<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="legge190_1_0">
  <metadata xmlns="">
    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.aeronautica.difesa.it/atticontr/2020/Documents/2020/LG_190_2020_94014830262.xls</urlFile>
    <licenza xsi:type="xsd:string">IODL</licenza>
  </metadata>
  <data xmlns="">
    <lotto>
      <cig>Z77355494B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria impianto centralizzato di decompressione AZOTO (ditta SAPIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15364EF8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera filtri per cappe aspiranti e smaltimento di quelli sostituiti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.  INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05287370265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPRE' SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.  INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3058.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3058.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203531987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smontaggio trasporto e rimontaggio n. 3 magazzini automatizzati VERTIMAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04019900585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04019900585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297813.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297813.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99362B241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo n. 8 bombole aria compressa da 30 Lt.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5856</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5856</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0367BF6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione Test Set Calibration ANV-126-085 S/N 086</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5682.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5682.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8734C9514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di una gru a sbalzo controzavorrata girevole</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234220125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09123270960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGI SEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRELLI.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORCH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049840279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTIMECCANICA  COMMERCIALE S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03238380962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDEC ASI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234220125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2684</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2684</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9359C29F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di una Ispezionatrice elettropneumatica</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02149540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOTTO AUTOMOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDIGROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971250281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANA AUTOATTREZZATURE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04059530164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2458.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7385867D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per adeguamento postazioni di lavoro ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3635C2862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento carta in formato A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. MANIGHETTI.S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6128.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6128.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E38514B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di batterie varie</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07187380014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC GLOBAL SERVICE S.A.S. SIGLABILE E.G.S. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1798.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1798.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643706AB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti dispositivi audio per alelstimento Sala C.A.N. R.E.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897980421 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10938500963 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALEOTA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCAMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04282810987 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104310545 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02416490593 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPO SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7437040F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di dispositivo informatico per lo svolgimento delle lezioni presso la D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5371028D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura installazionee collegamento quadro elettrico di interconnessione alla rete commerciale per convertitori PACIFIC Trapani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19989.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19973.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6338878C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento annuale Sintalexpert Ambiente e Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB3574253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di panni tecnici per la pulizia in applicazioni aeronautiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3191.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3191.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z273702C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura didattica per D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03998270361 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01767300617 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART DI ANTONIO NATALI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283810364 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2029.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F35A4675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento carboni attivi per manutenzione cabina di verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF35D9079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di ferramenta, utensileria, attrezzatura meccanica e prodotti di consumo </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13552.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13552.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E37011D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per attività di conservazione e messa in sicurezza simulacri di velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033150271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO VENEZIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3702AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di vario materiale per le attività di conservazione e messa in sicurezza e spedizioni P.d.R. velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12930.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12930.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF937030D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Arredi tecnici e materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027200938 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03375020280 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLATO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04187840261 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLA FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7263.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7263.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA637D9C92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Attrezzatura per Sala ABDR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0389AD62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale antinfortunistico quali strice antisdrucciolo, batterie tampone per luci emergenza ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>689.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>689.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4538E239F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzatura e materiale per manutenzione aeromobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1181.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7037EA37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo periodico conformità antincendio CPI - Versamento Vigili del Fuoco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80005640265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGLR57E44D325Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERE GLORIA CAROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80005640265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGLR57E44D325Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERE GLORIA CAROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z543673642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06639351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384650566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SQWEASY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03998270361 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00568290142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4778.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4778.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16370306F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo per postazioni di Rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08540520965 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2435FEF2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività manutentiva trailer MHU-141/M</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684760992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONEVE A SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677100269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNERIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02970800849 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684760992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONEVE A SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE435A46CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento componenti elettronici, accessoristica e strumentazione per stazioni saldanti/dissaldanti e prodotti di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00319490264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CO ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080850330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05325770963 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPIRIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09229831004 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO MALCUT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04452340724 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00319490264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.CO ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5763.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5763.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD3874347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione n. 1 UPS e sostituzione batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222720157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCORE REAL TIME COMPUTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222720157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCORE REAL TIME COMPUTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1232.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1232.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE936DB9FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Norme UNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80364EFF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione annuale e verifiche trimestrali degli apparati di sollevamento dislocati presso vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03993630247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804520268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPINATO &amp; PICINQUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00767480262 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04132320237 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURINI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03705910267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03993630247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE436152DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di verghe metalliche e lamiere per il Nucleo Officine del 3° R.M.A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00133620252 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3510.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3510.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE43728046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 9 Tubi oleodinamici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00259490282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00259490282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053BD68B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per la realizzazione di Decalcomanie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715130692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAUFFICIO DI Franchi alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715130692</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAUFFICIO DI Franchi alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2292.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2292.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5835D4028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento parti di ricambio per AGE's relativi agli aeromobili HH-101 e HH-139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14928</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC036325AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifca anuale parametri di sicurezza nr. 5 P.L.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3721.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3721.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72D5AC11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento contributi INAIL per messa in servizio impianti a pressione. - ID richiesta 1361850-00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD37D4D78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per potenziamento capacità di Storage</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928900230 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16370306F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di consumo per postazioni di lavoro rete di reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08540520965 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1239.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB037D4BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per potenziamento attrezzature uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02719700045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEMME UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A370CC07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento Sala C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COATRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIN GASTONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240646 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI CONTARDO S. R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14759.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14759.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3715CCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori Adeguamento sala Espositiva</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E3742153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di casermaggio per compartimentazione area open space Fabb.nr 01 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3137FEC9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione n. 1 valvola di sicurezza per aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC036325AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prima visita periodica nr. 5 P.L.E. da parte di ispettore INAIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7037EA37D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo periodico conformità antincendio CPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80005640265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLGLR57E44D325Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERE GLORIA CAROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80005640265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLGLR57E44D325Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERE GLORIA CAROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B365A142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento D.P.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3103.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3103.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC368B8F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi di Laboratorio e strumentali per mantenimento certificazione ambientale ISO 14001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670110265 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEANALYTICS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812470284 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RI.AN. IDROPUR  DI RIZZO ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332420268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2477.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2477.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C37D3516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Ausili Didattici nr. 7/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLDNL83L13L736D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JESOLO PC DI DANIELE NOVELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLDNL83L13L736D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JESOLO PC DI DANIELE NOVELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41367A3DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione Garanzia su n. 7 SERVER DI REPARTO con formula "HPE 1 YEAR POST WARRANTY FONDATION CARE NEXT BUSINESS DAY with DMR"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7967.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7967.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A35D2893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionameno D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993860269 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384840227 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORANDELLI LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26710.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26710.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE438446A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento D.P.I. per personale MT e cartellonista A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21E5323A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento ADSL/WIFI - LINKEM OFFICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3651652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controlli e manutenzione ordinaria di n. 1 ponte di sollevamento a 4 colonne "RAVAGLIOLI" e n. 1 ponte di sollevamento a 2 colonne "AMCN"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10035920965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10035920965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3535FEEDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria condizionatori campali mod. ACH/E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.D. DI DOARDO ENRICO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.D. DI DOARDO ENRICO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54761</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54761</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37373F062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PP.RR. per ripristino efficienza ACH/E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.D. DI DOARDO ENRICO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.D. DI DOARDO ENRICO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19659</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19659</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1335571FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 990 rotoli di carta ad uso industriale ad elevata assorbenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05096100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271030233 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSLGLC67R17E897T </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASELLI GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09606060961 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSION SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCLRCR92T14G224E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NI.VA. PROFESSIONAL DI NICOLETTO RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05096100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3261.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3261.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033887186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento kit per estrattori idraulici HH101 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01333670329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01333670329</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2111.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2111.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E35C68E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di consumo da impiegare a supporto di ausili didattici della D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART - S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04337050282 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2231.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2231.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA373988B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento Rifiuti Tossico-nocivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12004.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12004.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF384A55E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3175.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3175.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE33727829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento switch e accessori per rete LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4980.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA37D9791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Potenziamento macchine postazione da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4938587A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per adeguamento memoria apparecchiature elettroniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3702AA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianto idraulico e messa a norma pressa oleodinamica BAIONI mod. BT/C T70</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276980264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENETTA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04037120245 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEKO SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03434700401 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEC.GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00986310035 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERCOMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04347640239 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIV S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02994950968 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTM CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404920260 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIN NELLO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13298</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC36607DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica strumenti di misura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05891790635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05891790635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003706650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dispositivi inforamtici per allestimento sala C.A.N. R.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779230543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561630955 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01970360481 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00897980421 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMO COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5964.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5964.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB35C6681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale elettrico </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>'00825330285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400000234 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA GIUSTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>'00825330285 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2575.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2575.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD3554D74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Igienizzazione e sanificazione n. 3 Fontanelle COSMETAL mod. RIVER 25</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624390268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPLILLATURE DI BRUNO MARTON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624390268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPLILLATURE DI BRUNO MARTON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83189D2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASS F-CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASS F-CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6358.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6358.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63330BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi di spettrometria n. 3 analisi in scintillazione liquida (pratica 125/2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASS F-CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASS F-CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3493.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3493.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4536BB921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione periodo ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04982180269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO STELLA DI STELLA ENRICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04982180269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO STELLA DI STELLA ENRICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2928</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE637B82E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di verifica idoneità pavimentazione industriale per magazzini Vertimag</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519490241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TESSAROLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519490241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TESSAROLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5836.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5836.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2135D19CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura di n. 1 Pesetta Elettronica (Alfa Bilici) e n. Transpallet pesatore (Pramac Lifter)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04636360267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T2I - TRTESFERIMENTO TECNOLOGICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04636360267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T2I - TRTESFERIMENTO TECNOLOGICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A36CC590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di vario materiale per Tipografia di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01767300617 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART DI ANTONIO NATALI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09649270015 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHA OFFICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207000282 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07380730015 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01767300617 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART DI ANTONIO NATALI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1688.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1688.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z193651CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione AGE: Carica batterie digitale BCD 404S e Analizzatore di Capacità BM 22S</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3664AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione CARICA BATTERIE e ANALIZZATORE DI CAPACITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD352F9EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricarica con azoto tecnico di n. 2 bombole da 5 litri e di n. 2 bombole da 10 litri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02243850274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02243850274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERGAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43718515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gas industriale - collaudo e revisione bombole</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02243850274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERGAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06170180019 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGN ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272570300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENGAS ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04827100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDEN GAS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02243850274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERGAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2046.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2046.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F3711F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Kg. 600 di stracci in cotone bianco 1^ scelta in balle da 10 kg</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704130282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE &amp; DETERGENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05864181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHONOLOGIES ITALT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704130282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE &amp; DETERGENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05864181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHONOLOGIES ITALT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9938F76F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 4 Pneumatici e n. 4 Camere d'aria per ripristino efficienza TRATTORINO Tagliaerba RIDER HUSTLER MOD X-ONE e riparazione foratura ruota del TRATTORINO SEMPLICITY MOD REGENT per ripristino efficienza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03081360269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENETO GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB235C2878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cattura e allontanamento colombi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTTDNS82TP01L407P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTORAZZO DENIS SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09730020964 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKONORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727710261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAPTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04419270261 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGD GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTTDNS82TP01L407P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTORAZZO DENIS SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2391.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2391.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33632618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e messa a punto nr. 2 idropulitrici e nr. 1 lavasciuga pavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02727110237 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST GROUP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994680288 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCV GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00398260588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIAUTOMATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832650244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02330830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5465.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5465.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D36619FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per estensione rete e adeguamento  tecnologico delle postazioni di lavoro sala ABDR</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800701209 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGLS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL AUTOMATION STORE SNC DI ZAMPIERI DEVIS EC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6296.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6296.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z593705133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale necessario al completamento della'allestimaneto della Sala C.A.N. R.E.A.  Della D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02851020780 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094930282 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00355650284 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENCO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033150271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO VENEZIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541310288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.R.A.U. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5965.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5965.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF637073AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto arredi per open space Direzione Tecnico Logistica Elicotteri e POD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614630238 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACCONI ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03219400284 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01108560333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03861440984 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDOFFICE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03597610264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELARREDO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3833.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3833.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33703031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per la produzione e il miglioramento di ausili didattici per lo svolgimento delle lezioni presso la D.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207000282 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03998270361 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0937036BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di consumabili per la produzione di Ausili didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03998270361 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01767300617 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART DI ANTONIO NATALI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00283810364 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C3719B74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione di un trattorino taglaierba rider</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02420940286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iper Verde di Frizzarin Marcello &amp; C. S.n.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02420940286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iper Verde di Frizzarin Marcello &amp; C. S.n.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1910.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1910.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6634ECABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto parti di ricambio per visori NVG M.F4949</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47092.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47092.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZB637463FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tipografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTRARO VASTA GIUSEPPE CARTOIDEE DI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTRARO VASTA GIUSEPPE CARTOIDEE DI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1152.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D33EBFDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 250 batterie per Personal Locator Beacon p/n 500-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04313581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04313581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOCONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149835</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149833</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5236A51DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento alla normativa antifortunistica delle macchine utensili dislocate presso l'Officina meccanica del reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19834.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19834.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE919EEB22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatore Xerox - esig. 3°R.M.A.A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2A4B12D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocpiatori Olivetti esig. HH212 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1903.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0119EEBSA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatori Olivetti esig. 3°R.M.A.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1079.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1079.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69ZA4B007</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatori Kyocera Italia S.p.A. ESIG HH212 4^ trimestre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>029730040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>029730040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C38F0413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale necessario a potenziare l’infrastruttura ed i dispositivi adibiti alle attività connesse con l’efficienza linea elicotteri del Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1719.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1719.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD138A313C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale necessario a potenziare l’infrastruttura ed i dispositivi adibiti alle attività connesse con l’efficienza linea elicotteri del Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10536640013 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5927.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5927.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0137248F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di manometri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00039940127 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00039940127 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D37D4B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di particolari per manutenzione del materiale di casermaggio in dotazione. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2097.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2097.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8736B5448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di un progetto litografico per attività tipografica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNSSMN97H21G856P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACONIS SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNSSMN97H21G856P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACONIS SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC373A089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/Riparazione Sollevatori Elettrici e manuali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269430266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMARCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269430266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMARCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4434.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4434.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1373FDA8 </cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di Radio PRC434G - P/N 2153-09145-00 e moduli interni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11373D288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di supporti in gomma con montatura in plastica, in alluminio, in plex per lavorazioni A.B.D.R..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914210267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASEMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914210267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASEMAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1309.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1309.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21373B38C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di Crest del 3° R.M.A.A. in metallo smaltato con base in legno cm. 22 x 17 e scatola (custodia), completi di targhetta neutra argentata (consegnata a parte) – tipo AM0100P2D e di Medaglie in metallo, fronte e retro PERSONALIZZATO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4408.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4408.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71373517E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica Apparati per C.N.D. - 3^ Step.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST NDT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1161.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1161.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5537280F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale ed attrezzature per lavorazioni della Sala Verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027200938 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ROGA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033150271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO VENEZIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10569980153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2242.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2242.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8636E1CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 Gaussmetro - PN HS GM07 e n. 1 Penetrametro PN ACCPE13DF.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485930160 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST NDT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268278</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2682.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F3711F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di nr. 1 USB Power Sensor, 10 MHz – 18 GHz - P/N U2000A - S/N MY56130004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704130282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE &amp; DETERGENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05864181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHONOLOGIES ITALT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704130282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE &amp; DETERGENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05864181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHONOLOGIES ITALT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713716065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 strumento a C.I. Rohmann Elotest M3 B - P/N A0E066013000, completo di sonda ed accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16777.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16777.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0235FD45D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di batterie al piombo per sistemi UPS e per trazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C.  SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04297510754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDM INFORMATICA SNC DI Q &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00319490264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225561204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNING CONVERSIONE ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03767000783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAT ELETTRONIC  SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2128.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2128.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2535CEFBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di prodotti chimici di uso aeronautico, quali vernici marca Akzo Nobel Aerospace Coatings BV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3236</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3236</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z4137464D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di stampe di un progetto litografico digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03529900361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPS EUROPRINT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03529900361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPS EUROPRINT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE134FFA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di parti di ricambio per visori MUM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELENIA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELENIA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5404.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5404.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7735011E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino dell'efficienza di n. 1 apparato radiografico "Seifert Eresco 42MF3" - P/N 1540520.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485930160 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485930160 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5819.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5819.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1637148D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di n. 1 Magnetoscopio a bancale “ECOMAG WGS 1300” - P/N WGS-1300 - S/N E.WGS 8.03.00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2007.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3731942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa a norma CE con ammodernamento tecnologico per il rispetto della legislazione antinfortunistica delle macchine utensili d'Officina</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276980264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENETTA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04364470262 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARINI INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHNE TOLLS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16105.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16105.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5336E3F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di collaudo di funzionamento annuale di n. 1 Carrello semovente ME-206 per elicotteri TH-500.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11396870153 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAR TECHNOLOGY  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11396870153 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAR TECHNOLOGY  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A373A325</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale ed accessori per la palestra aeroportuale del 3° R.M.A.A..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4459.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4459.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D37128CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di n. 1 Magnetoscopio a bancale CEM 1300/1 - P/N CEM 1300/1 - S/N 7169</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05732470967 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706640162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNETICONTROL SAS DI LANZI PATRICK &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397750981 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAFLUX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST NDT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A372C9DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino dell'efficienza di n. 1 postazione grafica I-MAC ( 27” – 1 TB – Quad Core intel i7).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03045900267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03045900267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8435BE81B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale per assicurare il completamento del sistema antintrusione  presso il Fabbricato n. 1 di P.G. del 3° R.M.A.A..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479230134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cogel S.a.t. S.n.c. Di Petrassi Luigi &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02595140969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B. ELETTROIMPIANTI  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692680362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P.E. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04781940483 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HI-SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA35B893D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale per assicurare la distribuzione ed estensione della rete LAN di Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08518890721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA CENTER SECURITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05031530289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTORE INNOVAZIONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C.  SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01974901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELETECNA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016160515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.TE. DI VLADIMIRP DE ANDREIS E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05785810820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.S. SRL UNIPERORSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06015901215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.S. INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4439.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4439.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD36A8E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica Apparati per C.N.D. - 2^ Step.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST NDT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1891.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZE835958A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica Apparati per C.N.D. - 1^ Step.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145240166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08139450582 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST NDT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2176.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2176.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3664AEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di dispositivi di scansione di rete e di sistema di conference room.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1213.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>