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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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          <ragioneSociale>MY TECH DI FIORELLINO FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA ANNUALE DISPOSITIVI ANTICADUTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA BIOCIRCLE</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SALDATRICE FRONIUS</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE APPARATI CND</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE ERIPARAZIONE BILANCE PESA VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CARRIPONTE</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE SONDA TERMOIGROMETRICA 2626S</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
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      <oggetto>TARATURA BANCO MAGNETOSCOPICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIGIEMME SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05732470967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGIEMME SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2427.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2427.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE SALDATRICE MILLER</oggetto>
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          <ragioneSociale>DATA WELDING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>AVVOLGIMENTO MOTORE ELETTRICO</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE DUROMETRO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE APPARATI CND GHEDI</oggetto>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE MISURATORI CAMPO MAGNETICO</oggetto>
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      <oggetto>SORVEGLIANZA FISICA ESPERTO QUALIFICATO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PEDANE MOBILI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>25571.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>INTAGLI SU BLOCCHI CAMPIONE</oggetto>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037940131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMG ULTRASUONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>756.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE FLUKE 910R RUBIDIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO NAZIONALE  DI RICERCA METROLOGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09261710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO NAZIONALE  DI RICERCA METROLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE POWER SENSOR</oggetto>
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          <ragioneSociale>KEYSIGHT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4718.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4718.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE COMPARATORE DI MASSA E BILANCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718330152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METTLER TOLEDO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1897.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1897.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1301DB4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE BLOCCHI CAMPIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>441.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF431F0563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA OTTICA 3D</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1176.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1030BFEBC</cig>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE CAMPIONI PRIMARI E STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9578.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SISTEMA RADIOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2702.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA ANTIFOD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OMM LAVAPAVIMENTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6182.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE MACCHINA TRIDIMENSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RENISHAW SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE POWER SENSOR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3880.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CERTIFICAZIONE ISO 45001</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE EQUILIBRATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00799500152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHENCK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2171.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA'</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07163510154</codiceFiscale>
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        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA BANCO PROVA MOLLE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIGMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04796301002</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>ZCD30BFDB6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE BANCHI PROVA CHIAVI DINAMOMETRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE STILL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3071.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
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      <cig>ZD6331BFA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CARRELLI STIL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296940214</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1342</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB130A3FE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE BANCHI OSSIGENO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781710130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARIA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9236.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9236.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA330794A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRAZIONE BANCHI PROVA MOLLE TRACO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.M.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.T. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1878.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>PENNELLI PER COMPOUND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F32D92D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALCOOL ETILICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTANTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB30BA48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGHETTE ADESIVE E NASTRO NERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066160621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066160621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLIO MOBIL RARUS 827</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03192280927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD13321783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SILICONE RTV 732</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB3328CDA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPANTI PER BANCHI PROVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970270096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970270096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD30EC00A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FLUKE 1507</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E330B490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCOPPIATORE RAPIDO PER TUBAZIONE ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842470155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIKA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842470155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIKA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B32D88B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESINA BICOMPONENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR BOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A32D13C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CACCIAVITE DINAMOMETRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.CO.MET. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02882900042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.CO.MET. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D330B610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADATTATORI POMONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70312102E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BLOCCO CAMPIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05044290962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77312101B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPIONE PER DUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3120FD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPRESSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>BATTERIE E LIQUIDO LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.I.P. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.I.P. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>ALCOOL ETILICO DENATURATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTANTER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1134.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MASCHIO A MACCHINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA MECCANICA RAMELLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00872720032</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUNTE PER MATERIALI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.FO.TEC. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07528720159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FO.TEC. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1287.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1287.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>TONER TK8525K</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>PARTI DI RICAMBIO MILLER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATA WELDING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08848300151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA WELDING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1477.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETOSOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1906.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1906.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURA OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUCEA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.D.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNMNL83P44H501Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAM DI EMANUELA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1941</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1941</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z633320C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROTOLI IN VINILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1975.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2731C6084</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI SALDATYRICE MIG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02985960133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGAR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02985960133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALGAR TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1985.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B331323C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VASCA DI LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2015.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2015.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F3320CFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUNTE SPECIALI DORMER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORAPI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORAPI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2225.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2225.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z923266BB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOGLITORI IN PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2354.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2354.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4930F8085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE METROLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>NORME UNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2686.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE METROLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>FRESE - CARTEGGIATRICE</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.A. SNC di Gazzera A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2991.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2999.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER SALDATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3172</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>SAGA SPECIAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3177.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUANTI ANSELL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3330.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPRESSORI CARRELLATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3518.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3518.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIGILLANTI PR1750</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3712.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3712.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTROUTENSILI BOSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4044.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4044.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C32DEC05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4336.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4336.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5231155A6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ESAB PER SALDATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02800390920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA SARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02800390920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA SARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4570.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4570.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z893453732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISUALIZZATORI DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLFNC77T03L736W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY TECH di Fiorellino Franco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRLFNC77T03L736W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY TECH di Fiorellino Franco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5275.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5275.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F3120FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO CND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIMART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5535.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5535.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.DI. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5651.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRANSPALLET E ARMADI PORTAUTENSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5753.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB336B93E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VASCA LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5856</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5856</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERTI TORQUE SET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAGNONI CARLO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00093460426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGNONI CARLO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5862.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5862.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1332113D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPRESSORE ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REBECCHI EDO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06380440013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBECCHI EDO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5902.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>KIT MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FAZZINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00604620278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FAZZINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6174.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6174.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E330E78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ARREDO MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6311.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6311.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8A308143E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATTERIE PER STRUMENTAZIONE AVIONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>J.D. ELECTRONIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597200039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J.D. ELECTRONIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6528.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6528.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C32D9297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOBINE PURA CELLULOSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882150055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCHIMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882150055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCHIMICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6636.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6636.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12312C8AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DENIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7023.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7023.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13316CC77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTROUTENSILI CON ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00093460426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO CAGNONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06061250632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.D.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00505750448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA 2C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01010370490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ARDENZA EL. EVA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769030246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CERIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTVNT67T27L366R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TARTARELLI VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582170302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFER SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7295.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7295.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E317296D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIGILLANTI E LIQUIDO PENETRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7650.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7650.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A3130C4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CRIMPATRICE IDRAULICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>FLUKE 1620A-S E ITECH IT8902E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CUFFIE E CASCHETTI ANTINFORTUN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIAMETALLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PER SABBIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARANCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10248</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASSONE SCARRABILE CIELO CHIUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02186470163</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>10370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>BOBINE PURA CELLULOSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00882150055</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCHIMICA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASCHERE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCEA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11273.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPARATO PER CONTROLLI AD ULTRASUONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SMART NDT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART NDT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11319.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE DA OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11342.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DA IMBALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11512.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11512.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELOTEST M3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>DIGITAL MULTIMETER 34450A E WAVWFORM GENERETOR 33590B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>STRACCI STERILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>SCARPONCINI ANTINF. S3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03365030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14298.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>IMBRACATURE E DISPOSITIVI ANTICADUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16839.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MACCHINA SPAZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01331640167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>VERNICI E DILUENTI PER VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
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      <oggetto>CONVERTITORE ELETTRICO CARRELLATO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23472.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEMILAVORATI IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SALSA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI SALSA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26223.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BILANCIA PESA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEMILAVORATI IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SALSA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215990037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SALSA SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33484.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>33484.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>SIMOG8188952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALIBRATORE FLUKE 5730A E SIST. CALIBRAZ. FLUKE MET TEAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALPOWER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94415.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>94415.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>SIMOG8115163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94034960032</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1° Reparto Manutenzione Velivoli Cameri</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BAIA MANUTENTIVA EJ200</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNAP ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168565.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168565.94</importoSommeLiquidate>
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</pubblicazione>