA ANNIVERSARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA ANNIVERSARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE ESIBIZIONE DI ARTISTA CON DISEGNI SU SABBIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124330869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A REGOLA D'ARTE DI STEFANIA BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124330869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A REGOLA D'ARTE DI STEFANIA BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER MANUTENZIONE PC OBSOLETI E SOSTITUZIONE BATTERIE GG.EE.  -  ODA 7190155</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E SUPPORTI EAD </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01760260891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW PC FREE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01760260891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW PC FREE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>783</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>783</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SPORTIVO F.SSA E SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03598280877 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8784</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI DI RISTORAZIONE - ROSTICCERIA - PASTICCERIA EVENTO OPEN DAU 100 AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1172.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z433A6FB62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TUTE E ACCESSORI PER RAPPRESENTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2797.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2797.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z903A6D745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  ROTOLI DI CARTA TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4994.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4994.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73BF9D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>APPROVIGIONAMENTO ATTREZZATURA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03217090285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z733ABB092</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INEFFICIENZE AMBULANZA TG. AMCL317</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02728870870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728870870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5734</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5734</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z083A4F480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO RETE WI-FI PER FRUIZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING E SOSTITUZIONE SWITCH SALA MULTIMEDIALE  - ODA 7190196</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1599.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1599.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3D24306</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER SALA CONFERENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06483910961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMARTOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06483910961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMARTOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5047.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5047.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E3D2B278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER SALA CONFERENZE 2^ PRATICA - ODA 7483727</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19936.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19936.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3ABD8E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE OCCORRENTI PER LA PALESTRA DEL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3C41A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO T-SHIRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03217090285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03217090285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1699.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1699.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693C41A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPOGLIATOIO DA CAMPO  -  T.D. 3714072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4172.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4172.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z283B3E80D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO GROUND CONTROL SYSTEM  - NR. 4 CUFFIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871620734 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871620734 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1732.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63C8B62F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMP. FISSO SU RIFORNITORI TG. AMAH764/BD009 - AMAH770/BD015 - AMAH775/BD020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3C92511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AL BANCO CON SALDATURA IN LEGA LEGGERA SU TUBO DI SCARICO DI 4"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCO SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCO SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB539DFB9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER RIPRISTINO TVCC E ANTINTRUSIONE AREE ESTERNE DEP. MUNIZIONI FAVOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11872.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11872.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203A1EE84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO TVCC E ANTINTRUSIONE AREE ESTERNE DEPOSITO MUNIZIONI  CDA FAVOTTO - T.D. 3459204</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226850168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226850168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36232.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36232.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3BFCBD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONITOR PER SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1585.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3BF5D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO CAMERETTE/POZZETTI TELEFONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674390891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLOGO SALVATORE ALLORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674390891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOLOGO SALVATORE ALLORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3BD4E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI  - ODA 7349170</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033260872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATRICE GAMBINO E SORTINO GIACOMO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033260872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATRICE GAMBINO E SORTINO GIACOMO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14234.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14234.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313A4A268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STENDARDI EINSEGNE DI REPARTO - 88° GRUPPO VOLO E 86° CENTRO ADDETSRAMENTO EQUIPAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01442460885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G RICAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01442460885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G RICAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE43BF933A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUòMO CONNESSO AL SERVIZIO PULIZIE FUORI CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876860899 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876860899 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4370.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4370.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513C926FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077880843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02077880843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29200.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LT 35.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33128.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS SFUSO ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2022-24 CONTR.ACCENTRATO NR. 102 DI REP. DEL 09/09/2022 DA CUI CONTR. NR. 2 DEL 07/02/2023 OS. NR. 3 DEL 07/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1969.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37279.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LASTRA IN GOMMA PREMIUM ANTI-BENZINA ROTOLO MQ14SP.5MM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXCOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1882.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTORIFORNITORE AH764</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>EXCOSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9003.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTORIFORNITORE AMAH775 E AMAH770 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855760896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCO SYSTEM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OLIO 5 W 30 PER AUTOMEZZI VARI  - ODA NR. 7175363</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1586</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG. 300 DI GRASSO UNIVERSALE AL LITIO - ODA NR. 7191539</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2379</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLII E CARBOLUBRIFICANTI - ODA 349645</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5999.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 15.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18983.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18983.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 50 KIT DI AUTOMEDICAZIONE "DIFESAN 2007" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06405240489 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06405240489 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3884.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3884.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653A662C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER RICERCA DROGHE NELLE URINE "DRUG-TEST" -  RDO 3516092</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03198140547 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOOLTEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03198140547 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCOOLTEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6214.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6214.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3A6D633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PORTATILE X MEDICINALI ICY - F31 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03454090964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOINTLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03454090964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOINTLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1688.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1688.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3A6D662</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRO BATTERIOLOGICO PIU' BOCCAGLIO E CARTA PER L'UTILIZZO DELLO SPIROMETRO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2360.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2360.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANALISI ACQUA C/O COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CONTROL ADVANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CONTROL ADVANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3ADA38C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER FARMACI E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO REGISTRATORE GRAFICO DI TEMPERATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3830.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3830.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3B3E860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANALISI DELL'ACQUA C/O BASE DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CONTROL ADVANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF CONTROL ADVANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA DIGITALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z743A3E49B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO APPARATI AMBULATORIO INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02728870870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02728870870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363A93283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - ODA 7213943</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6999.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6999.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC23A932FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4  - ODA 7214932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4997.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4997.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C3394DC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE TELEFONIA PA 8 ANNO 23 - 1° 24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1348.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323B9B14B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PICK UP GIUGNO/OTT. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253BF91C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO DI N°1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE FORMATO A4 MONOCROMANTICO - ODA 7381696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E39F5278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI NR. 3 STAMPANTI IN BIANCO E NERO PER LA DURATA DI 48 MESI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1401.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5439DF9FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI NR. 1 FOTORIPRODUTTORI FORMATO A3 A COLORI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA DURATA DI 48 MESI ESIGENZA S.L.C.P.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63C4FC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. 8 APPARECCHIATURE FOTOCOPIE PER GRUPPI  MEDIE DIMENSIONI (5 FASCIA A  - 3 FSCIA B) - ADESIONE CONVENZIONE "NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2" LOTTO 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17810.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17810.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923A20857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI-CASERMAGGIO PERSONALE SIGONELLA APR/OTT 2023 OBBL.COMM. N.10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7305.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7305.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3A65660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CASSETTA ATTREZZI  - ODA 7196334</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALE ANTINCENDIO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1582.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1582.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 8.000 DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO - ODA 7500525</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10063.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT 15.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - ODA 7503406</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20695.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA CARRELLO ELEVATORE YALE TG. AMBF713 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MECCANO GIO' SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946740899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANO GIO' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZD53A4E624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT DOBLO' CON SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE CILINDRO MAESTRO E CILINDRO SECONDARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIPARAUTO </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE F.DOBLO' TG. AMCK952 - F. DUCATO TG. AMCC166 - F. PANDA TG. AMCK693</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045610892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045610892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA EFFICIENZA CARRELLO ELEVATORE FIAT OM 30C TG AM163e.m.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946740899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANO Giò</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946740899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANO Giò</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3456.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3456.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z633B073E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA LAND ROVER TG. AMAI277E DOBLO' TG. AMCK952</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC23BC7F92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA F.PANDA  TG. AMCK693 F. STILO TG. AMCC300</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z213C638BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIATPANDA TG. AM CK693 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643C7FC27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT STRADA TG. AMCK981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02045610892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02045610892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>742.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093D237F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE F.PANDA TG. AMCK693 E . DOBLO' TG. AMCI120 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBD3D4DBF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA EFFICIENZA FIAT DUCATO TG AMCK882 - FIAT DOBLO' TG AMCI120 - FIAT STRADA TG AMCK981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA39AF01E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. VARIO SANITARIO PER TEST DROGHE + ATTREZZATURA SANITARIA X ANALISI URINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB13A2AF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI DI MEDICAZIONE PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851840890 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DEL VIALE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851840890 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DEL VIALE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1484.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1484.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0139C905E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE-PIRO DISERBO AREE A VERDE C/O DISTACCAMENTO SIRACUSA-DELLA 137^ SQUADRIGLIA MEZZO GREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11918.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11918.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743B33D58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA PER ASSICURARE LE CONDIZIONI IGIENICHE SANITARIE ALL'INTERNO DEL SEDIME DELLA 137^ SQ. DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3B26E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE DI NR. 5 DEFIBRILLATORI SAVER ONE IN CARICO AL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA E DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3B391DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020231000034036 DEL 23/11/23 RELATIVA ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 1 DELLA DURATA DI 9 MESI DAL 10/04/23 AL 09/01/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963A2096B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI-CASERMAGGIO PERSONALE DISTAC.SIRACUSA APR/OTT. 23 OBBL.COMM. N.10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5026.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5026.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA3B0403A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO TORRE FADR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568480881</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568480881</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTROM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543BF3C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI NR. 2 CONDIZIONATORI MONOBLOCCO SHELTER UPS GG.EE. 600 KWA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165760238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STULZ SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165760238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STULZ SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15372</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15372</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463BF98AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZE TLC 137^ SQUADRIGLIA R.R. DI MEZZO GREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777450899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOLUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777450899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOLUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>919.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3B1B3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIUBOTTI PER IL PERSONALE DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1698.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA53B3E868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE CARTELLO LUMINOSO STOP CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4899.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4899.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63BF27EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE AL PIOMBO 12V 70 AH PER ESIGENZA 137^SQ. RADAR REMOTA MEZZO GREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE3C813D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA IVECO DAILY TG. AMCC275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956610890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FUSCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956610890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI FUSCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1308.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1308.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863C82D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA DAILY AM CC480 E AM CC166 CON STACCO E RIATTACCO PNEUMATICI ANTERIORI PER SOSTITUZIONE COMPRESO MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CONTRIBUTO AMBIENTALE E RIMESSA EFF. SOLLEVATORE AM 163em</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01911840898 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERSERVICE ROMANO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01911840898 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERSERVICE ROMANO GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>CONTROLLO DI AFFIDABILITA' SU MEZZI VARI IN DOTAZIONE AL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452280892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1460.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FERLA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00955650890 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FERLA SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>779.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA NR. 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05712560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONINO TURRISI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10530.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER VISITA MASSIMA AUTORITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05318140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOBAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO NON IMPEGNATIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI - FABBRICATO NR. 102 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05513180876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05513180876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32592.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32592.47</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARIE TARGHE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466140877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESCOPAZZO TRUCK SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7898.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7898.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARIE TARGHE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10094.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10094.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESPURGO RETE FOGNARIE C/O BASE DI SIGONELLA, PLAYA, VILLAGGI AZZURRI DI F.SSA E DI S.G. LA RENA PER L'ANNO 2023 - RDO 3492225</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8806.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8806.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LAVASTOVIGLIE PRESSO MANUFATTO NR. 179 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05033280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ASSISTANCE FORNITURE COMMERCIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2716.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2716.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO E L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLOGGI APMF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4718.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4718.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INETERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ELETTROMECCANICA EROGATORE IMP. DISTRIBUZIONE GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSTEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z173D9B88A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA VENTILATA HANGAR VERNICIATURA NR. 52 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619560873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619560873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2327.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2327.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z723D0DCBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>VARIAZIONE UTENZE PIANI TARIFFARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
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      <cig>ZE73D9B7BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASPIRATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE A CURA DEL GREEN TEAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955650890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FERLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00955650890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FERLA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z043C407ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE DI VARIE AREE DI COPERTURA MANUFATTO NR. 22 DI P.G. - DISTACCAMENTO A.M. SIRACUSA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220800847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIDUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220800847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVIDUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20265.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20265.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3C82D0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE E NR. 2 ELETTROPOMPE TRITURATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>	01679550895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SIRACUSANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>	01679550895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SIRACUSANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6819.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6819.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D3CED4E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZINI DA PARTE DEL DEMANIO MARITTIMOIN BASE ALL'ART. 24 VARIAZIONE C.D.M. N. 35/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01069930897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO GUGLIELMINO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069930897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO GUGLIELMINO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2912</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23D7CB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>	03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>	03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16998.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16998.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD93B27614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE C/O IL DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3B27683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO C/O ALLOGGIO ASR1043 VILLAGGIO AZZURRO DI BELVEDERE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887800892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V. EDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887800892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V. EDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3D87890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE TELEPOSTI AM DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6496.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6496.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013B272C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SCOSSALINA DIVELTA ALLOGGI APMF DEL VILLAGGIO AZZURRO DI BELVEDERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971600893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CU-SYSTEM DI GAMBUZZA S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971600893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CU-SYSTEM DI GAMBUZZA S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD83A6D711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033260872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATRICE GAMBINO E SORTINO GIACOMO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033260872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVATRICE GAMBINO E SORTINO GIACOMO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z683C41A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 675 SACCHE E PANTALONCINI PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03217090285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03217090285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1499.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA23A65BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO TELO PVC COPERTURA GG.EE. SQUADRIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606820882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEINI TELONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01606820882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEINI TELONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7259</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7259</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD13A65A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA GUASTO QUADRO ELETTRICO DEL GG.EE. TEKNEL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12370691003 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER CLOUD ENERGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12370691003 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER CLOUD ENERGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7259</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7259</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F3B34C15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE DI TENSIONE GG.EE. TEKNEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12370691003 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER CLOUD ENERGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12370691003 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER CLOUD ENERGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3123.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3123.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB53D05BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 2 ELETTROPOMPE IDRICHE APPARTENENTI ALL'IMPIANTO A/I DELLA 137^SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715620872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. VALENTI SOC. COOP.    ARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03715620872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. VALENTI SOC. COOP.    ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1634.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO INEFFICIENZA ALTERNATORE GRUPPO ELETTROGENO TEKNEL 600 KVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI PER ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5999.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA A4 OCCORRENTE AL TRAFFICO AEREO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>971.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E DRUM OCCORRENTE AL TRAFFICO AEREO CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1137.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SERVIZIIO CSA DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04602660872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMANIAK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04602660872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMANIAK SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4999.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISANAMENTI EDILI E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI PRESSO TELEPOSTO MESSINA - T.D. 3732465</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.L.D. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03622470833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.D. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8778.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>POTENZIAMENTO GROUND CONTROL SYSTEM  - NR. 6 CUFFIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02871620734 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2598.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2598.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER SEZ. CIFRA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2283.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2283.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO M ATERIALE TECNICO VARIO PER UFFICIO CIFRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC3BF9D6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 TELECAMERE IP DA ESTERNO E UPS PER VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z333ABDB21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER DOTAZIONE PALESTRA DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZFA3A0F663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ANELLO IN FIBRA OTTICA TRA PAL. 61° GR. - WOC - GR. STO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9652.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9652.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033B09AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO RETE TELEMATICA C/O ARMERIA-INGREGGO OVEST-SHELTER ROME 04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2957</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2957</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER 137^SQ. RADAR REMOTA MEZZO GREGORIO    -   ODA 198059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI EFFETTI LETTERECCI PER NUOVA PALAZZINA UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14981.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14981.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI  - T.D. 1619806</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE3A1F1AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROTOLI CARTA 800 STRAPPI PER SPECIALISTI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE STRAORD. VELIVOLI ATR P-72A  -  ODA 7175866</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04899110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PDD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04899110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PDD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD63A1ED91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRABATTELLO PER ESIGENZA SPECIALISTI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE STRAORD. DEI VELIVOLI ATR P-72A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179219993 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATISERE SARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179219993 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATISERE SARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B3A1EC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO INVERTER CD 24V AC 230V PER ESIGENZA SPECILIASTI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE ORD. DEI VELIVOLI ATR P-72A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>697.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873A5D200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SPECIALISTA DELLA SEZIONE MANUTENZIONE MECCANICA NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z583ADB1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL PERSONALE DEL NUCLEO BARRIERE DI ARRESTO DEL COMANDO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603BE9AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA AZOTO DI NR. 1 BOMBOLA, IN CORREDO DELLE ZATTERE AEROLITE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3A3F363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE COLTRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8464.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8464.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3B95E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO CENTRALINA SALVAVITA LUKAS GS-6R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383B885E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE PERIODICA LINEE VITA MONTATE SU SERBATOIO RIFORNIMENTO RAPIDO E TETTOIA RICOVERO MEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192340865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONINA EDILIZIA INNOVATIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192340865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONINA EDILIZIA INNOVATIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3B09777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. EQUIPAGGIAMENTO X NUCLEO ADDESTRAMENTO CBRN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1502.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3CA4429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 IDROPULITRICE ELETTRICA AD ALTA PRESSIONE CON NR. 1 LANCIA IDROSPAZZOLA E NR. 1 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE A LED </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1479.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1479.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A007BBDD7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA VASCA DI OSSIDAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NR. 199 DI P.G.  -  T.D. 3711261</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49181.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49181.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE NR. 199 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53003.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53003.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO C/O IL FABBRICATO C.D.G.N.8 DI P.G. - RDO 3709907</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04004410876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04004410876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46322.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOLLEVATORE PER MOVIMENTAZIONEMATERIALE D'ARMAMENTO AEREO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEM. CAR. DI DISTEFANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEM. CAR. DI DISTEFANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40590</importoSommeLiquidate>
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      <cig>A02C69EC4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 60.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - ODA 7500485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82400.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82400.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICIO 179 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619560873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619560873 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118477.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118477.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SARACINESCHE AUTORIMESSA MEZZI LEGGERI, SEZIONE AUTOTRASPORTI N. 166 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02788180871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIELLO SICURSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02788180871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIELLO SICURSER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134452.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134452.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15844561009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261497.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261497.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9639185B17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ATRIE A VERDE C/O ZONA LOG. F.SSA  E S.G.LA RENA ALL.DEM. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE &amp; SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4804.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4804.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE E RISANAMENTI EDILI MANUFATTO STAZIONE ANTINCENDI E SOCCORSO NR. 49 DI P.G. - manutentore unico  valutare se 30gg vanno bene</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>	01367310891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>	01367310891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4C SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40384.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40384.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>983560452F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE PRDISPOSIZIONOI IMPIANTISTICHE A SERVIZIO DEL MANUFATTO NR. 179 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>	02948810839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>	02948810839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66375.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66375.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ADIBITI A CASERMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355463.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>355463.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43144.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43144.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>96741690D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42592.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>36202.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36202.12</importoSommeLiquidate>
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