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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE CAMPIONI PRIMARI</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA E COLLAUDO TENSOSTRUTTURA</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZ. E CALIBR. STRUMENTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>10461.98</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PANTOGRAFO</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQ. LASTRE E LIQUIDO FISSAGGIO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3788.76</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>BONIFICA SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECOMEDIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. KIT TEST PNEUMATICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>WIKA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842470155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIKA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5594.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5594.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>RICAMBI CARTEGGIATRICE</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLORAUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881400129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORAUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3150.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA35A2585</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>FLUIDO IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C35BF607</cig>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>PROLUNGHE ELETTRICHE INDUSTRIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIFAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>683.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MACCH. TRIDIMENSIONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>COORD 3 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11287420019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COORD 3 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2964.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>BIANCHINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GRU</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01171730466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANGELISTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5488.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>TAVOLINO PORTA ATTREZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>447.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>UTENSILI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1453.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE BIOCIRCLE</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06197881003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERTEKNO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2293.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2293.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZ. BILANCE PESA VELIV.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATRONIK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2989</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2989</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7535BF4BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IDROPULITRICE A CALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652650027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3904</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>PROD. CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16915.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPERTO QUALIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034860037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034860037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORAD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4636</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4636</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5935D369F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI PROTEZIONE OCCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.D.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMCL69A20E063T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AND ENGINEERING DI MARCELLO MURETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTO CHIMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>671</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F35D37A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAMPADE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAZZI CARLO E FIGLIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIMAC ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SILCAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SILCAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA AUTOGRU</oggetto>
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        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>INRIM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INRIM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. MACCH. COMEV CM260</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100610518</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14499.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZ. EQUILIBRATRICI</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCHENCK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799500152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHENCK</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZ. IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652650027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZ. BLOCCO CAMPIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2684</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2684</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F35BF5DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO TARATUTA MOLLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04796301002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SIGMA ENGINEERING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZ. PESO CAMPIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METTLER TOLEDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METTLER TOLEDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASPIRATORE POLVERI DI LAVORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BI.ERRE.DI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01309880993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.ERRE.DI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2976.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2976.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCALA REGINA SPECIAL 5 GRADINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SVELT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643660160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVELT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>456.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LASTRE IN POLICARBONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOMEA MAT. PLASTICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09591891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMEA MAT. PLASTICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1389.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1389.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RUOTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336830763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336830763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANELLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2055.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2055.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPRESSORE 15 bar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA435A24E4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. PRESSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLLRD72M06L219H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLLRD72M06L219H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C35A2CF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CESOIE E CALANDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00693600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTR. MECC. CACCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00693600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTR. MECC. CACCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11516.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11516.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5735A27AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. MACCHINA ANBAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05667210966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05667210966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8540</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A351E760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SALDATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D3662C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASCHERE IN POLIETILENE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407260039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407260039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1677.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1677.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE36113E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OCCHIALI ANTINFORT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSADORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01710550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSADORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B366B19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFILATURA LAME</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCSMSM70T19F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILATURA BERTALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCSMSM70T19F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILATURA BERTALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1435BF9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAOCCHI DA PARETE E LIQUIDO ANTISETT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4873.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4873.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913656A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DINAMOMETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE CAMP. PRIMARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MITUTOYO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE DATA LOGGER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE DEUTROMETER 3873</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE POWER SENSOR</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3069.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZ. E CALIBRAZ. DURR HD-CR35</oggetto>
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          <ragioneSociale>NDT CUSTOM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09399780965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT CUSTOM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4843.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE SONDA 2626S</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZ. FLUKE 5725A/5730A/8588A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10736</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10736</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5236D73E2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODULI DAIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186830038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186830038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C36ED854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33367AEC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERITORI/ESTRATTORI PIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209350115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEI&amp;PAOLUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209350115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEI&amp;PAOLUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1353AE08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZ. TRANSPALLET</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1695.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE136B7C3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PISTOLA PER SIGILLANTI E VERNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38065.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38065.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF736BC0E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT ASPIRAZIONE OLIO IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5109.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5109.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0336CECDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PEZZAME ASSORBIOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345290132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMETRE UTENSILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01587660034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BIANCHETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00292800042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI FERRERO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00782670343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FELINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998400178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FUSARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547381202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA OZZANESE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272800224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05263720657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SCOPPETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04540500016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA STRATTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233320068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTI FERRAMENTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02107600062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGANO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05052480265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLA FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>BOBINE NETTATUTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888380175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ASTRALE DI RIVA GIOVANNI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394350991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO DEL TIGULLIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMAR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839160199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PICCIONI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02531400410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RAMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01927170306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO CANDONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GRANDI FERRAMENTA UTENSILERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549630360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA UTENSILERIA FUTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02168680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA UTENSILERIA RESPIGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215990037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI SALSA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800390920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA SARDA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27816</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI - CUFFIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779050404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338050388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMECCANICA TC SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10627140014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEA SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01686480094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDER SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04638630261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILMEC SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DA IMBALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11513.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PC DESKTOP LINUX LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13271.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEMILAVORATI IN FERRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBGNT82M05F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA METALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBGNT82M05F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA METALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38315.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z3936D7ADF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SACCHI RACCOLTA RESIDUI LAVARAZ.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCSMSM70T19F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILATURA BERTALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCSMSM70T19F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFILATURA BERTALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>793</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NASTRI ABRASIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00093460426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGNONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00093460426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGNONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1169.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRUPPO DI CONTINUITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12444</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E37382B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICE VELIV. MIL 85285</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>TUBAZIONE MODIF IMP ASPIRAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2836.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPA IDRAULICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>HYDRAULIC CENTER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01254410028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRAULIC CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DIFETTI SU BLOCCHI CAMP.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6588</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA STRUTTURALE CARRI PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621260031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621260031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCH TRID.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11287420019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COORD 3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11287420019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COORD 3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4930.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4930.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. IMP. CONTR. TEMPERATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAFFALATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SLIT SLEEVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05876390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIND AVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05876390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIND AVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1383.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE3714001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUT. E CERTIF. PIATTAFORMA SOLLEVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026380166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026380166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z843714042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SISTEMI ANTICADUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10087.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10087.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53794B81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICI PER AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5504.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5504.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4937F252F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUBOLARE IN PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE37EDF57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINE ANTIFOD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3482.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3482.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B37EDEEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDO FUNZ MACCH ANTIFOD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7837E4494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAFFALATURE  AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRANSPALLET ELETTRICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOMET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3934.5</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE APPARATI CND</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4562.8</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMP CONTROLLO TEMP</oggetto>
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          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMOLI&amp;FERRARI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI&amp;FERRARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>ETICHETTE ADESIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DESI GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186830038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.4</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE E DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAV di Schiavi F. snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281010122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAV di Schiavi F. snc</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>TRASFORMATORI</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>684.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6138E44A9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SALDATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2659.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2659.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD38F6A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VENTILATORE INDUSTRIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAMMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05898600019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CMP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02756730046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMP SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>BUONO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07250620965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LNT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>RINFRESCO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MA.DA. SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02633840034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DA. SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2370</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9892.6</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>ROTOLI IN VINILE PER DECALCOMANIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13374.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>RB IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4392</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO PULIZIE POZZETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO OFFICINA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2135.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO POMPE SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19008</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SACCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SACCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7061.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z153897647</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TRATTORINO ELETTRICO DR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8454.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8454.6</importoSommeLiquidate>
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