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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Ispezione annuale di n. 4 Lineee Vita</oggetto>
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      <oggetto>Conduzione Impianti Tecnologici</oggetto>
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      <oggetto>Conduzioe e Manutenzione impianti Elettrici su fabbricati</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatori OLIVETTI lotto 4 (CONSIP)</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatori KYOCERA lotto 5 (CONSIP)</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento n. 2 scambiatori aria/olio per compressore BOTTARINI</oggetto>
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      <oggetto>Bonifica Materiale in esubero sistema d'arma</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ECOVENEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64704</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64704</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
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      <oggetto>Versamento contributi servizio impianti a pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>680.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione macchine utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASV SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASV SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4655.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4655.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vari tappi/protezioni antipolvere per connettori apparati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTELLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04034440984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2943.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2702.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autogru con autista e operatore abilitato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MD SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLONIATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04826910269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3513.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica apparati C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION TEST NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2174.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di sacchetti igroscopici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THE AERODYNE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BE UNIFORM SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE AERODYNE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA430A59CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Istallazione Impianti di Condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4796</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4796</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF30A59A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento varie tipologie di legname</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521950277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORTIL LEGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CABBIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521950277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORTIL LEGNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1535.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1535.37</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6230AB0ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento varie verghe metalliche e lamiere</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRRRT54B01B354H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508030291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEPP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBGNT82M05F839G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA METALLI DI BARBIERI GIONATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIABA FABRICA ITALIANA ATTREZZI BOSCHIVI E AGRICOLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB230BABEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento triennale normativa "Punto Sicuro"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03556360174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA ITALIA MEDIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB30D17BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03165390240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFERRAMENTA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FANTI FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>'01753090248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BASSETTO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA DE MARCHI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA MARANGON SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento e posa in opera di n. 60 pannelli per "piano antincendi"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREPI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FREE WORKS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREPI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3124.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PDR per condizionatori campali ACH/E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAED SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>19473</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4247.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOFORIN SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RADIO KALIKA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00542080262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZARDI RAFFAELLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MITZ TOOLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00353240237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123860231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERUTTI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1768.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1768.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento varia attrezzatura e materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01113560450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023440660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPASSI PAOLO &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974670325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDIL COLORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06528920637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON COLORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05026830280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTATO ATTREZZATURE EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05260140289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13093761008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEFORIN SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01161520117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682130923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNLGU55P11A893C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2371.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2371.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B30E54A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza di n. 1Coaxial Thermistor Mount</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2903.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2903.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE30F96A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento prodotti chimici uso aeronautico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43320.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>43037.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAED SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03868450283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAED SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54170.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54170.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA310C037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di prodotti chimici uso aeronautico, VERNICI, DILUENTI ECC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20067.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20067.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93316860E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvv. N. 2 aspiratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635240968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATELECTRIC ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON COLORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410040305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO CARLO MAURO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635240968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATELECTRIC ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1598.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale elettrico-elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>666.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6315E675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento varia utensileria SNAP-ON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621100015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FULGOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635240968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATELECTRIC ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682130923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z233168E1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria di una gru a portale mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00874790249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5734</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5734</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C3168BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e revisione pressa idraulica - Serv. Manut. AB212</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTLRT49H02G224T </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARITAN ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale> 03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC MACHINE TOOLS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTLRT49H02G224T </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARITAN ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3413.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3413.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3174F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza n. 2 Piattaforme idrauliche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00692370273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GIARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00692370273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GIARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC2317095C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento ausili didattiti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11587890960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPS SIMPLY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4908.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4908.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963178CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche trimestrali e annuale di n. 2 radiocomandi e n. 1 paranco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPINATO E PICINQUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03705910267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUPPINATO E PICINQUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7076</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7076</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD3176332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento dispositivi per ampliamento banda di RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636051003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02077090617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NA.EL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETÀ TELEFONICA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01974901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELETECNA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03456230279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15636051003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8171.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8171.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento varia utensileria e attrezzatura meccanica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8209.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8209.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo convenzione ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO F - CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO F - CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6358.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo per stampanti impiegate nella manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT TONER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11587890960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPS SIMPLY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08616720010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03839660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T4 ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06639351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.M. ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT TONER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1858.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1768.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. sonda  assoluta schermata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1493.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1493.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza apparato video microscopio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05863031000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MI.TECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05863031000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MI.TECNO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4867.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4867.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B31BADC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti tossico-nocivi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMIND SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05020350269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FURY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11253.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11253.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE931C2508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di prodotti chimici uso aeronautico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3550.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3550.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5031BAB65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica apparati C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION TEST NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3389.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3389.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD231CE7D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura filtri per cappe aspiranti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00692370273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GIARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA AC SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04914310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00692370273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO GIARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6856.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6581.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Igienizzazione e sanificazione fontanelle refrigeranti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPILLATURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUABLU DI BETTINI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTBRN58C03F269L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPILLATURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>492.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione area riservata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03344800275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSCAVI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04720770280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BBTFBA63B27G224B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BABETTO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCHGPP70H25H224T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM DI RICHICHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914760287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMETEDIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03116890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOGENTALE IMPRESA EDILE DI MOGENTALE ANDREA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04800590269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04251140283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03464020266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSE' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03344800275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSCAVI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26899</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26899</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica Materiale in esubero sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684760992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVENEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684760992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVENEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68670</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68670</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento kit ripetitore gps</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03267340960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINCRON SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04001150962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODACOM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1238.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1238.3</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6131DBD82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento kg 1000 di stracci in cotone bianco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale> '06115060011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799900345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PULICHIMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03867231205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECIMA FERRAMENTA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADÉ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05223470286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NI.VA PROFESSIONAL DI NICOLETTO RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223900034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.E.FOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale> '06115060011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C31DBF1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento N. 112 batterie marca CSB BATTERY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05819850651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.OR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600610891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640890923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIST.EL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00319490264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02562090650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRTRONIC MADAIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00618880454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAC ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6036770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01882650508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUI GSC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790011213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.C.E. DI ENRICO DATTILO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455750873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.ELECTRONICS DI FERLITO SALVATORE &amp; LEONARDI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239080233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01934570498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIS SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00506460542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN ELETTRICITÀ DI FALCINELLI PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10751490961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITECO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608770507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTESI GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03867231205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECIMA FERRAMENTA SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487470134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AND ENGINEERING DI MARCELLO MURETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto centralizzato di decompressione azoto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 18 computer portatili e accessori a corredo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANLIO MASSARA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12165041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VMWAY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510400805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGOSTINO ROMEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08269661214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22339.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22339.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di prodotti chimici uso aeronautico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e Manutenzione ord. Impianto rilevazione Incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza Impianto rilevazione incendi fabbricato n.36 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398740262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMONTAGGI S.A.S DI ZULIAN DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655340287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153060245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANCARA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092900244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ARTEA ALTO VICENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753990231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRO TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211270289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE ELETTROIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSA FIRESAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411840281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31636.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31636.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento impianto aria compressa e riposizionamento cassetta porta manichetta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6030</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza del fabricato n. "E" di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA AC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA AC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5738.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5738.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GB SAFETY ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21901.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21901.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C3246177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Diispositivi di backup di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOPRINT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KUIK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2893.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2893.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC43242EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza n. 8 colonnine alimentazione elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMONTAGGI S.A.S DI ZULIAN DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12313.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12313.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE432777E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica dei campioni primari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20086.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18440.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z86325B21C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza n. 3 alberi trasmissione principale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECAER AVIATION GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECAER AVIATION GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1325B284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione garanzie su Server HP Proliant </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>018662806450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09384011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTERPRISE SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03603080262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04108030281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSLOGICA SISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.G._INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTEC DI RINALDO SILVANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>'03209050362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINTECH SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08522211005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORE SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02082040680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4695.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4695.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento specchio modulare per palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856900261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BRUNETTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856900261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BRUNETTA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1299.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1299.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento rotoli di carta industriale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335760231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST GROUP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1981.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento D.P.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11603.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento kit calibrazione manometri per carrelli azoto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB BARBIERI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBIERI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11474.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Recupero e posa in opera di arredi tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094930282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02094930282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9113.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione e ripristino gruppo di continuità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26840.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PP.RR. Per armamento terrestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELENA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELENA 2000</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14058.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14058.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ottiche AIMPOINT COMP - M45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSGUO58P14Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO DOTT. PASSALACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSGUO58P14Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO DOTT. PASSALACQUA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15298.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z63328FABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento ottiche AIMPOINT MICRO - T2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSGUO58P14Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO DOTT. PASSALACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSGUO58P14Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO DOTT. PASSALACQUA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49873.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49873.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B32AE850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 2 casseforti elettroniche a muro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.O.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S. DI COLUSSO LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04131360960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.O.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3232AFA16</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 6 ingrassatori manuali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE332C7B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento strumentazione elettronica e meccanica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4868.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4868.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC32C7B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15072581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEIXA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2227.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2227.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC432C7B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 24 rotoli di nastro poliuretano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677010142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHE.BA.GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORCH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03724700277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211360262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINALDINGROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3923.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3923.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1032C86D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento sistema carellato con braccio aspirafumi saldatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971250281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDRDRN74D18A794R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRINI ADRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691390151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1765.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1765.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE32CEFF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cattura e allontanamento colombi zona Hangar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTTDNS82P01L407P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTORAZZO SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTTDNS82P01L407P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETTORAZZO SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A3304F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento tappeti ad incastro tatami per esigenza palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553304F82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per prosieguo attività tipografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7432F4555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e progettazione di prototipi per la verifica e la protezione missili</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868450156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA ASTER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57620</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3300854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione manufatto metallico per supporto e fissaggio velivolo AM-X</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534080266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEON ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534080266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEON ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7259</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7259</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703304FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento locali da adibire a sale manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305240646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383330275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04961910264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ITQ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43329</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43329</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F330296C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento e calibrazione carica batterie e analizzatore di capacità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento prodotti chimici uso aeronautico, solventi,lubrificanti, vernici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4260.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4260.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z043313D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento NORME UNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica di n. USB Power sensor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLIGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLIGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di sonde e blocco campione per C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION TEST NDT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION TEST NDT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione garanzie su Storage HP </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2141.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento aspiratori con accessori e ricambi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11941.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11941.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z143314F8A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi di laboratorio e strumentali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P&amp;P LMC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02819980273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMI-LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670110265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEANALYTICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06161911216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01457900296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB-CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00812470284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RI.AN. IDROPUR DI RIZZO DR.SSA ELENA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066630262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVAZIONE CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2325.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2325.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z163318AE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento parti di ricambio per AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB BARBIERI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19821.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18196.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z523317AB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento prodotti chimici uso aeronautico, vernici marca AKZO NOBEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8332C20A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica apparati C.N.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION TEST NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1904.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B332C537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica n. 1 Magnetoscopio a Bancale ECOMAG WGS 1300</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2062.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2062.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D3335679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura periodica n. 1 Magnetoscopio a Bancale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
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      <oggetto>Calibrazione strumenti per verifica corpi bomba</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRESCAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6592.88</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BI ESSE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAZIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE BORGHINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROCAMPANIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETELEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BCV IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEFORIN S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAM DI EMANUELA DE SANTIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107650261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREAZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione e messa in sicurezza attrezzature e macchine da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.M.P.R.A. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRIMACCH SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177020260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VIANELLO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1977.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smontaggio, trasporto e rimontaggio di una gru a portale mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10187</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ripristino esigenza tetti, mediante rifacimento guaina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI SERGIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6256.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smontaggio, armadi e scaffalature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6344</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 alimentatore caricabatteria per strumentazione US USM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S&amp;T SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>727.12</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale per stoccagio rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERBAS COLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCAR SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOPLAST 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECAM DI MOISANU CARMEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04092940651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.&amp; M. DI AVERSA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04147490983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILMASNUOVA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatrici convenzione CONSIP - FOTOCOPIATRICI 25 - LOTTO 2
FORMATO A3 B/N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874790249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00874790249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5551</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5551</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6433C215B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento attrezzature per palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16986.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16986.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA933CB756</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta per fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1612.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1612.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento servizio di noleggio a chiamata di autogru con autista e operatore abilitato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04826910269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04826910269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD SERVICE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianti di riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5066.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5066.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienzalocali da adibire sale manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831300262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1499.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z12320A8E7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento n. 1 struttura con cappa a flusso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Erba Reagents</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bema Tecnologici</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carlo Erba Reagents</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26718</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D332CAD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di blocchi di riferimento, lampade di Wood a led e anello di ketos per CND</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T S.r.l. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02397750981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAFLUX S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08855620962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONTEST-NDT S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02694780186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;T S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5762.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94014830262</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>3 REPARTO MANUTENZIONE AEROMOBILI E ARMAMENTO TREVISO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di parti di ricambio (PP.RR.) per il Sistema d’Arma HH212-A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38616.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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