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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2022</abstract>
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    <entePubblicatore>70 STORMO LATINA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>ARREDI GRUPPO VOLO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 419 MAGLIE TECNICHE PER ATTIVITA' SPORTIVA</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO N. 8 BOMBOLE DI OSSIGENO </oggetto>
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      <oggetto>GEST. IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CAPTAZIONE ACQUA ANNO 2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 VIDEO-ENDOSCOPIO E PELLICOLE TOUCH GEA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>945.5</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FPO CALDAIA MURALE APPENDICE CASERMONE AVIERI N. 8 DI P.G.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1670</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-02-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA CARBURANTI DEPOSITO AVIO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAITEC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7227</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC.2021 - MAGG. 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PONTINA TRATTORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01052760590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA TRATTORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO PER UNITA' CINOFILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA COLUZZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02619180595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA COLUZZI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
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          <ragioneSociale>L.E.D.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.E.D.</ragioneSociale>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. BATTERIE PER ESIGENZA MNUTENZIONE LUCI PISTA N. 120 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1281</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A35FBB76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02815860172</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE TRIMESTRALE CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815860172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAFLEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815860172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAFLEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>07252620963</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE (SMART TV) A SCOPO DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1654.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1654.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02905510596</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. PERDITA PRESSO CARBURANTI E RIPRISTINO INT.3-8 PAL113</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2110</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C37CFEC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01866270596</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SPURGO E PULIZIA VASCA CLORATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866270596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866270596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D378D933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03512590047</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA PONTE AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03512590047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03512590047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24107.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24107.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E3733733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05644660960</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REINTEGRO SCORTE E MAT. UTILI ALLA MAN. ARMAMENTO DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS-AREA DIFESA-ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS-AREA DIFESA-ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4121.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4121.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E37C3E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03141030605</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141030605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCOTES INGEGNERIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141030605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENCOTES INGEGNERIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E380D2CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01835650597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ANNUALE VANO SANITARIO AMBULANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1878.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E38D9F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01329510158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vittoria assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2008</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2008</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F37C95B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01192210597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI SIRMAC VAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192210597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192210597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPIA GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1171.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z203622E9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>08427870012</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI CABINA NODO DI TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2238B0BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02855660599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA DA CAFFE SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAROLIN ARREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAROLIN ARREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2335DDA83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04076240961</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 200 CAMPIONATORI UNIVERSALI DA 250 ML GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04076240961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233656122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01238290595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE RADICI POZZETTI SVUOTAMENTO TRATTO FOGNARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOL FLERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8430.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8430.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>VERNICIATURA N. 3 AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA MEDIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11529</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO  MULTIFUNZIONI A COLORI 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1574.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1574.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE E BONIFICA 3° PIANO PG 8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D &amp; D SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D &amp; D SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE INFISSI MANUFATTO N. 47 DI P. G. “HANGAR”</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FC INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14194131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02278850595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACOS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>16460911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.P.D. LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIESSE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03013650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R. COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERIM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>16248941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNF APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14883781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ARTEMIDE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08674911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRB SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00520620600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13363361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME IMPIANTI SAS DI MANNARINO MAURIZIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11666681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI INTONACI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01128450622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A.  GUIDI EDILI APPALTI  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09528091003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05035031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I&amp;amp;C International Consulting</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965390590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACOVELLO MIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11665510159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852000601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMONTAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12352861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHAEL WF SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15105661001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772910905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13974831003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SQUALO 7 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04188751004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEL.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13008381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31839.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31839.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z283542273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>11664081004</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11664081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; D SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297400663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE DUEMILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00787010586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00292022593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEC DISINFESTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101210561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.ECO. SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05296881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFAST SISTEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666240649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGON SERVICE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13691121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06933611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE. DI. S. SOCIETA' CONSORTILE A R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03011990607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FENICE FACILITY MANAGMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15142911005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA RAPIDA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14807541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADRE MARIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08463931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSSERVATORIO EDILE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14448831009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIECO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12949791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RHOXI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05891081001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYMPLY SOC COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14261001003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE D SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11664081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; D SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4831.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4831.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2836549F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02457730592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO N.8 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>942.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>942.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA LUMINOSA INGRESSO AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02573810591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02573810591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTABILE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>MTTNDR93R02E472U</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ELEMENTO REFRIGERANTE BANCO SELF SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTNDR93R02E472U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIOGENESI DI MATTARELLI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTNDR93R02E472U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIOGENESI DI MATTARELLI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DADI TETTOIA RIMESSA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09138941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.S.L. EDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09138941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.S.L. EDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSNTN88L07G568O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ANTONIO RUSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSNTN88L07G568O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ANTONIO RUSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6866.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6866.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19923.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19900.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. 467 GIFT CARD PER IL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7005</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7005</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE RUGGINE E VERNICIATURA PONTE 4 COLONNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02865160598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02865160598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03972911204</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M FORNITURE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6447.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6447.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38386FF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02905510596</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. DI MANUT. STRA. BAGNO PAL. 100 INT. 4 VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3936CDDFF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>calibrazione Banco Prova Sorlini MK II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584860274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Sorlini S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584860274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luciano Sorlini S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10162.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10162.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A35DD7E3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. DI RIP. PERDITA IDRICA SERV. IGIENICI ALLOGGIO ASI INT. 4 P.G. 112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D3783A2A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SISTEMA ILLUMINAZIONE ASCENSORE PALAZZINA PG 112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E303E0C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01729590032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAM. TWR ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F37E8A84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01748490404</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. N. 2 VALVOLE COMANDO PNEUMATICO ALFONS HAAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.LLI BATTISTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.LLI BATTISTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TUBAZIONE CASERMONE AVIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>PLATEA INGRESSO - basamento ponte autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3950</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIMBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIMBO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1443</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1443</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO N. 2 COMANDI MOTORIZZATI GRUPPO ELETTROGENO P.G. 120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522470604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANI MOELE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02522470604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANI MOELE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5578.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5578.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C374F7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10769471003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E  MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E BOLLITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074980596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOE VERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15641141005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14970711009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA HOUSE  SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14577001002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE NISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10805401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05296881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFAST SISTEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280700598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MANCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856740608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PALI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11741841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL S&amp;amp;P  ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09421411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00049940588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI CESINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05319451000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15436881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14838631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM.E.R. DI IANNONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350320590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534131006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.MAR. S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14736411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03700350782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRABELLI CONSULTING  DI MARCO MIRABELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14893291006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15357191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUISPE ESPINOZA JUAN CANCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09839520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA  RICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367450596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEITEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE.NI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13271131008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAPPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15957801002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO MD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14080731004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.F. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13508.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13508.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04433130723</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57277.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57277.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50357F108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02565050693</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>657.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503762CDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02457730592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.2 POMPE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51389B67E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. RIPAR. IVECO DRAGON X6 TG. AM BM881</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1996.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1996.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52371737E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09058160152</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. N. 3 RILEVATORI PAC 6500 E N. 1 MOD. COMUN. PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N° 5 SUPPORTI TV DA PAVIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>811.3</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA TRALICCIO ANTENNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. POLESE ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. POLESE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQ. FLASH NOKIN SB-5000 PER LAB. FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1061.4</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI TWIN AGENT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Universal srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SERBATOIO E COLONNINA IMM. 103 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAITEC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAITEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1974</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE E UTENSILERIA PER MANUTENZIONE VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AM TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24393.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE E UTENSILERIA PER MANUTENZIONE VELIVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AM TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14349.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. FILTRO PLF PER B.O.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04454601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.TEL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04454601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.TEL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4392</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4392</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA VOLI NOTTE P.G. 120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAMEGNA POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03012880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMEGNA POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KENFITT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7779.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7779.89</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 12000 LT GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19605.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19605.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61370C12B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/AGO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>77371.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6230BA31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEST. IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI DIC 2021  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6870.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6870.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO/DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6653.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6653.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02905510596</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPAR. PERDITA IDRICA AREA ANTISTANTE ALLOGGI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905510596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LEGGERI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02843990595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. DI RIP. G.E. TRASMITTENTE 110 DI PG E CABINA VOLI 120 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02843990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENRGYCOMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02843990595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENRGYCOMM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1973.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1973.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z65257EE5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>12878470157</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5° BIM 2021 - 5° BIM 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2537.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02513420592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513420592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BDF SICUREZZA LATINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513420592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BDF SICUREZZA LATINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>GNNMLE76B04D003H</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature e beni di consumo  pulizia della pista volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNNMLE76B04D003H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNONI EMILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNNMLE76B04D003H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNONI EMILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4585.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4585.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6715C92BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00488410010</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM MOBILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM MOBILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68393695B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02760780599</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SULLA RETE DI DISTRIB. AEROP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02760780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C36D0E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03443420231</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT/NOV 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL POWER </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150934.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C3732115</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03176880593</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria alloggio personale chiave n 7 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03176880593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03176880593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29942.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29930.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D354CFF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03322420989</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 OIL CAN CUTTER BLADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E349EDBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>06855990583</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA VESTIARIO ALLIEVI - SETT/NOV 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8130.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7237C480F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>16781871005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MATERIALE DI CONSUMO HP PAGEWIDE 755 GR. VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16781871005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONERGROSS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16781871005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONERGROSS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7338FA885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01593770595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV. DI FORN. ED INSTAL. SERBATOIO GASOLIO VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.GAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.GAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1265</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75374B194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02048930206</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 10 PC ALL IN ONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3501.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3501.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>07687940580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SHOPPER MEDIE PER CHINETOSI ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATESI HOTEL DIVISION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATESI HOTEL DIVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>06107410588</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10793120154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi ematiche anno 2022 adempimenti Medicina del Lavoro, SMA-ORD 034, idoneità O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10793120154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIN AUDIT SAN CARLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10793120154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIN AUDIT SAN CARLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9642.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9642.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C377C1E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>16016141000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA PISTA DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16016141000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16016141000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z80359CEB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>05069070158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COND. E MANUTEN. IMPIANTO DI SOLLEVAM. TWR 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z813832FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01532590559</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE ATTREZZATURE VARI REPARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13853.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13853.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z843624C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02457730592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO PERIODICO 1° SEMESTRE IMPIANTI RILEV. FUMI MAG 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8437F4C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01593770595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE CALDAIE INSTALLATE SUI VARI MANUFATTI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.GAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RI.GAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86371C042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02815860172</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA PISTOLA EROGATRICE BENZ. AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815860172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAFLEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815860172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAFLEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863762CB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02457730592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863888816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02573810591</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN FOREX E CARTELLINE COLORATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02573810591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02573810591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8838A77C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02464720594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE GUANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02464720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1769</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8936ECB2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03385390103</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VASCA RACCOLTA PER CISTERNETTE E SOLLEVAFUSTI IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5730.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5730.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B368CC4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03148211208</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MATERIALE OCEM PER MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI PISTA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9428.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9183.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C35FBBCA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE TRIMESTRALE CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>FPO N. 14 VALVOLE DI SICUREZZA PER SERBATOI GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1921.5</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE  SU VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRENCAR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FRENCAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15253.4</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE  SU VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autofficina Fantin</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Autofficina Fantin</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE INVERNO 2021/2022</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERUCINO E SACCHETTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00977760594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCINO E SACCHETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO INVERTER DELLA TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SINERCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>VISITE CARDIOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSGLMR85L09D086H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ROSIGNUOLO A. MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSGLMR85L09D086H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ROSIGNUOLO A. MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24962.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5883.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5833.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto G.P.L. - scarico del 21 novembre 2022 (8000 Lt)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIQUIGAS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4781.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI TELEVISIVI SKY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVE FUNZ DEFIBRILLATORI E SOSTITUZIONE PLACCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MPL ELETTRONIC MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276340591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPL ELETTRONIC MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>957.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI DA BAR (CAFFE E ZUCCHERO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00275560639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275560639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1727.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1727.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA137316DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>07356050638</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI PER INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda e Ninni Barbara S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda e Ninni Barbara S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2009.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA137316DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10280521005</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI PER INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda e Ninni Barbara S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>Farmacie Internazionali di Parisi Fernanda e Ninni Barbara S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02760780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI LT 3000</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>PULIZIA/SPURGO POZZETTI E VASCA GRASSI MENSA ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA - POZZETTO ANTISTANTE ALLOGGI INT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02760780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>GEST. IMP. ADDOLCIMENTO ACQUA APR/DIC 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2240</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO CAVIDOTTO ANEMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3G Scavi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10025681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHIVERDE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14803021006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNACCIONI EDIL APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02733890590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIESSE COSTRUZIONI DI CARELLI S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06044391214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONPAT SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14883781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ARTEMIDE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03946600248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE GECO SCARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10521041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY STYLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14417691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNC MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14684191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04000321002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCARI SCAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15132621002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMIRO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10503581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINICUCCI CAIRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02671280606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11501301003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.O.R.A.  IMPRESA  EDILE DI TAIBI VALENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13030931003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NSP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521530590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OR.FA.RO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12012721002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORNITA 65 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13493141009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PE' GENERAL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06762501002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10583951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIND</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>16541431009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMABK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02038490591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA.TE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02783360601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.VIN. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25247.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25247.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. SONDE HOLEX PER ESIGENZA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1903.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1903.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA35FBB0D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAZIONE CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE385CA11</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVI. DI CALIBRAZIONE PER N. 2 RILEV. MONOS. DI CARBONIO DRAEGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF3688E6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03957900487</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GELATI SCU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMMONTANA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03957900487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMONTANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>446.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA INTEGRITA' DECENNALE SU N.10 SERBATOI GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11370520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP 1°/4° BIM 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINKEM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP 5° E 6° BIM 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTERV. DI RIPARAZ. ATTREZ. DI CASERMAGGIO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOVIMENTAZIONE AEROMOBILE 35 Q CON GRU E OPERATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BOIANO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02571800594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOIANO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. LAVASCIUGA PAVIMENTI ECOMINI430 B SR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. O. FIORENTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. O. FIORENTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTESACRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02342000615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTESACRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1934.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1934.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INVERTER TWR 1° TRIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB836183CD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01247700592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR CLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE.RU.GAS. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.C. IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024230597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.I.C. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10260.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10260.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC3893770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>11803631008</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4261.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4261.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE386EF9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03547330617</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03547330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03547330617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4477.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4477.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1244993C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02298700010</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3148.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3148.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4387F8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01866270596</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA PALAZ. ALL. SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866270596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866270596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SPURGO D'EMERGENZA VASCA RECUPERO GRASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866270596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGECO ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO GESTIONE DEL LAVAGGIO PANNI TECNICI GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEWA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271360214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEWA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3230.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3230.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. POSTAZ. PC PER IL NUC. PROD. AUD. PER SUPP ATTIVITA' DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1767.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEVENTI IN EMERGENZA PULIZIA/SPURGO POZZETTI ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3449.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANTANE ESTINTORI GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE ARCHIMEDE PER ESIGENZE SLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00390310588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390310588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDTGNC95C46Z129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDTGNC95C46Z129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. CALIBRAZIONE E TARATURA STRUMENTAZIONE AGE 1° E 2° LOTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALMER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2793.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2793.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAN. ORD. E VER. DI FUNZ. DELL'IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE DOSATORE VOLUMETRICO E POMPA ALTA PRESSIONE SIRMAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE F.LLI BATTISTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE F.LLI BATTISTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6679.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6679.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF3706C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02565050693</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI DA BANCO SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD124498A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01788080156</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO  MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5642.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5642.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1307915E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>03080890597</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI SALA CONVEGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03080890597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHONIDEA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03080890597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHONIDEA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7854.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5385881A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01238290595</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPURGO POZZETTO DI SOLLEVAM. DEPURATORE N. 107 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLFLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLFLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3428.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD93709218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02611310307</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICHE A SCOPO DIDATTICO (Ipad Mini)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI Flajs A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI Flajs A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17117.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
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      <oggetto>soccorso stradale del 29/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>791.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di n. 5 (cinque) 
stabilizzatori termici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Antonelli Pacifico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonelli Pacifico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4735</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 459 ZAINI PER IL PERSONALE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9346.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO DELL'INTEGRITA' DI SERBATOI E BONIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAITEC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JC-ELECTRONICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12475621004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JC-ELECTRONICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5739.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5739.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>butangas s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>butangas s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25329.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25329.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE235BF2BC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PONTINA CARRELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922700594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA CARRELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1073.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE GRONDA E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDL EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDL EDILIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4176.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4176.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SINTALEXPERT ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE9370D041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02457730592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO N. 3 CLIMATIZZATORI SALA APPARATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED379C2BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>13246131000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI MANUTENZIONE BANDIERA D'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1952</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE366184A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04575420619</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA BELLICA TERRESTRE SCAVO CAVIDOTTO ANEMOGRAFO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04575420619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGER di Coronella G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00571410455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04189690714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILONA UXO S..R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04575420619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGER di Coronella G. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8910</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE386763B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>07843401006</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER ESIG. TIPOGRAFICHE DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4360.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4360.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF036A5F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10551620015</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LASTRA ANTIBENZINA ECOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10551620015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR-GOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10551620015</codiceFiscale>
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      <oggetto>acquisto n. 24 custodie di protezione per ipad mini 6th gen di tipo otterbox defender</oggetto>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO SWITCH PER TRASMISSIONE DATI DI RETE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI RILEV. FUMI (2° SEMESTRE 2021)</oggetto>
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          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI</ragioneSociale>
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