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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA VILLAGGIO AZZURRO </oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLE SERENO </ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>VERIFICA MASSE ELETTROSTATICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02403200989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROPMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MAN LAMIERE ESTERNE HANGAR 4</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA ITALIANA CARPENTERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2593.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E MONTACARICHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENPI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MAN E COND ASCENSORI BASE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHINDLER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>2067.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORO DI SPURGO PRESSO VARI PG </oggetto>
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      <oggetto>ACQ PRODOTTI FITOSANITARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>COFFEE STORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-02</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA</oggetto>
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      <oggetto>PROTOCOLLO ANALITICO ACQUE NERE </oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO GIORNALIERO MAX 20 SEDUTE DI TIRO - ORDINATIVO APERTO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>manutenzione programmatica caldaie </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI VILLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOGRU' BELOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPURGO TRATTI FOGNARI PR 41</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>287.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C3083B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>smaltimento rifiuti speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39900</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B303B8BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUTORICAMBI GARA ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR</ragioneSociale>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALE  CER 170504</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE FILTRO ESTRATTORE</oggetto>
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      <oggetto>ATTO AGGIUNTIVO PUILIZIE VILLAGGIO MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMP FISSI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ SIGILLANTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MANGIME CANI MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE INFR. EDILI </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-01-02</dataInizio>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SOPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI LEGGERI PARMA</oggetto>
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        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <oggetto>smaltimento rifiuti speciali </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO AUTORICAMBI GARA ANNUALE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEPURATORE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI ASCENSORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2760.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FIGLIOSSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>579.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
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        <dataInizio>2021-01-02</dataInizio>
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          <codiceFiscale>00251310108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>993.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQ SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER AUSILI DIDATTICI </oggetto>
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      <oggetto>LAV. DI CONSTROSOFFITTO SALA COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>MESSA IN SIC 6 BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01701140194</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO MAT. ELETTRONICO UFFICIO CIFRA </oggetto>
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          <ragioneSociale>GPS SIMPLY</ragioneSociale>
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      <oggetto>RINTERRO SCAVO IDROSCALO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ CASSETTE DATA TAPE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECOMIND SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PACCO BATTERIA SOLLEVATORE</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione ordinaria impianti mt</oggetto>
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          <ragioneSociale>DANIELETTI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PNEUMATICI COMMERCIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIBERINA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>nuova officina valtrebbia </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01782260333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>nuova officina valtrebbia </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MATERIALE PER CERIMONIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BARBIERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BARBIERI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EREDI CASIRAGHI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA IMPIANTO TERMICO SETTEPANI</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI DINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01154540098</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>DISTRUZIONE MATERIALE CARTACEO CLASSIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREN AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREN AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02863660359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREN AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 6900 MASCHERINE FFP2</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUIUISO MANUTENZIONE SISTEMA VIRTUAL 3000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>297000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
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      <cig>za131fe422</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acq materiale da ferramenta per gpf</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>5038.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5038.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1431CB985</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>sanificazione ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOE32241A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VIDEOPROIEZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OB SRL </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OB SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2099.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z80303B7BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e riparazione pneumatici </oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE E COLLAUDO BOMBOLE GAS TECNICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITALIANA TRADING</ragioneSociale>
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      <oggetto>servizio smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI PG 140</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERCOS</ragioneSociale>
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      <oggetto>TOELETTATURA CANI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO AUTORICAMBI </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769870615</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA SCOSSALINA HANGAR 3</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERCOS</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INEFFICENZE IDRAULICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERCOS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI SIGILLANTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE RADIO PUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>TINTEGGIATURA PG 45 2 5 VILLAGGIO RESIDENZIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MESSALE ROMANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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      <oggetto>rimozione comignoli e esalatore per presenza amianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE MANIGLIONI ANTIPANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQ TUBAZIONE PNEUMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE 3 CALDAIE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6847.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>949.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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      <oggetto>manutenzione lince am cl198</oggetto>
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        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di lavaratura vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI </oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE IVECO CROSSWAY CR 539</oggetto>
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          <ragioneSociale>VALCAMONICA ISOLAMENTI</ragioneSociale>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>MAT PER PISCINA</oggetto>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ANNUALE TARATURA STRUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
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      <oggetto>REVISIONE IMP DI SALDATURA GEA</oggetto>
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      <oggetto>SOST CLIMATIZZATORI VARI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ MASCHERINE FFP2 DISTACCAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>ACQ GENERI DA BAR LUGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01916440207</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE MODULI GSM ASCENSORI VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03624980169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GD LIFT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADI PER MATERIALI PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KTC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489000972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KTC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3489.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA X GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03867231205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECIMA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZI ANTINCENDIO APP. 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18651.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18651.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30328A762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVUOTAMENTO FOSSE PIACENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217970332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LINEA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8599317CDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PESANTI APP. 32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VACCINI E VISITE VETERINARIE CANI</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA INTERRUTTORI QUADRI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA NR 250 BUONI PASTO</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DA COLORIFICIO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LASTRE FOTOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER STOCCAGGIO MERCI PERICOLOSE</oggetto>
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        <partecipante>
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      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO PG 24 VILLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>REDAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCOLO SOTT.LI</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE TELESOCCORSI E PORTE ASCENSORE PG 44 E 46</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>988.2</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MOTOPOMPA ROSENBAUER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO 17/A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO COPERTURA HANGAR 3</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCARDONI COPERTURE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274420235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDONI COPERTURE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ristrutturazione palazzina 22</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENERCOS</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VETRARIA RAIMONDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VETRARIA RAIMONDI</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI CASERMA CC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.I.F.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03670330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.I.F.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <importoSommeLiquidate>12373.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3093B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CAFFE'</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09148180962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>NOLEGGIO 16 BAGNI CHIMICI</oggetto>
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      <oggetto>ricerca guasti gruppo elettrogeno spbf</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>sistemazione casseforti </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PG 30</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1099.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1099.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISPRISTINO ILLUMINAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FOTOMETRO E KIT PASTIGLIE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919890174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO-LAB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 10 BOMBOLE OSSIGENO NON RICARICABILI DA 1 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SOLVENTE DYNA BLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ALLESTIMENTO OFF MOBILE</oggetto>
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        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 2100 MASCHERINE FFP2 KN95 E 0 TANICHE AMUCHINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MOCK UP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOC SRL </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 40 SEDIE RICHIUDIBILI IN ACCIAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOC SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQ MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12050.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12050.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEDRINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991740980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11277.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11277.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z463302A21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORT CARICATORI MINIMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SSB BRANCALEONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081190379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSB BRANCALEONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC033029AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2178.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2178.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC133038A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 1500 LIBRI PER 85 ANNIVERSARIO DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514171206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VPP COMUNICATION FACTORY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514171206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VPP COMUNICATION FACTORY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15799</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15799</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3632EE148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ MATERIALE DI CANCELLERIA PER RETE POL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C3083B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RITIRO, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMIND SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMIND SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445790233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMIND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>ecomind srl </ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO 1500 BORSE PER IL PERSONALE</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO STAMPA CHECK-LIST</oggetto>
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          <ragioneSociale>STAR7 SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTA SCORREVOLE PRESSO SPBF PG 198 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03117650139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER GROUP</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER VIDEOPROIEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2050.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO VERNICE VELIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCHI £ KIM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>03432100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI £ KIM</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale edile per recinzione</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2345.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO PER 12 INGRESSI POLIGONO DI TIRO CALVISANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIRO SEGNO NAZIONALE SEZIONE BAGNOLO MELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>88004830175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO SEGNO NAZIONALE SEZIONE BAGNOLO MELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4012.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1753.02</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE FOTOCELLULA SBARRA INGRESSO CASTENEDOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO BALCONI P.G. 22</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>55888.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI DI MISURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2717.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO 12 SESSIONI DI TIRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5416.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>APA ANTINCENDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1161.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1161.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2532ECA12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3325.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3325.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8217.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8217.87</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO 7 INTERRUTTORI QUADRI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4782.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4782.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE232E9224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4568.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4568.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA PER PIACENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01094090337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>214.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DI N.3 GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487470134</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4930.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4930.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE DOCUMENTALE N.5 CABINE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487470134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>03487470134</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6576.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA PRESSO POZZETTI PALAZZINE 16-20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1576.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1576.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA132F12CF</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ CUFFIE ANTIRUMORE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2989.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE N° 4 CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
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        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA FINESTRE CIRCOLO UFFLI</oggetto>
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      <oggetto>SOST. MOTORE SERRANDA AVVOLGIBILE PG 23</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ZANZARIERE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>TARATURA CHIAVI TORSIOMETRICHE</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>6337.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALL.34</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3526.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3526.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI PER PIACENZA E SETTEPANI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GALLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80048500179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GALLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2217.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER </oggetto>
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          <ragioneSociale>LEPANTO 2</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VELIVOLO STORICO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.O.C. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO IMP CITOFONICO PG 34 E 35 VILLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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      <oggetto>CANCELLERIA PER DIST PIACENZA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQ DPI PER LO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34999.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>198.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di lavatura dei capi di vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791350192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>13 ponti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>995.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>995.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI E LIQUIDO REFRIGERANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4976.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4976.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE PRESCRIZIONI VEIFICA ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624980169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GD LIFT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1826</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELFI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APP. DI COMPARATORI ANALOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MITUTOYO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BATTERIE 1,2 PER RADIO TRASMISSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.B. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>257.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ MATERIALE DA FERRAMENTA (FONDI DECENTRATI)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64077.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64077.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73323FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694010339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694010339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6522.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6522.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE MACCHINA DEL CAFFE' E RICARICA REFRIGERANTE FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09148180962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09148180962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF033A1061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE 'DE JURE'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00829840155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUFFRè FRANCIS LEFEBVRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00829840155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUFFRè FRANCIS LEFEBVRE</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE PONTE RAVAGLIOLI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO POTATURA ABBATTIMENTO ALBERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>BONIFICA SERBATOI RETE POL</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DA IMBIANCHINO PER TINTEGGIATURA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ATTIVITA' AMBULATORIALI</oggetto>
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      <oggetto>MANGIME NOVEMBRE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI RICAMBIO ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>PULIZIA CAMINO CIRCOLO UNIF. E ALLOGGIO COM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MAN STRAORDINARIA IMP TERMICI PARMA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI RUOTE IN METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIRCOLO UNIFICATO PG 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA ELETTRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01061250161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITE IDRAULICHE PG 30 PG 11</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORD. SPAZZATRICE AS 900 IVEVO 180E24 TARGA AM CC837</oggetto>
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      <oggetto>ESECUZIONE LAVORO DI TARATURA E PULIZIA APP. AUDIOMETRO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MMI PALAZZINA OPS PG 37 AEROPORTO MILITARE PIACENZA</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICHE E PROVE FUNZIONE ELETTROMEDICALI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZ STRAORD, ANTICEND AM BN198 AM CC735 AM CC736 AM CC737 AM CM267</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>9 MILLIMETRI</ragioneSociale>
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      <oggetto>RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI- ROT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto utensili </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>730.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO A NORMA AMBULANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02062440355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMEDO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29987.6</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE ZANZARIERE PG12</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E COLORIFICIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>foc srl </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>foc srl </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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          <ragioneSociale>GIEMME </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2013</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE UPS SETTEPANI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI TINTEGGIATURA E RAPP. INTONACO</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO FILTRI PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale da ferramenta </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO </oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>689.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574281200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fabbi imola</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7047.01</importoSommeLiquidate>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELANI </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO KIT PER LINEE VITA</oggetto>
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          <ragioneSociale>COIMEC SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08679161219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIMEC SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4952.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>5297.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5297.24</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ISTALLAZIONE LINEE VITA</oggetto>
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