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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2024</abstract>
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    <entePubblicatore>15 STORMO CERVIA</entePubblicatore>
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      <oggetto>CIG ZC73987B9C. 4536/01. VERIFICA PERIODICA IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO. </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7762.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>CIG ZD239A1964 - 1191/07 - Riparazione mute stagne in dotazione al personale aerosoccorritore</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIVE CARE di Marco Cova</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
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      <oggetto>CIG Z5839A6943 - 1191/10 - Acquisto acqua minerale in bottiglia da distribuire al personale di servizio nei casi previsti dalla direttiva (CL-SCA-013 Ed. 2019) </oggetto>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04198230403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CIG Z5537DE4DD -  CONSIP - ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z580DA0755. 4536/08 1191/05 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE RETE FISSA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z55395C12F. 4536/01 1191/07 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI.</oggetto>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG ZE63A4BF95. 4536/05. FORNITURA BENZINA PER BATTELLI PNEUMATICI.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00449870393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIMAR  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449870393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIMAR  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z2F39B2735. 1191/06. RIPARAZIONE CALDAIA ZL CESENA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.M. GASTECNOLOGY S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03603690409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M. GASTECNOLOGY S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>710.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>710.6</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG ZD139B26C0. 4491/13. ACQUISTO MATERIALE PER DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI M.S.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SERPAC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SERPAC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>124.44</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE139B2699 - 4536/01 - Acquisto tanica in acciaop con maniglia di trasporto per l'esigenze del deposito carburanti </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA39B276A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBA39B276A. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE PER DEPOSITO OSSIGENO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3886B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B3886B3F - 1191/07 - Servizio di lisciviatura effetti letterecci e casermaggio per le esigenze del 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39689.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39689.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4738988A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4738988A8 - 1191/04 - FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8670.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8670.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9490713022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9490713022 - 4580/01 - MEPA - Servizio di manutenzione/conduzione della funicolare terrestre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140336.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135369.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3878DC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG  Z2A3878DC8 - 1191-06 - MEPA - Servizio di spurgo fosse biologiche, stasatura e pulizia dei condotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597020401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIAJET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597020401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIAJET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14894.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14894.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC138035BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC138035BE - 1191/06 - MEPA - Servizi di Pulizia Alloggi personale Militare con Famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11961.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11961.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842B6256B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z842B6256B - 1191/07 - Manutenzione capi di vestiario ed equipaggiamento </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349230415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349230415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC387C75F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAC387C75F - 1191/04 - Prelievi per esami ematochmici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22691.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22691.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A3862D67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1A3862D67 - 1282/24 - MEPA - Manutenzione impianti elevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13144.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13144.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE436EDCD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE436EDCD4 - CAP. 4536/01 - SERVIZIO TELEFONIA SATELLITARE HH139 A - FINO A MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17783.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17783.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z7C372839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7C372839E - CAP. 4536/01 - TELEFONIA SATELLITARE HH139 B - FINO A MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366520284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESPAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366520284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESPAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13528.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13528.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF438580C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF438580C5 - CAP 1191/10 - FORNITURA BARRETTE DI CIOCCOLATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205080138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00205080138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12068.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12068.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9490661537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9490661537 - 4580/01 - MEPA - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323130405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGALOTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323130405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGALOTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82893.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82886.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2392E38F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE2392E38F - CAP.  4491/2 PULIZIA GENNAIO CERVIA E CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02127550396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02127550396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23236</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23236</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9532879C9A - CAP 1191/07 - MEPA RIPARAZIONE AUTOMEZZI CERVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22387C579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z22387C579 - CAP 1191/07 - MEPA FORNITURA BATTERIE ACCUMULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8552.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8552.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C387B58A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2C387B58A - CAP. 449113 - SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F38B6C37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9F38B6C37 - CAP. 4536/12 - MAN STAZIONI DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20130.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20130.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5039D67CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5039D67CB. 4536/05. ACQUISTO LUBRIFICANTE AVIO PER LINEA VOLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B39D6837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B39D6837. 4536/01. LAVAGGIO AUTORIFORNITORE SACIM AI924.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8339E1365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8339E1365 - 1115/05 - Sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di collocazione in posizione quadro del 23° Gruppo volo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04453750400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLDONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04453750400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLDONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E39D6809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6E39D6809. 1191/06. RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPA DEL POZZO ZO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03422460406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSONDA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03422460406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSONDA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5089.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5089.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF39E68FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDF39E68FB. 1191/02. B23N104. ACQUISTO INGRESSI PISCINA PER AEROSOCCORRITORI E NAVIGANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZAD39E693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAD39E693B. 1191/02.  B23N045. ACQUISTO ABBONAMENTO GLOBALSTAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572840179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIALDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572840179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIALDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1185.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>96111571AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9579809479 - 4491/02 - CONSIP - PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI Z.O. CERVIA Z.L. CESENA Z.R. RIMINI E 2° GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19781.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19781.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9579809479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9579809479 - 4491/02 - CONSIP - PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI Z.O. CERVIA Z.L. CESENA Z.R. RIMINI E 2° GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00283310373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216121.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216121.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE39F4D5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBE39F4D5C - 4536/07 - Acquisto vaccini vari da somministrare quale profilassi vaccinale del personale impiegato in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A. SEDE VERONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A. SEDE VERONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2229.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z5D39EC17B - 4536/07 - Riparazione E.C.G. cardioline in dotazione alla locale Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7139FDF49. 4536/07. FORNITURA E FISSAGGIO TRAPPOLE PER PROCESSIONARIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4139FF0BE - 1191/06 - Acquisto materiale vario per realizzazione pareti divisorie c/o il magazzino Autoreparto p.g. n. 36 Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>494.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>CIG Z723A08A28 - 1191/07 - Manutenzione cappe aspiranti installate presso l'armeria di base</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAA3A0AAE6. 4536/07. ACQUISTO VACCINI PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB13A0AAD3. 1191/07. FORNITURA ACQUA DISTILLATA GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAA3A208ED. 1191/06. ACQUISTO CHIUSINI PER UTENZE IN ZO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SBRIGHI POMPEO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02211240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBRIGHI POMPEO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>754.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2F3A276EC - 1191/02 - Acquisto biglietti accesso piscina per addestramento personale ARS </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00366540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLEPINI IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00366540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLEPINI IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z263A30B7D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z263A30B7D. 1191/02. ACQUISTO INGRESSI PER ARRAMPICATA SPORTIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383260405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTICAL FORLI S.S.D. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383260405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTICAL FORLI S.S.D. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>758.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC93A329B2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC93A329B2. 1191/02. NOLEGGIO POLIGONO DI TIRO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008350411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORA DI CARBONI SANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008350411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORA DI CARBONI SANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZFA3A3292D - 1191/04 - Acquisto integratori e kit di automedicazione da distribuire al personale </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08486460010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTI DI BRANDIZZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08486460010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTI DI BRANDIZZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15358.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15358.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE93A3693A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE93A3693A - 1191/06 - Acquisto pannello in plexiglass per le esigenze dell' Ufficio Movimento del locale Servizio Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162150401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA NEON S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162150401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA NEON S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3E3A49734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3E3A49734 - 1191/06 - Acquisto vario materiale per tinteggiatura vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1332.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1332.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC3A4970A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEC3A4970A - 4536/01 - Acquisto catene da neve per gli automezzi in dotazione al locale Servizio Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3A4B183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEC3A4B183 - 1191/10 - Acq. piatti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63A4BF95</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE63A4BF95. 4536/05. RIFORNIMENTO CARBURANTE BATTELLI PNEUMATICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A3A4C047</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8A3A4C047. 1191/04. INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, LARVICIDA E ADULTICIDA PRESSO IL WOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DODO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1451.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1451.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z713A5040E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z713A5040E - 4580/01 - Acquisto condensatore trifase per adeguamento impianto elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1198.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9038B6C18</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9038B6C18 - 1191/06 - Manutenzione straordinaria correttiva, per ripristino efficienza degli impianti tecnologici aeroportuali (idrico-fognario-elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18617.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18617.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99387C62C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z99387C62C - 1191/06 - RIPRISTINI PUNTUALI OPERE EDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33391.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33391.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB53A1E898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB53A1E898 - 1191/06 - SFLACIO ERBA E PULIZIA FOSSI/TERRAPIENI MESE DI MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302910401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302910401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17330.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17330.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z063887E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z063887E19 - 1191/07 - SERVIZIO LAVATURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03602020400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA DI MATTEO FALCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03602020400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA DI MATTEO FALCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3659.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3659.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33898986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE33898986 - 4536/11 - 4539/11 - Servizio lavatura capi di vestiario ed effetti letterecci</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03964460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ARCOBALENO DI NIKAJ LIZE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ARCOBALENO DI NIKAJ LIZE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32881.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363894167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z363894167 - SERVIZIO TRASPORTO MATERIALI INGOMBRANTI DA E PER LA VETTA DI MONTE CIMONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12309.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12309.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3394714F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF3394714F - CAP. 4536/12 - MEPA - MANUTENZIONE IMP. PREV. LEGIONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10621160968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10621160968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7909.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7909.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65387C6DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z65387C6DD - CAP. 4536/12 - MANUT. IMP. ACQUE REFLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20577.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17618.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43A59723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF43A59723 - 4536/01 - Acquisto lampadine per rimessa in efficienza di automezi vari in dotazione al locale Servizio Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909990408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909990408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG ZC23A5DC05. 1191/07. REVISIONE ESTINTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z513A6061E - 1191/06 - MEPA - Acquisto materiale vario per manutenzione impianti idrici presso vari edifici della Z.O. e Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z493A5DBC3. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER RIPARAZIONE MEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z763A63945 - 1191/06 - Acquisto materiale di verniciatura per manutenzione straordinaria della segnaletica verticale </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>579</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD53A63962. 1191/07. RICERCA GUASTI CABINA DI VERNICIATURA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z913A639AF. 1191/07. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1026.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z4B387C4C2 - CAP. 1191/07 - MEPA FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24400</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9539200E8 - CAP. 4536/12 - CAP. 4580/01 - MEPA - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18795.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18795.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z213898933</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z213898933 - CAP. 4539/1 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI LEGGERI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8369.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3696.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0338988F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0338988F5 - CAP. 4539/01 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIALI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479540369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C.M. Snc di Bernardini Cesare &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479540369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C.M. Snc di Bernardini Cesare &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10760.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4002.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE33A6AAF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE33A6AAF8. 4539/01. MANUTENZIONE ASSE BATTIPIEDE PER PALCO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93A6AA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD93A6AA3C. 7436/01. ACQUISTO CAVO ANTENNA SATELLITARE HH139B.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZF03A638D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF03A638D1. 1191/06. MEPA. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI MENSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4016.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4016.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z303A6AAC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z303A6AAC4. 1191/06. ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1E3A72B42 - 1191/07 - Acquisto sealant compound per manutenzione sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1796.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1796.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z143A7298B - 1191/07 - Acquisto materiale vario per cablaggi elettrici sul velivolo HH139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1132</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z253A72A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z253A72A34. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE HELOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1672</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1672</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253A72A34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z253A72A34. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE HELOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC3A772AB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCC3A772AB. 4539/01. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3562.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3562.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693A80587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z693A80587. 1191/06. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MENSA E E-LEARNING.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1123.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z083A805DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z083A805DB. ACQUISTO OLI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295300549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBASIO PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295300549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBASIO PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2012.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2012.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3A806F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8F3A806F2. 1191/04. TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03837040405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3172</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3172</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793A8931B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z793A8931B - 1191/06 - Acquisto filtri olio e egasolio per manutenzione GG.EE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03100090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03100090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3A89303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D3A89303 - 1191/06 - Acquisto materiale elettrico per installazione sirena d'emergenza presso il MOC del 83° Gruppo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43A892EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF43A892EC - 1191/06 - Acquisto cartelli stradali da sostituire c/o la Zona Operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>ECOTRAFFIC S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale />
          <ragioneSociale>ECOTRAFFIC S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713A8C8D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z713A8C8D6. 7436/01. Acquisto materiale FRESIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2454.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2454.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3A95D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E3A95D75 - 1191/06 - Acquisto vario materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria stabilimenti balneari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3557.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3557.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z813A99DFD. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z593A328EC. 1191/06. SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655810408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4975.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4975.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E3A47E4D - 4580/01 - Manutenzione del verde all'interno del sedime del Ponte Radio di Monte San Fortunato (RN)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023790237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02023790237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6701.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6701.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4A39DA006 - CAP. 4536/12 - CAP. 4580/01 - CAP. 1412 - MEPA - MAN. CONDIZ. ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929750396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929750396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14790.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7B3A9E8D9 - 1191/06 - Servizio ruspatura e livellamento arenile bagni nr. 9 e 152</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04603710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGINI STEFANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04603710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGINI STEFANO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3A9E894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7A3A9E894 - 1191/06 - Servizio ruspatura arenile presso lo stabilimento balneare n. 14 e 15 di Tagliata di Cervia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2007.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z223AD1FFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z223AD1FFC - 1191/07 - Acquisto grasso antiusura per manutenzione sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z143AD2022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z143AD2022 - 1191/07 - Acquisto materiale vario per manutenzione sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZB13AD515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB13AD5150. MEPA. 7436/01. ACQUISTO RASTRELLIERE PER ARMERIA DI BASE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA DIFESA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA DIFESA S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11712</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11712</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713AD1FB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z713AD1FB5 - 1191/07 - Prestazione di esperto qualificato in radioprotezione in applicazione al D.l. nr. 230/90e D.M. 24/07/2007 per la sorveglianza fisica di nr. 3 sorgenti a raggi X</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488210408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488210408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083AD50DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z083AD50DD. 7436/01. ACQUISTO LEVIGATRICE PER VERNICIATURA SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1269.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1269.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3ADC4FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E3ADC4FF. 1191/02. ACQUISTO STAMPA A COLORI PER CORSI SOPRAVVIVENZA MARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593AE3498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z593AE3498. 1191/07. ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1523.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z203AE33F0. 4536/12. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO NR. 4.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6489.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z3E3AEC936 - 1191/05 - Acquisto materiale di pulizia per le esigenze del C.A.M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PULIBELL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01816060360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIBELL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1222.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1222.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0F3AF0A00. 4580/01. REALIZZAZIONE RECINZIONE DI PROTEZIONE ZO MONTE CIMONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1E3AEADF5. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA MA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB53AFCDBC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB53AFCDBC - 1191/04 - Manutenzione e controllo funzionamento ventilatore polmonare in dotazione alla locale Infermeria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03851731202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIARE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03851731202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIARE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF3B00432</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDF3B00432 - 1191/07 - Acquisto rotoli pvc per manutenzione velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471490403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471490403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763B00454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z763B00454 - 1191/07 - Acquisto materiale vario per le esigenze del nucleo riparazioni strutturali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z353B00475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z353B00475 - 1191/07 - Acquista acqua distillata per le esigenze dell'officine del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3B05D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0B3B05D25 - 7436/01 - Acquisto attrezzature per le esgenze del nucleo officina del SEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3620</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33AF1CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB33AF1CB6 - CAP. 4537/01 - FORNITURA ACQUA MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779391204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE BEVANDE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779391204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE BEVANDE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3B0E4DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4E3B0E4DC - 4580/01 - MEPA - Acquisto materiale per manutenzione server a servizio della strumentazione per il monitoraggio ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02883910362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02883910362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233B0FC91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z233B0FC91 - 1191/05 - Servizio di salvataggio stabilimento balneare "Albatross"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6135.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6135.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53B0FC80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD53B0FC80 - 1191/05 - Servizio salvataggio stabilimento balneare "Airone"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA DI RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA DI RIMINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593B0FC6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z593B0FC6A - 1191/05 - Servizio salvataggio stabiliemtno balneare "Pellicano"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5904</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B3B144ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B3B144ED - 4503/01 - Acquisto toner per funzionalità stampanti di Office Automation</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1831.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1831.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923B145A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z923B145A0 - 1191/08 - Acquisto t-shirt con scritta "staff" da distribuire al personale impiegato presso gli stabilimenti balneari </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>88888888888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>88888888888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3B14563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4C3B14563 - 4580/01 - Acquisto materiale vario necessario per il funzionamento dello strumento denominato "PICARRO" utilizzato per la misurazione del CO2 e CH4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00694631201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00694631201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3B14532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1C3B14532 - 4536/01 - Acquisto fialette shelf life per le esigenze del deposito carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3739DDAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3739DDAA2 - CAP. 4536/05 - ACCORDO QUADRO - FORNITURA GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03316690175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03316690175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2570.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3B05D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDB3B05D52 - Acquisto attrezzature necessario per le lavorazioni del nucleo riparazioni strutturali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33B2BA13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD33B2BA13 - Fornitura stampe su materiale in pvc dim. 50x28 necessarie per l'attività istituzionale dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3B2B9E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7B3B2B9E3 - 4539/01 - Revisione e collaudo estintori in dotazione al Centro A.M. di Montagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217510367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217510367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1158.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3B2BA33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBA3B2BA33 - 1191/06 - Acquisto UPS per ripristino efficienza alimentazione elettrica del nuovo simulatore da installare sulla linea all'interno dell'appendice hangar</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2140.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z123B429B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z123B429B2. 4515/01. ACQUISTO INGRESSI PISCINA PER CORSI SOPRAVVIVENZA MARE BASICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>82008250407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA RICCIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82008250407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD POLISPORTIVA RICCIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3489.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3489.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03943F4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF03943F4B - 1191/08 - Acquisto muta stagna necessaria per la vstizione del personale aerossoccoritore neo qualificato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3123.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3123.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3B43F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2F3B43F3D - 7436/01 - Acquisto manometro campione per le esigenze della sala calibrazione del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496840164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496840164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1062</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1062</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873B42AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z873B42AD6. 7436/01. 7437/01. ACQUISTO CARTELLONISTICA PER DIFESA PASSIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01147410391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA PUBBLICITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B3B42A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2B3B42A8D. 1191/02. ACQUISTO MATERIALE NAUTICO PER CORSI SOPRAVVIVENZA MARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZC73B42A70. 4539/01. TAGLIANDO COMPLETO COMPRESSORE FIAC SA 450.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CASA DEL COMPRESSORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01940760364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CASA DEL COMPRESSORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZE23B429DF. 4580/01. ACQUISTO SISTEMA DI TELESOCCORSO PER TELEPOSTO FRONTONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIRETE TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>UNIRETE TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1390.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZD33AEC92C - 1191/02 - Acquisto materiale vario per attività didattica e aule briefing </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1486.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>CIG Z023B48578 - 1191/02 - Acquisto materiale informatico per le esigenze delle aule didattiche e briefing presso le articolazioni dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2144.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z8A3AE199A - cap. 1191/07 - MANUTENZIONE CABINA DI VERNICIATURA SEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18651.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z683B10170 - CAP. 4939/12 - DERATTIZZAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1854.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1854.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9B3B548A4 - 1191/06 - Acquisto pannello in pvc per riparazione porta cabina stabilimento balneare 14 "Pellicano"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00045840527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.L.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00045840527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.L.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z793AFE5C3 - CAP. 1191-06 - SFALCIO ERBA GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302910401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302910401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17330.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17330.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E3ACF32B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7E3ACF32B - CAP. 119106 - Sfalcio erba vari compendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893950402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.A. - COOP.TERRITORIO AMBIENTE S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893950402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.A. - COOP.TERRITORIO AMBIENTE S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19740.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19740.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z313B5C01F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z313B5C01F - 4539/13 - Acquisto materiale da imballaggio per le esigenze del magazzino M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z023B5506D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z023B5506D. 1191/06. Sostituzione porte interne PG 22.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880920432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G PORTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880920432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G PORTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD53B62436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD53B62436. 1191/07. ACQUISTO FILTRI PER SALA FATS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A3AEAEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8A3AEAEA2. 1191/06. ALLACCIO BISTECCHIERA PER MENSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04655810408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655810408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E3B7BF82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3E3B7BF82. 4515/01. ACQUISTO CORSI AUTISTA SOCCORRITORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3B7CODA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6B3B7CODA. 4539/01. ACQUISTO GRUPPPO DI CONTINUITA ALPHAELETTRONICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518460355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTE ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518460355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTE ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033B7C141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z033B7C141. 4539/07. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930490352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930490352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663B7C177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z663B7C177. 1191/04. ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3504.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3504.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3B86533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8E3B86533. 1115/05. ALLESTIMENTO BUFFET PER CAPO DI SMA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00869900399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAMPAZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00869900399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAMPAZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23B8670F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB23B8670F. 4502/01. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23B92C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB23B92C22 - CAP. 126101 - CORONA D'ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. AGR. SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. AGR. SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z343B91FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z343B91FBE - 4539/13 - Acquisto materiale per esigenza del servizio di manovalanza c/o il magazzino M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683B9AF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z683B9AF2E - 7436/01 - Acquisto ruote proroll per scale e piattaforme aeree in utilizzo presso la sala AGE del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410770170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410770170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23B91FFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF23B91FFB - 1191/06 - Acquisto materiale di vernciatura per tinteggiatura locali dello Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3BGAEEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEA3BGAEEC. 1191/07. ACQUISTO MEK PER SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC73B9AF4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC73B9AF4B - 4491/13 - Acquisto materiale assorbente per idrocarburi per le esigenze del deposito rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423B9AEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z423B9AEBF. 1191/07. CONTROLLO CASCHI INTERFONICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D3B7BF3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8D3B7BF3B - 4539/03 - Acquisto pentolame per le esigenza della mensa del C.A.M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301780367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBONI E CORRADINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00301780367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBONI E CORRADINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6D3B9AE91. CONTROLLO DPI PERSONALE SPECIALISTA SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273BA4843</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z273BA4843 - 7436/01 - MEPA - Acquisto sigillanti per le lavorazione della sala strutturisti del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12235.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12235.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z683BA4822 - 7436/01 - Acquisto cartucce filtro per le esigenze della sala AGE del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2776</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2776</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z133B43E8E - CAP 1191/06 - SOSTITUZIONE INFISSI E PORTE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OTTAVIANI INFISSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03857860401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVIANI INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18201.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18201.57</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z513BAC35B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z513BAC35B - 4539/01 - Acquisto batterie di ricambio per ripristino funzionalità attrezzature in dotazione al Nucleo Impianti Idrotermici </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04438770408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TRADING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04438770408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC TRADING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1549.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B3BB216F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3B3BB216F - 1191/07 - Acquisto materiale di consumo pe scorta locale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2503</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2503</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE3BB97B1</cig>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAE3BB97B1 - 1191/06 - Acquisto maniche a vento da sostituire presso i piazzali A&amp;D nord di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z003BB98D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z003BB98D6 - Acquisto materiale di ricambio per manutenzione attrezzature demaniali in dotazione alla squadra verde</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1172.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303BBBB58</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z303BBBB58 - Acquisto aspiratore elicoidale per riparazione impianto di aspirazione all'interno del fabbricato AWOC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933BC72E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z933BC72E7. 4536/01. ACQUISTO FERRAMENTA PER MA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB3BC890F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAB3BC890F. 1191/07. MEPA. FORNITURA ACQUA DISTILLATA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8784</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923BCD1BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z923BCD1BD - 1264/01 - Acquisto gadget per le manifestazioni aeree alle quali partecipa il 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13BCCCC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC13BCCCC2. 4536/01. VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO SU AUTORIFORNITORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z153B0F7D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z153B0F7D0 -  CAP. 4580/1 - MEPA - REALIZZAZIONE GABBIA FARADAY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40690.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40690.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z523BD0810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z523BD0810 - 1191/07 - Controllo annuale ponte sollevatore a 4 colonne</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z923BD0808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z923BD0808A5. 1191/07. RIPRISTINO EFFICIENZA CABINA SALA VERNICIATURA E CALANDRA. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612140402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2208.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2208.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E3BD07F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9E3BD07F5. 1191/07. MANUTENZIONE COMPRESSORE SALA AGE DEL SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z643B2A8E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z643B2A8E7 - CAP. 119106 - MEPA - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04441650613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04441650613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43210.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43210.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253BE00BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z253BE00BD. 4580/01. Acquisto batterie per Gruppi Elettrogeni.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAR AUTORICAMBI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAR AUTORICAMBI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773BD083B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z773BD083B. 1191/07. ACQUISTO PENNE DI BONDERITE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1565.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1565.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D3BEF1BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6D3BEF1BB. 4536/01. SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO AUTOVETTURE 15° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05696280485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE AUTOLAVAGGIO DI BARGELLINI ELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05696280485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE AUTOLAVAGGIO DI BARGELLINI ELIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83BEE33B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. ZF83BEE33B - CAP. 4539-13 - MANOVALANZA OCCASIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00907710396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFAR MULTISERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00907710396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFAR MULTISERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25784.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25784.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683BF8E3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z683BF8E3D. 4482/12. Acquisto riviste e pubblicazioni per l'attività istituzionale del 15° Stormo. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03302810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONRIF GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00357860402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTONORMEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03302810159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONRIF GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00357860402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTONORMEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2420.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2420.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z973BF940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z973BF940B. 4515/01. Acquisto corso operatore ARTEMIS .</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00479379184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH MYERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00479379184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMITH MYERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z6C3BFEF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6C3BFEF67. 4491/13. Acquisto materiale per esigenze deposito rifiuti speciali M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00971150115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENIT AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3354.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3354.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453BFF0A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z453BFF0A8 - 7434/01 - Acquisto armadio refrigerato per le esigenze del Centro A.M. di Montagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02933610368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02933610368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI BENEDETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3BF93BS</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D3BF93BS - 4539/13 - acquisto materiale per imballaggio e stoccaggio materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z113BEF17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z113BEF172. 1191/04. ACQUISTO MATERIALE DERATTIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952850675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCHIL VERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63COA551</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE63COA551. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZA ARMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC3C0B895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEC3C0B895. 1191/06. ACQUISTO ASTE METRICHE PER SERBATOI DI GASOLIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03982800405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;G GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03982800405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;G GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF93COA589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF93COA589. 1191/06. ACQUISTO PITTURA PLASTICA PER ZL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3C1331B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5E3C1331B - 1191/05 - Acquisto materiale di consumo per le esigenze della mensa unica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2606.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2606.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3C14137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBE3C14137. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER NUCLO RIPARAZIONI STRUTTURALI DEL SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3094</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3094</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z623C13334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z623C13334 - 4491/13 - Acquisto materiale per le esigenze del deposito rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3092</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3092</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z633C1413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z633C14133. 1191/06. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI PALAZZINE ZO E ZL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS. ART &amp; BOZZOLA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS. ART &amp; BOZZOLA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1574.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1574.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33C1B289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA33C1B289 - Acquisto acqua naturale quali generi di conforto per gli aventi diritto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04198230403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04198230403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>967.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3C1B2A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7F3C1B2A3 - 4536/01 - Verifica annuale ponti sollevatori in dotazione alla locale Officina Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03C1B2B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA03C1B2B5 - 4536/01 - Acquisto attrezzature per le esigenze del deposito ossigeno e del deposito rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43C260BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB43C260BD. 1191/02. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943C260F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z943C260F0. 4536/01. MANUTENZIONE ORDINARIA BATTELLO PNEUMATICO DEGLI ARS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500830399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500830399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4275</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z743C26123. 4580/01. SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ASI CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293070369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI VILLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293070369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI VILLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2979.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2979.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF3C26EAE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEF3C26EAE - 1191/07 - Acquisto materiale specialistico per manutenzione sistema d'arma e impianto di condizionamento HH139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1481.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1481.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB3C260DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEB3C260DB. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4365.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4365.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z393C2A29D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z393C2A29D - 1191/07 - Acquisto materiale epossidico per attività manutentiva elicottero HH139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1511.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1511.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3C2A2E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8A3C2A2E0 - 7436/01 - MEPA - Acquisto detergenti speciali, sigillanti e sgrassatori per le esigenze del Nucleo Meccanici del S.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16898.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16898.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z623C29040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z623C29040. 4580/01. ACQUISTO POMPA PER STRUMENTO PICARRO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01134660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNF ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01134660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNF ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2870</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3C29058</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8E3C29058. 4580/01. RICHIESTA DI RILASCIO LIBRETTO DI IMPIANTO CONDIZIONATORI CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01876450360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.R. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01876450360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.R. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1822.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1822.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z183C040B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z183C040B1. 1191/06. CONTRIBUTO PER ELEVAZIONE DUNA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833C2EA86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z833C2EA86 - 1412/12 - MEPA - Acquisto lampade a LED da sostituire c/o gli hangar n. 48 e 49 di P.G. Z.O:</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02552600369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02552600369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9585.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9585.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z4D3C187B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D3C187BF. 1191/06. ACQUISTO MATERIALE CANCELLO ZO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163C2ED80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z163C2ED80. 1191/02. ACQUSITO MATERIALE PER CORSO DI SOPRAVVIVENZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10423060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CON.VER.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10423060150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CON.VER.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1030.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823C332CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z823C332CF - 1191/07 - Revisione estintori a CO2 da kg.5 in dotazione al locale Nucle A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3569</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3569</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203C332DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z203C332DE - 1191/02 - Acquisto zattera d'emergenza per attività addetsrativa corsi sopravvivenza in mare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153990995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALIZAS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02153990995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LALIZAS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z9D3C33339 - 1191/02 - Acquisto materiale tecnico per attività addestrativa </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIALDINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572840179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIALDINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z953C2ED6A. 4515/01. ACQUISTO CORSI BLSD PER PERSONALE LAICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAF3C33DF5 - 4503/01 - MEPA - Acquisto materiale informatico per sistemi di Office Automation</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5819.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9F3C364C9 - 1191/06 - Acquisto materiale elettrico per sostituzione impianti di illuminazione c/o fabb. n. 73 di P.G. ZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1738.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1738.92</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG Z263C37823. 1191/09. ACQUISTO MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11953.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB43C3782C.  1191/09. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1518.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1518.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 9852936401 - CAP. 453606 - BONIFICA SERBATOI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65898.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65898.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD43C3B0D7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD43C3B0D7. 1191/04. ACQUISTO VACCINI PER PERSONALE O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4A3C3DFF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4A3C3DFF7. 4539/01. MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125470407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAGLIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2537.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2537.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA53C3DFFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA53C3DFFB. 1191/04. ACQUISTO VACCINO VIVOTIF.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z153C40A8C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z153C40A8C. 1191/2. STAMPE A COLORI PER ATTESTATI SEMINARIO SV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZEF3C40A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEF3C40A7A. 7436/01. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER NUCLEI TECNICI SEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1483</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1483</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33C4FE52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE33C4FE52 - 1191/06 - Acquisto materiale vario di ferramenta per realizzazione zanzariere da installare presso i fabbricati n. 35,50 e 122 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3C4FE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5D3C4FE7B - 4536/01 - Sostituzione accoppiatore necessario per il rifornimento dei velivoli sotto ala  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3C4FE65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDC3C4FE65 - 7436/01 - MEPA - Acquisto pc desktop per allestimento aule briefing presso la palazzina 81° CAE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6565.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6565.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3C5654A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9E3C5654A - 4515/01 - Corsi retraining BLS-D con linee guida IRC e corsi retraining I.T.A. necessari per l'aggiornamento professionale personale Antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F3C56563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1F3C56563 - 1412/12 - Sostituzione porte interne del corrisoio presso il fabbricato Comando nr. 32-33-34 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076730407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076730407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3C565F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAF3C565F6 - Calibrazione misuratore a compasso per controlli manutentivi sala meccanici HH139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120631201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTESA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02120631201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTESA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3C5AFD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9E3C5AFD1 - 4536/01 - Acquisto valigetta porta utensili per le esigenze del deposito carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43C5AFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB43C5AFDD - 1191/05 - Acquisto materiale di pulizia per le esigenze dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2827.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2827.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3C5AFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBB3C5AFF6 - 4536/01 - Aggiornamento apparato diagnosi automezzi in dotazione alla locale Sezione Autotrasporti  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06260730012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06260730012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXION SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z873C5C600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z873C5C600 - 1191/02 - Acquisto accessi piscina per mantenimento acquaticità ed adestramento del personale ARS e Naviganti COD. B23N104</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2507.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2507.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3C5C196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAD3C5C196 - 1191/05 - Acquisto materiale di pulizia per le esigenze del C.A.M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816060360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIBELL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816060360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIBELL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F3C5C1BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4F3C5C1BE - 4539/01 - Acquisto pneumatici per le esigenze del Nucleo Autotrasporti del C.A.M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682850363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILLI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02682850363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILLI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>946.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3C5C1DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5E3C5C1DD - Acquisto apparecchiuature per allestimento aula briefing nuova c/o la palazzina del 81° C.A.E. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03019110364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISION SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03019110364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISION SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4313.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4313.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3C5E16B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0B3C5E16B - 4539/07 - Acquisto ricambi per defibrillatore e pulsiossimetro per le esigenze del Centro A.M. di Montagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3C5E182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5F3C5E182 - 7436/01 - Acquisto notebook e rdio microfoni per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6678.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6678.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3C619F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1C3C619F7 - 1191/02 - Acquisto software a corredo di PC Notebook asserviti ad aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03C63908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB03C63908 - 1191/04 - Acquisto test multidroghe per atticità di controllo a campione del fenomeno droga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z433C2E9F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z433C2E9F1. 1191/07. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z433C2E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z433C2E9F1. 1191/07. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03747650400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1579.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33C6EC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB33C6EC49 - 1227/14 - Acquisto borse porta documenti e zaini per il personale della rappresentanza militare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793C6EC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z793C6EC57 - 1227/14 - Acquisto cancelleria esigenze co.ba.r.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1977.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1977.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423C6EC39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z423C6EC39 - Acquisto targhette in ottone per crest da consegnare in occasione di saluti e cerimonie alle Autorità Militari e Civili  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF3C6F75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBF3C6F75D. 1412/12. ACQUISTO PANNELLO CON LOGO 15° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003C7192F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z003C7192F. 7436/01. ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER DIDATTICA ENTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03C6F6D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF03C6F6D8. 4580/01. SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367780366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367780366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5716.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5716.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z2D3C6F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2D3C6F73B. 4580/01. SOSTITUZIONE INFISSI E ZANZARIERE PRESSO IL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549710364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA GESSANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549710364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA GESSANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4204.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4204.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3C728AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCB3C728AE - 1191/05 - Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2043.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2043.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193C728BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z193C728BF - Acquisto materiale di pulizia per le esigenze dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z093C69B2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z093C69B2B. 1264/01. ALLESTIMENTO SOBRIO BUFFET.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605480397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATISSERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605480397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATISSERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2C3C6F5FB. 4505/01. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02883910362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02883910362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2187.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2187.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z103C736F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z103C736FD - 1191/04 - Noleggio bombole ossigeno per le esigenze dell'infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01710051211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA13C6F624. 4539/01. ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02016460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1240.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8E3C736A2 - Acquisto cartuccia filtro disidratatnte per deposito ossigeno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09011920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA P S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09011920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA P S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z8F3C7894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8F3C78943. 4491/13 E 1412/17. MEPA. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868100437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.ECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7805.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7805.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853C78982</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z853C78982. 1191/06. ACQUISTO SBARRA DI INGRESSO GIREVOLE CROSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISERKRAFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISERKRAFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4124.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4124.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA33C7FD72. 4536/05. ACQUISTO LUBRIFICANTI PER LINEA VOLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCHEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2316</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2316</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4D3C7FDCC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D3C7FDCC. 4536/01. MANUTENZIONE COMPRESSORE CECCATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23C789AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD23C789AC. 4536/07. VERIFICA PERIODICA SICUREZZA ELETTRICA STRUMENTI INFERMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z233C78A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z233C78A8C. 4539/07. ACQUISTO MEDICINALI PER IL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83000490363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI MONTECRETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83000490363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI MONTECRETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A005641EA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG A005641EA0  CAPITOLO 453606 - MEPA ASPIRAZIONE ACQUE MENSA BARRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42176.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42176.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43C640F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB43C640F9 - CAP. 4580/01 - Manutenzione UPS monte ciccardo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20577.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20577.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF3C8B41B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAF3C8B41B. 4480/03. ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03C87637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA03C87637. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER TLC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>834.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z3E3C789FB. 1412/12. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG ZE53C8D44F. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE PER DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z743C8761F. 4536/01. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER TLC.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2857.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG ZB33C91C22 - CAP. 453601 - MEPA - FORNITURA MATERIALE TLC</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLPA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20740.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z163C87647 - Fornitura armadio portarifiuti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z743C789D4 - CAP 1115/01 - PONCHO D'EMERGENZA STEMMA AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZF13C1FC81 - CAP. 1412/12 - FPO BATTERIE UPS PER SPBF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07163510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23994.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA53C9D0B0. 1191/08. ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO ARS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260910104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260910104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3197.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3197.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z713C9D161. 1191/08. ACQUISTO MATERIALE PER ARS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02668830397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02668830397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1521.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1521.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB63C406E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB63C406E1 - CAP. 1412/12 - MEPA - FORNITURA LUCI IMPIANTO VOLI NOTTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43687.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43687.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z023C966F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z023C966FC. 7436/01. ACQUISTO STAMPE PER SAGOME POLIGONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE93C1A025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE93C1A025. 1191/06. SCHEDA DI RIPARAZIONE PORTONE HANGAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z143C741DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z143C741DF - CAP. 4580/01 - MEPA - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939840365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939840365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10427.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10427.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE03C91C7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE03C91C7F - CAP. 4491/13 - ACQUISTO VARIO MATERIALE PER DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z963C966AD. 1191/08. MEPA. ACQUISTO TUTE ISOTERMICHE PER ARS.</oggetto>
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          <ragioneSociale>B.W.M.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02241010988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.W.M.I. SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
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      <partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG ZA23C9D0DC. 1191/08. ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO ARS.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>work confezioni da lavoro snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>work confezioni da lavoro snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1817.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>CIG Z383C966D5. 1191/04. ACQUISTO PRESIDI SANITARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z753CB2E86 - 4580/01 - Acquisto materiale per salvataggio dati meteorologici della locale Stazione Meteo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4503.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4503.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD63C9D126. 119108. MEPA. ACQUISTO VESTIZIONE AEROSOCCORRITORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376610244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04376610244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14377.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14377.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9A3CB6599 - 1191/07 - Acquisto scatole omologate per trasporto materiale pericolosi in missione fuori sede</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1599.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1599.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6D3CB78D8 - 1191/06 - Acquisto vario materiale per manutenzione impianti idrici dei servizi igienici fabb. vari </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1070.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1070.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5F3CB86B8 - 4536/01 - Manutenzione battello pneumatico in dotazione al personale aerosoccorritore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00935450395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRINI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00935450395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRINI DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3430.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3430.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. ZAA3C86743 - CAP. 1412/12 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03162630408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA TRADE &amp; SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03879530263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONSUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03879530263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONSUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6094.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6094.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B3C77AAA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B3C77AAA - CAP. 141212 - MEPA - SOSTITUZIONE BATTERIE AL PIOMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23552.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23552.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C3CC8154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5C3CC8154 - 1264/01 - Acquisto corona d'alloro </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. AGR. SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. AGR. SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z763CC830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z763CC8304 - 1191/06 - Acquisto materiale vario per realizzazione linea di alimentazione illuminazione stradale area Comando in Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3CC9F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8C3CC9F7F - 1191/06 - Acquisto materiale vario per sostituzione elttropompe c/o buche bliss back</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4032.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4032.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173CC9F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z173CC9F56 - 1412/24 - acquisto materiale per migliorare il microclima all'interno del locale del Ponte Radio di San Fortunato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4249.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4249.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z583CD42F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z583CD42F2. 1191/05. ACQUISTO PLANNING PER MA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D3CCB298</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6D3CCB298 - 1191/06 - Acquisto mat di verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33CD6F15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB33CD6F15. 1412/12. RIFACIMENTO LINEE GAS CUCINA MENSA UNICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04655810408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655810408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE IDRAULICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2453.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2453.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63C09E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> C.I.G. ZB63C09E43 - CAP. 7733/03 - FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE CAVIDOTTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03983200373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03983200373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29219.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29219.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3CDBB18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAA3CDBB18. 1191/07. MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13C9B523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA13C9B523 - CAP. 4536/12 - SOSTITUZIONE DEL CHIUSINO PASSO D'UOMO DEL DISOLEATORE HANGAR 113 P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5945.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5945.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z213CDE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z213CDE3A0 - 1191/02 - Corso di formazione "Oxygen Provider Nadd" con istruttori qualificati in favore del personale Aerosoccorritore </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369010406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA BLU ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369010406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA BLU ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993CC6C18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z993CC6C18 - CAP 4536/12 - MePA - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6802.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6802.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783CF97DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z783CF97DA. 4536/09. ACQUISTO BLOCCHETTI MADRE/FIGLIA PER MENSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CM DI MODIGLIANI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CM DI MODIGLIANI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3CF9738</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4A3CF9738. 7436/01. ACQUISTO MONITOR PER AULA BRIEFING.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z793D04E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z793D04E7D. 1191/06. RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGIO PMF AFC0253.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03603690409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M. GASTECNOLOGY S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03603690409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M. GASTECNOLOGY S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDA3D02DCE. 1191/06. ACQUISTO SUPERTEMPERA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83D11A59</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA83D11A59. 1264/01. ACQUISTO BUONI LIBRO PER PERSONALE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02309440283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINLIBRI S.R.L. GRUPPO FELTRINELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02309440283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINLIBRI S.R.L. GRUPPO FELTRINELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363D1638D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z363D1638D - 4539/01 - Acquisto moquette per manutenzione straordinaria palco per cerimonie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA23CFA813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA23CFA813 - 4539/01 - Acquisto batteria bosch per rottura drill drive electr in dotazione al Nucleo Infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F3D1F4EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0F3D1F4EF - 4536/12 - acquisto pannelli per controsoffitti da sostituire presso l'Hangar GEA n. 124 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400570467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO CURA' E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02400570467</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO CURA' E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z763D21A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z763D21A80. 1191/06. MANUTENZIONE SERRANDE ANTINCENDI. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1815</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z673D25D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z673D25D0D. 1191/06. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3D2A789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAC3D2A789 - 1191/06 - Acquisto materiale elettrico vario per quadro comando barriere bliss back</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626360649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CEI ART </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1496</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1496</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z943D2A7EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z943D2A7EE. 4580/01. ACQUISTO CONTATORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553D2ED3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z553D2ED3B. 1191/06. MEPA. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4534.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4534.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B3CD61C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4B3CD61C2 - CAP. 4580/01 - MEPA - MANUTENZIONE AREE VERDI SAN FORTUNATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023790237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02023790237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z623D34DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z623D34DE1. 4536/09. ACQUISTO RISME CARTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5660.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5660.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A00E2C53AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG A00E2C53AC - CAP. 4539/12 - COPERTURE CENTRALE ELETTRICA - CDG - ALL UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445960436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTAL GRONDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01445960436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTAL GRONDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69351.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69351.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3D491E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6B3D491E6. 7432/01. ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086430364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREESPORT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086430364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREESPORT </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>523.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>523.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z233D4921A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z233D4921A. 1191/06. SCHEDA DI RIPARAZIONE PORTONE HANGAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALTEC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZAA3D24202 - ACQUISTO ACQUA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04198230403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA BEVERAGE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z313D6830D - 1412/12 - Acquisto manica a vento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z763D5F2E4 - CAP. 453808 - ACQ MATERIALE DI CANCELLERIA CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3D7148F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEC3D7148F - 1191/06 - Acquisto proiettore da esterno per realizzazione decorazione della parete interna hangar SEA n. 124 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z753D90CCD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z753D90CCD - Acquisto timbri vari per le esigenze dei vari uffici dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03517780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRI ROCCHI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z173D90CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z173D90CF5 - 4536/08 - Acquisto cassettiere da scrivania per le esigenze dei vari uffici dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z033D6B46C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z033D6B46C - CAP. 4536/12 - MANUTENZIONE  ATTREZZATURE MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3802.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3802.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3DA4B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAE3DA4B1. 1191/04. ACQUISTO DOLCI PER IL NATALE DEL SOLDATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04591800406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL NUOVO GIARDINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04591800406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL NUOVO GIARDINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33DB7BA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>15 STORMO CERVIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE33DB7BA2. 1412/12. SOSTITUZIONE CALDAIA ZR RIMINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205000405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205000405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</pubblicazione>