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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2023</abstract>
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    <entePubblicatore>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale telematico per l’ammodernamento tecnologico delle Sale Conferenze di Palam</oggetto>
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      <oggetto>Fornituraa di una giuntatrice per fibre ottiche e relativi accessori</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura microfoni professionali da podio</oggetto>
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      <oggetto>fornitura materiale di videosorveglianza per il museo storico</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Campagna pubblicitaria per promuovere l’immagine dell’AM attraverso il cinema</oggetto>
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      <oggetto>Campagna pubblicitaria per promuovere l’immagine dell’AM attraverso la pagina di login di @libero.it</oggetto>
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      <oggetto>Campagna pubblicitaria per promuovere l’immagine dell’AM attraverso radio nazionale</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WAYMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEBUP SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WHITE &amp; STONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria per promuovere l’immagine dell’AM attraverso motori di ricerca internet</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL ANGELS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTS MEDIA S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL CINEMA ADVERSITING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRPMHL78E08G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIPODI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2030500686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMOOD SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAONLINE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>7043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>9916131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WAYMEDIA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13352111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11616490964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITE &amp; STONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un aggiornamento hardware e software per apparecchiatura TAC VCT 64 4OC6 GT 2000 </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 9 Totem P2.5 Outdoor comprensivo di nr. 3 Flightcase per trasporto e stoccaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11840100967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NSELED EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1928200441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVE PRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3467450403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.STE. DI BALESTRI ANTONIETTA E C. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11840100967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NSELED EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45087</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 impianti audio a servizio dei  Totem </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1928200441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVE PRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3467450403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.STE. DI BALESTRI ANTONIETTA E C. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE SR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2289.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2289.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo analisi IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIC ALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55742</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55742</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>90825304DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di bonifica impianto di distribuzione carburanti per autotrazione e gruppi elettrogeni </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04458911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54463.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54463.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0534E49A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia dei locali del 2° piano della palazzina ESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16850</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9103217450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa confezionamento e spedizione della Rivista Aeronautica 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115384</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9257829A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione a carico A.D. per gli alloggi P.M.F. area giurisdizionale fuori Roma Capitale – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5464111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7717591213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.G. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3226110611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3523510612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4575700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. B COSTRUZIONI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0912171006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA STRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0912171006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA STRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Alienazione di rottami ferrosi e successiva bonifica dei locali interessati</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11324801007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>9069075571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di 3 (tre) veicoli elettrici (full electric) impiegati nelle attività svolte dalle articolazioni SLO/STO del Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1534670805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXELENTIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174260543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.L.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVINCAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1534670805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXELENTIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>9105099563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 6 tavoli multitouch e relativo software per l’esigenze del Museo Storico A.M. di Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3516570177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCNPTR78T11D423C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDAMRC76S20D458O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUTHA DI AMADEI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885880789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2592100347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICONNECT SOLUTION S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1928200441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVE PRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6498610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CZZFNC85P19F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORGAN PUBBLICITA' DI CAIAZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3255970547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINALFA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3516570177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48960</importoSommeLiquidate>
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      <cig>910372792C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rilocazione dei locali per il servizio barberia presso Palazzo Esto manufatto n. 72 di P.G</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4585531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> I.C.E.T. ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTLFR50M12G274K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07722271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO OPERA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMSM72H08L719W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45317.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45317.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>9226189C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della manutenzione straordinaria ed ammodernamento/aggiornamento a norna UNI asc. 2 matr. 9605 per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39571.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39571.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>9103719294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione locali ex cassa civili e ambienti ufficio relazioni internazionali presso Palazzo A.M</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6198601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.PI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10961941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.E.I.T. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8247460580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CASTRO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>014410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.EI. 2003 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7722271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7045061004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FO. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMSM72H08L719W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72855.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72855.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>911042508C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica barriera perimetrale Palazzo A.M. (II° trance)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8542291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 C TECNOLOGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14809481006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGZ APPALTI S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGPP95D10G964I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALGEN DI COSTAGLIOLA GIUSEPPE DAVIDE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10676751000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14353021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.G.A.L. S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11305951003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2820000608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7796870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.RO. COSTRUZIONI GENERALI RONCONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8541551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGECOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11957391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAFE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12506041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMAV S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7297691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NICOSANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2240200606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PI.MA. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4485851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. FASOLINO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02935290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.DO.APPALTI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1460820580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCORE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14186031002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213331.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Colonie estive marine</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7071630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7071630581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62370</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Colonie estive montane</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1795480449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAMONDO SCSPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4027030248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAVEL FRIENDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1795480449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAMONDO SCSPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio strutture e servizi accessori per attività concorsuali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7540411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIERA ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7540411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIERA ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto per rinnovo del vestiario Sportivo di Rappresentanza per gli atleti in forza al Centro Sportivo A.M. dell’Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISITIANO DI THIENE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISITIANO DI THIENE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51108.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51108.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>915872749D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro conservativo della scultura in cemento armato che sormonta l’avancorpo centrale del prospetto di Palazzo Aeronautica (Aquila sottostante profilo alare S55)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1902640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFENTN60D18H894R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FEO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2838310270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCALERESTAURO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCPLA69R58H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCO PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56274.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56274.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di nr. 3 strutture funzionali alla SMA ORD-034 presso il CLS ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6801281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPNTN82M25A512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNIVCN70L08H798O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2596520607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.RESILIENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCBBR68B53H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7936561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABINA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNFNC65A02B905Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>84207.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84207.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>92302524F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riqualificazione impianti sportivi (114 – 40 di P.G.) del 60° Stormo di Guidonia </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2315960514</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME COSTRUZIONI GENERALI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12738281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6801281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPNTN82M25A512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNIVCN70L08H798O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2596520607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.RESILIENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCBBR68B53H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7936561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABINA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RMNFNC65A02B905Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>6801281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOPAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61203.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61203.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione manto di copertura a terrazzo palazzine alloggi D7, D8 e D9 del comprensorio alloggiativo di Via Luchino dal Verme, 114</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>0317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRNMSM72H08L719W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48602.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48602.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica e smaltimento rifiuti stazione rifornimento Torricola</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04458911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEA S.r.l</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40334.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40334.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di bonifica, previa rimozione, di MCA presente in manufatti dei Sedimi di Centocelle e Torricola.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>2203680695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERICOLA S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4458911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>7521940721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532510763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1718680182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBRO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2708200619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7969131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4185561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERECO SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2468200544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B.RECUPERI 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5738351005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO AMBIENTE &amp; CONSULTING SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>2337730135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' E.CO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5738351005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO AMBIENTE &amp; CONSULTING SR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106537.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106537.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8932884114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di infissi esterni alloggi di servizio ubicati presso il comprensorio demaniale di Via Luchino dal Verme, 114 – Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4654810631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5656171211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.FER. SERRAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9676730964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLGREEN SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2443320599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8695361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P.D. LAVORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2909990844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLESSED GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6025851210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.P. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPSFNC83S30B963C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3595221007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11957391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05450940878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7427601211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSENZA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6347251214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2149990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2552820603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;D INFISSI E COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCTGPP71H22B872R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CATERINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2454820610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MONACO SERRAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNICMN62T15A512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA CARMINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10444101009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7453090636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058561215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEC S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532510763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LA ROCCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6111000722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.ST.IM. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2974110849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERDAN S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7226650633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GISA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4203570611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4872170875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14074551004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO CICCOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4156041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.A.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2743700847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREFAR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3001240849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREVAL COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RIONGL73H30B872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IORIO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2974290849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISECO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2953180649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MARCA SERVICES S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1440640637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METROPOLI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2195800590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNOZZI MARCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3004260844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>MLTGNN71B08H325S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELITA GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MSTVNC84C44C858X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHPGCR65H27F416Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>3502700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIFIL APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7654051213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVATECH S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>5994681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENOPE GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3619791217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICARDI PORTE E FINESTRE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2838450605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCIRILLI ALLUMINIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3391310483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>8364800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.CO.MAN. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4175700618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1893350890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSAINFISSI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7977511216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORITO GARDEN SOC COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9243281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTHEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7879870637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOL.EDIL.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2342300841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7731690637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFUTURA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2018170478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALDINIEVOLE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7388620721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2974290849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISECO SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436106.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436106.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa fumetti per centenario - n. 8 volumi</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02127121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.S. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12538351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIR MEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>7043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0835510561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMAPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1369950561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1369950561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94057.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94057.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 5 Pinus Halepensis, in sostituzione degli alberi abbattuti con Ordine di Lavoro n.1 del 2021 - Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6988.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6988.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>93084041FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e restauro paramenti in travertino, elementi decorativi e tinteggiatura del soffitto Lapidario “Tre Archi” di Palazzo Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2575170465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1902640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZTTLBT65A57H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZATTI ELISABETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZFNC73A61L833Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZAROTTI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15530601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESART S.R.L. SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5206791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8275240581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNLLNR82A69H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANELLA ELEONORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCPLA69R58H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCO PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0626240667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.AL.CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZTTLBT65A57H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZATTI ELISABETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103118.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103118.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario di consumo per le esigenze del Centro Aeromedico Diagnostico Terapeutico e Riabilitativo</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71542.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71542.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario di consumo finalizzato all'applicazione delle direttive SMA ORD 034 e SMA PIANI 010</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49426.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49426.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>931442175D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sistemazione aree verdi limitrofe ai ruderi storici della ex DDSE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6638361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. VERDE 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI INFINITE SOLUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4485851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1296531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORASCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6070461006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EMME SERVICE - S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6070461006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE EMME SERVICE - S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51559.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51559.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9315260BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTENARIO AM MATERIALE PROMOZIONALE E PROPAGANDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40771.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40771.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione a carico AD  alloggi PMF AREA ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1957331000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5464111219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPNTN82M25A512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2215590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6933811215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A.V.COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0631821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7722271215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2935290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.DO. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6933811215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A.V.COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 2 Simulatori ludici di volo passivo per attività promozionali per il Centenario A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0749470670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECATRON AUTOMAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>90000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>9369804EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori per abbattimento barriere architettoniche presso l'edificio 4 di P.G. del 60° Stormo Guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85904</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9332515B00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei pali di illuminazione stradale c/o il comprensorio alloggiativo APMF del Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0631821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2347130607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63381.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63381.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B3735AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e installazione di split presso n. 5-7-114-176-180-181-210-218-223 di P.G - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER.GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15795221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15795221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37339.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37339.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9386129EAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento di vari manufatti insistenti sul dedime del Comando Aeroporto di Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8419941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRARI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9329381215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9329381215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198397.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198397.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>92881106D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>avori di risanamento conservativo dei pilastri, piano pilotis, interessati da fenomeni di distacco del copri ferro, Palazzine Demaniali</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7648781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.RI. COSTRUZIONI S.R.L.;</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7648781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.RI. COSTRUZIONI S.R.L.;</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34733.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34733.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>93339789AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e sostituzione di circolatori e pompe vetuste nelle centrali termiche n.170-218 e n. 181 – 223 - 225 – 226 di P.G. per le esigenze del Comando Aeroporto “F. Baracca” – Quartier Generale del COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35722.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35722.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CENTENARIO AM CALL FOR PAPER - TERZA TRANCHE DI STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67098</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mdi materiali fototipografici del Servizio Grafica e Fototecnica - CONTRATTO A SOMMINISTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>113934</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale promozionale e di propaganda per il Centenario A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1049841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10295681000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK'S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e ripristino delle facciate esterne, terrazze e balconi delle palazzine demaniali PG 60 e 61 presso il Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15013311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0631821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0631821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128400.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128400.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fornitura di materiali telematici per mantenimento a numero di apparati ed attrezzature ad uso Nuclei Tecnici del Gruppo S.T.O. di COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43613.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43613.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivi di protezione indiviale - vestiario specialistico per le esigenze del COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42622.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42622.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67376CA0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fornitura e l’installazione di un comando ad accumulo di energia MOE per interruttore di potenza installato a bordo del quadro elettrico della stazione di energia della sala C.E.L.D. di Palazzo A.M</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>93559061E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di tinteggiatura della muratura esterna, delle aperture metalliche scorrevoli e applicazione di stemmi aeroportuali presso l’Hangar Saporiti di Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15599931001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.H. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117681.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117681.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>9369804EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa non vincolante per l’amministrazione per l’affidamento di lavori per abbattimento barriere architettoniche presso l’edificio 4 di P.G. presso il 60 Stormo di Guidonia – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6963081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIGNOLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBARELLI WALTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85904.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>85904.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale hardware per i servizi Aeronet in mobilità al fine di incrementare il parco hardware EAD di F.A., per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4431051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40620</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori relativi alla manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento degli immobili del Comando Aeroporto F. Baracca, Pal. C11, COFS e Torricola</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>8546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LSIMTT91B07D972F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>5892220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETTO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>5328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>STE.NI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNO OPERA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5033851006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.R.E.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT SRL - FABREN SRL - R.T.I</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETTO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06004130016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189060</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa per l’affidamento dei lavori necessari all’ammodernamento delle Reti Lan a seguito della rilocazione degli Uffici del QG di Centocelle per le esigenze riorganizzative del COI – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2827380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2827380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81853.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81853.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa per l’affidamento dei lavori di manutenzione sulle cabine presso il Distaccamento Straordinario di Fregene – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1761651007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTELCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10933421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39952.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39952.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>937701800D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa non vincolante per l’Amministrazione per lavori di revisione della carrozzeria e relativa verniciatura totale di nr. 5 semirimorchi pianali e nr. 1 rimorchio con sponde in uso al Reparto Motorizzazione del Q.G. del COMAER – E.F. </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6815091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9381914859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa non vincolante per l’Amministrazione per la fornitura e posa in opera di postazioni concorsuali e relativo adeguamento infrastrutturale presso l'aula multimediale del Centro di Selezione A.M. - P.G. 147 Piano 2 – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53005</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53005</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9381644989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa non impegnativa per l’Amministrazione per la realizzazione di impianti di sicurezza fisica attiva e passiva per le aree del COFS di Centocelle – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 A COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3338310612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6370150630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2672130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G &amp; P SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2935290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.DO. APPALTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85653.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85653.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>93825862E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa mediante procedura negoziata, finalizzata alla ricerca del contraente per la fornitura di nr. 2 apparati fototipografici per le esigenze del Servizio Grafica e Fototecnica.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13918031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13918031009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine esplorativa mediante procedura negoziata, finalizzata alla ricerca del contraente per la realizzazione e la fornitura di nr. 15 gazebo personalizzati necessari all’attività di rappresentanza /promozione nell’anno del Centenario della F.A</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7209941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL FIBRA GLOBE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1777280932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6646590825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALRENT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3303350239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP SINERGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2084900691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, la stampa grafica e la prima posa in opera (allestimento-smontaggio) di una mostra itinerante celebrativa del Centenario dell’Aeronautica Militare denominata Cento Anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3141190268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3141190268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141190268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale promozionale per il Centenario AM, per le esigenze dell’Ufficio di Programma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652841206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652841206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79298</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gift card</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>940494347C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un analizzatore per screening per identificazione microbiologica e antibiogramma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01026251007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBIOCHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01026251007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBIOCHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49240</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9467918519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale fototipografico per l’allestimento della Manifestazione Aerea di Giugno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113849.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113849.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9468218CA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale promozionale e di propaganda per il Centenario AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40940</importoSommeLiquidate>
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      <cig>946419659B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa, confezionamento e spedizione della “Rivista Aeronautica 2023”</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9461436FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di allestimento scenografico e gestione tecnica in occasione della presentazione del Calendario A.M. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14158341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOLUTION DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14158341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOLUTION DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9454073308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di medaglie commemorative del centesimo anniversario dell'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI &amp; BARLACCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI &amp; BARLACCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46150.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46150.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>949364862A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 5 postazioni montaggio video</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45081.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45081.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9493637D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 1 unità di produzione trasportabile modulare (Regia Mobile)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04148130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04148130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45081.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45081.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di un almanacco in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale Hardware e supporto tecnico (WP400) per il TPRMS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05009770966 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BV TECH S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05009770966 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BV TECH S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65329.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65329.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9423099B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di restauro architettonico del portale monumentale dell’Aeroporto di Roma Urbe, Municipio III – Via Salaria, 825 Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10320721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACANTO RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265200665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVESTMENT TRUST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02296670611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEDO SRL COSTRUZIONI-RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951710670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10320721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACANTO RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89845.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89845.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale promozionale e di propaganda per il Centenario AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267661.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267661.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di attrezzature video e di materiale tecnico specialistico </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104883.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104883.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9403811E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di MMI infrastrutturale urgente, per la sicurezza stradale, con fornitura e posa in opera di dossi rallentatori di velocità </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698160617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03707400754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&amp;G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698160617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47960.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47960.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavorazioni consistenti nella revisione e impermeabilizzazione del lastrico solare, revisione del manto di copertura e ristrutturazione delle facciate dell’edificio contraddistinto dal n. 92 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03697610651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03697610651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42642.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42642.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavorazioni per la realizzazione dell’illuminazione area DSSE presso il 60° Stormo di Guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>57985.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57985.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4934E4C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione aree verdi-viali comprensorio A.M. di Via di Centocelle, 251 - Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44386.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44386.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF934E5D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfestazione e derattizzazione presso comprensorio “Villaggio Azzurro” del Comando Aeroporto “F. Baracca” sito in via di Centocelle, 251 - Roma </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4101.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4101.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1034EA5D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione rete fognaria e impianto di sollevamento con disostruzione tubazioni, pulizia pozzetti e svuotamento fosse e deblattizzazione, presso il comprensorio demaniale “Villaggio Azzurro” del Comando Aeroporto “F. Baracca” sito in via di Centoce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13614531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMAST ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13614531005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GMAST ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19928.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19928.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9125058C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate del comprensorio A.M. di Via di Vallerano, 95-101</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44051.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44051.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8035739E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate dei comprensori A.M. di Via Salaria, 825 e Via Luchino dal Verme, 114</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12879561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12879561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18743.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18743.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z343573DE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate dei comprensori A.M. di Via Tuscolana, 473 e Via Marcello Piacentini, 39-44</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12879561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA BOSCHIVA LANNA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione alloggi demaniali dell’Area di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD Service 2009 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD Service 2009 S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15149.77</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia scale e spazi comuni presso comprensori abitativi A.M. di Via Piacentini, 39-44 e Via Cartoni, 26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia scale e spazi comuni presso comprensori abitativi A.M. di Via di Vallerano, 95/101 e Via Salaria, 825</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERDEITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia scale e spazi comuni presso comprensori abitativi A.M. di Via L. Dal Verme, Via Tuscolana e Via delle Cave</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>22465.08</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di contabilizzazione calore comprensori demaniali di Via Luchino dal Verme 114 (nr. 432 ripartitori), Via Pietro Cartoni 26 (nr. 53 ripartitori) e Via delle Cave 114 (nr. 65 ripartitori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTA ITALIA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02659330126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTA ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1418.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di spurgo e disostruzione impianti fognari presso i comprensori abitativi A.M. dell’area di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14629.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione della rete fognaria, con svuotamento fosse settiche e disostruzione tubazioni, presso il comprensorio demaniale del Centro Storiografico e Sportivo A.M. Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8200.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, la stampa grafica e la prima posa in opera (allestimento-smontaggio) di una mostra itinerante celebrativa del Centenario dell’Aeronautica Militare denominata Cento Anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141190268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3141190268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141190268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPOFALLANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112248.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112248.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni del Comando Aeroporto “F. Baracca” e Torricola </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06206491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06206491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11890.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11890.2</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione dei gruppi di continuità assoluta (UPS), di potenza non inferiore a 3 KVA e dei raddrizzatori a servizio del Comando aeroporto “F. Baracca</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15627411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05455300482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRI ELETTRONICA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07163510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04104671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRAS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15627411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9828.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9828.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione impianti tecnologici (trattamento acque) degli immobili del sedime del Comando Aeroporto “F. Baracca”</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28624.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28624.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9375689751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori relativi alla manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento degli immobili del Comando Aeroporto F. Baracca, Pal. C11, COFS e Torricola</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSIMTT91B07D972F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5892220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETTO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5215341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE.NI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>8159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO OPERA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.I.R.E.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VE.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CIT SRL - FABREN SRL - R.T.I</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFETTO IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STENI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIRES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNO OPERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VE.RI.CO. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790590646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.RI.CO. ENERGY IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>servizio di manutenzione impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio del COMSEV (LOTTO 1)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46681.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio 60° Stormo di Guidonia (LOTTO 2) </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07333290588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8692.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di manutenzione impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio del Distaccamento A.M. di Monte Terminillo</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987180577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SECURITY SAS </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche e impianti centralizzati di condizionamento aria del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6878.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione automazioni (cancelli, porte scorrevoli e pieghevoli, tornelli, sbarre) degli immobili del sedime del Comando Aeroporto “F. Baracca”, Enti dipendenti – coubicati e “Villaggio Azzurro” (Lotto 1) </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6478.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione automazioni (cancelli, porte scorrevoli e pieghevoli, tornelli, sbarre) degli immobili del sedime del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle (Lotto 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0419641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5392.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio relativo agli interventi per la manutenzione continuativa degli infissi e dei vetri sui manufatti dei sedimi per i comprensori del Comsev </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0823752444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70482.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento della Conduzione e manutenzione impianto depurazione liquami e cabina idrica del sedime dell’ex-Deposito di Torricola </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023220605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03930360585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00640091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PIETROFORTE PATRIZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06162541004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181950580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03023220605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22456.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22456.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico non di primo impianto per le esigenze dei sedimi di competenza del COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196530659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINOLFI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52090.828</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
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      <cig>ZC13607A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale idraulico non di primo impianto per le esigenze dei sedimi di competenza del COMSEV </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07158710587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’affidamento del servizio di rifacimento letti e pulizia aree comuni alloggi APP palazzina Tucano, presso il Centro Logistico Sportivo della Capitale </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02756180168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SER.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04011651009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619180621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12030601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAM S.C.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14115241003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03810760797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VITTIMBERGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04131170658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECOMP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14920751006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09328961215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13645281000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEBET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44350.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’affidamento del servizio relativo ad esami di laboratorio nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 “Medicina del lavoro” e analisi colesterolo per applicazione direttiva SMA ORD-034 – esigenza 60° Stormo Guidonia - E.F. 20</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01078681002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078681002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30303.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>all’affidamento del servizio di riparazione carrozzeria veicoli, per le esigenze del Reparto Motorizzazione del Comando Aeroporto “F. Baracca” – Q. G. del COMAER (LOTTO 1) </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M.C TRUCK &amp; BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122000</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>all’affidamento del servizio di riparazione carrozzeria veicoli, per le esigenze Servizi Trasporti del Comando 60° Stormo di Guidonia (LOTTO 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’affidamento del servizio di sanificazione per contrasto al virus COVID-19, presso il sedime militare del comprensorio di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085600546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CAPRICORNO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085600546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CAPRICORNO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta, non vincolante per l’Amministrazione, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24713.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24713.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di concimazione, manutenzione e controllo periodico annuale del manto erboso di alcune aree verdi del sedime aeroportuale di Centocelle, per le esigenze del COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14237491007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR GARDEN S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698160617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874250604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATO FIORITO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14237491007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR GARDEN S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7761.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7761.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO TENDE E PULIZIA TAPPETI PER ASIR DEL SIGNOR CAPO DI SMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05765021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO PULITURA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05765021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZIO PULITURA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2765.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2765.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER N. 100.000 UNITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4120</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI A RISCHIO CADUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7053.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7053.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STESURA PROGETTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI PARIETALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247740406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSANA ALLEGRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03819010137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRERAU RESTAURI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471400659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471400659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BOMBOLA DI OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SISTEMA OCT PORTATILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2853.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2853.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVAOGGETTI E APPARECCHIATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14931311006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7657.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7657.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC346D97C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI INDUMENTI DA LAVORO ANTINFORTUNISTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1758.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1758.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA BARRIERA ANTINTRUSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08645710966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ED.I. CONTROL AUTOMATION SYSTEMS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08645710966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ED.I. CONTROL AUTOMATION SYSTEMS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1193.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB834E16DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRO SMA-UGS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2134EDB70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE PER PLANNING CONFERENCE NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>767.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>767.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7634F2555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RIFINIRURE LIGNEE DEI PAVIMENTI DI P.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16095921009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16095921009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1079.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1079.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2434F3287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PRATO SINTETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15231171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PATRIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15231171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PATRIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3285.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3285.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB34F473A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica straordinaria ascensori P.A. e vari comprensori alloggiativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D34933F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARRELLO D'EMERGENZA E MONITOR MULTIPARAMETRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.&amp;V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07763691214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAMED SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05315580653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771020706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIAMED SRLS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-01-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI COMPRENSORI VIA DI VALLERANO E VIA PIACENTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12272.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ASSICURAZIONI MEDICI CIVILI CONVENZIONATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASPEVI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEVI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Esercitazione tiri - Noleggio settore di tiro  esigenze Q.G. COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12776691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3465</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di tiro dinamico per le esigenze del Q.G. del COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12776691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12776691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11880</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RAMMENDO E RIMONTAGGIO TENDE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAYA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16087481004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAYA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1846.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI ESTINGUENTI AUTOMATICI SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONO PRIVATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATF SHOOTING RANGE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12762171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATF SHOOTING RANGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LITRI 11.000 DI CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLAZIONE DI LAVORO PER VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE AEREE E SPAZIO FRANCESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA INTEGRITA' SERBATOI POLVERE E VERIFICA IMPIANTO A PRESSIONE INSTALLATO SU AUTOMEZZO DRAGON X6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONO PRIVATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2395.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2395.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE534E078A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 2 pensiline per allestimento aree dedicate sedime PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7246.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7246.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB734DE68D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04722431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04722431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1138.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1138.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione dell'estratto del bando di gara sul sito dell'I.P.Z.S. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sottoscrizione n. 3 abbonamenti annuali alla rivista mensile AIRPRESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05831140966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE PER ALTEZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05831140966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE PER ALTEZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI dell'I.P.Z.S. per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido aziendale ubicato nel sedime dell'Aeroporto "F. Baracca" di Centocelle per esigenze U.G.R.A. 3° Ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD63568A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di corsi di volo acrobatico "Skill Maintenance"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO CASTELVISCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90082000564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO CASTELVISCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA0353FF24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15319181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08014981214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEGRO IMPIANTI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08014981214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLEGRO IMPIANTI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4682.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4682.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B3565E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convegno con il Licenziatario ufficiale A.M. Cristiano di Thiene </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0352B744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 8 ARMADI METALLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09459950581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI LATTANZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3685.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3685.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E352877D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONTENITORI METALLICI INDUSTRIALI IN RETE PER ALLESTIMENTO TRIBUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINSER GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINSER GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4125.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4125.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C356AD5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prima verifica periodica apparecchi a pressione installato su automezzo antincendio AM CM230</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02356FD71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corona e necrologico per la scomparsa del Gen. Isp. Capo Manlio Carboni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA ZEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA ZEGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z083492D87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOLUZIONE GASTROENTERICA GASTROGRAFAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3524ED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE  CALDAIA MURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5141.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5141.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB93571350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>alla spesa per sobrio rinfresco in occasione della cerimonia a carattere militare di avvicendamento nella carica di Capo del Corpo di Commissariato in data 07/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6635222B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONFEZIONAMENTO PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973770593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SABAUDIA NOSTRANA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT.SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO TENDE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB TENDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AB TENDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3690.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8358.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO CAP. ESPOSITO NICOLETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTER COMUNICAZIONE E CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05705411212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER COMUNICAZIONE E CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10786801000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYNEWS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10786801000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>29700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIGITALIZZAZIONE DI MOTORI AERONAUTICI PRESSO MUSEO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03810150122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MIANA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03810150122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO MIANA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12664.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO CITOFONICO ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM C.S.L. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM C.S.L. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1432.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO DRAGON X6 TARGATO AM CC834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA APPROVVIGIOAMENTO LICENZA D'USO SISTEMA CRONOMETRAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO BAGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3308.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16395.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ESAMI CITOLOGICI E ISTOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21381.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21381.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10323920966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRORAMILLENOTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10323920966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRORAMILLENOTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1507.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1507.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>COLLAUDO BOMBOLE IN ACCIAIO DA 6 LT PER AUTORESPIRATORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      <oggetto>PIASTRE ZAVORRA ANTIVENTO GAZEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI FIAT PUNTO AMCL326</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE/REVISIONE DI NR. 2 AUTORESPIRATORI</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>COLLAUDO E RICARICA ESTINTORI E BOMBOLE CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2878.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO 34.000 LT CENTOCELLE E 16.000 TORRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE DRAEGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAIGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1309.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME PER ATTREZZATURE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10257421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4962.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale specialistico disciplina sportiva tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00810220137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2717.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2717.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE PERIODICA CISTERNE AVIORIFORNITORI SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ODONTOIATRIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8703.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8703.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323500EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER SERVIZIO GRAFICA E IMPAGINAZIONE RIVISTA AERON.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03463080139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08421291215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HANDLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05550461007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKE ID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246410250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMOOTHIE COMMUNICATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04345721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRITYPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08528660726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLLY SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07768430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECLAMIFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05134450872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D VISION DI ANGELA CAPUTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07623360729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OKO MEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05090090878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04849150752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUID</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04481640722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFISY STEM SNC DI DOMENICO DI MARSICO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASSIOPEA ROMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NL COMMUNICATION SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10237271001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI TECNOLOGICI CARLO COLOMBO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186910489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESSO3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845370265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE LAGUNA IMMAGINE, WEB, EVENTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12636411006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K-CHANGE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936090891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RED TOMATO ADV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08633040012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05426511001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIODA IMAGING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13476401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPALQUADRATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPALQUADRATO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SPAZZATRICE SCHMIDT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.C.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10319300587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.86</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ELETTRICA E FUNZIONALE APPARATI ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>J&amp;S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01696680584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>679.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SMERIGLIATRICE A BATTERIA,CARICA BATTERIA E BATTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HILTI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1004.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER TIRO A VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EURO TARGET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101960548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO TARGET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 25 LICENZE QUESTIONARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4921.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO TAPPEZZERIA E IMBOTTITURA SEDILI AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO SS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO SS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l'affidamento della gestione omni-comprensiva di un evento organizzato dalla Forza Armata presso il Centro Congressi e delle relative attività/servizi per le esigenze del 7° Ufficio del C.R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE , MANUTENZIONE TAGLIACARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1171.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC355A926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMO LABORATORIO TIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08616720010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5680.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5680.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3554533</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA ACQUISIZIONE PER EDITING &amp; COMPOSITING DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4777.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLI E LUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10483.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SI.MA.D.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03988261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MA.D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04255790877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ERACLITEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756750624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAP&amp;G CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629140787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE SERVICE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02836350732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1187.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIN D'HONNEUR PRESSO CASA AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
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      <cig>Z2935B1259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRANZO DI CORPO PRESSO CASA AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10540991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10540991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7907</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7907</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z423561898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4371.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4371.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9122328F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0355A8A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CONTABILE PROGRAMMA EUSST ESIGENZE SMA 6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05875341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNABAIO MUGLIOSI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05875341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNABAIO MUGLIOSI &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9751.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9751.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z773555319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI TINTEGGIATURA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25411.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25411.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9735426E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2367.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC350E21D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15110161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DAMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03726990231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15110161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DAMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5968.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5968.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA835C81F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE O.P.S.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA, MESSA A PUNTO E CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO LPM30 THIES CLIMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO E DI RISTORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>827.52</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUPS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIERRE COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M&amp;P BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO TRASNFER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEAN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANICCIA LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2 ESSE PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.F.E COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 DOMUS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA EDIL SERVICE A.RL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORI&amp;LAVORI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIEMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUSSI SOLUZIONI EDILI SLRS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGISMONDO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.MC.2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI PARISI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIULIA 78 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA FUNI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 SEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL PILU' SLRS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G&amp;G SERVIZI E RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.FI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09123701212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOSEA SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15436881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO LINEA DI TIRO PRESSO POLIGONO PRIVATO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESA PER PUBBLICAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5893.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02209550595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROXIMA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478850720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908240672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPSERVICES SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7931.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RASTRELLIERE PORTABICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMPIERI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11334701007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO 4U ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04198550263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03478380284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3323.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01281130110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47893.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZE DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST ATTITUDINALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE AUSILIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13840151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRLS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER DISCIPLINA DEL TIRO A VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2657.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2657.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER GARANTIRE LA PRESENZA DELL'AM ALL'EVENTO DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - COMICON 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VISIONA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7850.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7850.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PER GARA NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DREAM CHRONO SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03539090542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAM CHRONO SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ANNUALE DI RIVISTE ESTERE SPECIALIZZATE IN AERONAUTICA E DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08679420581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1514.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE A.M. DI CORSA CAMPESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01462120534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462120534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1187.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO E STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE PER LE IMBARCAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1808</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORI IPAMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>205.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1522.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1522.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI EMATICHE PER MEDICINA DEL LAVORO, SMA-ORD 034 E ABILITAZIONE OFCN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5036387EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORNICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10016010588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CORNICE DI MARCO TROIANI </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10016010588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CORNICE DI MARCO TROIANI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7235AE164</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA TECNICA SPECIALISTICA PER GLI ATLETI MILITARI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01887600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SAILS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01887600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SAILS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9306</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9306</importoSommeLiquidate>
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      <cig>91523928CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 20.000 BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO CASSETTINA PORTACHIAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SI.EL.CO.SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO.SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>837.01</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INBIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOCOPY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCOPY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1670.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO COLTELLERIE PROFESSIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCOLTELLERIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13000370158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOLTELLERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI SALDOBRASATURA E F-GAS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02155230978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2277</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA ON SITE SUL SISTEMA DI GESTIONE CODE Q-SYSTEM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VISEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555640596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO NATO AVIATION COMMITEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6743.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE OPERA GIORNALISTICA IN OCCASIONE DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERONICA MAIARUSSO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONICA MAIARUSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2505.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2505.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO VETRATA ARTISTICA DELLA "SALA DELLE COSTELLAZIONI MINORI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO SILICE ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06587291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SILICE ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1763.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER L'INCONTRO CON I GENERALI IN CONGEDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11645281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11645281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI CATERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3539.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3539.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO SU CASSAFORTE A MURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05319231006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05319231006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI SICUREZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB3678FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PARTI DI RICAMBIO PER LA STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA IN LOGICA S.W.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1437.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1437.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4357D578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 CONDIZIONATORE PRESSO PALAZZINA COMANDO DI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14322151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.DS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12172651007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TF IMPIANTI NEW STYLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033851006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.R.E.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1628.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AFFITTO DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO E RELATIVI SERVIZI VOLTI A GARANTIRE LA PRESENZA DELL'A.M. AL ROMICS 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENS NOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENS NOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3622.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI NR. 4 PNEUMATICI SU FIAT DOBLO' AMCL417</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09946481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15019621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA MACERI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGEA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05618001001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO DEL COMANDANTE DEL CSSAM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOUR FRIENDS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>15343221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOUR FRIENDS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>692.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PM SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05122191009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24ORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24ORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>942.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETLAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETLAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19799.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3820.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO IVECO F190 AM14187 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1394.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE EROGATORI CARBURANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRS EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRS EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>966.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOINCENDIO DRAGON X6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2315.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2315.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C358C6AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E 11 COMPOSIZIONI FLOREALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>204.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO E REVISIONE VALVOLE DI SICUREZZA D14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DI NR. 40 ORE PER AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05117661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITA' 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05117661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITA' 2000</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3421.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3421.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA/DISOSTRUZIONE TUBATURE ACQUA CALDA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT AND BUILDING </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13265781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PROJECT AND BUILDING </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST IMMUNOCROMATOGRAFICI SEMI-QUANTITATIVI  PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-COV 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12394.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12394.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE, TRASPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER FOTOCOPIATRICI XEROX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1811.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI STRUMENTI SANITARI PER ATTIVITA' DIDATTICA ADDESTRATIVA E FORMATIVA INERENTE ALL'EDUCAZIONE CONTINUITA' MEDICA, CORSI INFERMIERISTICI E MEDICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110450644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1235.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1235.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 25 KIT DISINFETTANTE TRISTEL KIT PER AUTORESPIRATORI SCOTT ACSFX </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05896100962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISTEL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05896100962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRISTEL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1594.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1594.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C3648EFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO BAGNI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07045061004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.FO. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13993.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13993.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F35D1650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1542.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1542.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z633655302</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CELLA SURGELATI PRESSO CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SALA DEI TROFEI PRESSO LA CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
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          <ragioneSociale>PC SERVICE DI MICHELE PANTANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3837.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DELLA RIVISTA SICUREZZA VOLO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20381.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAILORSAN SPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17254.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01433030705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EL.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035050618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOTEK DI TOBIELLO ANTONIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793400965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU MILANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793400965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUREAU MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>316.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE E MACCHINARI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15541091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGIM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2776.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1109.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>294.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI NR.2 CONDIZIONATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1623.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TECNICO DI ALLESTIMENTO DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE INTEGRATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EPPIPEOPLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14154.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744470739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST COFFEE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARASSAI BEVANDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575630445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARASSAI BEVANDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8264.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RADIO E TV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06862080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ECO DELLA STAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11689.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11689.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO IN OCCASIONE DEL TORNEO DI TENNIS DA TAVOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>293.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA, GESTIONE REMOTA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA ARCHIVISTA XDAMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2391.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2391.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643637CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB35B8563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACCESSORI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28188.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28188.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A35A2977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01889910038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07867401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETINSIGHT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS CNS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA DI MARCO RADIN &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10313751009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH PLANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1712.49</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>418.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CUNEI DI SICUREZZA ADR PER AUTORIFORNITORI SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO ARCHIVI CARTACEI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAZIO MACERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZIO MACERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>604.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIADDRESS SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIADDRESS SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1934.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI RICEZIONE LANCI DI AGENZIE DI STAMPA ANSA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANSA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00876481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4348.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CASSEFORTI BLINDATE PER GIACENZA E CUSTODIA CHIAVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>644.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO EFFICIENZA PISCINA PRESSO FREGENE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02715190613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMOGAS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09228861002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13051311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08336691210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16322331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMETRA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255940767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07255141215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04360591004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14737601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FT SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09160950581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044100663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIELLO WT SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15918941004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13793771000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCRON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22069.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22069.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI ESTINGUENTI AUTOMATICI SACIM E COLLAUDO BOMBOLA C02 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR.1 SCALDIGLIA E KIT DI TUBI PER MOTORE TERMICO DEL GRUPPO ELETTROGENO GREEN POWER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13793751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13793751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIKA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2075</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2075</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13363843C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LAVORI DI SMONTAGGIO 1 FORNO E 2 BRASIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2565.81</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO 3DS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYSTEMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11230.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. </oggetto>
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          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LARAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03950450613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511330049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELL FACTORY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37262.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARCHIVIO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRESCIANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1878.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI FOTOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E RIPARAZIONE STRUTTURE IN METALLO E BULLONERIA CERTIFICATE PER LA TRIBUNA MODULARE A GRADONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23083.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3835AD0C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADDITIVO PER MOTORI DIESEL ADBLUE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609710615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBELLA SEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609710615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBELLA SEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PARAFIATI IN PLEXIGLASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6159.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06638361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. VERDE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06638361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. VERDE 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4182.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4182.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4335E008D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE AMICERT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055510966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1617.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD635A1AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GURUSYS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>966.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1985.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPRESSORE COLTRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00648210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00648210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7235DFB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259220331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259220331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9088</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9088</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB3351E610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA IN FERRO PER INTERDIZIONE ACCESSO CARRABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04451950614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG MARMI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04451950614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG MARMI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB35BEE4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE AMICERT </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6732</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE235CF2A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA35C0044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI NR. 2 GRUPPI FRIGO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1606.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF35B8BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TELEMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5816.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5816.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8535C93F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DEL PERSONALE UPG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11192.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11192.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B35CB8E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STESURA PROGETTO PER INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO APPARATI DECORATIVI PARIETALI DELLE SALE STORICHE DI PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03819010137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRERAUT RESTAURI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03819010137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRERAUT RESTAURI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2869.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2869.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19360FEBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CIRCOLATORE A SERVIZIO DEL BOILER DELL'ACQUA CALDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71359A278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TLC PER LA MANUTENZIONE RETE DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET&amp;SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09251001211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INBIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4638.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4638.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7935E3071</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1431.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1431.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI NR. 2 GRUPPI FRIGO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5842.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5842.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RISTRUTTURAZIONE FACCIATA ESTERNA PALAZZINA VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21583.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 TIMER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06170060484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIE SPORT ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6337.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6337.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER INTERVENTO TECNICO PER PLOTTER HP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>917.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6935CA2F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO E FIAT DOBLO' </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209550595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331731008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C.A.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209550595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2509.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2509.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513595631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934680592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04345640827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.FO.RAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619890037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01207950765</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADEMARKET DI PACE SALVATORE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06878140828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA PARAMOUNT STATEGIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800910796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL RISPARMIO 2 PERR DI PERRI GIOVANNI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04059530164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI SERVICES </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03349640544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA DISTRUBUZIONE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03950450613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02934680592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3789.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TELEMATICO PER MANUTENZIONE RETI DATI, TELEGRAFONICA E VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECH PLANET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4563.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E PRESENTAZIONE SCIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02145300444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. QUONDAMETTEO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELEONORA MARCOCCIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRINCIPATO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE MAIMONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. DEMECA FRANCESCA PAMELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00481551216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA ANGELO GIULIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01383620687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08373661001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANILO NOVELLI ARCHITETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. ANTONIO NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03750730651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. ALFONSO MELE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913930606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. VALERIO MANZARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06107561216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERLINGO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ING. FRANCESCO DIPALO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLA CORTE DOMENICO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELEONORA MARCOCCIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3749.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PEDANE DI COLLEGAMENTO ASCENSORI MENSA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14825.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14825.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT.SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06276470728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. E MATERIALE IGIENIZZANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17952.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17952.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65935.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65935.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO E DI UPS PER STABILIZZAZIONE APPARATI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6968.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6968.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34365746C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1039.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISPONIBILITA' ALBERGHIERA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER PERSONALE AERONAVIGANTE-VIETTONE SCOLETTA DEVASTATO PANTALEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA MACCHINA ASTRA SMH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2333.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 5 LAMPADE PER AMMODERNAMENTO ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>857.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER RIPARAZIONE CELLA FRIGO E FORNO "ANGELO PO'"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIGENERAZIONE OSSEA PARADENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRAUMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03763210964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAUMANN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2767.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2767.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIIONE TONOPACHIMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEC MED SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06859310580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>385.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOPRALLUOGO TECNICO PER VALUTAZIONE DIAGNOSTICA APPARECCHIO RADIOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIRAMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12377461004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMED SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33679CEE</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B36BEFAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADDOLCITORE A CARTUCCIA FILTRANTE PER FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.R.P. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB936BF6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVATRICE ELETTROLUX KG 10 EW6F412B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>965.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C35CD467</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PONTI DI SOLLEVAMENTO AUTOVEICOLI RAVAGLIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10257421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10257421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.I.O. SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1703</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1703</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z64363D6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04206441000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04206441000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1666.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB336C8066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE DI AVVIAMENTO MOTORI ENDOTERMICI DEI GRUPPI ELETTROGENI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI E PLANNING 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CARDAMONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01381050788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03944800659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LAPELOSA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617070568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04481640722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFISYSTEM SNC DI DOMENICO DI MARSICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08633040012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438700613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA SAMMARITANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SRAORD. IMPIANTO SANIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>468.63</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOMINA TECNICO ABILITATO AL COLLAUDO STATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EOS ENGINEERING OPERATING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>5880.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER L'ACQUISTO DI DPI PER ALLESTIMENTO TRIBUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUANTIFIZIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02185960693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUANTIFIZIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOLAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1167.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02162970061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI GALILEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162970061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI GALILEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ARMADI PER GAS COMPRESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARNEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>651.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>651.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOMBOLA DI GAS PER EFFETTUARE IL BUMP TEST E LA CALIBRAZIONE DEI SENSORI SU RILEVATORE MULTIGAS ALTAIR X4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11996460157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZG ANTICENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>11996460157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZG ANTICENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>346.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06298330827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIN. SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LARAMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03055550739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15110161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO DAMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03950450613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511330049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELL FACTORY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934680592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312420843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARNONE STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03588350615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARTA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04059530164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI SERVICES </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03588350615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARTA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28397.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER PIATTAFORME SOFTWARE PER COMPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE RASSEGNA STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELPRESS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00735000572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELPRESS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10942.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTENSIONE GARANZIA FOTOCOPIATRICE XEROX 7535</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SECLAN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAGLIERINA FL/76 COMPRESO DI AFFILATURA LAMA, INSTALLAZIONE E PROVA DI TAGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A TECNICO ABILITATO PER LA PROGETTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELL'AULA ROSTRO DELLA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE PALAZZINA 8 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08750531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08750531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISTINTIVI DI REPARTO PERSONALIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PER ACQUISIZIONE E RINNOVO ANNUALE LICENZE SOFTWARE VBS4 (WP400) PER IL TPRMS DELL'EDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LEONARDO SPA </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44058.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3523.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICHE FORENSI SU CAMPIONI BIOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA PERSONALIZZATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1531.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1531.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENI SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04108030281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSLOGICA SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772440263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIENTA + TRIUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377000357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 G DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04858770482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06272481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11673301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862500964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCONSULTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9228.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9228.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA35BDBFD</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2609.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2609.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE PER LE ESIGENZE DELL'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07365021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSET </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07365021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSET </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3164.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3164.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CARPENTERIA METALLICA PER L'IMPLEMENTO DELLA TRIBUNA MODULARE A GRADONI DEL QG COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16513.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16513.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUTOCLAVE DA INSTALLARE PRESSO LA CENTRALE IDRICA DEL CIGC-SICRAL E DEL CTM DI VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08873451218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08873451218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30478.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30478.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7544.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7544.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTO CONVIVIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TEST MMPI-2 IN FORMATO ELETTRONICO DA ACCREDITARE SULLA LICENZA D'USO N. 1101014285</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCOMETRICHS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCOMETRICHS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9662.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9662.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C36DBA9F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CAMERA PLETISMOGRAFICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25256.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25256.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z313673E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE-UTENSILI DA UTILIZZARE PER LE ESIGENZE DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3486.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3486.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA36DDA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CABINA A FLUSSO LAMINARE CON TAVOLO E LAMPADA DI SUPPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12259.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12259.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B363CCFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE LOCALI STAZIONE CARABINIERI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30618.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30618.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2936DE750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7664.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7664.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE13646466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 2 CASCHETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4337.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4337.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E364367F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA, DIMENSIONAMENTO E PROGETTAZIONE DELLA RETE GAS METANO A SERVIZIO DELLA PALAZZINA ALLOGGI APMF DI VIA DENTATO N. 25 RIETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922390570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIUSEPPE MELCHIORRE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922390570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIUSEPPE MELCHIORRE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1582.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1582.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DA UTILIZZARE PER L' ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ALI DI CARTA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11990981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11990981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18624.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18624.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03349640544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00758270961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB SAFETY ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08447260723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPROTEQ</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934680592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TEST MMPI-2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9565.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9565.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SPECIALISTICO A CURA DI PERSONALE QUALIFICATO PER NOLEGGIO APPARATO VIDEO LEDWALL PER EVENTO C/O HANGAR 44 C.L.S. AEROPORTO ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4826.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4826.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1436E40C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA, MESSA A PUNTO E CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO LPM30 THIES CLIMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14787561001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKE ON INNOVATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14787561001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAKE ON INNOVATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>917.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6636E4D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO, MEMORIZZAZIONE DEI VALORI E TRATTAMENTO MICROCLIMA DELLE SALE STORICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06914601007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCISSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06914601007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCISSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17180.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17180.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4936E7352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39537.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39537.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA PERSONALIZZATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B36E7D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E MENSE DEL SOGGIORNO MONTANO DISTACCAMENTO AM TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958630576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958630576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5936E8075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DI OGGETTISTICA PERSONALIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF936E98F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRCMRC74R11G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO TRECALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRCMRC74R11G273J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO TRECALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10588.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39580.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3257.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3257.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NPLFNC00M21A048H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO NAPOLETANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NPLFNC00M21A048H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO NAPOLETANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO GRIENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO GRIENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2117.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2117.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72365861D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO DI NR. 1000 SPILLE IN METALLO RAFFIGURANTI IL LOGO DEL CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGIP 4 COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEGIP 4 COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1901.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1901.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB36ECF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VESTARIO E ACCESSORI PER LA RAPPRESENTANZA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1675.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1675.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB236ED055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNLKTA89D43D869O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA RANALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNLKTA89D43D869O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KATIA RANALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5113.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE736EDCA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO EDICOLA DIGITALE, COMPRENSIVO DI ABBONAMENTI E MOTORE DI RICERCA GIORNALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLO.COM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14344.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14344.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE36EE696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2046.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2046.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B36E5EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04876631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.Q. ELEVATOR QUALITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04876631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.Q. ELEVATOR QUALITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17816.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17816.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D36F0551</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE T.COL. VALERUZ E CAP. GALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8736EC1CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MAGNETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205370277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTT ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03205370277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTT ART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1654.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1654.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9836F18BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GADGET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4356.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4356.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6363AFC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE AREA PER DISTRIBUTORI  AUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI SRL SEMPLIFICATA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14313271000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ROAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02954020604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRE.MED. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15918941004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09839520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI SRL SEMPLIFICATA </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 177  BUONI PASTO DA 4,65 EURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>714.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2800 BUONI PASTO DA 7,00  EURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17006.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE PERICOLANTE PRESSO L'INGRESSO CARRABILE DI CASTEL DI DECIMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7733.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner rigenerati per stampanti per le esigenze della CPAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DEI MILLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03911851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DEI MILLE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività addest.va di accreditam.to ISO 17021  e  ISO 17024  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCREDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8692.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di restauro busto in terracotta raffigurante Amedeo di Savoia duca d’ Aosta e manutenzione busto in marmo raffigurante Giulio Douhet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4877.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4877.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TOVAGLIE PER LA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento bagno presso l’alloggio ASI identificato con codice ARM1674 sito nel Palazzo E.S.T.O. di Viale dell’Università n. 4 per esigenze COMSEV, 1191/06 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03025660733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03025660733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8217.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8217.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RINFRESCO PER CAMBIO COMANDO PER ESIGENZE RGS PRESSO CASA AVIATORE DEL 07/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>9167269DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08924480588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406000840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08357991218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09696090589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08082080584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE FEO ANTONIO RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902640604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07338601219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLO ANTIQUES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13848901008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PRAGMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05101790821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HONEYMOON SRL LABORATORIO CINEMA E RESTAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05206791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS RESTAURAORI CONSORZIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08475351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELA DEL FRANCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00600040455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDOLFO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09601940969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGISTRI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733910287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR ARTE E RESTAURO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798770549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKUVIUM R.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471400659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575170465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14774151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTURAL VALUE DI BRUNETTI LAURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.O.M.A. CONSORZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTEA RESTAURI SNC DI ILARIA E SABRINA PELUSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.O.M.A. CONSORZIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELISABETTA ZATTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMO RESTAURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE FEO ANTONIO RESTAURI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07338601219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLO ANTIQUES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO PRAGMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HONEYMOON SRL LABORATORIO CINEMA E RESTAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANELLA ELEONORA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPUS RESTAURAORI CONSORZIATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08475351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELA DEL FRANCIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00600040455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANDOLFO LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09601940969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGISTRI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04733910287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR ARTE E RESTAURO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798770549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKUVIUM R.C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03471400659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARTINO GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02575170465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.O.M.A. CONSORZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09668591218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEA RESTAURI SNC DI ILARIA E SABRINA PELUSO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09696090589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01419081003</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER INCONTRI ISTITUZIONALI DELLE SEZIONE POLITICA DELLO SPORT PRESSO CASA DELL' AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2049.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MOSTRA "ALI DI CARTA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per confezionamento pasti esigenza COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA ALDEBARAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto ne 6 cordelline per ufficiale Addetto per Mag. Vest.io</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FO.MI.SA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FO.MI.SA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco  Cerimonia x il Cambio Comando C.F.M.S..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>490.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco - saluto al personale in occas.ne del Cambio Comando C.F.M.S..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE TC CASELLA, TC TUFO, S.TEN COLELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 10.000 DI BENZINA VERDE SENZA PIOMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO LT 30.000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI NR. 400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI NR. 24.000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DA UTILIZZARE PER L' ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ALI DI CARTA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11990981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9848.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO DI VELEGGIAMENTO PRESSO L'AEROCLUB FOLIGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82002500542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROCLUB FOLIGNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2205.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI NR. 28142</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170923.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170923.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z743752AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di listelli in MDF integrazione os 456 del 27/07</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11990981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11990981000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1358.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1358.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z903752B92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE COL. ZANIBONI E COL. FIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDIZIONAMENTO PER IL TRASPOSRTO IN SICUREZZA DEL MANIFESTO CINEMATOGRAFICO FILIBUS MUSEO NAZIONALE DI TORINO E PER IL SUCCESSIVO ALLESTIMENTO DELL'OPERA AL FINE DI ASSICURARNE L'INTEGRITA' E LA FRUIBILITA' PER LA MOSTRA ALI DI CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03834500013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIENNE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03834500013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIENNE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2630.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2630.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LITRI 8.000 DI GASOLIO X AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE RSPP MODULO C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01087100887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.TE.A. C.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01087100887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.TE.A. C.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49375778A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLI DI SICUREZZA E VERIFICHE FUNZIONALI ANNUALI PER N. 3 DAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z00372A3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIE PER IMPIANTO SPECIALE (SERVOSCALA PER PERSONALE CON DISABILITA' MOTORIA )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB365A0A7  </cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORE SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3228.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3228.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46375A9B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MONTAVIVANDE CUCINA D.A.M. N. 30437</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2374425C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE RUOTE DI TRAZIONE IMPIANTI SPECIALI ( SERVOSCALA PER PERSONALE CON DISABILITA' MOTORIA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12216121009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1731.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GATTO DELLE NEVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631260682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631260682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3055.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RINFRESCO PER TROFEO CENTOCELLE E RINFRESCO E CONFEZIONAMENTO PER IL CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE TIRO CON L'ARCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1282.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE TC MURAGLIA E TEN ROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO PROPEDEUTICO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CAPACITA' SECONDARIA PES/PAV PER IL PERSONALE PREPOSTO AI LAVORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11264521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11264521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1568.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1568.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO PROPEDEUTICO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CAPACITA' SECONDARIA PES/PAV PER IL PERSONALE PREPOSTO AI LAVORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11264521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11264521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTITO OPERE PER LA MOSTRA "ALI DI CARTA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07665791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBPHOTO &amp; SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07665791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBPHOTO &amp; SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35026.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35026.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3337408CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA PER ACCESSO AL PORTALE "CLIPPARTS" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03930041219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03930041219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE377BAC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRCPLA60C15H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO NURCIS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRCPLA60C15H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO NURCIS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3176.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3176.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA DA TUBAZIONE INTERRATA NEI PRESSI DELLA PALAZZINA B7 VIA DI VALLERANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z75377BC12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTFBA96S10A059A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO BERTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTFBA96S10A059A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO BERTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B377BDE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCHVVN92D46H282O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVANA DI CHIARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCHVVN92D46H282O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVANA DI CHIARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1875</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E377BEE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNRGNN90E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI PANARELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNRGNN90E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI PANARELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2613.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78378161A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE AUTOANTINCENDIO DRAGON X6 TARGATO AM CC834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSTRUMENTI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSTRUMENTI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO CARTA PIZZINO 2 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01125641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTA PIZZINO 2 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MANIFESTI DAL MUSEO NAZIONALE COLLEZIONE SALCE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHIAVETTO RESTAURI LIGNEI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVETTO RESTAURI LIGNEI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>631.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA LEGIONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 50 SCATOLE IN LEGNO INTARSIATE, LAVORATE A MANO E PERSONALIZZATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARGIULO INLAID</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4106.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'AUTOCLAVE B EVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMBRA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01713610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>264.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1826.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1826.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE TELONE E CENTINATURA SU AUTOCARRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20532.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PROFILI METALLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858640949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>051003263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBLOC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651300875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PURELLO SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858640949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4208.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4208.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ice-Breaker e pranzo di lavoro per evento "STAFF TALKS Italia-Francia".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>485.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conv.ne tra A.M. e Università di Firenze (laboratorio di ricerca)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DI FIRENZE </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DI FIRENZE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Centenario A.M. Stampa vpolumi "Call for paper"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4GRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4GRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3958.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3958.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1937CD0DE</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica straordinaria ascensori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915700575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>638.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELCOM LUCE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TAGLIERINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1349.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>567.67</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI D'ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNTGNN88R24F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI D'ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>454</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTNNA88T64G795L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA BATTAGLIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTNNA88T64G795L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA BATTAGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER L'ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>627.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4509.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4509.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione estratto di gara sul sito dell'IPZS per le esigenze dell'Ufficio Generale C.R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE MATERIALE AERONAUTICO PRESSO I LOCALI CUCINA DEL SOGGIORNO MONTANO A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RESEDISERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05184951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESEDISERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2814.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore AM per esigenze SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08679420581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679420581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore AM per esigenze SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTACANTA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13957911004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTACANTA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2582.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore AM per esigenze SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA UNIVERSITARIA RICERCHE DI PAOLA BULZONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04537381008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA UNIVERSITARIA RICERCHE DI PAOLA BULZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2582.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale bibliografico per la Biblioteca Centrale dello Stato Maggiore AM per esigenze SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10951361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA TOMO </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10951361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA TOMO </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA TECNICA SPECIALISTICA PER GLI ATLETI MILITARI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAUTIVELA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08804570151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTIVELA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37691.46</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA CASA DELL'AVIATORE PER EVENTO HSAF PER ESIGENZE SMA UGAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale promozionle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA CASA DELL'AVIATORE PER OSPITALITA' DELEGAZIONE NIGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA TECNICA SPECIALISTICA PER GLI ATLETI MILITARI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08804570151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTIVELA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16685.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 3 FINESTRE IN ALLUMINIO COMPLETE DI VETRO TERMICO E ZANZARIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA COLANTONI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00757810577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COLANTONI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4106.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA BANDIERA DI ISTITUTO E ONORIFICENZE AL PERSONALE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PEPE CATERING DUE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06934461002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE CATERING DUE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3920.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA MARLENE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA MARLENE S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34649.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONFEZIONI DI CIOCCOLATO BRANDIZZATO AM100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363510985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24749.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCORNICIATURA CONSERVATIVA PER LA MOSTRA ALI DI CARTA MEDIANTE ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI CORNICI IN LEGNO DI TIGLIO COMPLETE DI VETRO TRASPARENTE E MONTAGGIO DELLE OPERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08395971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAMMERI DI FRANCESCO CARDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08395971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAMMERI DI FRANCESCO CARDINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5268.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5268.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MEZZOCAMINO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14278851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MEZZOCAMINO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BAGNI CHIMICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO PAVIMENTO IN PARQUET SALA ITALIA E SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE 2° PIANO PALAM ESIGENZE COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>16095921009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16095921009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5215.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5215.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20381FA77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA IMPIEGARE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOCAPO DI SMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>324.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3822862</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio d’asporto per gli invitati della Mostra “Ali di Carta”. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di noleggio di bagni chimici per le esigenze del Centro di Selezione A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO EFFICIENZA GRUPPO FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>34614.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE MUSEO STORICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1565.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA POSA IN OPERA PERGOLATO IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIACOMO ENNIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07332410724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE NAPOLETANO LEONARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22185.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1223.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23345.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE DI PROFUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIAN BEAUTY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03372140289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAN BEAUTY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7920.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE/MACCHINARI DI TIPO FISSO PRESSO LA CUCINA MENSA UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12620.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7802.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8106.38</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORI E BOMBOLE DI GAS FREON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA SNC </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914340854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8917.07</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA DISABILITA' </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30029.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORAZIONI SU IMPIANTI DI RILEVAZIONE INDENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9602.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>996.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZUCCHET ALDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06519831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHET ALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4424.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2733.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ALLACCIO PROVVISORIO IN AREA CENTRO SPORTIVO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15742.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33027.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO CARTELLONISTICA VERTICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18852.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18852.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F371F481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUBINO DEL DOTT TOTIRE ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUBINO DEL DOTT TOTIRE ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1457.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1457.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIPARAZIONE GUASTO CABINA MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9820.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9820.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z16374CFDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO SERBATOIO METALLICO PER CARBURANTI LIQUIDI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854450673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00854450673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2835.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2835.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA0372A3DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI MOBILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE&amp;ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGORS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>592.1</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA&amp;C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3904.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FRIGGITRICE MODULAR, CELLA FRIGO SURGELATI E CUOCIPASTA MODULAR </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CON INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELE CONCENTRANZIONI DI GAS RADON E NOMINA ESPERTO DI RISANAMENTO RADON PER INDIVIDUAZIONE DI MISURE CORRETTIVE DI RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE RADON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05111821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEAMED S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTECTION SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01313891002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. S.A.S. CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE DI IALENTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11178991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07495201217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECTION SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10749.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI E GRASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6844.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 3 CALDAIE A CONDENSAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAERTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05705570652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA SALERNITANA S.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14322151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.DS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11955711004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEZETA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAERTEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6303.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6303.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVILUPPO E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI UFFICIO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA.EXE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16142.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO RADIOLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04607611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1874.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DELLA SALA MUSCOLAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO A.M. DI VIGNA DI VALLE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3096.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3096.51</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO APPARECCHIATURE A RAGGI X</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GILARDONI SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GILARDONI SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU NORMATIVA UNI CEI ISO/IEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA INDUSTRY &amp; BUILDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA INDUSTRY &amp; BUILDING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9751.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9751.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO INCONTRO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI PER IL 07-12-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO ALLACCIO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20067.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di restauro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAU SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13051311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17360.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17360.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAFFE' DI SALUTO AUGURI DI NATALE 13-12-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79373B0CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELETTROMIOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11360920968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11360920968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNOPO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24349.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24349.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA STRUMENTARIO AMBULATORIO ODONTOIATRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01713610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01713610549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMBRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2294.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545700294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15966.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15966.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI UN'APPARECCHIATURA TIPOGRAFICA DA STAMPA A CALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8364.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8364.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z023728FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 METAL DETECTOR MULTIZONA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308150515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308150515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18077.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18077.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4375BA07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 64 CARTUCCE FILTRO CAPPA ASPIRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11649511000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7739.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7739.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E37461DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER, COLOR E BN </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10682451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSTAMPA DI ANDREA GARUGLIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10697771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.U.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10697771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.U.C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0037598CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ITEM PER VALUTARE LE ABILITA' DI RAGIONAMENTO VERBALE, NUMERICO, ASTRATTO E SPAZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13608.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13608.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D3721D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PER LA SANIFICAZIONE MURALE PRESSO PALAZZO A.M., ESTO ed EX S.G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35830.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I COMPRENSORI ALLOGGIATIVI DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925480796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRAZZO FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5153.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SORGENTE LASER 75 WATT PER MACCHINA LASER EPILOG LASER FUSION M2 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI UN'APPARECCHIATURA TIPOGRAFICA TAGLIACARTE MODELLO WL7790 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU FIAT PUNTO TARGATA AMCR391 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09946481000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI TAMPONAMENTO PER INFILTRAZIONI SU GRONDA E BOCCHETTONI LATO PERIMETRALE PISCINA ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2234.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA ANNUALE DELLA STRUMENTAZIONE DI NR. 2 CENTRI DI REVISIONE VEICOLARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NR. 2 CAPPE ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05240751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2262.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2262.21</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1312.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PILETTA DI SCARICO VASCA DA BAGNO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA, REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO E PAVIMENTO LAMINATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05506091007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05506091007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12886.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12886.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 STAZIONI DI LAVAGGIO OCULARE E NR. 2 IMBRACATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>394.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MACCHINARI PER RIPRISTINO MENSA UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08206970587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 8 CORDELLINE IN CANOTTIGLIA PER UFFICIALE ADDETTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BELLETTATI EMANUELA ED ELISABETTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLETTATI EMANUELA ED ELISABETTA SAS</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI EROGAZIONE CARBURANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RICERCA GUASTO SU FIAT DUCATO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DPI</oggetto>
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      <oggetto>CORSO FORMAZIONE </oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE SALA CONFERENZA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>386.62</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>OMAGRAF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMAGRAF SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SEMIPORTA MANUALE SCORREVOLE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>851.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1887.16</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  ATTIVITA' COOP. INTERNAZIONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROYAL THROPY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL THROPY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.79</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE,ABBATTIMENTO E RECUPERO PATRIMONIO ARBOREO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21923.13</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA GOCCIA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01263920553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Goccia di Gubbiotti Andrea</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1632.58</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA VASCA DI ACCUMULO DA 110 MC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540220595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLSERVIZI APRILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU PIATTAFORMA AEREA ARTICOLATA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199031200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>809.52</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18115.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOANTINCENDIO IVECO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4339.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE NR. 4 UNITA' ALLOGGIATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23695.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE DELLO STUMENTO "PERSONAL LAB"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADALTIS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06797400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADALTIS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1376.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SU SOLLEVATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE RISOGRAPH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005340967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISOGRAPH ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10741.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITà SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12619771004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19268.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO EROGAZIONE CORSO DI PROFESSIONAL ENGLISH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3259.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISTRITTUTURAZIONE BAGNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490080740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO EDIL MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04856841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20295.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER LA DETERSIONE/DISINFEZIONE STRUMENTARIO SANITARIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE SPLIT </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOTECNICA CASERTANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSEZETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03146760800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFOSMET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ESSEZETA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CALCESTRUZZO GRATA PARCHEGGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.L. 90 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PANNELLI DI CONTROSOFFITTO E SISTEMAZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO ESISTENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7359.83</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO LAZIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1227.12</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5084.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MOKE-UP VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09450761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPHERAGROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOTTA GAETANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09994721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTTA GAETANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15232.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PORTE INTERNE E ANTE IN LAMINATO MEDIANTE SVERNICIATURA DELLE SUPERFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1291.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE FISIOTERAPICO PER LA PREPARAZIONE ATLETICA E RIABILITATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDI SPORT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01530650595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI SPORT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2823.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 CONDIZIONATORE PRESSO UFFICIO ALLOGGI DELLA PALAZZINA COMANDO PRESSO ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1822.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1822.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF3779EFE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA DA STAMPA PLOTTER LASER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKLINESTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14283.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14283.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6Z3798FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO PER CERIMONIA DI CAMBIO COMANDO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1087.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1087.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA SU TRATTORI STRADALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI D.P.I. </oggetto>
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          <ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SPLIT</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE BASAMENTO DI SOSTEGNO CORNICE BANDIERA IN LEGNO LACCATO COMPLETO DI SISTEMA DI ANCORAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SI.TEM. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1378.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R.A. ANTINCENDIO SNC DI CELANI DUILIO E BARLETTA CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. ANTINCENDIO SNC DI CELANI DUILIO E BARLETTA CLAUDIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2898.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI RILEVAMENTO FUMI </oggetto>
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          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO LAZIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO LAZIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3286.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ABBINAMENTO SERBATOI GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6815.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6815.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RASTRELLIERE PER STOCCAGGIO ARMI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17199.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17199.27</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS E NR. 8 BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO 12V 7AH PER SISTEMI UPS </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>444.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE E CONIAZIONE MEDAGLIA COMMEMORATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4589.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4589.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4378E8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST ADULTERANTI CON BARCODE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4842.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4842.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>933.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>933.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA INTEGRATO BTS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12794130158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8325.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO DELL'EX LOCALE ADIBITO A STAZIONE DI CARBURANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10891.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE AD USO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE&amp;ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03351280544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084900691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640470692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARREDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02740680695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGA GLOBAL SERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02214170686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICEHOME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640470692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARREDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9480.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 45 DECODER I-CAN T370 TERRESTRE HD </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1303.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1303.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO LOCALI SIMULATION AREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDILS SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3003.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA CONDUZIONE E LA PULIZIA DELLE PISCINE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092530357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092530357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2870.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03582571208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA&amp;C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03582571208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17395.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17395.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C37636F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI APPARATI PER LA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEL MEASUREMENT LEAD CENTER </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5747.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5747.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7737B4E68</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SCALDABAGNO MURALE A GAS PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>952.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>952.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA376AE03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2678.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2678.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D375C190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA COPERTURA DELLA PAVIMENATAZIONE DEGLI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 2800 TICKET RESTAURANT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17006.08</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA CRAVATTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CRAVATTIFICIO ALBA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04867720759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAVATTIFICIO BLEVE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO UPS COMPLETO E MATERIALE PER MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEDENDO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17239.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31052.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO CELLE FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13865.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CALDAIA MURALE A GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ZAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>791.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO E RELATIV SERVIZI PER ASSICURARE LA PRESENZA ISTITUZIONALE AM A LUCCA COMICS 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966320465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCA CREA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966320465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCA CREA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1087.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z733734549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI SEDUE PER SALA CONFERENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19305.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19305.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA379B23B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CONFEZIONAMENTO PASTI D'ASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02619890037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09200321215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04111550713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>servizio di manovalanza occasionale ed urgente periodo nov/dic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.T.R. </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARAFFE GRADUATE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRATESI HOTEL DIVISION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PRATESI HOTEL DIVISION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTI PER EVENTI DI ALTA RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3502.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAZZO DEL NUCLEO SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02954020604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRE.MED. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07332410724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE NAPOLETANO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MO.DI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09515201219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.G.G. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10421.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI TEST 15 FQ+ </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCALANI FABIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02327350480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCALANI FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2956.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE BRASIERA MARENO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>446.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE U.P.G. IMPIEGATO NELLE VISITE ISPETTIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10492081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04255790877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ERACLITEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006580736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.I.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03146760800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFOSMET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685340861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QSM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08055290012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAT S.R.L. CENTRO STUDI E RICERCHE E FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04398760274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UESE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026300717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255970547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINALFA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03561680798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02853590343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH &amp; SAFETY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98071940781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMESI A.C.E.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12234360969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULTING ADVANCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04009110653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAMENTIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04255790877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA ERACLITEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7805.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7805.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIGC SICRAL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NACCI COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03594200614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NACCI COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28342.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI REFERTAZIONE ECG POLARIS ONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18527.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO</oggetto>
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      <oggetto>MISURAZIONE MESSA A TERRA CON METODO VOLTAMPEROMETRICO DI 1 CABINA ELETTRICA </oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DI NR. 500 VOLUMI "LA MUSICA E IL VOLO" </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>9420.84</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>560.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TRABATTELLO </oggetto>
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          <ragioneSociale>FARAONE INDUSTRIE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02271000842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SICILCOMMERCIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5905.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER CONFERENZE CON SCRITTOIO RIBALTABILE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ART DESIGN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03676450798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRLZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDALASCUOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA OFFICE DI COSTABILE GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01933710855</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF STRUTTURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450560780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOARREDA DI ROTELLA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04058920655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART DESIGN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1579.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI UNA MACCHINA TIPOGRAFICA KONICA MINOLTA ACCURIO C6100 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453541003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453541003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43342.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43342.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ABBATTITORE DI TEMPERATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2378A78C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2732.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2732.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2378BD82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1777.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1777.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F37AD180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINARIO GILARDONI FEP ME 640</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI SPA A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1030.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1030.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA237AAD6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIG.NE MATERIALI TELEMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21653.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI MANUTENZIONE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1309.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA CRAVATTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27709.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA GAZEBI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03303350239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP SINERGY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06298330827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E NOLEGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18301</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERILAE TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11706</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11848.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO GLOBO CELESTE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15530601002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESART</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.O.M.A. CONSORZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06608300825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11079.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04572021006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENTISCO GOMME NSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04572021006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LENTISCO GOMME NSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37859.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRAFDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4022.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4022.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653777320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONE INDUSTRIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12147691005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEUNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02779010186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DCE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL IMPRESA EDILE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02779010186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DCE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10944.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10944.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9537CACAD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OCCHIALI DA VISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8037B52CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08616720010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Presentazione calendario A.M. 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROBERTA LANFRANCHI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704871000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTA LANFRANCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1811.7</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7170.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Docenza nelle materie giuridiche al Seminario Datori di Lavoro dell'A.M. per esigenze UCOPRATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVV. PROF. PORPORA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09490770584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. PROF. PORPORA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER USO DIDATTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6581.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6581.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 14 LAMPADE DI EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04959260821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER I SERVIZI IGIENICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3414.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO REIPRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00709780217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROGATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00709780217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROGATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5937.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE OKI MC 873 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SFALCIO ERBA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13818181003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RUMELLA SRL SEMPLIFICATA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09270311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO VERDE DEI F.LLI FANFONI IVAN E GIANLUCA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09471851213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANARIA MULTISERVIZI DI ARTURO DELLA CORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09270311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO VERDE DEI F.LLI FANFONI IVAN E GIANLUCA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVAGGIO CECCATO PER AUTOMEZZI LEGGERI E PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.A. CECCATO &amp; C SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7535.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7535.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SVOLGIMENTO CORSI JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4107.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL RUGGIERI SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3349.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8896.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <cig>ZAF37B80CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTAZIONI OPERATIVE, SUPPELLETTILI E TAVOLI DA LAVORO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565750551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FUMU S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34227.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z1437A0F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 5 SANIFICATORI D'ARIA E NR. 10 CARTUCCE FILTRO DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1617.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34367D937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE COPERTURE DEI MANUFATTI DEI COMPRENSORI DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15599931001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.H. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15599931001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.H. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40125.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40125.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA DELLA SQUADRA VERDE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD637EC5D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6726.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6726.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB37CAA5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADDITIVO TRATTAMENTO BIOCIDA PER GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1926.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1926.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8437B4EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO OSMOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12485001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884860568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10621160968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880200850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASCIANA ACQUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10621160968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9552.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9552.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z223791756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2742.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2742.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA837BF396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale promozionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42997.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42997.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA37BCDE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE DI NR. 2 ARMADI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.M.E.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07741571215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTINO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03618110922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7735.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CARPENTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO KIT IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 6 Fast Bump High Cut CORSO JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETZ CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PETZ CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2790.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>638.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CORNICI ESIGENZA QG COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15539551000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15539551000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSI MASTER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08875251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ACADEMY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08875251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC ACADEMY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3150.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22830.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10304.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MULTIMEDIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15516.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15516.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70387BE10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPLG92M10F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLUIGI SANTOJANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPLG92M10F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLUIGI SANTOJANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAR STATUTE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR STATUTE SACRE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTAZIONE MINUTO MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE E IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15073.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI NR. 2 BRASIERE A GAS E SOSTITUZIONE DI NR. 10 VALVOLE A SFERA PER ALIMENTAZIONE ACQUA ATTREZZATURA DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTAZIONE OPERATIVE PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI RICEZIONE CANDIDATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07201530487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4021.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4021.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGNRCR67S04D612C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDO BOGANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGNRCR67S04D612C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDO BOGANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4470.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4470.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE PENSILINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5121.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5121.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE GENERALE CARROZZERIA VEICOLO STORICO E VEICOLO TATTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20502.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20502.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE537F62D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04346571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOGOMME LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04346571005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOGOMME LAZIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19374.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19374.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78387C038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCNGL89P17G698Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO VECCIARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCNGL89P17G698Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO VECCIARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB43754EC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TLC PER LA MANUTENZIONE RETE DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4660.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4660.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8387C131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCHFNC94H02H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO ARCHIDIACONO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCHFNC94H02H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO ARCHIDIACONO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B37F301E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ESIGENZA DEL SOTTOCAPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1929.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1929.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2387C0C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLTCRL56P22H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO GALIOTTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTCRL56P22H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO GALIOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4705.88</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' CABINA IDRICA TORRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VLADIMIR BURGA MALMBORG</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRGVDM89E23Z611D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VLADIMIR BURGA MALMBORG</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ESIGENZE ISTITUZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPERA DOMINI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPERA DOMINI SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANDREA FRITTELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRTNDR95E26H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA FRITTELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3977.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLLSRA94S56H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COLELLA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLLSRA94S56H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA COLELLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRANZO DI CORPO PRESSO CASA AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lunch Buffet in occasione 11° JSC Meeting per S.P.S.C.S.M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.05</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12387460012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARA ASTEGIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12387460012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARA ASTEGIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3068.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3068.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3175.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3175.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNLFNC89E14D643X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNLFNC89E14D643X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2045.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2045.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF37C07B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI M.M.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29820.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29820.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALVATORE MATTERA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALVATORE MATTERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4318.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLAUDIA GIULIANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLAUDIA GIULIANI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI ADDITIVO ADBLUE PER MANUTENZIONE VERRICELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEMAT ELECTRONIC SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMAT ELECTRONIC SRLS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GRNLRT55C01G337Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTO GUARNIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1058.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA E CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE A FAVORE DELL'AM DA PARTE DEGLI ARTISTI PER LA COLLANA FUMETTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MSTLMR80C16A345E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MARIA MASTRANTONIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTLMR80C16A345E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MARIA MASTRANTONIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5294.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5294.12</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE, TARATURA E MANUTENZIONE APPARECCHI MEDICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06167210480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.15</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1076.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER CABLAGGIO STRUTTURATO RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKY CABLES &amp; TEK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08832871217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY CABLES &amp; TEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9849.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CREST DELLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6637C6C0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONSERVATIVO CARROZZERIA DI VEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M.C. TRUCK &amp; BUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M.C. TRUCK &amp; BUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21840.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21840.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D37D0005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK MOD. SSD E MODULI RAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITALIANO-ARABO PER CORSO FLIGHT SAFETY </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>842988380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL VOICES </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>842988380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL VOICES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9801</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9801</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A37A863A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LENZUOLINI PER LETTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04060170711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>438.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3937CEE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 3 REGISTRATORI DIGITALI AUDIO PER CORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AURIS POPULI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>EVENTO UFFICI FINANZIARI DIFESA DEL 16-11-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SETTORE EAD OFFICE AUTOMATION</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>586.7</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CORSI DI ADDESTRAMENTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2851.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA MADONNA DI LORETO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>957.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO VETRATA ARTISTICA POSTE SUGLI INFISSI ESTERNI DELLA SALA VENEZIA IN USO AL S.S.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO SILICE ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06587291003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SILICE ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5676.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5676.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL "ANNUAL STEERING CONFERENCE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUOIERIA FIORENTINA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04415430489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUOIERIA FIORENTINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1386.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOCITOFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04356661001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIO LEONETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7778.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7778.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD037B4BEC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2953.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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      <cig>Z0137FDFAD</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO BY-PASS CALDAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7713.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7713.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96380CFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06697411210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO.RO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05381791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;R FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7951.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MANIFESTI COLLEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTA SILVIA FILIPPINI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03281520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTA SILVIA FILIPPINI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3192.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-08</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL BUONO DELLE MARCHE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2717.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL BUONO DELLE MARCHE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678560547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL BUONO DELLE MARCHE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3804.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3804.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 31 cravatte con logo COMAER per esigenze COMAER Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOCATESSILE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale promozionale presso ditta licenziataria esigenze dell'Ufficio di Programma </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTINE DUE PALME </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01430150746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTINE DUE PALME </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6930</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRANZO DI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2910.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2910.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTARIO AMBULATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02974160802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDSAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974160802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDSAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4893.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4893.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA - Pubblicazione sulla GURI bando di gara per le esigenze del UGCRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25383B11A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GADGET ISTITUZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER NUMERO 10 CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6237</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6237</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A37CDB88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA SANITARIA SPIROMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04059530164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2283.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2283.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z073727F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PREFABBRICATO MODULARE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15510401001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FORMIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00461550345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW HOUSE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724560188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGECO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25317.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25317.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD5378ACAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07134461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTAL GARDEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FORESTAL GARDEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CREST E GADGET</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARDEN DI ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE UNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Societ&amp;agrave; Ferramenta Bravetta sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14375.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DPI</oggetto>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antinfortunistica La Luna Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRE.DI.MA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GAZEBO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZINGERLE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20774.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
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          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA SAS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA SAS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1548.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SISTEMI EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1353.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1353.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO SIMULATORE JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z6238B3D61</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RICEVIMENTO PRESSO LA CASA DELL'AVIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF937EC579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp;amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01890020660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI GENERALI MASCI DI CHRISTIAN MASCI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI GENERALI MASCI DI CHRISTIAN MASCI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICHE FUNZIONALI ANNUALI NR. 2 DAE, BATTERIE E ELETTRODI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' FORMATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DREAMER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1177.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER LAVORI DI DISOSTRUZIONE BAGNI E CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PREMIAZIONE TORNEO PADEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO DI FERRARIO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO CON IL PERSONALE DELL'UFFICIO DEL CORPO DI COMMISSARIATO IN OCCASIONE DELLE IMMINENTI CELEBRAZIONI DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA DEL SANTO NATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>441.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi ematiche per MdL, SMA-ORD 034 e  OFCN per l’Infermeria di Corpo del Q.G. del COMAER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE PRESSO CASA DELL'AVIATORE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE BEATA VERGINE MADONNA DI LORETO IL GIORNO 13/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 9 CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>489.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO SCAMBIO AUGURI NATALIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1481.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1481.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA ALLOGGI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>14410951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14956.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14956.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO IN MODALITA' "ONE TO ONE"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132600590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA SCHOOL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12918601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH QUALIFICATION SERVICES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8130.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8130.67</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO TORNEO PADEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>eventi di rappresentanza dicembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
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      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE PRESSO CASA DELL'AVIATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
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      <oggetto>Sobrio ricevimento per il 18/12/2022 per le esigenze dell'Ufficio del Capo del Corpo Sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di "Vin d'honneur" per le esigenze della Segreteria Particolare del Comando Squadra Aerea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 30 CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 550 KIT BORSA PORTACASCO E BORRACCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12216.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI OGGETTISTICA PERSONALIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1649.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ATTIVITà FORMATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1516.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1516.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPA FOTOGRAFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>981.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958630756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958630756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1809.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1809.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0837D8D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POTATURA COMPRENSORIO PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432270029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDENLAND SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16351401001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08699781004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16325611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENEKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462771009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16351401001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4960.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4960.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB538C7FC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DI NATALE PER ESIGENZE DEL 1° REPARTO DELLO S.M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8237BA4B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSO "SOCIAL MEDIA TRAINING"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796520423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOREDANA MORICI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796520423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOREDANA MORICI </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO KIT MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO SMA4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 30 MEDAGLIE COMANDO SQUADRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ON-LINE DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA, EMPATICA ED EFFICACE PER EEIGENZE I.S.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNICOMUNICAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797790165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICOMUNICAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pranzo di corpo - benessere del personale in servizio per le esigenze dell'Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD337C050F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E SPARE PARTS PER SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B38D8F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFITTO SALA SINOPOLI PER CONCERTO OMAGGIO ALLA MUSICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05818521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSICA PER ROMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05818521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSICA PER ROMA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21398.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21398.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8037CA50E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONI CALDAIE MURALI A CAMERA APERTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO&amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9989.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9989.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1938D9075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ARTISTICA SIG.RA CHIARA GIALLONARDO - CENTENARIO AM - CONCERTO OMAGGIO ALLA MUSICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07384621004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARA GIALLONARDO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07384621004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARA GIALLONARDO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F38A25EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7837.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7837.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E38E5EB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE MADONNA DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8385.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8385.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA038D9869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Catering per conferenza stampa per il Concerto “Omaggio alla Musica” della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84378EA2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE AMPLIAMNETO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA ALLARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09374391002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETEC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01987240858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09374391002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12781.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12781.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C37ECF85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO GAZEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572970569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22386.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22386.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6838F2131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>evento conviviale sma3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E37B6E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATEIALE PER ATTIVITà FORMATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09405990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURANTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6535.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6535.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4337CA934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DIRITTI OPERE MUSICALI E REGISTRAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037791009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIPPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6576.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6576.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D37C25F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05173790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEC ITALIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05173790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEC ITALIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33810.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33810.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD3762B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE EMANIPOLAZIONE OPERE D'ARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10291610151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10291610151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39094.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39094.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A3744327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER SUPPORTO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19788.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19788.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5938F8128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cofanetti da utilizzare in occasione di cerimonie a carattere militare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265180741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265180741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1336.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3900B0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>evento conviviale esigenze DIPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>978.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>978.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB937B5082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE GAZEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24374F8E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9493.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9493.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3742600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SUPPORTO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6022.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITA' FORMATIVA</oggetto>
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          <ragioneSociale>DURANTE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA ATOMIZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1384.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PANETTONI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONDERIA DEL CACAO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6401.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6401.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 270 CRAVATTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOCATESSILE </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03493760130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATESSILE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3962.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3962.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEFOR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04318620160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEFOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1216.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI HARDWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3412.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3412.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>EVENTO CONVIVIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4159.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4159.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9337CAD1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA E STAMPA VOLUME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116830431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRESTAMPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02588370748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RAGIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158180115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144720790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13485641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482450802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE SPATARO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393341217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA FONSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565620602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 GRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09480701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAN.ED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04362480966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09336431003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMAGRAF 2007 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381050788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812820591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUALE D'ARCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411600794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09655171214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Effemme Officine Grafiche</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>12251251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE VISIBLE ADV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978430641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2925.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2925.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BOTTIGLIE DI VINO AM100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTINE DUE PALME </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01430150746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTINE DUE PALME </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2380.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPRISTINO CENTRALI TERMICHE NELLE PALAZZINE DEGLI ALLOGGI APMF DEL COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT AND BUILDING </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT AND BUILDING </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3985.74</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio area addestrativa composta da 2 linee di tiro e zona di impiego mezzi, completa di ausili e strutture per l'attività addestrativa, per l'intera giornata inclusa attività notturna (08:-22:00), per un totale di nr 9 sessioni addestrative.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASD PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROYAL THROPY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINITURE LIGNEE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3399.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti alimentari per organizzare un sobrio ricevimento di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti alimentari per organizzare un sobrio ricevimento di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00933981003</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1790</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SISTEMA ELIMINACODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03089010601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2258.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2258.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVE CAMERE D'ARIA PER RUOTE CARRELLO MOVIMENTAZIONE AEROMOBILI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B37CFC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE APPARATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09721921212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09721921212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1297.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z893829349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORTA DOCUMENTI E PORTA TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2134.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2134.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3137EE7CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN CORSO PER MODULO SOFTWARE FUSION DI BLACKMAGIC DESIGN PER DA VINCI RESOLVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10427720155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10427720155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1724.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1724.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7536F23E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI NR. 2 DEGRASSATORI PER RACCOLTA GRASSI MENSA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>1805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10054.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BORSA PORTADOCUMENTI/PORTA COMPUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>439.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6702.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10671.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10671.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BINOCOLI CON BUSSOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02959720166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016160515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3622.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3622.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF837D0135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI APPARATI FOTOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3232.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3232.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONIE INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852710449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FG DI FARA GINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453020628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.TEM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4749.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4749.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A37BABC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE IN KIT </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIPPER SYSTEM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5505.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5505.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA7382FE66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI DA VISUALIZZARE NEGLI SCHERMI INFORMATIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9338071005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9338071005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3144.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3144.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z54383648C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CREST DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z223835326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CREST DI REPARTO E FERMACARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1042.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1042.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33373A3CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTONI TAGLIAFUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7491.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7491.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z353859BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di taratura AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862150602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 20 PORTAFOGLI IN PELLE BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>441.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST PER COMMISSIONE SANITARIA APPELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2474.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1825.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1062.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1062.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI KIT PUNTA SONDA COMPATIBILI CON AUDIO-IMPEDENZOMETRO INTERACOUSTIC AA 222</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06167210480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06167210480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD337C576B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE DI UNA SOFFIANTE DI UN ELETTROPOMPA PRESENTE NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2013.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2013.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 20 LAMPADE FRONTALI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384840227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDELLI LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384840227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDELLI LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1053.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1053.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8383FC36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI INTERNI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9622.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9622.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF37C140F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOMINA ESPERTO DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RADIOPROTEZIONE PER CONTROLLI QUALITA' SU APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4915.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4915.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE383BFAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271460372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C. BOLOGNA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kora Sistemi Informatici SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09721921212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4564.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4564.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363902253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 98 PORTAFOGLI IN PELLE E NR. 98 PORTACHIAVI IN PELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1901.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1901.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8387299C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN FILMATO ISTITUZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09825621007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOCOLOSSEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13333041005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOICE PROFESSIONALS ITALY S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17072.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17072.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA VOLUME " I CACCIA DELL'AERONAUTICA MILITARE"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31680</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E3877624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SPECIALISTICO A SCOPO MANUTENTIVO SU APPARATO UPS SIRTA AMST40-40KVA-400V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03666201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03666201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE338879EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTO RT-PCR QUANTUM STUDIO 5 REAL TIME </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12792100153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6220.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6220.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD837BCD8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORSI IN PRESENZA E VIDEOCORSO ONLINE DI DIZIONE, FONETICA E USO DELLA VOCE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06340381216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOESI EVOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13580331000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO SPEAKER SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513430962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807400187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFORM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4005.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4005.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9387FB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORTAFOGLI/PORTADOCUMENTI E FERMACRAVATTA DORATO CON LOGO CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>988.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E3880AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OCCHIALI PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E38A04B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 40 DISTINTIVI DI REPARTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F38632AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6930.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6930.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z533847CB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA DA UTILIZZARE IN CERIMONIE A CARATTERE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB38807D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 62 CHIAVETTE USB </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>986.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>986.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4A38B04E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8638384A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91383B4B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 25 SET BIRO E ROLLER E 25 PORTACHIAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>529.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GADGET </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18234.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO STREAMING WEB PER ORGANIZZAZIONE SECONDA GIORNATA NAZIONALE PER LO SPAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2838.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VERIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07098711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI DISPLAY </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMS SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9166.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CREST, DISTINTIVI E PATCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OCCHIALI PER PERSONALE AERONAVIGANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST IN METALLO SMALTATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>665.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST ED OGGETTISTICA PERSONALIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>653.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>653.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB3777039</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino controsoffitti o sostituzione apparecchi illuminanti presso il Manufatto 11 di P.G. CELOPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15627411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03335460543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03862691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17884.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AUTORIZZAZIONE SPESA ACQUISTO N. 39 ZAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>816.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>816.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRANSENNE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MFR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G&amp;CO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095180036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA PICIACCIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052760533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEG.MA. VERNICI </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04775410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SISOV SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07098560720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.PAN SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUBELA S.P.A. CON SOCIO UNICO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213720525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8986.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER LA FORNITURA ELETTRODI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA4.IT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDEN SANITFARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10821690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA4.IT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TARATURA SISTEMA ELETTROMEDICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>763.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TEST QUANTIFERON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DiaSorin Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DiaSorin Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13044.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRESIDI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612630834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDEN SANITFARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03612630834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDEN SANITFARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3762.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria dell'apparecchio radiologico </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2808.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2808.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA8383CA9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK MOD. SSD  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04873410262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. STUDIO WEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271460372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C. BOLOGNA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GURUSYS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03102250713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBBIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12026611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GURUSYS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC38ED6C4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>984.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA LEGIONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAB-SERVICE DI C.&amp; C. DI CEPPATELLI CINZIA E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105920498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB-SERVICE DI C.&amp; C. DI CEPPATELLI CINZIA E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2788.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MICROCLIMATO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NR. 4 SPLIT E SPOSTAMENTO DI NR. 1 SPLIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892220657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFETTO IMPIANTI SRLS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02367450596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEITEC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07436551217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO EDIL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16504121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DLB EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15795221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15865641003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.M. EDILIZIA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01809150632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. ACUNTO E F.LLI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12358.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARDWARE PER AMPLIAMENTO MEMORIA SERVER </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1328.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1328.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 56 BORSE ZAINO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1937.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1937.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO ARREDI E MOBILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE&amp;ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04640870756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPOLTRONE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10892.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10892.21</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CONTENITORI LUMINOSI DA ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03572970659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE.MIL. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>724.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58383F1D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CANALA DI SFIORO PERIMETRO VASCA E SOSTITUZIONE BLOCCHI DI PARTENZA PRESSO PISCINA ROMA URBE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04509640613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUILDING GLASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03025100599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEN AT WORK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255940767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04414480618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEDIL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02131610764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. IMPIANTI TECNOLOGICI EDILI E INNOVATIVI DI PEPICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10386.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10386.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93836A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 17 ZAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB337EBB6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TV/MONITOR PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI ANALISI CLINICHE IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07563240725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13053121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6381CD34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319970268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER SERVICE S.A.S. DI BOLLELLA ANTONELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319970268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER SERVICE S.A.S. DI BOLLELLA ANTONELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4626.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4626.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D383B9B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ZAINI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5712.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5712.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF537C141B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TV/MONITOR E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICES S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICES S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1385AC17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA SOMMERGIBILE ACQUE NERE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z903852CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO T-SHIRT BLU CON BORDI TRICOLORI E STEMMA CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1608.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1608.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF385494E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA IMPIEGARE IN OCCASIONI DI CERIMONIE A CARATTERE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2375.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2375.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z37387227E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA ASCENSORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15835411008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2457.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2457.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C38376C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE GINNICO-SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4072.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4072.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C37F74D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1341</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA INFORMATICO THEMIXLAB IN USO DALLA SEZIONE ANALISI CLINICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02075761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMIX ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02075761003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMIX ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8319.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695410199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE E-COMMERCE RESEARCH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4008.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VOLUMI "FRECCE TRICOLORI L'ARTE DEL VOLO ACROBATICO" </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1541.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI MOBILIO E ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9903.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA BONIFICA E INSTALLAZIONE DISSUASORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39646.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39646.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE PER MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI A GAS RADON IN AMBIENTI LAVORATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313891002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.R. S.A.S. CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE DI IALENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435760513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA E RADIOPROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1811.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA EVAC </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3429.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FERMATACRAVATTA PERSONALIZZATO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI SOCIETA' SEMPLICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653330678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI SOCIETA' SEMPLICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14844.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO LAINOX E FORNO ZANUSSI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2086.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2086.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D38A0374</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTIVITA' DIDATTICA ADDESTRATIVA E FORMATIVA INERENTE ALLA CONTINUITA' MEDICA, CORSI INFERMIERISTICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOSAICOELEARNING SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 44000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 50000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>84000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIMBOLICI OMAGGI DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DI CERIMONIE A CARATTERE MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3307.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1892.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>238.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 23 CINTURE IN PELLE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>494.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 51 CREST PERSONALIZZATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI 9 CRAVATTE PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14883661002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.69</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PROFUMI E PRODOTTI PER IL CORPO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03372140289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAN BEAUTY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25682.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 30 CREST IN LEGNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI UN ALLESTIMENTO FLOREALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2425.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 40 COMPUTER </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G._INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21015.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 100 DISTINTIVI DI REPARTO E NR. 19 CREST </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D38A4E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER L'ACQUISTO DI PATCH RICAMATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3082.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3082.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC738D9532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRO VOLA CON NOI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26606.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26606.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD39020DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CUCINA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI UN TUBO DI SCARICO PRESENTE NEL CONTROSOFFITTO SOTTOSTANTE LA PALESTRA DEL C.R.D.D. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4240.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4240.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3888964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACHILLE PER MEDICINA DEL LAVORO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02374750509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIALIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D388403F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2244.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2244.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3738C745D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA CALDAIA PRESSO LA PALAZZINA COMANDO DEL C.L.S. DI ROMA URBE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02840000802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAMMARERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16637701000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12360251008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAICO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3982.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RT-PCR REAL TIME PER RILEVAZIONE SARS COV-2 RNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10585.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO APPARATI EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET&amp;SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161071200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127100646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVAR FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6492.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO MICROCLIMATICO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SPLIT </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10879.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CENTENARIO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>34138.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34138.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTO MISURATORE DI CAMPO PROFESSIONALE PER SEGNALE DIGITALE TERRESTRE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368610176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.VE.R. LABORATORIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368610176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RO.VE.R. LABORATORIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE RETE LAN CLASS R</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10751490961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITECO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07672540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETPRIVIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA DI MARCO RADIN &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13422.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13422.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZE ISTITUZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13792.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13792.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI UN SISTEMA PORTATILE PER LA DECONTAMINAZIONE E DETOSSIFICAZIONE CBRN DI PERSONE, VEICOLI, ATTREZZATURE E TERRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24153.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24153.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B3902348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 384 VOLUMI "ATLANTE DEL CLIMA E METEOROLOGIA"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217930037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO4MAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217930037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEO4MAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2569.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2569.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E3901D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 915 BORSE PORTACASCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18013.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18013.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GADGET, CREST E DISTINTIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9944.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42388.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OCCHIALI DA VISTA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 2500 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISTINTIVI PER GIACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO E GESTIONE TECNICA PER CONCERTO BANDA MUSICALE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06491611213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20834.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20834.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO INFRASTRUTTURALE E DI BONIFICA AVVOLGIBILI E INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12236001009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE DI CIOTTI MARIA TERESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12236001009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTC SERVICE DI CIOTTI MARIA TERESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43169.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11282.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11282.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO DI FINE ANNO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>866.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>866.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SU AIUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03809191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI SAS DI MARCELLI TONINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03809191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI SAS DI MARCELLI TONINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2623.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CELLA ORTOFRUTTA, FORNO MODULAR, LAVAOGGETTI ZANUSSI E CUOCIPASTA MODULAR </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4499.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4499.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN TRANSPALLET ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10621.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10621.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONE AD ALTA PRESSIONE/VAPORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01281250231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31946.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
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      <cig>ZED38A00E5</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 20 SEDUTE ERGONOMICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEWTON DI DE CAROLIS FRANCESCA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI D.P.I. </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI TELEMATICI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E COMPONENTI HARDWARE INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI TELEMATICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI EAD</oggetto>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>11761.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>410.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C. ESSE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1029</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ELEMENTI DI RICAMBIO DI CARPENTERIA PER TRIBUNA MODULARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ILMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI</oggetto>
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          <codiceFiscale>14768011000</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI E SCALDACQUA A GAS </oggetto>
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          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6399.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 SCATOLE DI CAFFE'</oggetto>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11247521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORYSTORO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PATCH E MEDAGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PROFESSIONALI PER TRAPOSRTO MATERIALE CLASSIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE GIUNTATRICI PER FIBRA OTTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1344.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B38DC7B2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI APPARATO WALKING TEST </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07043530968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAO MED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07043530968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAO MED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2522.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <cig>ZC637B62B8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00568010573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>909.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF139114E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA TIPOGRAFICA KONICA MINOLTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453541003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYGRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453541003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYGRAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43516.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43516.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z793874BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN OFTALMOSCOPIO ALOGENO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801420870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGIERI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04801420870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>381.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI UN SOFTWARE GESTIONALE PER MEDICINA DEL LAVORO </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ROUTER </oggetto>
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          <ragioneSociale>WEBUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEVE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINE </oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO SIMULATORI DI VOLO </oggetto>
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          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976680753</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>21874.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29898.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7601.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7601.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ASCENSORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIVAN GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04876631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.Q. ELEVATOR QUALITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14019.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14019.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-TOSSICOLOGICHE FORENSI SU CAMPIONI BIOLOGICI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEBRAIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3127.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3127.34</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0938CAD94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271460372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C. BOLOGNA COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A3912284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>833.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F39217CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MOBILI DA UFFICIO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI D.P.I. </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE PROFESSIONALE PER POSTAZIONE DI MONTAGGIO AUDIO, LICENZA ADOBE SUITE CC E LICENZA PHOTOSHOP </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI LOCALI E  NAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO</oggetto>
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