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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO AVIANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</oggetto>
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      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE ROBUR FABB. 12/13 DI P.G. ZONA LOGISTICA</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA  DI TRASFORMAZIONE FABB. 45 ZONA LOGISTICA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>970.7</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ESPURGO FOSSE SETTICHE - FABBRICATI N°23 E 49 ZONA LOGISTICA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 3 TELECAMERE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE BOTANICA SEDIME DEMANIALE DI AVIANO SITO IN VIA STRETTA DA MAGGIO AD OTTOBRE</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE AUTOCARRO TARGATO AM CK958</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643A3EE05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER MOSTRA ESPOSITIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NONCELLO TENDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182090936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONCELLO TENDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VETTOVAGLIAMENTO PER BUFFET CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246040933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F39EF78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF3A5AC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT 3 PROIETTORI LED E MT 120 DI CAVO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163A3ED96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORTAPASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73A3EE6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI 5 GRIGLIE ESPOSITIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00582180071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00582180071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D3A61260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL'AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCRSE67P29G888V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FIORERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCRSE67P29G888V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FIORERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023A690A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 10 CREST E 40 PATCH PER LA CERIMONIA DEL 28 MARZO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F39FF358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI VARI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL NUCLEO AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3567.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3567.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3A40342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPERTO QUALIFICATO PER LE RADIAZIONI IONIZZANTI - DOTT. BENEDETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63A748A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO RADON DOTT.VALERIO BENOCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT VALERIO BENOCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966200493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT VALERIO BENOCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2585.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2585.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723A68F74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (PASTICCERIA E ROSTICCERIA) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA LA DELIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA LA DELIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z793A6839D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726710407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI CONAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03726710407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMENTARI CONAD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223A6C65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561290931 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561290931 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3663</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3663</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO EFFICIENZA DI NR. 7 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZ TECH DI ALBERTO ZAMAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMALRT84L23G888G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ TECH DI ALBERTO ZAMAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE FRIZIONE LAND ROVER AK927</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERON SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERON SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>838</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT 5.000 PER AEROPORTO - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3588.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3588.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARI PARTI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z123A991B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER SOLLEVATORE MECCANICO TARGA BN 367</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRIRAVAGNOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08951240152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIRAVAGNOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLRIU68C21A366K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2886.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2886.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF3AE1E46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE HARD DISK PER ESIGENZE DEL NUCLEO CIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELANDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELANDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D3A58ECD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15110161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DAMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15110161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DAMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2281.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2281.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F3AD165A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER FIAT DOBLO' TARGA AMCC917</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC03AD79A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2065.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403AF4C27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE SOSTITUZIONE COMMUTATORE AUTOMATICO MOTORIZZATO PER SCAMBIO RETE-GRUPPO CABINA MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5395.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5395.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z463A2B116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO E TERZO RESPONSABILE ALLOGGI DEMANIALI VIA STRETTA AD AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3B1577D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORNETTI E GELATI PER LA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514230265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1492.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1492.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193B15704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE PER LA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03AD1668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA VARIE AREE APPARTENENTI AL COMANDO AEROPORTO AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRIDIS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO LUNOTTO POSTERIORE SINISTRO PER FIAT DOBLO' TARGA AMCC565</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ROBUR FABBRICATO N.12 DI P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OBIETTIVO MARCA NIKON MOD.Z 28-75 MM F.2.8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>736.88</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CTM570KW</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00389600933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.M.I. DI CHIAROT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1392.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>URGENTE ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TRIFASE GRINDER</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DEL PIERO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00081960932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DEL PIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1196</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>URGENTE MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA FABBRICATO N.49</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VISIOTEST </oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3861</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3861</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 50 MT DI TUBO CORRUGATO E NR. 2 SCATOLE DI DERIVAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395130931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARI RICAMBI PER AUTOMEZZI MILITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA CONDENSA PRO 180 EXT ASSERVENTE IL FABBRICATO N.11 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPRGBT63L19F269G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPRGBT63L19F269G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6629.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6629.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543B9CF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' E ZUCCHERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z363B9CECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613B9CEA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 9072 BOTTIGLIE ACUQA NATURALE DA 0,50LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SORGENTE VALCIMILIANA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE FOTOGRAFICO PER ESIGENZA UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REVISIONE LINEA DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE SU AMBULANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE AL COLLEGAMENTO AD INTERNET</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL NUCLEO E.O.R. </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIA EMERGENZA ASCENSORE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL NUCLEO TLC/EAD </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1392.95</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4288.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO POZZO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA - FABBRICATO 49 DI P.G. ZONA LOGISTICA </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACUISIZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE DEL NUCLEO TLC</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MICROFONO AURICOLARE + MICROSPALLA PER MOTOROLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2039.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2039.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA CONNETTORI E RADIOMICROFONI</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WOODSTOCK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566260271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOODSTOCK</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1735.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE ACQUISTO ELETTROPOMPA TRIFASE GRINDER PRESSO IL FABBRICATO N.49 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DEL PIERO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081960932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DEL PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1196</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z993BF9F5E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066330937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066330937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA DI PORCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE3C00327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA TELEFONI PER ESIGENZE DEL NUCLEO TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELCO TEAM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00319490264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCO TEAM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1406.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z1B3C061DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE CON RELATIVA SALDATURA DI N.3 PERDITE DELL'IMPIANTO FABBRICATO N.13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z583C0629C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA SU RECIPIENTE A PRESSIONE CSC MOD. N.NA500002 FABBRICATO N.46 - AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETA ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF3C06254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PRESSA E TRAVERSA DEI PONTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO OFFICINA FABBRICATO 46 AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>892</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703C06332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI CAROTAGGIO E FISSAGGIO PERNI IN ALLUMINIO CON PLACCHE DI CHIUSURA A FILO FABBRICATO 18 PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01071230930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSAFLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01071230930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSAFLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2179</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2179</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3C3FCC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' E AFFINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAFFE' MOKARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83C4B300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE DEL NUCLEO CIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>846</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863C563BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA CERIMONIA DEL CAMBIO DI COMANDO DEL 20/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DELIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DELIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z113C58CC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI SEBACH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3C5F764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI VETTOVAGLIAMENTO DA UTILIZZARE PER IL CAMBIO COMANDO DEL 20/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246040933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246040933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB63C0F681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TUTE ALTA VISIBILITA' PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE DEL COMANDO AEROPORTO AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01136490594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01136490594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>898.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3B7F3FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MONTAGGIO ARIA CONDIZIONATA SU AUTOBUS DAILY TARGA AMAB112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMADIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5172.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5172.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483B7F435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA LAND ROVER TARGA AMAK833E VERNICIATURA AUTOBUS TARGA AMBN112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00371110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00371110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA EMILIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11315.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11315.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33C76FDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DI N. 6 LAMPADE DI ILLUMINAZIONE PER USCITA EMERGENZA FABBRICATIN. 12 E 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663C52FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE RIPARAZIONE N°2 PERDITE IMPIANTO FABBRICATO N° 13 E 25 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1974</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73C53008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302190376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI VARI E ROTOLI REGISTRATORE DI CASSA DEL CIRCOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>173.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE ANTENNA CENTRALIZZATA FAB. PG. NR. 49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PFSAT DI PIGHIN LUCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE EDILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANGELELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1811.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CORNETTI PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GELCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>571.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA CAFFE' PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>822</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5597.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5597.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO NECESSARIO AL NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01195770936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEOLIN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195770936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEOLIN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>INDAGINE GEOFISICA RICERCA MASSE FERROSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SRV INDAGINI GEOLOGICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02531030308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SRV INDAGINI GEOLOGICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349680302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING. RAFFAELE FERUGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349680302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING. RAFFAELE FERUGLIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SPESSOMETRICA E VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890980939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M2 MARSON MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01890980939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M2 MARSON MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO VASCHE RACCOLTA DISEOLEATORI PARCHEGGIO AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCHETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCHETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2290</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. N.1 CARTUCCIA DI ELETTRODI SMART E N.1 BATTERIA NON RICARICABILE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC13C409D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02424610275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2231.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2231.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z563C36C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA BRIEFING DEL COMANDO E DEL GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03271170106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIONI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03271170106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIONI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9374.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9374.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543C0637E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE CON FORNITURA DI N.14 FAN COIL FABBRICATO N.23 CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04335350270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZM TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04335350270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZM TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10718.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10718.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ARIA CONDIZIONATA LAND ROVER TG AMAK833 E AMAK860</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3336</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3336</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.50 CUP TEST PER 7 DROGHED'ABUSO CON B/CODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.89</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIMOZIONE SMALTIMENTO CLIMA ESISTENTI E FORNITURA POSA IN OPERA DI NUOVO CONDIZIONATORI FABBRICATI N.7 E 25</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06581551212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06581551212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7921</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7921</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PERMUTATORE PG. N.13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11583.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11583.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F3CDDA41</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371101201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> AIRUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371101201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> AIRUM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4608</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4608</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273C2A2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BOLLITORE ELETTRICO DA LT 1500 CON ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO IL FABBRICATO N. 18 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10199</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10199</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB23C8253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTE ACCESSO FABBRICATO PALESTRA E AL CAMPO DI CALCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRRDNC64E01G888K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERARDO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRDNC64E01G888K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERARDO DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11981</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11981</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF83CE642B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL REGOLATORE CLIMATICO DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI ALLOGGI DEMANIALI DI AVIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MANUTENZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2813.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2813.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643CFCC4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411810938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01411810938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1325.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1325.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E3CFEAA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE BAGNO BOC-LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04335350270 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZM TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04335350270 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZM TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1865.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1865.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3CE81D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISPRISTINO CARROZZERIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA AMCI214</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01021590938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021590938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MONZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C3D2E09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' DECA + ZUCCHERO PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03731720276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>A023996A55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SCAVO E POSA CAVIDOTTO CON F.O</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE LINEA DI COLLEGAMENTO DELLO SCARICO ACQUE REFLUE DA FABB.49 ALLA LINEA DEL SEDIME AEROPORTUALE 0 DI P.G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA SACCHE PORTA CARICATORI ESAUSTI PER ESIGENZE DEL GRUPPO DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>195.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1100.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BENZINA VERDE LT. 2.000 - BANDO N.12 - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2010.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE LT 13.000 - BANDO N. 12 - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.F. PETROLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14341.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE GPF - FUMOGENI SMOKE DEVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARENTE FIREWORKS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412250290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE FIREWORKS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DEL PERSONALE COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162820938 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTAROLO COMMERICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3885.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>E.F. 2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE CON VISITA SEMESTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>936</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>936</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE SOSTITUZIONE DUE SARACINESCHE CON GIUNTO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL FABBRICATO N. 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2888.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2888.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER L'USO ED IL TRASPORTO DELL'ARMAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>591.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE GPF - PISTOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARMERIA DAL POZZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810520237 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA DAL POZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB23D6A9BE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO NECESSARIO AL NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01587870930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587870930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>623.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>623.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863D801CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARI RICAMBI PER AUTOMEZZI MILITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>645.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE93B7F476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA OCCORRENTE LOCALE OFFICINA AUTOMEZZI (SCAFFALATURA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248860932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIARIOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24620.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24620.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ARIA CONDIZIONATA LAND ROVER TG AMAK833 E AMAK860</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449060262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER FIAT DOBLO' TARGA AMCC917</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N.530 CEDOLE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA € 50,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11403240960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20963.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA OFFICINA NUCLEO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEL PIERO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081960932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRERIA PER BIBLIOTECA DEL REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395130931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6533.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6533.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANA - GADGET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641780011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3D9FF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA PALESTRA - PESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577550342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERTOSUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02577550342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERTOSUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F3D9FF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA PALESTRA - ARMADIETTI SPOGLIATOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83DA7410</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto vestiario protettivo da lavoro per il personale civile </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853870937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODA LAVORO SACILOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01853870937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODA LAVORO SACILOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB3DB0D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E3DB2403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513DC4770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272750282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVON SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272750282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVON SISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D3DC6BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA FABBRICATO N.49</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL COBAR</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ROBUR E CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPERT FACCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXPERT FACCINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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