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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2022</abstract>
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    <entePubblicatore>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Noleggio poligono 06 e 07/07/2022 + mat. Consumo</oggetto>
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          <codiceFiscale>3375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MANCINI VITANTONIO &amp; ANGELO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MANCINI VITANTONIO &amp; ANGELO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ROMEO GESTIONI SPA</denominazione>
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      <oggetto>Pulizie aree condominiali Febbr./Dic. 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2185980741</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>2185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>MAN.  IMPIANTI DI DEPURAZIONE 1° TRIM.</oggetto>
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        <denominazione>TERMOIMPIANTI SAS</denominazione>
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      <oggetto>Sost., forn. e P.O. condiz. vari uffici ZL e ZO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALEA COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2490080740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO EDIL MULTISERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4665240729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3804.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3804.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6607490726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI LEONARDO &amp; C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione centrale termica officine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6607490726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6607490726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0634E9082</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4811340753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di 2 porte blindate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4510350723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCURSI INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4597490756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO MELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5862920724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAR DI MARINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7832530724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8560600721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBAN TECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2180</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5513050723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DI DE LUCA ANGELANTONIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione impianto elettrico Gruppo Addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86357DF3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5513050723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DI DE LUCA ANGELANTONIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristrutturazione impianti punti ristoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7457180722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINNOVEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4506810722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3514.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3514.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823544774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1422680742</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITEL GULLI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripr.eff. ascensori villaggio azzurro n. 39 e 58 della ZL e 42 della ZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4350E831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>295420632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Q8 QUASER SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento gasolio autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24583.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24583.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBE37A2DAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1143.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1143.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C360F235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>212840235</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GLAXOSMITHKLINE SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento BOOSTRIX-HAVRIX-MENVEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1536.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1536.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDE369827A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6427230724</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AL.CA BIOMEDICA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZ. AUDIOMETRO E OTOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6427230724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.CA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6427230724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.CA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD136980EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2367210735</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MEDVET SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z173698B97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8894200966</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>EMERGENT ITALY SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIVOTIF CPR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19360F1FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8894200966</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>EMERGENT ITALY SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Vivotif</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E3698443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8690281004</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MEDIC ITALIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Dukoral</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8690281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8690281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1622.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1622.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>832400154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SANOFI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMARIL-IMOVAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8690281004</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MEDIC ITALIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Dukoral</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8690281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8690281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4111550713</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>BOLLACCHINO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di DPI e materiale vario per emergenza COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4111550713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2262290733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3353370160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONI MEDICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6397950962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAMILTON ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7043530968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAO MED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4111550713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLACCHINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9508.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9508.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1350330740</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ECOIMPIANTI SUD SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAN. DEPURATORE 1° TRIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD234AA787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7598250723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.DE IMPIANTI SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. UPS Riello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7598250723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.DE IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8398120728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRITONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7180860723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2226200745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAGHEZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7598250723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.DE IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7349EE32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2245180746</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TURCO ASCENSORI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAN. ASCENSORE 1° TRIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD23613F50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8115920723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FERRALLPOINT SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione infissi 2° Grai Fasano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8115920723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRALLPOINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4435280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCITA METAL DESIGN DI NOCITA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1971810740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAFA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5167760759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7952280720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8115920723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRALLPOINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673648FFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PC Lenovo con assistenza 24mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7563240725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3975</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3975</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4236490CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale informatico corso SERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6036770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6314890721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSITEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8132550727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4662</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4662</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC63569B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER CORSO SERE-C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3157.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3157.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33586587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7268620726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ADESA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Cuffie elettroniche Peltor Sport TAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33586587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2949200725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ARTEC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Tappi antirumore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z073649097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7563240725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>EXASYS SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv.to PC portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7563240725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151060158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2813550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8937691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1033180660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7563240725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1796</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1796</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D34D5D57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4383940725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PIXEL SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE RADIO PER CORSO SERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4701010722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARICOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7006180728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EULOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>787980739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINCON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE236F3F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>15072581000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALEIXA SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale lotta militare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15072581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8322650725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15072581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A36F2865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>15072581000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ALEIXA SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale lotta militare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15072581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5822290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MAGGIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15072581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D36F4442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER CORSO SERE-C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3304690724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DENICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2929450738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PANETTIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRRRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7335B04F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93218520729</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ASD BARIUM SPORT E FORMAZIONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Poligono privato - linea tiro &gt; 25mt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93218520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD BARIUM SPORT E FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93218520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD BARIUM SPORT E FORMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2466</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5334B1A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7001891006</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SNAP PHONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Telefonia satellitare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2792.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80BD25CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>488410010</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TIM SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Telefonia fissa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0332FE70C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>12878470157</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FASTWEB</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Telefonia fissa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D32CFBAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>488410010</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TIM SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Telefonia mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4542.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F35B9435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiali da imballaggio (etichette e buste)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRRRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
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      <oggetto>Materiali da imballaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1994520730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B. DI MASTROBERARDINO ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1354.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>KIT SURE SCREEN</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>CINTURA PELVICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>KONG SPA</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di primo soccorso per OFCN BARELLA KONG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>911720761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1873.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1873.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z783758A17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4871010726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECARDIOLOGIA ANALOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA23776336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1633870348</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SPENCER ITALIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manichino realistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GLAXOSMITHKLINE SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vaccini HAVRIX-MENVEO-PRIORIX-TWINRIX-BOSTRIX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15733.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15733.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2774840595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PFIZER</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vaccino TICOVAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16236.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16236.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B3701A40</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SANOFI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vaccino IMOVAX POLIO E STAMARIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1884.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1884.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB937019B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8894200966</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>EMERGENT ITALY SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIVOTIF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5037764A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1568980930</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DEFCON 5 SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>barelle portatili tessili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1033751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F3825400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>212560239</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MONDADORI RETAIL SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIFT CARD MONDADORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>212560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>212560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9840</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A379364F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4871010726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECARDIOLOGIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3364</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C377667F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10574970017</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IREDEEM SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>defibrillatori semiautomatici esterni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2262290733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95376ECFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7268620726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ADESA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Reintegro zaini soccorritori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2221310044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>348120718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISAN SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3258790736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5723.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5723.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D35A3FA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2408880728</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RECUPERI PUGLIESI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti presso il 16° Stormo P.F. – E.F. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>21223310746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVICIENTI AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2274390745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO FASO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2408880728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECUPERI PUGLIESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3644.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673051EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5773090013</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITD SOLUTIONS SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotoriproduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5773090013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2807.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8349E7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2245180746</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TURCO ASCENSORI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAN. ASCENSORI 1° TRIM. ACCAM ZO E ZL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7636923C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1422680742</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITEL GULLI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituz. Scheda ascensore PMF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1428</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1428</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF835B1A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2831690736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MANCARELLA PIETRO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoi Z.O. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>450980735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMI.PUL. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9001.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8991.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98371D8B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8557730721</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CREANZA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sost. Con fornitura in opera di 4 condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2352840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAX TA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7776880721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOCLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3834.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3834.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9373EAD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8557730721</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CREANZA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sost. Con fornitura in opera di 2 condizionatori per Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2037</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7234AAFF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2665150732</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TECNOEMME SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. impianto rilevazione incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8193330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA SICUREZZA E ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5625910723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE DI QUARTO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7249110722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3276</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2886</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61355D960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6058200723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CLIMASYSTEM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione valvole di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4463.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4463.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8534BC2B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3200710733</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AURORA ECOSERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nr.20 interventi autospurgo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2917090736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN.ECO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B34AC0E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8669660725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ELLECI IMPIANTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Condiz. ZL-ZO-Tras-ACCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2454090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3152820738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABUONGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7591.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C34B3546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2831690736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MANCARELLA PIETRO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Impianto depurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3280420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATAR SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6678520724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>24554090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2706260730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0137BA53D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5494220725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MI.FRA. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzi per manutenzione condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5494220725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.FRA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1018080737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA LATERZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6956320722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5249450726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5494220725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.FRA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1022.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE335E22DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>788970739</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SERVECO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ROT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F355D649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>788970739</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SERVECO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELABORAZIONE MUD 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3371A3FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4427081007</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ECO LASER INFORMATICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>hard disk e memoria RAM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85364903C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Monitor 23"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7563240725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXASYS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2102821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B371A140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PC LENOVO E MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13371BCB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale HARDWARE per corsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513553830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>453550733</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cancellertia varia per attività didattivhe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7020870726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1690.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD362EEF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1823340433</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PANATTA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo e Manutenzione macchinari palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15152311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6321371004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADHOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6091830726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122D1E495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1788080156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotoriproduttori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>931.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>BUTANGAS SPA</denominazione>
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      <oggetto>GPL PER 2° Gr.A.I.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2143.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>LINE SRL</denominazione>
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      <oggetto>armadi per corsi SERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANCILIO EVOTECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL CHIODO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3126100738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEKSTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6703.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.M. TECHNICAL SNC</denominazione>
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      <oggetto>Materiale per corsi SERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2746840731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-TEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>242300556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>379700776</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOCENTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>997.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>PIXEL SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mat. Hardware per svolg. Corsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1214420745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGELLANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6525.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6525.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CLIMASYSTEM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Condizionatori ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4415.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4415.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</denominazione>
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      <oggetto>IMPIANTO ELETTRICO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4455</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0D370167A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5984710722</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTO ELETTRICO CIRCOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF3809740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3200710733</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AURORA ECOSERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO GRASSI VASCA MENSA ZL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z47368B123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6827191005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NOVERI AUTO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pezzi di ricambio spazzatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVERI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVERI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3650D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SALLICATI DOMENICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pezzi di ricambio e batterie automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3433050758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONSEGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2960250963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>586740201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REN CAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3864.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3864.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE34F777D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2419710740</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>D.E.S. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione parti meccaniche automezzi AM indotazione allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2419710740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2470570744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CASCARANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2736800737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE JOLLU SRLU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2525340747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2419710740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17437.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9368B0E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SALLICATI DOMENICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pezzi di ricambio automezzi tattici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVERI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLDNC63B10A225O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2458</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC37586A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1779150737</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ZIGRINO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata prevista ai 60.000 km FIAT DOBLO' AM CR569</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE435CA0D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>CTLRNR87R03B180D</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>BRINTERMICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Macchinari mensa unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLRNR87R03B180D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRINTERMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5891790726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8634480720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOBILIARE DITULLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLRNR87R03B180D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRINTERMICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3317.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3317.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C3701B4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4383940725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PIXEL SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NR. 2 FARETTI FOTOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0535ECC72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2854220213</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza IVECO VTLM targato AM CL316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11981.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11981.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99353287E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eliminazioni infiltrazioni Cacciamali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3312.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3312.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D35C4FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2325120745</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>OLEODINAMICA FASANESE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rip. Eff. Carrello MANITOU AMBN366</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2325120745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA FASANESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2325120745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA FASANESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC355D76E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>453550733</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di consumo per Nucleo Fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3271210738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDELLI CONTRACTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z80356EB70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2854220213</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripr. Eff. VTLM tg. Cm378 e CM380</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24708.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24708.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC23570708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2854220213</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripr. Eff. VTLM tg. CL149, CL201, CR353, CM184, CM185, CM186, CM187</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13552.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13552.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D36117BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1779150737</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ZIGRINO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Man. Programmata Fiat Ducato AM CR629</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z953630193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1880950744</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SEMERARO UTENSILI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appr. Idropulitrice 2000bar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRGLC74H23D862P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRRRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2770</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8368DFAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1779150737</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ZIGRINO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando Fiat Doblò AMCR699</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1779150737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIGRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1826950568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>OFFICINA MECCANICA POGGINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione 190-26 AM 14390</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA POGGINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA POGGINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z73362288D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7065430725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. vari PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13757421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.E.G.2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4991070485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A3668475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2715050734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione parabrezza Fiat Punto AM CH975</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1635400748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CIRACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2840020735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.S.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8037720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SERVICE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B36684EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2715050734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verniciatura IVECO Daily AM CC690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7833400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.B.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2770500581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.MA.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE337229B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2419710740</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>D.E.S. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza parti meccaniche autobus 55 posti Iveco Irisbus My Way targato AM CC293 da impiegare per il centenario AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2419710740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2419710740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8810.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8810.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z413776871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3175060734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza apparecchiature mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3175060734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETSAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3885780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3175060734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5418</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z223783FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PASTORE VITO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pneumatici fiat punto AM CR 379</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2376716D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PASTORE VITO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vari pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTVTI68M12E986R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3216.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3216.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C354F654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FRANCESCO PALMISANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo affidabilità vari VTLM LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMISANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMISANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z85354F7C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FRANCESCO PALMISANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo affidabilità vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMISANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMFNC73A06E986N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PALMISANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z833712B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2854220213</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento copriralla VTLM LINCE AMCM368 e CM377</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTGZN71P18A662Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCIA E RESINA DI MONTEL GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTGZN71P18A662Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCIA E RESINA DI MONTEL GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1221.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1221.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4636D6DB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ROSARIO SOLLAZZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione arredi ed oggetti sacri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2715050734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio pannello AM CC471</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2854220213</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pezzi di ricambio VTLM LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2031.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3175060734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica funzionamento attrezzatura mensa Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3175060734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3175060734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORTECNICA DI SILIBERTO ANGELO &amp; C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8377728C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripr. Eff. Pedane bar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9538AFEA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3274910730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MONTANARO DISTRIBUZIONE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appr. Generi di conforto per scambio di auguri periodo natalizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3274910730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3274910730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARO DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE376FEE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>GLVLDI45B54L049X</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LIDIA GIULIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Baschi FCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLVLDI45B54L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIDIA GIULIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLVLDI45B54L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIDIA GIULIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C38377F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2769870615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MEAR SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App.to AD-BLUE 700kg</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2987180730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8411660726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVERI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF2375073C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1179710502</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale paracadutisti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7B3621137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1930960446</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NEOS SISTEMI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI GPS allarem uomo a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1930960446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOS SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4432180752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE TULLIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3154640753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3936000714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1930960446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOS SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1860</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE3789278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5850080630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ROMEO GESTIONI SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sanificazione attrezzature e ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5850080630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO GESTIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7998.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7998.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z593613D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>NDRLRD80E19H096S</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NARDELLI LEONARDO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rif. Pavimentazione 2° GrAI Fasano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRLRD80E19H096S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5442600721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE N IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4239070727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRULLI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRLRD80E19H096S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18113.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18056.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF36B0990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4942180755</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CO.SE.MA. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione porte in legno locali alloggi n. 20 di P.G. - 2° Gr.A.I. Fasano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4942180755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SE.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NPLLRD74C11L328X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE NAPOLETANO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QLTCST81T12F842H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALTIERI CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4942180755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SE.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8342.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7917.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8034BC25A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8669660725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ELLECI IMPIANTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione condizionatori Monte Redentore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2454090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3152820738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABUONGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3543000370</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DAY RISTOSERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4214</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4214</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ROSARIO SOLLAZZO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale liturgico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1314.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1314.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A378C367</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6691420720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1794140739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4179290756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3536</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E37F7366</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1906320039</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FLAMOR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nr 2 FAST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4338CBD36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>143080752</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MARIANO SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cancellertia varia per attività didattivhe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA37ED347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>212560239</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MONDADORI RETAIL SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIFT CARD MONDADORI PER PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>212560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>212560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C34AA1CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7598250723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GE.DE IMPIANTI SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione cabina elettrica MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7598250723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.DE IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8424690728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8069910720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6665840721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7598250723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.DE IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F34B1426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2831690736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MANCARELLA PIETRO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. impianto depurazione liquami</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3086.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2692.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1834B1245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6058200723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CLIMASYSTEM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Centrali termiche gas e gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3152820738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABUONGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E34B134C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8669660725</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ELLECI IMPIANTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2454090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.R. TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3152820738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABUONGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8669660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5670</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5670</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27352CCFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1422680742</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITEL GULLI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Ascensori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA3544A95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7249110722</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMPANELLA IMPIANTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7249110722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8193330720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA SICUREZZA E ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8557730721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3525340729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1028370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7249110722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1810.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione struttura 24 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7291810724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANFRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7540150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4928630757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRVTI77C01D508V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.AR.CO.RI. DI LEGROTTAGLIE VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5819.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITEL ITALIANA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale gruppo elettrogeno STAMEGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2083320725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2447900743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2083320725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>NOGEMA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOVAGLIE BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>GLOBAL EXPRESS SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>40 casse GT LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>696831205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8922.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8922.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1703650489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>BROOKLYN SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT GOMITIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1703650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROOKLYN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1703650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROOKLYN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C3821958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1179710502</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FARETRA+IMBRAGATURA+NASTRO FRENAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7070</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7070</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2081190379</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SBB BRANCALEONI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GILET CHEST RIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2081190379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBB BRANCALEONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2081190379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBB BRANCALEONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D38215E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>516070018</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FERRINO &amp; C. SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZAINI  PARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>516070018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>516070018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3614</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3614</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF3544416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5157680728</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GIELLE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICA ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5157680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5063330756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5157680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3912</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3912</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD375B438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>DMLMRA73A01L049X</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>STUDIO TECNICO ING. MAURO DE MOLFETTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo certificati di prevenzione incendi CC-TT- nr. di P.G. 1-2-3-7 Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMLMRA73A01L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MAURO DE MOLFETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLGNN73T06H330R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI BELLINVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNINTN75P07E038X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIACIVILE AMBIENTALEDEL DOTT. ING. ANTONIO SIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMLMRA73A01L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. MAURO DE MOLFETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE386E5D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10280521005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DI.RA.LAB.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT SURE SCREEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4D387D110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>143080752</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MARIANO SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>App. vario materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2529.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2529.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC138424AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4095330165</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DGR TRAINING SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUALE IATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4095330165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DGR TRAINING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4095330165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DGR TRAINING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Vario materiale per realizzazione recinzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3007.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3007.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6942160729</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AIR TECH</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rpr. Funzionamento impianto citofonico Villaggio Azzurro Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR TECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5513050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR TECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1455</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z053906489</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2185980741</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SO.C.E.M. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F3868A1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2701740108</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ENI FUEL SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>17000 GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18009.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18009.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1037896F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4811340753</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forn. E posa in opera di cravatte in ferro per manufatto chiesa nr. 29 P.G. Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1267.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z523783BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6455800729</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DUE P. DI DE PINTO GIACOMA SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lisciviatura piumini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P. DI DE PINTO GIACOMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P. DI DE PINTO GIACOMA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1537C08C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavaggio tende</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0037B653D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino rivestimento poltroncine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BBRNGL71A24F205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ABBRACCIAVENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA135D1AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICIATURA Irisbus tg. AM CC293</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5926560722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA CAMPANILE GIOVANNI &amp; FIGLI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4940370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO DI NAPOLITANO MICHELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9136A4A54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per manutenzione armi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3885.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3885.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3660E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4248990758</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GINESTRO ALESSANDRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TV Samsung per arredo alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5694670729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1047</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A367DA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4248990758</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GINESTRO ALESSANDRO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento scrivanie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTO UFFICIO DI NICOLA DIDONNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8592740727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO EVOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
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      <oggetto>Vario  material per mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1267.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1267.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LINE SRL</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Tappeti Comando e Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8455740723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATMOSFERE BY EDILSOFA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2811440730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4829290750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>4642821005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>D'ONOFRIO ROBERTO SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bandiere nazionali Italiane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4642821005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ONOFRIO ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12501551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESOLFIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4642821005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ONOFRIO ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>585250772</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>VISCEGLIA SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mat. Per alloggi Ufficiali superiori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2760380739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3047040732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKVAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2158320727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRO ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>585250772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCEGLIA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2238</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2238</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83371267F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>311620736</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GTC SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASCIUGACAPELLI PER ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2864000738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNALIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1134</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2821830730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NOGEMA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TENDE PER FRIGORIFERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB13851678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2821830730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NOGEMA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTENSILI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7611090726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2557570740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4.0 CAFFE' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2269</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF23851D34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7268620726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ADESA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTRODOMESTICI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2557570740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4.0 CAFFE' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNMGB68C68L049M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNARI GABRIELLA EREDE DI FORNARI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14789511004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6194</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6194</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA938A924E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>2821830730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>NOGEMA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARIO MATER. MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2821830730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2018.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2018.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB534BC1EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1422680742</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ITEL GULLI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut.montacarichi ACCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL GULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2367.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA34BC0BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6058200723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CLIMASYSTEM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. Centrali termiche gas e gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3152820738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABUONGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3425.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3425.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB838DB95A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1170640542</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SOCEPI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BILANCIA PESAPALLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1170640542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1170640542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCEPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1664.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1664.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3571D3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>8541680727</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO PES E PAV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8541680727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8541680727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA138DB327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>15373341005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FEDERAZIONE ITALIANA KRAV MAGA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento oneri relativi alla copertura assicurativa, iscrizione al corso di aggiornamento e compenso direttore tecnico necessario per il mantenimento della capacità KRAV MAGA di nr. 1 unità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15373341005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA KRAV MAGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15373341005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA KRAV MAGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833712B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>MNTGZN71P18A662Y</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ROCCIA E RESINA DI MONTEL GRAZIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione parete per arrampicata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTGZN71P18A662Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCIA E RESINA DI MONTEL GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTGZN71P18A662Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCIA E RESINA DI MONTEL GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F374D051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3328970169</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GIWA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. Pavimentazione antitrauma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3328970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIWA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3328970169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIWA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1043</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1043</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D374D0C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1823340433</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PANATTA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Seated Leg Curling</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2564</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2564</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3716629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>CRRMRN80E11E986K</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>EMMECI GRAFICA DI CARRIERO MARIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NR. 96 STAMPE  CARTE TOPOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRRMRN80E11E986K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI GRAFICA DI CARRIERO MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRMRN80E11E986K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI GRAFICA DI CARRIERO MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6037895F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>5562440726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SHT COMPUTERS SNC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mat. Per upgrade sist. Videosorvegl.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF34B32BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>7516911000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AUTOSTRADE PER L'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canoni e pedaggi autostradali anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15144.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2137894AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1893060739</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ELECTRONIC'S TIME SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mat. Per centrale antintrusione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3258790736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A3759DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>1532740667</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>B.P. ENERGIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2000 litri di gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1937.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B375C847</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>6942160729</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AIR TECH</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera per sostituzione di nr. 2 condizionatori presso uffici man. 7 di P.G. della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR TECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7116350724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDILCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMRC84P15D761W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRPTR76A12L049D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARELLI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6942160729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR TECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2231</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2231</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9259012A68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>3071600732</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>VOLPE APPALTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica e sostituzione serbatoi carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50502.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50502.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8536DBD70</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>EURO IMPIANTI TECNOLOGICI</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione 5 pompe ACCAM</oggetto>
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          <ragioneSociale>CREANZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELLECI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RCI CLIMASISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10290</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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        <denominazione>GAMIT SRL</denominazione>
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      <oggetto>Mat. Elettrico per ripr. Eff. Imp. Elettrico vari uffici ZL e ZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Brikoferr Tomasicchio srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOREL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1408210746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2685.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2685.8</importoSommeLiquidate>
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