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      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGEO TORRE DI VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABORATORI VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122030594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI VITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3330BE49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00572600591</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N° 1 VETRO E DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PRESSO LA TWR N° 88 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10010</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10010</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI REFLUO GREZZO E DEPURATO ED ACQUE SUPERFICIALI FOSSO CROTALLO FINALIZZATI LAVORI DEPURATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122030594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI VITA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122030594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORI VITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1122.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1122.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z113310F00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>10769471003</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPO N. 2 CLIMATIZ. ED INSTALL. N. 2 CLIMATIZZ. VARI MAN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL DEPURATORE AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TECHNOLOGY COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54747.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54747.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUAINA COPERTURA DEPURATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>DCSNGL72C13E472N</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA CALCESTRUZZO TORRE DI CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCSNGL72C13E472N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdC Angelo Di Cosimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCSNGL72C13E472N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AdC Angelo Di Cosimo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE COMANDO MOTORIZZATO GRUPPO UPS TORRE DI CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3207.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3207.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE EROGATORI BENZINA E GASOLIO ANTISTANTI ALL'AUTOREPARTO N° 103 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09814251006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MATERIALE MANUTENZIONE RETE POL/OX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO E RICARICA BOMBOLE AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO UNIVERSAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02914370594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO UNIVERSAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1587.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1587.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONV. CONSIP ED. 17 L.11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114893.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422C3C9B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02968430237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONV. CONSIP ED. 18 L.12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161295.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATERNITAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09056711006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1498.37</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA PER BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA PER BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO TAGLIERINA DA UFFICIO PER ESIGENZA GRUPPO VOLO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MONOUSO PER ESIGENZE MOS E SCU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO TARCHETTE PER CREST</oggetto>
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          <ragioneSociale>ORIANA MILANESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1699.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1699.12</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DEL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE O PRESA NON ATTIVA IN MEDIA TENSIONE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL Distribuzione spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL Distribuzione spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55467.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO ALL. ASI N. 100 P.G. - INT. N. 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONI TERMO-IDRAULICHE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.C.C. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.C. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE VERNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SEZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SEZZI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1642.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COLETTA IDROCLIMA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVATURA VESTIARIO PERSONALE FREQUENTATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARE ECOLOGIC SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2180.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA TECNICO/DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DID.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DID.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3971.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3971.69</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LA FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8350.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LA FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3475.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINEAVERDE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033500594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAVERDE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>653.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>653.92</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' IN GRANI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2407.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2407.12</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  PER CONF.TO PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3513.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3513.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI PER LA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>404.86</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GELATI  SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMMONTANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03957900487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMONTANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI (ACQUA ) SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>574.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>574.42</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TANA </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' E ZUCCHERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIMBO SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI SALA CONVEGNO (CAFFE E ZUCCHERO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 6 TELEPASS</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3042.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>ORMMA Jannicola 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA Jannicola 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2542.48</importoAggiudicazione>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12506171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>332.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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          <ragioneSociale>FRENCAR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FRENCAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Signorotto Fire Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Signorotto Fire Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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      <oggetto>REVISIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLO STORMO</oggetto>
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        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
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      <oggetto>SERV. CALIBRAZIONE TARATURA A.G.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2183.8</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERV. MANUT. E ADEGUAM. ARIA COMPRESSA HANGAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AM TECH. SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AM TECH. SERVICES</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CALIBR. ANNUALE BANCO PROVA STRUMENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IVECO DAILY AM 18369</oggetto>
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      <oggetto>RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE AZOTO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE E LASCIUGAPAVIMENTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE PER RIPARAZIONE VELIVOLO T-260B M.M.55120</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5050.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE RILEVATORE DI MONOSSIDO PAC 7000</oggetto>
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        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
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      <oggetto>INTERV. MANUT. UPS SITTI SOR</oggetto>
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        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE</oggetto>
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        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAV. DI MAN. E SOST. FILTRI BANCO ASPIRANTE ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1256.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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      <oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' MACCHINARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD/TLC</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE RETI TLC</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI AVIO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI AUTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>402.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FRIGOCONGELATORE PORTATILE CON DATALOGGER PER TRASPORTO VACCINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CF DI C. FIOCCHETTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1744.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9064.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO ANALISI EMATOCHIMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4162.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
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      <oggetto>VISITE CARDIOLOGICHE AL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. CARADONNA Alfredo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Dott. CARADONNA Alfredo</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO FRIGO VACCINI E MANUTENZIONE FRIGO IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F. di Ciro FIOCCHETTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO/TAMPONE COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STERILFARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>SERV. DI MAN. E SOSTIT. ACCESS. SU APP. ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RICARICA (OSSIGENO (TERAPIA MEDICALE) BOMBOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 200 DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIRALAB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRALAB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA CALABRONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO VACCINI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARM. DOTT. ANGELO CASSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSSNGL60L19F937F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARM. DOTT. ANGELO CASSANDRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3670.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. ATTREZ. E MATERIALE DI CONS. SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE SANITARIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1730.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZ. FRIGO VACCINI MEDIKA 170 TOUCH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F. di Ciro FIOCCHETTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
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      <oggetto>ACQ. MATERIALE DI CONSUMO PER ASS. SAN. AL PERSONALE DEL 70° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>579.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQ. LENZUOLINI MONOUSO PER ESIG. INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>867.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>867.42</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. ESTRICATORE XT PRO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1199.26</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IP CON TECNOLOGIA WI-MAX PER L’ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>761.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>485.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE SINTALEXPERT 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>671</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1244993C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02298700010 </codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER L’ES. FIN 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3679.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER L’ES. FIN 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5633.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER L’ES. FIN 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1574.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTORIPRODUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6982.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2848.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1130.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>COND. MANUT. ORD. E STRAORD. CALDAIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.RI. GAS </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CO.RI. GAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAM. TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE INVERTER DELLA TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VERTIV </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIV </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2840</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEST. IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI APR-DIC 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO.TER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715760548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12005241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LAURENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14916141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07454611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11713321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOCSOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13793771000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02829260583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353060599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95103750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAL ITALY CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08251881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUBER '04</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07561501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI IMPIANTI TECNICI AMBIENTALI S.R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLFST67L01E527K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03264220611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPREDIL GROUP SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03796790586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOCE DOMENICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14341341007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNYON CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5215.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4589.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA830BA357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GEST. IMPIANTI POTABILIZZAZIONE APR-DIC 2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04700051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.TER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715760548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12005241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LAURENTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14916141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07454611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11713321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOCSOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13793771000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02829260583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02353060599</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EDIL WOOD E LATTONERIA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01217430691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14966871007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO I.M.C. INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13623151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.F. S.R.L.S. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIMACO SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02613440599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.IACOVACCI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLNGPP56B15C203K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13493141009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PE' GENERAL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIRAMIDE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15795221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12237821009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDIM - SOCIETA' EDILE IMMOBILIARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMEL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISA COSTRUZIONI E IMPIANTI SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DDL EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CALDAIE VILLAGGIO AZZURRO E RIPARAZIONE CALDAIA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE DI PRESSIONE OFFICINA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>VERIFICA BIENNALE ASCENSORI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>504.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>STUDIO STABILITA' - MANUTENZIONE  PARCO ARBOREO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARGNELUTTI MARINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CRGMRN75C65L120A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARGNELUTTI MARINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4001.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LAVORI MENSA</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL.BI.</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONDUZIONE ASCENSORE TWR ANNO 2 SEM 2020</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL LAVORATORE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) EX D.LGS. 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00716000583</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>MAN. GRUPPO ELETTROGENO POSTO NELLA CABINA VOLI NOTTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PC DESKTOP PER POSTAZIONI OPERATIVE NUOVO APPLICATIVO SAIP </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI NETWORKING PER NUOVO APPLICATIVO SAIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI SEDILI RECLINABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. SENSORE DI COPPIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUSITO ATTREZZATURE OCCORRENTI ALL'OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19338.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TAVOLA ELEVATRICE - ESIGENZE M.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1457.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. SOFFIATORE A SCOPPIO PER ESIGENZE 70° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00920340296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. SENSORE DI COPPIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1358.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WOLFFIRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WOLFFIRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>985.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>985.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ESIGENZE LOCALE ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMERIA FRINCHILLUCCI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>07157660585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA FRINCHILLUCCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1934</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1934</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINI, DEPOSITI E OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIANMAI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANMAI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11514.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11513.33</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>03878640238</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TLC/EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>975.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>VERIFICA TRIENNALE CISTERNE TRASPORTO CARB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.A.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06017310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.A.T.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>COLLAUDO IMPIANTO OSSIGENO AMBULANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ODONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>REVISIONE AUTOMEZZI E RIPARAZIONE N.4 EUROCARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRENCAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRENCAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4245.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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          <ragioneSociale>FANTIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1970.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RILEVATORI PERSONALI MULTIGAS</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 12 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE KG 12</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MOTOSEGA PRONTO INTERVENTO A.I.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MOTOTRONCATORE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CABINA ANTIDEFLAGRAZIONE DI CARICA PER BOMBOLE ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZERIA PER CASSETTE "DA SCASSO"</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1486.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>71° STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO DA TENNIS- MAN. n. 22 DI P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ML APPALTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03351560614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02398840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14114571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENICIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13005471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M. EDILIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07725970581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIIEE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10741740012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTGREEN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05911740966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480810722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENNIS TECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRNMSM72H08L719W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19464.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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