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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2024</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</entePubblicatore>
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      <oggetto>PRAT 35 FORNITURA MATERIALE</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 47 FORNITURA BATTERIE</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 67 REVISIONE ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 70 SOTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 72 DICHIARAZIONE ANNUALI ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 76 MANUTENZIONE ATTREZZATURE  GIARDINAGGIO</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 92 FORNITURA MAT. SPORTIVO</oggetto>
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      <oggetto>PRAT 95 FORNITURA MAT IDRAULICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04218820613</codiceFiscale>
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      <oggetto>PRAT 100 FORNITURA  APPARATI ED IMPIANTI TLC</oggetto>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>PRAT 101 FORNITURA IMPIANTI ANTINTRUSIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>01501620627</codiceFiscale>
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      <oggetto>PRAT 108 RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>930.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>PRAT 127 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONTE GOMME SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341171211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2284.92</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PRAT 140 FORNITURA MAT NUCLEO GEST. RIF.</oggetto>
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        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 141 FORNITURA  E POSA IN OPERA CLIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LG IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LG IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 158 CORSO RE-TRAINING BLS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Caserta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Caserta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 148 FORMAZIONE PER ADDETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEGASO DESIGH SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEGASO DESIGH SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>940.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 154  FORNITURA MAT GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04120430618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1430.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT 155 FORNITURA ADESIVI PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEPIGRAF</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 38 FORNITURA RIVESTIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERAMICHE ALBA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507701212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE ALBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>835.05</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRTA 54 AFFITTO POLIGONO TIRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD GOTI SHOTTING</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASD GOTI SHOTTING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 11 - SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOVAGLIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA SPLENDENTE S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436000610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SPLENDENTE S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14754.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14754.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z313A4368E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT 57 ANALISI TUTELA AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04029420611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 APP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04029420611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 APP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F3AFED12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRTA 75 MANUTEZIONE IMP. PIATTAFORMA IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07807071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA IMMOBILIARE &amp; TRUCKS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07807071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA IMMOBILIARE &amp; TRUCKS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79B26216</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT 85 MANUTENZIONE CELLE FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8139.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8139.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>943690190E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 23 - SERVIZIO PULIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04269490266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553581.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT 93 RELAZIONE RISCHIO AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>4 APP</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 147 - SERVIZIO DOCENZA OTTOBRE-DICEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TPS spa</ragioneSociale>
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      <oggetto>PRAT 66 FORNITURA MAT INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>172 - ACQUISTO FARMACI GENERICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGENERICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGENERICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1013.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 19 - SERVIZIO DI ANALISI EMATOCHIMICHE, STRUMENTALI, DIAGNOSTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12159.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 160 - ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO. EDIL. TAMMARESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03563450612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO. EDIL. TAMMARESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 161 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07646660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07646660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGI MANUT.IMP.RISTORAZ. DI DE MARIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2432.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA 110 SOSTITUZIONE PORTA IN ALLUMINIO E MANIGLIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619791217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICARDI PORTE &amp; FINESTRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03619791217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICARDI PORTE &amp; FINESTRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6520.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 109 - ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4948</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MACCHINARI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753430614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEI MECCANICA INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753430614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEI MECCANICA INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9899.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9899.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.96 FORNTURA MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5404.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 137 - FORNITURA MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02342000615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA DI VESTA  LIDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02342000615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA DI VESTA  LIDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>758.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>758.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.121 ACQUISTO MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03265870612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEI COLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1894.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A3C98141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 144 - 75° ANNIVERSARIO SSAM - NOLEGGIO NR. 3 BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAILORSAN spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10576071004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAILORSAN spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>379.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.90 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9891.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N. 20 VERIFICA SISTEMA DESIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELEGESTIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>TELEGESTIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2058.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 102 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITEL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5816.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRATICA N.56 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELEGESTIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06411030635</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2156.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2156.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.84 FORNITURA DI MATERIALE PC E POLTRONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z563B063A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 79 - ABBATTIMENTO DI UNA PALMA PHOENIX</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03581091216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03581091216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 64 - ACQUISTO SCALA A SBALZO COMPRESO MONTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00732060678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONE INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00732060678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARAONE INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6589.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6589.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3AD865C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 65 - ACQUISTO NR.6 SCALE DUE GRADINI IN ACCIAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB73A0EA36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 45 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULE 1,2,3, BLOCCO B POLIFUNZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03426910612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA IMPIANTI A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03426910612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA IMPIANTI A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5825.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5825.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB93C8C09B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 143 - ANNULLO FILATELICO ALLESTIMENTO 75° ANNIVERSARIO SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0435FB296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 14 - SERVIZIO ANALISI EMATOCHIMICHE - PROSIEGUO GENNAIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951030618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERMES CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2625.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED3B32226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 81 - SOSTITUZIONE TESSUTO BRACCIOLI POLTRONE AUDITORIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047130614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRANCACCIO HOME DESIGN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047130614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRANCACCIO HOME DESIGN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7992.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7992.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC3A41B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 55 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>814479731C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 12 - SERVIZIO PULIZIE - PROROGA MESE DI GENNAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DAMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663770614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DAMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49288.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49288.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z493A0E9FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 43 - ACQUISTO NR.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PRAT. 63 - PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PARTI EMISSIVE VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 105 - ACQUISTO MONTAGGIO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 69 - MATERIALI E RICAMBI VEICOLI IN AMMINISTRAZIONE ALLA SSAM</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 68 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMMERCIALI E TATTICI</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 168 - MANOVALANZA PER ESIGENZE STRADE SICURE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5200</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 49 - NOLEGGIO NR.2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI B/N</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>742.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 103 - SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOV. 2° SEMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA SPLENDENTE S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436000610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SPLENDENTE S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436000610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SPLENDENTE S.A.S. DI FERRARA IMMACOLATA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4933.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 39 - FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP NR. 12 FOTOCOPIATORI KYOCERA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7195.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7195.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613A10313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 50 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER TIPOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PRATICA N. 146 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SHOW ROOM DI RUSSO GENNARO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PRATICA N.151 ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.166 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1655.89</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PRATICA N. 74 ACQUISTO MATERIALE MONOUSO IGIENICO SANITARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4430.39</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PRATICA N.62 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC </ragioneSociale>
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      <oggetto>PRATICA N.58 RIPARAZIONE MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA SOLLEVATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEMP MULTISERVICE A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEMP MULTISERVICE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2254.24</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 16 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMP. CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
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