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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2023</abstract>
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    <entePubblicatore>46 BA PISA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO ANNUALE PER TIRO A FUOCO</oggetto>
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      <oggetto> PROROGA SERVIZIO ASSI.ZA LINEA VOLO 1 TRIM.2022 </oggetto>
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      <oggetto> SERVIZIO ASSI.ZA LINEA VOLO APR/NOV.2022</oggetto>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI PAL P.G. 2 - 242 </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DI PASSO DEI GIOVI</oggetto>
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      <oggetto>2 ESP.TO LAVORO DI MESSA A NORMA CORPI SCALDANTI E PULIZIA LINEA DISTRIBUZIONE C/O SEZ. ANTINCENDIO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI AD USO CONCESSIONARI DEL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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      <oggetto> ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER M.M. OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1200 RAZIONI BOX A LUNGO RAGGIO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE NAVIGANTE ED AI PASSEGGERI IN  PARTENZA DALL'ATOC PISA</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO PER TIRO A VOLO</oggetto>
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        <denominazione>O.L.V.</denominazione>
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      <oggetto>2 ESP.TO LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA MECCANICA ED ELETTRICA DI N. 10 TORRI FARO A CORONA MOBILE ADIBITA AL CONTROLLO TRAFFICO AEREO CIVILE E MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>Z7E3541E2D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.L.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>Z7E3541E2D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.L.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9260.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9260.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>0182130048</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>RIDOLFI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PERIODICA ORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI ASSERVITI ALLE CABINE VOLI NOTTE P.G. 152 E P.G. 111 NECESSARIA AL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTO E INDIRETTO AL TRAFFICO AEREO CIVILE E MILITARE DELLA 46ª BRIGATA AE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0182130048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIDOLFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0182130048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIDOLFI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2898.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04245630480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>R.F. ANTINCENDIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINCENDI 46ª BRIGATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245630480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245630480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9662.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9662.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91354B468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00325350429</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SIEM SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILIEVI, CON CADENZA TRIMESTRALE, PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI FOTOMETRICI DEGLI IMPIANTI AVL PER IL SUPPORTO DIRETTO E INDIRETTO AL TRAFFICO AEREO CIVILE E MILITARE DELLA 46ª BRIGATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21354BA7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02006400960</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SAPIO LIFE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2829.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2829.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04894361007</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ARGOS INGEGNERIA S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO ASS. TEC. "PAPI"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04894361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOS INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04894361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOS INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2120</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B354CB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01926550490</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FPM IMPIANTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SERBATOIO OLIO (INTERNO) PER COMPRESSORE PARISE MOD. PD40 EC 06 MATRICOLA 1385/10 PG 34</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01926550490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01926550490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3568.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3568.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z50354DCBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02258280508 </codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ANTICA TAPPEZZERIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TENDA ALLA VENEZIANA COMPLETA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258280508 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA TAPPEZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258280508 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA TAPPEZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8362EAD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01706350483</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ELMAS S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UPGRADE SISTEMA ANTITRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01706350483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706350483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELMAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21325</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21325</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C356C068</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01532590559</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CARRIPONTE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6258.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6258.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11357432D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02423520207</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FC FALCONERIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO "BIRD CONTROL"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02423520207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FALCONERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02423520207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FALCONERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16592</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16592</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3359F979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426840508</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FARMACIA NUOVA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINO ENCEFALITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7946.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7946.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA134C9248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01710960509</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INT. LIVELLAMENTO CAMPO PADDLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01710960509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173537F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01395650508</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INT. MANUT. TUBAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395650508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395650508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12B8D676</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01766020497</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GIESSE FORNITURE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE JMOU ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA PERIODICA ATT. DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LT 30.000 GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' CON STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-03-08</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GUIDE H2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1372.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>SPURGHI SANTACROCESI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SPURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>840.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE JMOU ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
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        <denominazione>DINO DENDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ANNO 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>DINO DENDI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE COLONNA FILTRANTE E DOSATORE STAZIONE DI RILANCIO E DEFERIZZAZIONE TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULLIGAN ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>LUCIANO QUESTI</denominazione>
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      <oggetto>F/O POMPE SOMMERSE E RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO REPARTO VOLO E HANGAR 5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTR. BLOCCO TEC.</oggetto>
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        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
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      <oggetto>INTEVERVENTI DI DERATTIZZAZIONE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>F.P.O. FILTRI DECALCIFICATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1159</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA LOTTO 1</oggetto>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11880.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11880.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.P.O. DI N.1 VALVOLA GAS CALDAIA PALAZZINA 11 E N.1 SCHEDA ELETTRONICA AUTOCLAVE PALAZZINA N.7 C/O VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>602.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>602.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OPUS S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO MY WAY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>KAIROS EGEENERING</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO AD INTEGRAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KAIROS EGEENERING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4398.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4398.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DELTA ASCENSORI INTR. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE ASCENSORE C/O V.A. CIV. 17 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02270650977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ASCENSORI INTR. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02270650977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ASCENSORI INTR. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13434.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13434.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>BALDI IMPIANTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.P.O. DI N. 12 CLIMATIZZATORI C/O VARI EDIFICI DELLA 46ª B.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05576480486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MCJ S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA MESSA A TERRA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01370130336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCJ S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>453.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07154120583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRAVETTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRAVETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9338.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9338.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01570210243</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SICON S.R.L.</denominazione>
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      <oggetto>RICERCA GUASTI UPS SOCOMEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COSTR. ELETTR. TELEMAGNETICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROT. CATODICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00792600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTR. ELETTR. TELEMAGNETICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00792600157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTR. ELETTR. TELEMAGNETICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4392</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4392</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPRIWATER UNIVERSALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768880500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768880500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>212.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>R.S. DI SONTINO R.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO COMPRENSIVO DI RIPRISTINO BAGNO MENSA SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04463830481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. DI SONTINO R.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04463830481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. DI SONTINO R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FERROSITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F/O PANNELLO E CANCELLO CAMPO DA PADDLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103990606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103990606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERROSITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2806</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2806</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>12580430150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CORDSTRAP ITALIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TAPPETINI ANTISCIVOLO PER CONFEZIONAMENTO CARICHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12580430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORDSTRAP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12580430150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORDSTRAP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1635B9779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00961210507</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ERNESTO CECCOTTI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PIOMBATURA COLLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12B8D676</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01641790702</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>INNOVA S.P.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATERING AVIO GEN-FEB 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6618.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6618.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OPUS S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 95 REVISIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI SFALCIO ERBA AREA LOCALIZZATO SENTIERO DI AVVICINAMENTO CORPI ILLUMINANTI PISTA DI VOLO. </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI EDILI PER LA SISTEMAZIONE BASAMENTI IN C.A. A SOSTEGNO DEL SENTIERO DI AVVICINAMENTO PISTA DI VOLO </oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE JMOU ITALIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3864.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>GIMAC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI UPS IMPIEGATI A GARANTIRE LA CONTINUITA' ENERGETICA DEGLI APPARATI DEL DISTACCAMNTO AEROPORTUALE DI LUNI SARZANA
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIMAC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1747.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SEBACH</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO N.2 BAGNI CHIMICI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELL'E.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>RS GROUP SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMNTA PER PREPARAZIONE POLIGONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5625.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BINOCOLO E TELEMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>655.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CARTO COPY SERVICE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SAGOME E BERSAGLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>522.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MDG ENGINEERING SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PEROSSIDO D'IDROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDG ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02637160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDG ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1783.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1783.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0135DEAD7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>LU.MAR. IMPIANTI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CABINE MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LU.MAR. IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LU.MAR. IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23266.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIP. AUTOMEZZI A/I MERCEDES AROCS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EAD SARZANA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE C/O PALAZZINE VILLAGGIO AZZURRO CIV.5,7 E 13 PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04463830481</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>R.S. DI SONTINO R.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3768.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3534.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4993.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4993.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SOL SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO E RICARICA BOMBOLA LT 5 OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ENI FUEL SPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 30000 GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50387.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50387.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CLIMA INN</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.P.O.  MATERIALE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' CALDAIA MURALE C/O CIV. 27 DEL V.A. E SISTEMAZIONE CANNA FUMARIA DEMANIO ZDF3619723</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLIMA INN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298720507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA INN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FP RISTORAZIONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE SOBRIO RINFRESCO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 07/04/22 PRESSO L'HANGAR 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FP RISTORAZIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925060509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SOST. VASO ESPAN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1395650508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GIESSE FORNITURE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI PER PERSONALE JMOU ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>724.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FO.EL.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CAMPO DA PADDLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547800458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FO.EL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00547800458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FO.EL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>631.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF635685E6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SPURGHI SANTACROCESI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SPURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2690.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2690.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LUSY'S GARDEN</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09366131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUSY'S GARDEN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1866.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAN-OIL COOLER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <oggetto>CONTROLLO AIRO TIGIEFFE</oggetto>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>4422.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>COLLAUDO ARROTOLATORI GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621900495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERLAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDERLAVORI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>COLLAUDO ANNUALE COMPRESSORE ATLAS DEL G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1700.68</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
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      <oggetto>CATERING AVIO FINE MARZO</oggetto>
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      <oggetto>CATERING AVIO APRILE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MEDICINALI - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIP. AUTOMEZZI A/I MERCEDES AROCS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA TLP ELBA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARE E MONTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARE E MONTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2269.02</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ETRURIA CERTIFICAZIONI</denominazione>
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      <oggetto>CERTIFICAZIONE ASCENSORE</oggetto>
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        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>6302.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>FARMACIA LE QUERCIOLE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SOLFAC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1057.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1057.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE LINEA GAS METANO E SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01395650508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SPURGHI SANTACROCESI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPURGO VELIVOLI-AURIGA-TAURUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 EMME</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1855.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2036E3E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02412190460</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE POMPA DI DRENAGGIO E PROVA TENUTA TUBAZIONI DI CARICO E SCARICO SERBATOI DEPOSITO CARBURANTI SUD DELLA 46ª BRIGATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412190460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412190460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4357.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4357.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE336E3BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00557430774</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PECORA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ASCIUGAMANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1994.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1994.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86350044A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ASD TAV LA TORRE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE PER TIRO A VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASD TAV LA TORRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>019899060503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD TAV LA TORRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>019899060503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD TAV LA TORRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>019899060503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD TAV LA TORRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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      <cig>89950695C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OPUS S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA OLIO PER DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA OLII E CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7464.21</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>FLUID TECH</denominazione>
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      <oggetto>RICERCA GUASTI E RIPARAZIONE POMPA TANDEM E MARTINETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6177.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICHE TRIENNALI CISTERNE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4941</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>mediamarket</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA 24 CARTE REGALO MEDIAWORLD</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA 10 CARTE REGALO FELTRINELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>RL3 SRL</denominazione>
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      <oggetto>F/O SISTEMA PURIFICAZIONE ACQUA</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>F/O ARREDI GSS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOBILCASA CONTEMPORARY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MOBILCASA CONTEMPORARY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19991.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ELETTRONICA ETRURIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349470506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA ETRURIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>BIEFFE87</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTI DI RICAMBIO AUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4959.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4959.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CFS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE LOTTO 3 - NO CONTRATTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>BMB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01958420505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01958420505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE CONSUMO CND</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3018.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIP. ATTR. PULIZIA HANGAR</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>015822604567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>R.S. DI SONTINO R.</denominazione>
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      <oggetto>F.P.O. GRONDE HANGAR 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04463830481</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04463830481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. DI SONTINO R.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5241.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5241.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AUDIT ATQUE RESOLVIT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO AMB. CONFINATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>032611105422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIT ATQUE RESOLVIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>032611105422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIT ATQUE RESOLVIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AUTOCARROZZERIA FABRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELONE IVECO STRALIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA FABRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242980553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA FABRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>D.I.A. SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DELLA 46ª BRIGATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.I.A. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02162540518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.I.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3574.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1787</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>TPS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2022 DEI COMPRESSORI DISLOCATI PRESSO LA 46ª BRIGATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382080503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382080503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6502.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6502.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MEINI BILANCE S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO E TARATURA BILANCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01076860509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEINI BILANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01076860509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEINI BILANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SIEM S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE AVL LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3220.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3220.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMPUTER SHOP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP</ragioneSociale>
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      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO  GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>DERATTIZZAZIONE GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>750.3</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE LUGLIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CORSI CARROPONTE E PLE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA 25.000 LT GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>45659.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45659.06</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>BAULI E CONTENITORI ARMI</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11297.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
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      <oggetto>LAVAPAVIMENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMARK ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COMARK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3731.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3731.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>BC FORNITURE</denominazione>
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      <oggetto>GUANTI PER ADDESTRAMENTO AL TIRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1022.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1022.97</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVATRICE E FORNO PER ASCIUGATURA ARMI</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>20093.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20093.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CASA DEL PNEUMATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501311203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL PNEUMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501311203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL PNEUMATICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10463.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10463.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ANTONI SOCCORSO STRADALE</denominazione>
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      <oggetto>SOCCORSO STRADALE FIAT STRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTONI SOCCORSO STRADALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02150480503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONI SOCCORSO STRADALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92377D87A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>MOBILCASA CONTEMPORARY</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F/O ARREDI GSS/ATOC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02012300501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILCASA CONTEMPORARY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MOBILCASA CONTEMPORARY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4559.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4559.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>BC FORNITURE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO CARICHI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3622.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3622.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02280260502</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SKIRITAI LEGACY</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO TIRI A FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280260502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKIRITAI LEGACY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02280260502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKIRITAI LEGACY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0637C2416</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SOGEICO SPA</denominazione>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE CAMERE ATTIVITA' NFR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040220509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEICO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040220509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4896</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4824</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC5377E152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01766020497</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>GIESSE FORNITURE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE CONFEZIONAMENTO CARICHI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC PER PREDISPOSIZIONE E ALLESTIMENTI JMOU ITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23713.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SISTEMI ANBTINTRUSIONE E TVCC PER PREDISPOSIZIONI E ALLESTIMENTI TLC PRESSO JMOU</oggetto>
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          <ragioneSociale>AB TELEMATICA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LE ESIGENZE DEL TELEPOSTO A.M. DI MONTE CALAMITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1182.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SQUADRE MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>75919.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MAT. ETICHETT. DANGEROOUS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2798.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2798.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z403674189</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI SQUADRE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OCRA RICAMBI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00180350365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REEINGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00180350365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14615.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14615.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ARIMAS SRL</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC   </oggetto>
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          <ragioneSociale>ARIMAS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12909581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIMAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4394.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4394.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D377E5A7</cig>
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        <denominazione>ING. PETRUCCI SIMONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE IMP. AERAULICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274180536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PETRUCCI SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274180536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PETRUCCI SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3520.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3520.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FERRAMENTA CECCOTTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01004840480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CECCOTTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01004840480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CECCOTTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z66356C50E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DINO DENDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DINO DENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINO DENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINO DENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINO DENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8838.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8838.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>89950695C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OPUS S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. AUTOBUS MYWAI AM CC395</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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      <oggetto> FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE 10.000 BTU</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRISTIAN ROSSI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
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      <oggetto>DPI GSS</oggetto>
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          <codiceFiscale>01766020497</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto> RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E VERIFICA UPS DEDICATI ALL'IMPIANTO VOLI NOTTE DALLA 46 BRIBATA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>STUDIO PUCINO</denominazione>
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      <oggetto>VISITE OCULISTICHE AGOSTO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LABORATORIO KOBIOL</denominazione>
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      <oggetto>ANALISI AGO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>SPURGHI SANTACROCESI</denominazione>
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      <oggetto>SPURGO TWR,LINEA VOLO,INFERMERIA,DEMANIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>884.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>884.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6737EEA99</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ELMAS SRL</denominazione>
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      <oggetto>F/O IMPIANTO VIDEOCITOFONO CORPO DI GUARDIA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI A/I - G.E.A.</oggetto>
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      <oggetto>MODIFICA IMPIANTO ADDUZIONE GAS ALLOGGIO PG 202</oggetto>
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      <oggetto>VISITE OCULISTICHE SETT 2022</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI SET 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ATTREZZATURE MAGNETOSCOPIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGM CIGIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1927.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>FARMACIA NUOVA S.R.L.</denominazione>
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      <oggetto>VACCINI VARI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2134.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>NDT CUSTOM</denominazione>
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      <oggetto>CONTROLLO ATTREZ. CND</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORO RIFACIMENTI BAGNI</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE EDILE P.G. 202</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>993.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA MENSA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2623</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AUDIT ATQUE RESOLVIT</denominazione>
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      <oggetto>CORSI 3CAT E CONF.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CONSUMO OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2852.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>OPUS S.R.L.</denominazione>
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      <oggetto>RIP. F190, EUROTECH, DUCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01482740493</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>OPUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11953.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11953.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6138313BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LIBRERIE FELTRINELLI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARTE FELTRINELLI DEMANIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
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      <cig>899508749D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01426840508</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>FARMACIA NUOVA S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13679.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02738170410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNAB DIVISE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02738170410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNAB DIVISE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1646.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHETTE IN OTTONE CON STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MEUCCI PREMIAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA PONTE RAVAGLIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225700505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA LEUZZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA LEUZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>PAM UFFICIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDO BAGNO G.S.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FARMACIA LE QUERCIOLE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MEDICINALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389710506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LE QUERCIOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7230.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ITALBONIFICHE</denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO TERRENO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58985.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53532.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01532590559</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PULSANTIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4659.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4659.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17380B577</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01532590559</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PLINTI PER ANCORAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8995042F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01897931000</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>BIEFFE87</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3752.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3752.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6236C0A7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02644800985</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ROSENFIRE S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO UNITA' BIOSSIDO DI CARBONIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02644800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENFIRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02644800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENFIRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3538</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3538</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3638051F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04770060632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PARTENUFFICIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MAT. CONSUMO E TONER SARZANA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>982.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-31</dataInizio>
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      <oggetto>VISITE OCULISTICHE OTTOBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SEDUTE DIREZIONALI E OPERATIVE</oggetto>
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          <ragioneSociale>REEINGINE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00180350365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCRA RICAMBI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>361.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>NARDINI E TURCHI</denominazione>
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      <oggetto>F/O INFISSI IN ALLUMINIO P.G. 67</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NARDINI E TURCHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NARDINI E TURCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7078.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>CLIMA INN</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F/O IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA MATERIALE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298720507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA INN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CLIMA INN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8245.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8245.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>R.F. ANTINCENDIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F/O RILEVATORI GAS METANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.F. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1764.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LIBRERIE FELTRINELLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GIFT CARD DEMANIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE38E1E63</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ZETA UFFICIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TMBRI E BLOCCHETTI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DILIANO BIASCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIP. TUBAZIONE SCARICO PALAZZINA COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01095390496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILIANO BIASCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01095390496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILIANO BIASCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1483.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>GIEMME</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE COBAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1203.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ZETA UFFICIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CHIAPPINI GROUP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIAPPINI GROUP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01388780114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAPPINI GROUP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15927.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>STASATURA FOSSE TLP ELBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPI ELBA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>004882404090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPI ELBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALOIN GROUP ITALIA S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626970612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626970612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11133.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11133.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>IMPIANTISTICA ELBANA</denominazione>
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      <oggetto>MANUT. CALDAIA TLP ELBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158960490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA ELBANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158960490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTISTICA ELBANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z663817C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00325350429</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SIEM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SAFEGATEADB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2452</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>BIEFFE87</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTI DI RICAMBIO AUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1829.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1829.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02412190460</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE TABELLA RAGGUAGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412190460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412190460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI PETROLIFERI PATERNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12053.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12053.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD53891ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>04770060632</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>PARTENUFFICIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HARD DISK SARZANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CN S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE AVL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06574001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1317.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>899510644B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LABORATORIO KOBIOL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI NOVEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBIOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00225160506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO KOBIOL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB333DAF26</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>BMB S.R.L.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE NOVEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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