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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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      <oggetto>AA 4892 Assistenza tecnica All Inclusive Konica Minolta - COMSEV - 90718 - Ord. 20 del 24/01/2020 e Ord. 25 derl 30/01/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>06703540960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMOND S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 49 Fornitura nr 11  bagni chimici concorso  - 60° Stormo - 65 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 30 Rinnovo polizze assicurative Medici convenzionati IMAS - 151</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 79 Visita Capo di SMA Giapponese Casa Aviatore 16-18 gennaio - 4252 - UGCSMA</oggetto>
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      <oggetto>AA 85 Ricerca e riparazione perdita idrica - 39 - Terminillo</oggetto>
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      <oggetto>AA 120 Ripristino efficienza impianto estinguente  - 60° Stormo - 496</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
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      <oggetto>AA 121 Ripristino tergicristalli su Dragon X6  - 60° Stormo - 498 - 4538-01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pranzo casa dell'Aviatore bilaterale UK - AA 126 - 6725 - 1171-06</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impianto dello stampo per l'araldica della DINT per la realizzazione crest in 3D AA 163 - 13221 - 1264-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento dei corpi illuminanti di nr 28 lampioni dislocati sul PA AA 167 - 2866 - 832</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE AD ALTO RENDIMENTO ALLOGGIO DI SERVIZIO COD ARM 0928 - AA 169 - 4776 - 4539-12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1347.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale trattamento tavola gennaio - AA 170 - 4774 - 4537-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>282.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico palazzina ex SGA AA 171 - 4785 - 1413-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1741.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 175 Corso sorveglianza per mantenimento accreditamento - UGIM - 7293</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10566361001</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizze assicurative per imbarcazioni - AA 180 - cpt 4517-04 prot 570 cod ente 791</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 281 - Acquisizione occhiali da vista per il personale navigante - 625 - IMAS - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione caldaia murale a gas presso Pal. C7 int 3 Manufatto n 205 di PG - 8489 - 453912 - centocelle 850 - AA 295</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 282 Lavori di scavo, ricerca perdita e riparazione tubazione idrica - 60° Stormo - 1432</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 298 Corso di tiro dinamico carabine handgun - COMAER QG - 6647</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 306 Sostituzione scaldabagni murali - Comsev - 0006666</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLCDNL81P06L719N</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>CLCDNL81P06L719N</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 307 Lavori di manutenzione impianto di riscaldamento centralizzato a gas - Comsev - 0006661</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 314 Workshop EMDR 1 Livello per n. 2 partecipanti - Centro di selezione - 268</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01056980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRSP SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carburante autotrazione - AA 348 - 1211 - 4538/05 - 60 Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizze assicurative di Organismi di Protezione Sociale a gestione diretta - AA 349 - 12230 - cap 4510 - SMA 1 Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9376</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utilizzo poligono privato per esercitazioni di tiro a fuoco - AA 350 - 1433 - 1191/02 60 Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pannelli led tondi ultrasottili da incasso - AA 352 - 3318 - 4539/12 - Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00901691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento straordinario caqncello ingresso piscina Polo Sportivo della Capitale - AA 354 - 6052 - 4539/12 - Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di sostituzione caldaia murale presso Palazzina Douhet - AA 355 - 6422 - Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria macchinari c/o mensa - AA 357 - 7313 - Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico per ripristino inefficienze impianti elettrici e di illuminazione - AA 359 - 8492 - 4539/12 - Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 321 Autorizzazione utilizzo dei poligoni - esercitazioni tiro a fuoco  - 6651 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.T.S. ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 322 Lavori di sistemazione copertura manufatti -  QG COMAER - 7995 </oggetto>
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          <codiceFiscale>02895990642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.P. 99 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 323 Approvvigionamento centri tavola fiori recisi Febbraio 2020 - 6620</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 324 Acquisto materiali di consumo per autoveicoli -  QG COMAER - 5547 </oggetto>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 381 Manutenzione straordinaria macchinari Mensa Palazzo AM scala A - 7314 - COMSEV</oggetto>
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      <oggetto>AA 409 Acquisto corona d'alloro  - COMAER QG - 9872</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183.15</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 451 Frequentazione Corso per n. 1 frequentatore - UCOVA - 0018203 </oggetto>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 415 Acquisto lt 3.000 GPL - 9086 - COMAER QG </oggetto>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 423 Intervento manutentivo per funzionamento sistema ID CHRONOS  - Centro Selezione  - 233</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONE DI TIRO A FUOCO PER IL PERSONALE MILITARE DI VIGNA DI VALLE  - AA 504 - 1491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97435990581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 431 Acquisto n. 11000 tovaglie TNT - COMSEV - 9449</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7488.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 436 Acquisto di materiale specialistico per imbarcazione a vela - VIGNA - 0000916</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SAILS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI - AA 524 - PROT 21256 CAP 4539/08</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 437 Fornitura macchine distruggidocumenti e lucchetti Sargent - 19200 </oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ESIGENZE CENTRO DI SELEZIONE GUIDONIA - AA 572 - 392 CAP 4538/12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 452 Trattamento tavola febbraio - COMSEV - 10934 </oggetto>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autorizzazione alla spesa per la pubblicazione necrologio e acquisto corona di fiori - AA 583 - 13173 - COMAER Cerimoniale</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>586.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
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      <oggetto>AA 448 Manutenzione finiture lignee - 10505 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3118.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 450 Acquisto materiale elettrico per completamento impianto elettrico - 9807  - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2717.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 470 Fornitura e posa in opera caldaia murale a condensazione - 60° Stormo - 1819</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2049.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 469 Rinnovo assistenza tecnica e manutenzione macchinari - Centro Selezione - 325 </oggetto>
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      <oggetto>AA 527 Rifacimento tappezzeria sottotetto autovetture passat -  QG COMAER - 11738 </oggetto>
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          <codiceFiscale>CPNFBA65D12H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIKITAP TAPPEZZERIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 528 Riparazione ponte sollevatore -  QG COMAER - 11737 </oggetto>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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          <ragioneSociale>UNISAPIENS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 543 - Acquisto corso Primus ACCA - 60 Stormo - 2047 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>732.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 545 Ripristino Cabina Elettrica- 12351 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 579 Acquisto coppia di rampe caricatrici in alluminio -  QG COMAER - 11085 - 4539-01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>954.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 581 REVISIONE STRUMENTI MUSICALI - 8547 - 8545 - 8543 - 8542 - 8546 - Banda Musicale</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI &amp; B. DI BACOCCHIA LOREDANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1237.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 581 REVISIONE STRUMENTI MUSICALI - 8547 - 8545 - 8543 - 8542 - 8546 - Banda Musicale</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANGELINI MALLETS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ANGELINI MALLETS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2465.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 581 REVISIONE STRUMENTI MUSICALI - 8547 - 8545 - 8543 - 8542 - 8546 - Banda Musicale</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02599031206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORSARI STRUMENTI MUSICALI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 544 - Acquisto corso per Patentino- 60 Stormo - 2048 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07365751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07365751002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>811.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GEL DISINFETTANTE EMERGENZA CORONAVIRUS AA 705 - 24222 - ENTI PALAM - 4539/07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 621 Acquisto materiale di rappresentanza - 24677 - UGCSMA </oggetto>
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          <ragioneSociale>ULTURALE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 678 Acquisto lt 5.000 Gasolio - 1606 - VIGNA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione del veicolo ASTRA SMH 66.45T-ZAT - AA 691 - Comaer QG - cap 4539/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CENTRI TAVOLA CON FIORI RECISI MESE DI MARZO - AA 693 - COMAER QG - CAP 4537/01</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER DEFIBRILLATORI - AA 689 - TERMINILLO - CAP 4539/07</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - AA 690 - 60 STORMO -CAP 4538/12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 740 Lavaggio int. ed est. automezzi militari - IMPEGNO - Ordinativo 35 del 07/07/2020.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISSUASORI SONORI - AA 694 - COMSEV - CAP 4539/04</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DA IMPIEGARE NEI BAGNI - AA 718 - COMSEV - CAP 4539/08</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 747 Conduz.-Manut. impianti termici - IMPEGNO - Ordinativo 188 del 08.04.2020</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>5817.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 748 Manut. condizionatori - IMPEGNO - S.P. 114 del 09.03.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>7687.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTUI SPECIALI - AA 719 - PATRIMONIALE - CAP 4491/13 - 24314</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DFT SOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DFT SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3563.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO PARAMETRO LAPIDARIO - AA 721 - COMSEV - CAP 4539/12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2058.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 751 Manut. parco arboreo Palam - IMPEGNO - S.P. 180 del 02.04.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>STAMPA FUMETTO RAID ROMA TOKIO AA 773 SMA5 - CAP 4482/12 - 29443</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI DI FERRAMENTA - AA 775 - COMSEV - 15899 - 4539/12</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 681 Acquisto lt 3.000 Gasolio - 1603 - VIGNA - 4539-05</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 655 del 03.03.2020 Manutenzione infrastrutturale - IMPEGNO - Scrittura Privata 2131 del 20/12/2020.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 440 - Indagine non impegnativa per l'attivazione del servizio Colonie marine e montane - S.M.A. - 0011199 - 1264/01 - S.P. 402 e S.P. 403 del 02/07/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>00449710771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO VELICO LUCANO A.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 440 - Indagine non impegnativa per l'attivazione del servizio Colonie marine e montane - S.M.A. - 0011199 - 1264/01 - S.P. 402 e S.P. 403 del 02/07/2020</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 802 Fornitura materiale CBRN - 16472 - COMSEV - 4539-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WorkingProgress Bio-Medical S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 803 Fornitura materiale CBRN - 16608 - COMSEV - 4539-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 814 Fornitura materiale per gestione pazienti positivi COVID-19 - 16690 - COMSEV - 4539-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 816 Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale - UCRA- 3123 - 4482-04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 817 Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale - UCRA- 3132 - 4482-04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 6 del 03/01/2020 - Pulizie Alloggio ASIR CSMA cap. 4480/02 - Servizio rifacimento letti presso Caserma Romagnoli e CLS Roma Urbe cap. 4482/02 - S.P. 2133 del 20/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132280577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05204621006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.P.A.V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE DEA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurea Servizi Srl </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02305510691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAD GROUP S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12018841002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05891081001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYMPLY SOC COOP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08117831001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12817911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPLAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>111800</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 836 Acquisto DPI per esigenza COVID 19 Sezione Patrimoniale - 26096 - 4539-04</oggetto>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 844 Fornitura vaccini - 17009 - COMSEV - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6662.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 845 Manutenzione Autorespiratori - 17012 - 4539-01 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>451.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 846 Manutenzione estintori - 17013 - 4539-01 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>nuova general instruments srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>nuova general instruments srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>194.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 849 Verifica straordinaria ascensori - COMSEV - 16365 - 4539-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>531.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 856 Acquisto materiale di carrozzeria  -  QG COMAER - 17242 - 4539-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1405.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 868 Fornitura TICKET RESTAURANT - COMAER QG - 26452- 4542-02</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 851 Manutenzione sistemi per visibilità aeronautica - CTM - 390 -  4580-01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 840 Approvvigionamento di attrezzatura e relativo materiale sanitario per emergenza COVID - 1534- IMAS - 4539-07</oggetto>
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      <oggetto>AA 852 Esercitazione di tiro a fuoco presso campi di tiro privati - COMSEV - 17014 - 1191-02</oggetto>
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      <oggetto>AA 915 - NR 4 CICLI SANIFICAZIONE STRUTTURA CLA - TERMINILLO - 438</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 800 Fornitura materiali confezionamento pasti asporto mensa Centocelle - 16293 - 4539-08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 796 Fornitura attrezzature per cucina - 24915 - PATRIMONIALE - 4539-03</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 794 Fornitura materiali confezionamento pasti asporto mensa COMSEV - 16132 - 4537-01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
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      <oggetto>AA 958 ACQUISTO FILM ESTENDIBILE IMBALLAGGIO - CELOPO - 1488</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 962 - Manutenzione ordinaria automezzo fiat stilo - TERMINILLO - 284</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 963 Intervento messa in sicurezza bonifica serbatoi gasolio - COMAER - 19086</oggetto>
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      <oggetto>AA 791 Acquisto bandiera - 60° Stormo - 2422</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 880 Riparazione tubazione idrica - 17506 - COMSEV</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7317.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
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      <oggetto>AA 960 Approvvigionamento KIT Diagnostici - 1740 - IMAS</oggetto>
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          <ragioneSociale>SI.MI.TECNO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 992 - Fornitura materiale per laboratorio analisi di livello II - IMAS - 1756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1001 Lavori di ricerca e riparazione perdita acqua - VIGNA - 2718 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 998 Manutenzione periodica piattaforma UPRIGHT - 2774 - VIGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 999 Acquisto servizi WEB - 2775 - 4539-01 - VIGNA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1002 Stipula polizza assicurativa per statua Gen. Graziani- 2773 - VIGNA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 997 Acquisto sistema di SMS Broadcast - 19642 - 4539-08 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1006 Acquisto materiale di consumo per officina -  QG COMAER - 20063 - 4539-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2593.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1007 Acquisto attrezzature per officina -  QG COMAER - 20064 - 4539-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3988.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1008 Acquisto materiale per manutenzione apparati fotoriproduttori - Centro Selezione - 627 - 4538-09</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2375.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1009 Fornitura e posa in opera di n. 2 caldaie murali a condensazione - 60° Stormo - 3587 - 4538-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4490.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1014 Fornitura materiali confezionamento pasti  mensa mese di maggio COMSEV - 20187 - 4537-01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2753.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 928 sistemazione rete scarico - 17731 cap 4539/12 COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1702.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 931 Fornitura materiale di pulizia - 18678- COMSEV - 4539-08</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07789681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07789681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5999.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 933 Manutenzione trattorino tosaerba URBE - COMSEV - 18677 - 4539.01</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROTOMART SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOMART SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 934 Riparazione n 57 mantelle in uso Compagnia Onore - COMAER - 18718 - 1301-03</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 909 Fornitura materiale sanitario per gestione emergenza COVID-19 - 0002511- VIGNA DI VALLE - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 749 del 06.03.2020 Manut. continuativa serramenti - IMPEGNO - S.P. 115 del 10.03.2020</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 736 del 06.03.2020 Fornitura materiale elettrico non di primo impianto - IMPEGNO - S.P. 176 del 01.04.2020</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 750 del 06.03.2020 Manut. e fornitura vetri - IMPEGNO</oggetto>
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      <oggetto>AA 1053 Acquisto licenze test di personalità NEO-PI-3 e NEO-FFI-3 - Centro Selezione - 651 - 4516-02</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1054 Acquisto 1250 licenze VTS - Centro Selezione - 650 - 4516-02</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1056 Acquisizione di materiale vario - 14156 - 4502-01 - DIPMA</oggetto>
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      <oggetto>AA 1057 Acquisizione di materiale vario - 14121 - 4516-02 - DIPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1102 Aggiornamento licenze NUCONGA e pacchetto ore intervento tecnico - 20830 - COMSEV - 4539-01</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1105 Acquisto nr. 3000 bottiglie di acqua minerale da 0,50 l. per il sedime di Torricola - 19849 - COMAER - 4537-01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1215 Fornitura Materiale per Stampa cartellonistica COVID-19 - 20323 - COMSEV - 4539-09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CCG SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1216 Fornitura Materiale per Stampa calpestabili COVID-19 - 20829 - COMSEV - 4539-09</oggetto>
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      <oggetto>AA 1217 Riparazione trattore Landini - 21817 - COMSEV - 4539-01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1218 Approvvigionamento distintivi con logo di reparto - 21164 - COMAER - 4539-02</oggetto>
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      <oggetto>AA 1219 Acquisto Materiale sanitario Emergenza COVID-19 - 3095 - VIGNA DI VALLE - 4539-07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1220 Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale - UCRA- 4854 - 4482-04</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1221 Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale - UCRA- 4839 - 4482-04</oggetto>
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      <oggetto>AA 1222 Smaltimento rifiuti sanitari- 22096 - VIGNA DI VALLE - 4491-13</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 738 del 06.03.2020 Fornitura materiale idraulico - IMPEGNO - COMSEV - Ordinativo 532 del 10/08/2020.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1193 Emergenza COVID approvvigionamento guanti in nitrile - 1913- IMAS - 4539-07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1202 Membri aggiuntivi per le lingue straniere da nominare nelle commissioni - Aviation English - comando scuole am 14856 - 4515_01 - Scrittura Privata 488 del 22/07/2020.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1210 Emergenza COVID approvvigionamento nr 750 doppi calzari - 1992- IMAS - 4539-07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1211 Approvvigionamento n 1 cabina a flusso laminare verticale - 1914 - IMAS - 4539-07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1207 Fornitura materiali confezionamento pasti asporto mensa COMSEV - 21877 - 4537-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1269 Fornitura congelatore - 80° - 2072- IMAS - 4539-07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1212 Approvvigionamento Materiale vario - 1915 - IMAS - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1283 Fornitura LT 100 LIQUIDO PER DISINFEZIONE - 22904 - COMSEV - 4539-07</oggetto>
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      <oggetto>AA 1288 Corso antinfortunistica - COMSEV - 23019 - 4515-01</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1113 Fornitura materiale igienizzante emergenza COVID-19 - 20487- COMAER Q.G. - 4482-13</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1347 Intervento ditta specializzata per verifica Aviorifornitori SACIM - 60° Stormo - 4281 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1348 Acquisto stazione automatica TEXA KONFORT 707R per GAS R1234Y - QG COMAER - 23421</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1311 Manutenzione dispositivi antincendio -  QG COMAER - 23097 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1312 Acquisto n. 15 computer - SAC - 1578 - 1579 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; c. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00598710325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODELTA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441330691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976680753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FMTECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINF SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECNOLOGIS DI PIACENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03582571208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02602810398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNA COMPUTER </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30309.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1291 Acquisto materiale di pulizia - 22906 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07789681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1289 Bonifica aree verdi presso il Forte Casilino - 22879 - COMAER Q.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GELPI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6356.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1358 Acquisto buoni pasto - 60° Stormo - 4194 - 4195</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 677 Fornitura arredi ufficio Capo Corpo Genio Aeronautico - 0023513 - DINT </oggetto>
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      <oggetto>AA 936 Servizio di montaggio e smontaggio struttura pressostatica - Vigna di Valle - 2540 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1410 Acquisto materiale promozionale - 0045793 - SMA 5° Reparto </oggetto>
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      <oggetto>AA 1409 Acquisto materiale promozionale - 45795 - SMA 5° Reparto</oggetto>
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        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1416 Acquisto materiale per attività selettiva psico-attitudinale - Centro Selezione A.M. - 788</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALPHA COPY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALPHA COPY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1417 Acquisto copriwater - 24253 - COMSEV</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA JOLLY SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06700411009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA JOLLY SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>779.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1423 Fornitura materiali confezionamento pasti asporto mensa Vigna di Valle - 3384 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B&amp;J FORNITURE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;J FORNITURE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>754.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 311 Servizio di manovalanza occasionale ed urgente - COMSEV - Scrittura Privata 90 del 28/02/2020.</oggetto>
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          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSEMA A.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07422281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Euro Global Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05311061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL BUILDING MAINTENANCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016520856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.L. SERVIZI S.r.l.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05558751003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSEMA A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1415 Approvvigionamento Materiale vario - 2168 - IMAS </oggetto>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2574</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1418 Acquisto nr. 50 Filtri BIO - 24250 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GVS SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1419 Acquisto di 300 Lt. di Ipoclorito di sodio 14-15 vol. - 24251 - COMSEV</oggetto>
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      <oggetto>AA 1484 Sistemazione rete di scarico alloggi demaniali di Roma - COMSEV- 23689- 4539-12</oggetto>
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      <oggetto>AA 1458 Acquisto materiale sanitario e presidi sanitari - 60° Stormo - 4474 - 4539-07</oggetto>
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      <oggetto>AA 1466 Acquisto Materiale sanitario Emergenza COVID-19 - 3466 - VIGNA DI VALLE - 4539-07</oggetto>
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      <oggetto>AA 1448 Pubblicazione necrologio e acquisto corona di fiori Gen TANCREDI - 24841 - Comaer Centocelle - 1227-08</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1452 Fornitura Arredi per Sottosegretario - - sez patrimoniale- 4539-03</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04377130408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1467 Fornitura Materiale per la creazione di percorsi COVID-19 - 23946 - COMSEV - 4539-09</oggetto>
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          <ragioneSociale>NAMITI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1468 Emergenza COVID approvvigionamento materiali - 2233 - IMA - 4539-07</oggetto>
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          <ragioneSociale>D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1469 Approvvigionamento nr. 01 Cabina Sicurezza Microbiologica - 2231 - IMA - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1482 Approvvigionamento Materiale vario - 2265 - IMAS - 4539-07</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili e restauro e conservazione degli aeromobili e motori storici del Museo AM - 3479 - 4379 -C.S.S.A.M.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1570 Acquisto n. 90 trolley cabina in ABS - 56423 - COMLOG Serv. Supp. - 1264-01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1572 acquisto di n 1 plotter per telerilevamento - Scuola di Aerocooperazione - 1727- 4516-02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1574 Acquisto materiale di consumo per le esigenze del laboratorio fotografico - Scuola Aerocooperazione - 1732 - 4538-09</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1576 sanificazione e lavaggio straordinario fancoil e split del PG 170  - COMAER QG - 22893 - 1413_12.</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1581 Fornitura MATERIALE ESIGENZE sma 3 - 34437  - 4539-03</oggetto>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1578 fornitura materiale per le esigenze SMA 3 Rep - 0034435 - 4539-03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3587.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1579 Servizio assistenza telefonica e agg. sw - SMA 5 - 0049669 - 4480-03</oggetto>
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          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1577 Fornitura piante per piantumazione Palam - COMSEV - 25433 - 1413_12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVAI RASCONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09311780580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI RASCONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3138.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1530 Acquisto termometri ad infrarosso - 23377 - COMSEV - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12459241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12459241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3687.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1536 Acquisto n. 12 tute - Centro Selezione A.M. - 816 - 4516-04</oggetto>
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        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1537 Acquisto item per aggiornamento banca dati cultura generale - Centro Selezione A.M. - 824 - 4516-02</oggetto>
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      <oggetto>AA 1539 Intervento per riparazione guasto rete idrica - 3386- VIGNA - 4539-12</oggetto>
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      <oggetto>AA 1538 Fornitura contenitori isotermici per esigenza Mensa Unica - 3522 - 4537-01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1540 Acquisto olii per autoveicoli - QG COMAER - 24942 - 4536-05</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1529 Manutenzione straordinaria macchinari Mensa Palazzo AM  - 24409 - 24410 - 25210 - 4539-11 - COMSEV</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1583 Servizio di catalogazione - SMA 5 - 0049670 - 4480-03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1585 intervento tecnico Apple - SAC - 1779 - 4538-01</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1586 Fornitura olii e lubrificanti avio - 60° Stormo - 4697 - 4538-05</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1587 manutenzione taglierina FL 76 - SAC - 1730 - 4538-09</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>649.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2175 Installazione di un sistema di contabilizzazione energetica e valvole termostatiche, palazzine Via Salaria, 825  e Via P. Cantoni - COMSEV- 23164 - 1282-24 e CT - Scrittura Privata 779 del 22/10/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040711002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OR.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STE.NI. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09198201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZODIACO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04349770653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03451181212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SAGGESE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03453730651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELLITTO IMPIANTI DI VINCENZO SELLITTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09751681009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABI LIVIO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774310767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105538.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1590 Approvvigionamento attrezzatura da lavoro - Comsev - 24707 - 4539-12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05540731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3230.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1593 FOSSE BIOLOGICHE POZZETTI CONDOTTA FOGNARIA - 665 - Terminillo - 4539.12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2722.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1548 Servizio web media monitoring - 49279- UGCSMA - 4482-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1549 Servizio di media monitoring radio-tv - 49273 - UGCSMA - 4482-12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1550 Fornitura Riviste Specializzate Aeronautiche - 49282 - UGCSMA - 4482-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1551 Fornitura servizi ANSA - 49272 - UGCSMA - 4482-12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1741 Smaltimento rifiuti sanitari - 27538 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1603 manutenzione straord su unità archivistiche - SMA 5 - 50094 - 4480-03</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1604 importare su piattaforma XDams la banca dati fotografie - SMA 5 - 50095 - 4480-3</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1606 servizio di assistenza tecnica programmi multilab e tosca - UGCSMA - 50738 - 4539-01 e 4535-01</oggetto>
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          <codiceFiscale>00735000572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELPRESS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1607 servizio di garanzia Xerox - SAC - 1740 - 4538-09</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1609 manutenzione cancello ingresso carrabile - Comsev- 26255- 4539-12</oggetto>
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      <oggetto>AA 1610 -lavoro di campionamento ed analisi chimica batteriologica da legionella - TERMINILLO - 681 - 4539.07</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00731450573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1273 Fornitura di Mastice - 60° Stormo - 3879 - 4538-01</oggetto>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1484.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 864 Acquisto n. 100000 mascherine - 34682 - COMLOG Serv. San.- 4539-07</oggetto>
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          <ragioneSociale>SELECT LIMITED </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>45000.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1672 ripristino degli impianti di rilevazione dei fumi - 3858 - VIGNA - 4539-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antincendio Laziale srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antincendio Laziale srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5395.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1671 ripristino degli impianti di pressurizzazione - 3945 - VIGNA - 4539-12</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1855 Fornitura di nr. 10 Crest - 0004163 - 1264-01 - VIGNA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1859 Acquisto materiale vario per adeguamento rele LAN - 1940 - 4504-01 - SAC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1865 Rinnovo licenza annuale portale clipparts - QG COMAER - 27476 - 4539-01</oggetto>
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      <oggetto>AA 1866 Stampa nr. 1.000 copie Storia degli aerei - SMA 5° Rep - 54246 - 4482-12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1867 Stampa nr. 1.000 copie del volume PAN - SMA 5° Rep - 54245 - 4482-12</oggetto>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1856 Contratto annuale controlli di qualità - 2598 - 4539-07 - IMAS</oggetto>
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      <oggetto>AA 1858 Aggiornamento sistema gestione laboratorio Themixlab - 2601 - 4539-07 - IMAS</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1857 Rinnovo sistema gestionale del laboratorio analisi Themixlab e magazzino - 2599 - 4539-07 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1864 Acquisto pubblicazioni giuridiche - 20612 - 4482-12 - DIPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1862 Acquisto ausili didattici - 54917 - 4516-02 - SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3244.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1860 Assistenza tecnica stampanti - 28505 - 4502-01 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TS95 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14001451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TS95 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>326.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1833 Fornitura materiale tecnico di rappresentanza A.M. - COMSEV - 0028211 - 4517-04</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1837 Acquisto materiale di cancelleria - 940 - 4538-08 - CENTRO SELEZIONE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALPHA COPY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1838 Acquisto nr. 04 Giubbino Sailing AM9059 - 939 - 4516-04 - CENTRO SELEZIONE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1841 Acquisto nr. 03 lampade per proiettori aule didattiche - SAC - 1728 - 4516-02</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1842 Acquisto gas refrigerante R134a - QG COMAER - 26997 - 4539-01</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1849 Ripristino efficienza Spazzatrice SCHMIDT AS 750.6 targata AM BF844 - 5245 - 4538-01 - 60° Stormo</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2011 LAVORI DI MANUTENZIONE COMSEV 28209 1191/06</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2000 MATERIALE SPECIALISTICO 4329VIGNA 4517/04</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>486.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1995 ACQUISTO CREST ISPAVIAMAR 1087 1115/05</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>242.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2002 LAVORI DI RIPRISTINO VIGNA DI VALLE 4386 4580/01</oggetto>
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          <ragioneSociale>SO.S.L. EDIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13051311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09138941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.S.L. EDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6967.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2005 sistema di videosorveglianza - Vigna di Valle 4382 4539/01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2007 - MANUTENZIONE E RESTAURO DI NR 2 PORTABANDIERA STORICI 4539/01 - 4376</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBFRC60L42H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBFRC60L42H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2965.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2008 - RIPARAZIONE MOCK-UP AEROMOBILE MC205 4539/01 - 4375 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07652351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMOD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07652351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2861.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2009 - APPRVVIGIONAMENTO CARTELLONISTICA ESIG. MUSEO STORICO 4539/01 - 4377 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTER COLOR SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2012 - MANUTENZIONE STRAORD. E ADEGUAMENTO DIRETTIVA MACCHINE(D.Lgs 17/20109) 4539/01-4424 - Vigna di Valle </oggetto>
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          <codiceFiscale>05540731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAVONI STEP AUTOMAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2013 - APPROVVIGIONAMENTO RETE ELETTROSALDATAE RETE ANTI-VOLATILI 4539/01 - 4380 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>871.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1992 - INDAGINE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE CESTELLO AM AK469 - 28541 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1985 - LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO PRESSO ALLOGGI VIA DELLE CAVE, 114 - 23358 - COMSEV</oggetto>
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          <codiceFiscale>CLCDNL81P06L719N</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1986 - Manutenzione delle finiture lignee presso i locali Area SMA e Area COMLOG 3^ Div.,mauntezione parquet al SSD 2° Piano PALAM - 26116 - 34282 - 34440</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CORPO ILLUMINANTE COMPLETO DI OTTICA STRADALE - AA1987 - 26694 - COMSEV</oggetto>
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          <ragioneSociale>IPA ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di sostituzione cavi danneggiati di connessione trasformatore-interruttore - 27512 - AA 1988 - COMSEV</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di mantenimento in efficienza ed a norma dispositivi antincendio - AA 1997 - 734 - TERMINILLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2577.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori edili di risanamento e revisione impianto elettrico lato ovest piano terra PG 31 - AA 1990 - 4384-4385 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8177.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione periodica del locale archivio della DIPMA - AA 2062 - 21187 - DIPMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>647.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 385 trolley con distintivo A.M. - AA 2099 - 29372 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12653.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 2 condizionatori fissi split system da 12000BTU - AA 1969 - 2439 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06919061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06919061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>598.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione di nr. 1 portone sezionale industriale a scorrimento verticale automatizzato - AA 1968 - 2441 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5437.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 14 zanzariere fisse a pannello - AA 1967 - 2442 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO INFISSI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1425.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico - AA 1966 - 2443 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1285.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n 19 felpe BLU NAVY  COD. AM 0633 - AA 2061 - 55558 - UCAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto indumenti - AA2066 - 56045</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12816471002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.L.R. SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09609931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>492.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica - AA 1978 - 54518 - UFF. DEL CAPO RUOLO DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ticket restaurant - AA 1993 - 38361 - SEGREDIFESA CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38459.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale liturgico vario per l'esigenza del locale Ufficio Assistenza Spirituale - AA 2034 - 30109 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAR STATUE SACRE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MAR STATUE SACRE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 04 crest in metallo smaltato con base in legno cod. AM0100 - AA 2021 - 1010 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 07 "zaino linea reverse - AM370" + nr. 118 zaino linea camou - AM 364 - AA 2028 - 58104 - SMA 5° REP.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4158</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 6 Pochette Uomo colore Testa di Moro mod. AM 300 - AA 1963 - 57670 - SEGR. PART. SOTTOCAPO S..M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cella frigorifera bassa temperatura e cella frigorifera temperatura neutra - AA2032 - 4513 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09927561002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRICO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO DI RAPPRESENTANZA PRESSO L'AUDITORIUM DI PALAZZO AM. - 60115 - UFF. GENERALE CAPO DI SMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14037521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14037521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi - Comaer - 29603 - 4491/13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>811.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto magliette - 57990 - SMA 5 - 4514/04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ausili didattici - Comlog - 65852 - 4516/02</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzioni apparecchiature fotografiche - 57100 - SMA 5 -4535/01</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura gadget - Vigna di Valle - 4468 - 1264/01</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura gadget - Vigna di Valle - 851 - 1264/01</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale confezionamento pasti - Comsev Mensa - 29646 - 4537/01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale palestra - 57830 - sma 5 4514/04</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Opere murarie di predisposizione per alloggiamento del gruppo di misura (contatore) del gas asservito all'alloggio ARM1789  Ostia lido e di due contatori presso Alloggi siti in Via Luchino dal Verme- 30164 - 30364 COMSEV</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di materiali e servizi per le esigenze di minuto mantenimento - 835 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.N.S. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12005241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL LAURENTINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11949251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397491005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.M.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10505811009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14607811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BF </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06824341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRF APPALTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09566461001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.N.S. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9320.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale idraulico - 30415 - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10099.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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      <cig>Z612E1878F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione addolcitore centrale termina n. 209/210 di PG. - 30414 - Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772910905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 3021 - Lavoro di realizzazione nuova pavimentazione - 30424 - CENTOCELLE - S.P. 928 del 11/11/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI LUCIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320670619</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29776.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per il contenimento Covid-19 - AA 1745 - 27778</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16847.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria per cambio utenza alloggio di servizio Pal. B int 4 cod. ARM 1685 ubicata presso il comprensorio demaniale di via Salaria, 825 - AA 1592 - 25470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1359.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori edili di risanamento e revisione impianto elettrico lato ovest piano terra PG 31 - 4385 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3403.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto mobilio per l'assolvimento delle attività addestrative - PROT. 5698 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3766.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario DRUG TEST - 4760 - Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2554.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 2 elettrodi pedi padz e nr. 2 elettrodi CPR D Padz a corpetto per adulti, defibrillatore e CPR - 4759 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.MED.GARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nr 2 cuffie audio, nr 5 Hard Disk e materiale didattico per esigenza Scuola Aerocooperazione - 2126 - 2127 - 2128</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOINF SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696300837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1898.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per ripristino funzionalità notebook - 2129 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED  COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED  COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02DE87C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 6 lavagne mobili smaltate - 2101 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3936.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto microfono per docente comando corsi - 2102 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILFOTOAMATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262E333CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto apparati per il funzionamento e il mantenimento dell'operatività dell'area di simulazione del comando corsi - 2096 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2455.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72DEA067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 6 smart TV 55 pollici - 2098 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8504.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <cig>Z4B2E2641E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale didattico ad uso dei frequentatori dei corsi - 2097 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F,C, DISTRUBUTION</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC EMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nastri antiscivolo - 2074 - SCUOLA AEROCOOP. GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DLM GENERALE TRADE DI MANNINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FT SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA FRANCO NERI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale EAD - 5699 - 60° STORMO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di scavo, ricerca eperdita e riparazione tubazione idricaprincipale interrata - AA 611 - 2286 60° STORMO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale esigenze Nucleo Sistemi TEAV - 5731 - 60° STORMO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e installazione sistema di protezione rete internet aeroportuale Sophos Central Intercept X Advanced con EDR - 29620 - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Monitor TV e staffa di supporto esigenza SMA 1° Reparto - 28504 - COMSEV</oggetto>
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        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Monitor TV e staffa di supporto esigenza SMA 1° Reparto - 28504 - COMSEV</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale fotografico - 57099 - SMA 5°</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10253.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di video-conduzione e direzione per operatori della Pubblica Informazione - 63658 - UGCSMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MACCHI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHI STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2623.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TUTE - 61135 - UFF. CAPO CORPO SANITARIO - 1264/01</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ESTINTORI - 5852 - 60 STORMO - 4538/01</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>383.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica - 1053 - 959 - 1180</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione cisterna trasporto carburante - 60 stormo - 5848 - 4538/01</oggetto>
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      <oggetto>ripristino efficienza impianto di autolavaggio - 5847 - 60 stormo 4538/01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale specialistico - 60 stormo - 5851 - 4538/01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Interventi manutentivi impianti tecnologici - 31468 comsev 1191/06</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale attivo necessario all’ammodernamento LAN PALAM - 31508 - S.P.989 del 18/11/2020.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>riqualificazione impianti - comaer qg - 31453 - 1413/03</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale elettrico - Comaer QG - 31482 - 1413/12</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione degli apparati fotoriproduttori - Centro Selezione - 1045 - 4538/09</oggetto>
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          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr 38 tute felpate - corpo sanitario - 70591 - 1264/01</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Licenze Genetec - Comsev - 30367 - 7427/01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura nr. 9 bagni chimici corredati di materiale di consumo per 29 giorni lavorativi - 1123 - Guidonia</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7222.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr 600 drug test - Comaer QG - 33038 - 4539/07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5292.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 2000 BUSTE INTESTATE CAPO DI SMA - 41509 - 4539/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo - Vigna di Valle - 4944 - 4517/04</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr 1 bilancia digitale con altimetro - Vigna di Valle - 4945 - 1227/07</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio catering rinfresco - Vigna di Valle - 4946 - 1264/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione poster e sticker - SMA 5 - 63497 - 1282/13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOGRAF SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stipula polizza assicurativa per simulatori ludoci - SMA 5 - 63498 - 1282/13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pubblicazioni - Comando Logistico - 72936 - 1227/14</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>884.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tecnico (nr. 20 pantaloncini e nr. 2 polo) - 32260 - COMSEV</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale Telematico per laboratorio analisi tamponi COVID 19 - 28506 - AA 1861</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DG SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSSNDR71R21H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ANDREA SESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENDOMED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FULL GADGES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848454744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KABUL TEST</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MBS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06479921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURIZIO BAZAR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703330571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11978881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP GROUP SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14254081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOMAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12931931005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04739391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULMOSERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04513791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA BUILDING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08692791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARLCOGEST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCDNL93M07H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> STEGIP4 FOR COMUNICATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13631111005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA SOCIETA' COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1624.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per espletamento attività SMA ORD-034 - 59530 - SMA UIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica con logo A.M. -  59318 - Uff. Generale Ruolo delle Armi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <cig>Z202E80D6D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale promozionale - 59279 - SMA 5°</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2086.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura contratto di assistenza tecnica per nr 1 mammografo digitale GE seno essential - 2865 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15760.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di rifacimento bagni alloggio nr. 3 Pal. Demaniale nr. 25 di PG Rieti - 812 - DIST. TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01141080570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEFA EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANZIERI MARCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01185020573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEFA EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7200.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche e prove funzionali DAE ed ECG - 854 - DIST. TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pannelli riconoscimento facciale e rilevamento temperatura corporea - 852 - DIST. TERMINILLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenza sala medica - 855 - Dist. Terminillo</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>577.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività promozionale ed editoriali - 58510 - SMA 5°</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento nr 500 kit drug test - 33350 - COMSEV - INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00855260154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEGOS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7969.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vaccini - 33351 - COMSEV INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1902.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 125 Vangelo ed Atti ed. Shalom - 4583 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744050358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02744050358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIZZOCCHI ARTICOLI RELIGIOSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 63 Zainetto Freetime A.M.  Mod. AM1152 - 5021 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria di montaggio struttura pressostatica adibita come copertura dei campi da beach volley - 4884</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14730861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14730861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2842.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale specialistico per disciplina sportiva di Tiro a Volo - 4888</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304580499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304580499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>881.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <cig>Z9A2F9AE12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto elettroutensileria - 4646 4378- VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di stampe per le esigenze del Museo Storico - 4647 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBLISI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLISI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale sanitario per gestione emergenza COVID-19 - dispenser gel - 4835 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1188</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di vario tipo per esigenze Nucleo Antincendio - 4581 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>782.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo e revisione 2 estintori - 4655 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09883691009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1820.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione ventilatori cassonati presso cabina MT comparto "B" nr. 218 di PG. - 33248 - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2887.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiali di networking per implementare rete MAN e  transceiver UPLINK - 32319 - 32604</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13105901006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GESE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04422531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08522211005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9893.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collegamento tubazioni del vecchio impianto al nuovo su circuito di condizionamento presso Circolo Ufficiali man. Nr. 17 di PG. - 33249</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4128.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione comando apparato antincendio vano posteriore su atego bai amcm230 - 30714</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04607070580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04607070580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2104.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica erogazione carburanti dislocati presso l'Aeroporto di Centocelle - 30839</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed installazione kit paraincastro laterale per nr 4 semirimorchi - 33234</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3128.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Modifica rampe caricatrici semirimorchio cometto AM BD 137 - 30711</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento batteria gruppo elettrogeno - 32494</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale per il Nucleo Laboratorio Tipografico del Quartier Generale del Comaer - 31454</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.I.E.TI.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.I.E.TI.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ausili didattici - 59690 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>686.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Crest e distintivi di Reparto - 40940 - Dir. di Intendenza Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1159.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione a carico A.D. per cambio utenza alloggi P.M.F. area di giurisdizionale Roma Capitale. Voce PTF 3090/71 EF. 2020 - 31467 - Scrittura Privata 473 del 16/07/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' MARINO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FENICE DI SIMONETTI RITA &amp;</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.I.T.  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE ANGELIS EDILTECNICA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAGGESE S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIPA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEPI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AVS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABREN COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.FO. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESIANI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAS 40 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMAFE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09578981004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGA 74 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI EDILI STRADALI 2003 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03179940790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01528410614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01559020670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.D.T. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09421411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02971500596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.A. COSTRUZIONI GENERALI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' MARINO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130132.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale da impiegare nei bagni dei comprensori di competenza COMSEV - 32511</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7179.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere murarie risanamento presso Palazzo AM - Indagine esplorativa NON impegnativa per l'AD - 30372</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08500671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08500671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28571.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2DF9F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo - 64583 - SMA 5°</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04786320582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.D.A.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04786320582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.D.A.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4900.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
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      <cig>ZBA2DE45A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio evento conviviale in occasione del 97° Anniversario della costituzione del Corpo di Commissariato - 67211</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto nr. 65 crest con logo personalizzato del Genio Aeronautico - 66976</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 67249</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco in occasione delle prossime festività natalizie - 66599</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 15 DISPENSER GEL IGIENIZZANTE - 5179 - 1227/07</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CATALOGO GIEMME - UG GENIO AERONAUTICO - 66483 - 1264/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Abbonamento bussiness Sky Italia nr 1552366 - 51193</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUIASTO NR 600 PEZZI UTM - VIGNA DI VALLE - 5142 - 1227/07</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TECNICO - 60 STORMO - 6465 - 4580/01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE - 65689 - SMA 5 - 7427/01</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO RETE RECINZIONE - COMSEV - 33506 - 1282/24</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 80 COINS - 60° STORMO - 6279 - 1282/13</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DPI - 60 STORMO - 2330 - 1227/07</oggetto>
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      <oggetto>ACQIUISTO NR WIRELESS - 60 STORMO - 2332 - CAP 4516/02</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 6 LAMPADE STROBO - SAC - 2333 - 4516/02</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAGE - 60 STORMO - 6318 - 4515/01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAGE PILOTI - 60 STORMO - 6329 - 4515/01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1925.55</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 11.000LT - 60 STORMO - 6319 - 4538/05</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 90 MARSUPI - SMA5 - 65328 - 4514/04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2521.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - CENTOCELLE - 4539/07 - 33693</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>18520.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sanificazione/lavaggio straordinario fan-coil e split Uffici COFS del PG. 218 - 33250</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04113271003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RES AMBIENTE 91 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4565.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GAS FREON R 410 E R32 - 60 STORMO - 4924 - 4538/12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12535731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLM GENERAL TRADE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE KRIO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12535731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLM GENERAL TRADE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1463.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione requisiti igienico sanitari cucine mense Caserma Romagnoli e Palazzo AM - 32514</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029831001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CECCARANELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12851.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria macchinari Mensa Palazzo AM (riparazione di nr. 4 bollitori) - 31702</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2351.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio banca dati giornalistica "Mediadress" - 59672</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIADATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10701020157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIADATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali per biblioteca, Emeroteca e dispositivo di protezione COVID - 51868</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>513.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr 227 trolley, nr 232 borracce e nr 229 portanome - 80134</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>900.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr 227 trolley, nr 232 borracce e nr 229 portanome - 80134</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di pneumatici per trattorino tagliaerba - 5277</oggetto>
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      <oggetto>Richiesta di sostituzione impianto di pressurizzazione antincendio - 5249</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HW PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE - 3282 - 4539/07</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALISTICA - 5606 - 5609 - 5610 - 4517/04</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>SANIFICAZIONE - 5597 - VIGNA DI VALLE - 1227/07</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>NR 2 ISCRIZIONE AL CORSO DI CHIROTERAPIA E MANIPOLAZIONI VERTEBRALI - VIGNA DI VALLE - 5613 - 4517/04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2539 - APPROVVIGIONAMENTO VASCHETTE PER MENSA PALAM E CENTOCELLE - 35808 E 36252 CAP 4537/01 - Scrittura Privata 657 Lotto 1 e Ord. 658 Lotto 2 del 30/08/2020.</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA CASALINDA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44420.74</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto dispositivi antinfortunistica - Comaer QG - 35037 - 4539/01 </oggetto>
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          <ragioneSociale>ESSECI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MONTAGGIO NR 5 SPLIT - COMAER QG - 36140 - 1191/06</oggetto>
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      <oggetto>OPERE DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO DI SELEZIONE - 1248 - 1191/06</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 60 STORMO - 6858 - 4504/01</oggetto>
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          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ADESIVI AM PER AUTO MILITARE - 60 STORMO - 6857 - 1282/13</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ASSOLVIMENTO CORSI ADDESTRATIVI - 60 STORMO - 6856 - 1191/02</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 3270 - Lavori di manutenzione 60 STORMO Guidonia - MIR 6409 - Scrittura Privata 864 del 03/11/2020. </oggetto>
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          <ragioneSociale>BRAIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA CECCARANELLI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.A.V. COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 2 LICENZE SIMCENTRIC FIRE FST - SUOLA DI AEROCOOPERAZIONE - 2457 - 1265/05</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E MANUTENZIONE CINEMATOGRAFICO - SCUOLA DI AEROCOOPERAZOPNE - 2462 - 1191/07</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale specialistico - centro di selezione di guidonia - 1202 - 4516/02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA ESIGENZE COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI - 71142 - 4539/08</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale DIELLE per il benessere del personale - COMSEV - 34667 - 1264/01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Opere di verifica integrità collettore fognario principale, Comprensorio demaniale Via Tuscolana, 473 - COMSEV - 35605</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1484.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO MURARIO AI FINI SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA - COMSEV - 35607 - 1191/06</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE INNOVATECH SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA EDILIZIA DI MASTRELLA ALESSIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORVESE MARCO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE INNOVATECH SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA EDILIZIA DI MASTRELLA ALESSIO</ragioneSociale>
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        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>04733501219</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MI.RO.PA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>lavori di sostituzione collettore di scarico - comsev - 35173 - 1191/06</oggetto>
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        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rirpistino servizio idrico - comsev - 35606 - 1413/12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STANGANELLI LUCIANO  </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA - COMSEV - 33831</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI COMPRENSORIO VIA PACENTINI - 36090 - 1282/24</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAS 40 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale DPI - nr 1400 guanti in nitrile, nr 18 tute mod. Tyvek, 30 litri di alcool etilico denaturato, nr 4 termometri digitali per controllo temperatura - 33228 - 38456</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e fornitura di due macchinari e relativo materiale sanificante - 31652</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFINITY BIOTECH SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo per stampanti - 31001</oggetto>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale necessario per attività selettiva - 1267</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per la manutenzione del motore fuoribordo - 5696</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>482.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione per cambio utenza - 36667</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01530821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09198201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZODIACO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8583.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riparazione biliardo - 36453</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SAPAL BILIARDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05637811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPAL BILIARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale ponte sollevatore OMER Vega 200 - 36518</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materale costituente il "Crash Kit" investigativo - 58993</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14561371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANIBROADCAAST SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1361.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ristoro per il torne tiro con l'arco - 36461</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>660.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale vestiario per gli istruttori ginnici - 36463</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1679.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienizzante occorrente agli impianti sportivi - 36462</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1592.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale tecnico per il Torneo Nazionale Iterforze di Tiro con l'Arco - 36459</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCO SPORT SPIGARELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>332.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienizzante occorrente per il 7 torneo tiro con l'arco - 36458</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>199.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale tecnico per gli impianti sportivi aeroportuali - 36456</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06639351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1958.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vaccini per OFCN - 37179</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4960.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino strato d'usura viabilità interna - AA 629 - 2284</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20479.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di puliza sedime DAM e CLA AM Monte Terminillo con smaltimento dei rifiuti - AA 1764 - 711</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 100 Kit II- MegaBio plus e nr. 200 8-Strip Tip - 3464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19701</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza/Aggiornamento e Manutenzione gestionale del programma Achille - 37239</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACHILLE DI BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134770508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHILLE DI BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata per 3 attrezzature refrigerate - 37241</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11943521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.TECH. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11943521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.TECH. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per eventi sportivi, cerimonie e premiazioni - 72463 - 72465</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5692.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per eventi sportivi, cerimonie e premiazioni - 72463 - 72465</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3222.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 01 imbarcazione 470 modello olimpico - 5854</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAUTIVELA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAUTIVELA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18513</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di n. 03 notebook - 5855</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIPARTIMENTO INTERSYSTEM SRL ISICORP </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARTIMENTO INTERSYSTEM SRL ISICORP </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3767.76</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura specialistica sportiva, n. 01 bersaglio - 5856</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ATLETICOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>831.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione Astra AMCC763 - 37008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13154.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di interventi infrastrutturali c/o il 5° piano della palazzina PG 218 c/o ingresso del Forte Casilina - 37220</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione di n. 06 saracinesche da 2'' e n. 6 vasi di espanzione da 24 litri sanitario presso Pal. S4 - Man. n. 210 di P.G. - 37221</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO TRE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di realizzazione camminamento pedonale - 37223</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305100592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONART SCARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792971800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.S.A. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946931215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDE GOLFO SAS DI MARRONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09249161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04793851215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA VERDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05633041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997860610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMOTER DEL GEOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438761009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANA MAURIZIO </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22969.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr 33.000 vaschette di alluminio, esigenza Comaer QG di Centocelle - AA 1263 - 21773</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7202.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione degli Autorespiratori in dotazione, per le esigenze del COMSEV - AA 1584 - 26117</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00648210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>481.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ristorazione per un sobrio evento di rappresentanza per il giorno 18 giugno 2020 - AA 1771 - 53760</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di kit per allestimento punti di controllo campali e misure precauzionali per il contenimento della diffusione del COVID 19 - AA 1746 - 27779</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14104.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera di porte in alluminio, per le esigenze dell’Infermeria di Corpo del 60° Stormo di Guidonia - AA 411 - 1629</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.G. 91 SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione dispositivi antincendio - 37806</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione dispositivi antincendio - 37807</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione attrezzatura per manutenzione dispositivi antincendio - 37808</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione dispositivi antinfortunistici per manutenzione antincendio - 37809</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento e messa a norma delle ambulanze - 38013</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto idropulitrice con acqua calda - 7156</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Revisione annuale imbracature e cordini anticaduta - 7174</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORMAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DPI - 7173</oggetto>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto idropulitrice con acqua calda - 7156</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTUR GAS DI GENTILE DOMENICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05456401008</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12787.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Manutenzione annuale delle apparecchiature sanitarie - 3465</oggetto>
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        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento di 30 Kg. di rifiuti sanitari - 38464</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto forniture per esigenze vicario - 67906</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 40 "hard cap" colore blue navy - 7212</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per apparati fotoriproduttori - 1326</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto forniture per esigenze vicario - 67907</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto forniture per esigenze vicario - 67908</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianto centralizzato ricezione segnale DVB-T e DVB-T2 presso il COFS - 38213</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMA BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07018000583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7911.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione sistema UPS modulare con bypass statico per armadio presso il COFS - 38748</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI GESE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13105901006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GESE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino carrozzeria FIAT PUNTO TARGA AM CI190 - 7268</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEONE DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>LNEDNC58L01E263U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEONE DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>365.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 16 Motion SCOUT (Dispositivo di sicurezza) - 7270</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3118.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di farmaci e dispositivi sanitari - 39144</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di farmaci e dispositivi sanitari - 39144</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisizione di farmaci e dispositivi sanitari - 39144</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisizione urgente di dispositivi sanitari Covid-19 - 39146</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione urgente di dispositivi sanitari Covid-19 - 39146</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione urgente di dispositivi sanitari Covid-19 - 39146</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione apparecchiature ABB Cabina MT-BT Comparto B - 38207</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori per risanamento deumidificante delle tompagnature presso gli uffici del Gruppo SLO - 38208</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL MEGA APPALTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di adeguamento viale esistente necessari a permettere l'accesso dell'ambulanza per l'avvicinamento alla palestra aeroportuale - 38209</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIPRIANI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMOTER DEL GEOM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10968.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di passaggio di consegne nella carica di Comandante della 2° Divisione - 88016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta di nr. 04 interventi di sanificazione c/o hamgar concorsi P.G. 47 - 1282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3548.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZD82E70A2C</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per la taratura/calibrazione delle apparecchiature Sez. Otorinolaringoiatria - 3640</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1092.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pranzo di lavoro presso la Casa dell'Aviatore con delegazione Stato Maggiore Difesa del Qatar - 77511</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura bagni chimici - giorni 4 dal 22/09/20 - giorni 1 il 01/10/20 - 1407</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto apparecchiature per connettività remota - 5902</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze Aerop. Centocelle - 39478</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione tappezzeria ed imbottitura sedili autoveicoli - 39385</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per carrozzeria - 39384</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 3150 - Interventi di rinforzo infissi esterni Corpo di Guardia n. 72 di PG. - 37517 - Scrittura Privata 817 del 28/10/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione caldaia murale alloggio di servizio, Pal. B10 int. 4 Via di Vallerano, 95 - 39739</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo - 90322</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2959.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta fornitura di materiale elettronico per 3 postazioni di lavoro smart - 90504</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per la tinteggiatura di nr 3 alloggi siti nel comprensorio demaniale di Via Salaria, n 825 - 38700</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenza annuale per supporto remoto - Maintenance Solarwinds Dameware Remote Support 5 users - 39834</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto annuale "Full Risk" di m anutenzione impianto di trattamento acquo Sez. Odontoiatria - 3463</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - 7194 - 4516/04 - 60 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1237.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI - 37197 - 1191/06 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - 7175 - 4539/07 - CENTRO DI SELEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8139.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 3318 - Restauro superfici di rivestimento manufatto E.S.T.O. MIR 27511 - Scrittura Privata 885 del 06/11/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGEMA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUBELLI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMAFE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46780.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione palazzine corsi - 2758</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA DI GAMBATO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dispositivi DPI per emergenza Covid-19 - 6067</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Fiat Stilo AM CK776 - 957</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>256.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione defibrillatore presso TLP Terminillo - 970</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>523.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario - 7469</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto erogante Autorifornitore SACIM AM AI931 - 7070</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9940.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento attrezzatura per officina autoreparto - 7413</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3663.2</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici - 958</oggetto>
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          <ragioneSociale>RACING GOMME 3 SRL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1157.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione automezzi vari AM - 960</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA DTM CAR SERVICE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01142290574</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione vetro finestrino Fiat Stilo AM CK776 - 959</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>131.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura per acquisizione di nr. 1 Operatore automatico voice mail mod. "TEMA T40/02" - 38197</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROPHON</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per trasporto merci pericolose in regime ADR - 39994</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>803.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione carrozzeria Autobus AM AI375 e AMAK089 - 39996</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo - 7025 - 7274</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4829.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale TLC - 7027</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05472311009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>22876.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per i locali adibiti a corsi ICCS - 7134</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12169631004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13203001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGRES DI G SPADAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5415.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto condizionatori da installare nei locali adibiti allo svolgimento corsi ICCS - 7258</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09050081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11571531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAS IDROTECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12398981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL CONTRACTOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09050081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5800.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura litri 1.000 di gasolio da riscaldamento - Settembre 2020 - 6242</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <cig>Z042ED3765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento servizi igienici dell'edificio nr. 216 di PG (Alloggi Uff.li) - 7508</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05060361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSTAFF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RES AMBIENTE 91 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13434291004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO.MA. SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15366131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMP RISTRUTTURAZIONI E APPALTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07858181006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGAGLINI IMPIANTI E CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.D.P. 99 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSTAFF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11924.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Ticket restaurant - 56112</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura litri 3.000 di gasolio da riscaldamento Dicembre 2020 - 6238</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione alberature e abbattimento di alberi adulti compromessi impiantati in aree demaniali - 40297</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DPI per emergenza COVID-19 - 969</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione pavimento in parquet stanze in uso al S.S.D. 2° Piano di Palazzo AM - 40296</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto annuale aggiornamento software per diagnosi auto texa axone 5 - 40452</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto software remark office omr 10 - 91067</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto crediti testing - DMI fogli risp. - Manuale - 91068</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1689.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estenzione dell'assistenza tecnica e manutenzione per i macchinari Xerox - 1469</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale specialistico di assistenza sanitaria (defibrillatori) - 6314</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale specialistico di assistenza sanitaria da impiegare durante eventi ed attivtà sportive - 6315</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2352.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale specialistico per disciplina sportiva di Tiro con l'Arco - 6316</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DISPORT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584300242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPORT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5980.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per il benessere del personale Militare - 79733</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1035.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr. 2 lampade portatili necessarie per ispezione Velivoli ed Alianti - 7721</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ispezione periodica serbatoio mobile per gasolio - 7722</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IAT SRL ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONE TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IAT SRL ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONE TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione degli estintori in dotazione al Nucleo Antincendi - 41166</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Installazione di contatori idrici a lettura remota PALAM - 41180</oggetto>
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          <ragioneSociale>AS.CA. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI CASSERI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Impianto di condizionamento vano tecnico del nuovo COD COMSEV ESTO - 41167</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4530.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura di materiale promozionale - 79290</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e fornitura di materiale promozionale - 79291</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura di buste shopper AM - 79293</oggetto>
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          <ragioneSociale>WORK'S SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4844.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ausilio alla didattica - 80243</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1351.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamenti - AA 1789 - 5694</oggetto>
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          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale da utilizzare nell'ambito della Cooperazione. Int.le - 81361</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di pubblicazione avviso di gara su quotidiani - 9769</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIVENDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVENDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura annuale della strumentazione di n. 2 centri revisione veicolari installati su complessi mobili campali - 41661</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3158.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario DPI per Covid-19 - 7762</oggetto>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15386.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la conservazione e manipolazione di documentazione storica - 80503</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>895.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pranzo di lavoro con Delegazione  della Japan Air Serf-Defense Force - 82865</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 4 zaini Alieware per esigenze SAC - 2911 - Scuola di Cooperazione Guidonia - 1265/05</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02257830030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECWIN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.A. TEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263540748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lAVORI DI RIRISTINO EFFICIENZA IMPIANTI TERMICI E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA IMPIANTO ACS FABBRICATO DAM - 713 - 1191/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00241140565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALADINI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00241140565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALADINI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Ticket Restaurant per il personale militare - 44299</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 200 Lt. Di liquido per disinfezione Covid-19 - 40974 - 43256</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WorkingProgress Bio-Medical S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WorkingProgress Bio-Medical S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiali - 39510</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALTOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09050081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4310.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione DPI in dotazione al Nucleo A/I - 42740</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>937.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autorespiratori A/I - 42739</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 30 crest Comlog A.M. - 96357</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 15 medaglie "Araldica Comando Logistico" - 96356</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>582.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per lavorazioni programmate e straordinarie - 7940</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquiso farmaci e materiale medicazione - 1026</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Lavori di ripristino apparati multimediali sala "Gabriele Orlandi" - 95709</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Ripristino impianto estinguente, Autoantincendi Vam AM 22477 - 7939</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto ausili didattici - 95878</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.A.T. SERVICE SAS DI CASTAGNAMIZ STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto simbolici omaggi per organizzazione cerimonie militari - 95877</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto simbolici omaggi per organizzazione cerimonie militari - 95875</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>568.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto gadget benessere del personale - 95836</oggetto>
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      <oggetto>Intervento tecnico su apparecchiatura TAC VCT 64 - 3767</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica USB e penne a sfera - 35715</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>809.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Adeguamento connettività e cablaggio rete - 43106</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEL.NET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13105901006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI GESE TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15133491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECWIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
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      <oggetto>Richiesta approvvigionamento materiali - 39735</oggetto>
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          <ragioneSociale>ESSILOR ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4947.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta approvvigionamento materiali  - 39736</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta approvvigionamento materiali  - 39737</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>V &amp; V MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature informatiche varie - 2913</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16137</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 2 periferiche trustmaster hotas warthog - 2912</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALDATA SAS DI PREDARI ALIDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA GROUP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>903.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale vario per la standardizzazione dei quadri di alimentazione  - 2915</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBAL COMPANY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7132.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 PC portatile alienware M51 I9 17.3  - 2916</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTECH OF ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTECH OF ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3611.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 10 pareti divisorie con aggangi magnetici - 2917</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12686351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORIAZZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIMEL SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAIL &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMIA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02287320416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12686351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1370.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 monitor interattivo touch 70 pollici con supporto a parete inclinabile VESA - 2918</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04139301008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISCO SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03029871211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIO VISUAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541060261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NICOLIS PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06736060630</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PLUG-IN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANGIO SOUND SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di nr. 1 Mokup Designatore Laser - 2919</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo - 66926</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ausili didattici per attività addestrativa e formazione - 84701</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>912.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tecnico per attività istituzionali di public affairs e acquisto faretto led e microfono - 84703 - 84713</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature multimediali per incremento dotazione  - 82950</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per ottimizzazione apparati - 82947</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Master Cerimoniale e Galateo Istituzionale - 82989</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso Professional English - 84717</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTE OF ROME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17324.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Executive programe Corporate per operatori P.A. - 84722</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUISS GUIDO CARLI </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508710585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUISS GUIDO CARLI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9195.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 4 elettrocardiografi Cardiofax V  - 3762</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37186.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione DPI - COVID 19 - 41178</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMA INTEGRAL SYSTEMS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA INTEGRAL SYSTEMS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5102.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ausili didattici - 48891</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02991230588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8113.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica con logo AM  - 81268</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1083.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbattimento albero, sito nel comprensorio di Via Salaria, 825 - 39007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Gadget personalizzati - 96714</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione GG.EE. Cabina 5 - 8180</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per mantenimento a numero apparati telematici - 43812</oggetto>
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          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale per realizzazione manifestazione sportiva presso hangar polifunzionale - 43762</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1285.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori MMI presso Gruppo SLO e falegnameria per canalizzazione acque piovane - 43756</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PMP RISTRUTTURAZIONI E APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOCI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>J AGA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 73 webcam  per l'esercizio di stazioni di lavoro - 43785</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.B.ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2421.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 50 chiavette USB da distribuire in occasione di cerimonie a carattere militare - 50354</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>757.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 15 medaglie da distribuire in occasione di cerimonie a carattere militare - 50355</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>668.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica da distribuire in occasione di cerimonie a carattere militare - 50356</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2128.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 14 Crest con stemma Aeronautica Militare - 95642</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 40 crest, nr. 40 scatola per crest e nr. 26 chiavetta USB - 96358</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1213.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bagni chimici - giorni 13-14/10/2020 e giorni 20-21-22/10/2020 - 1581</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiali - 39509</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00968681007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività selettiva psico-attitudinale - 1181</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7387.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 12 Crest in metallo - 84120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>225.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 40 Coin in metallo smaltato personalizzato - 99320</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>484.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale cancelleria - 98299</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3856.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione a carico A.D. per cambio utenza alloggi P.M.F. area di giurisdizionale Roma Capitale. Voce PTF 3090/71 EF. 2020 - 31467 - Scrittura Privata 569 del 11/09/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05930561211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCIDO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>131550.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento supporto integrativo sviluppo Postazione Soldato EDA - 40921 - 2902</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BV TECH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05009770966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1163.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta intervento per la revisione annuale ordinaria su ponte a due colonne Ravaglioli KPN 224 ponte a forbice OMCN ART 902 - 4122</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.I.M.O. DI CILLO E MEDICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03780181008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.O. DI CILLO E MEDICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>227.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMARTCIG - 8346</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1587</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMARTCIG - 8075</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1369.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario - 2443</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6534</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 6287 - Servizio di noleggio, fornitura e assistenza di bombole di Ossigeno Medicinale esigenza Infermeria di Corpo presso il COMAER di Centocelle. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1934.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione freni a n. 4 semirimorchio Bartoletti 31S 22T anno 1991 - 44868</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi - 8234</oggetto>
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      <oggetto>Intervento di derattizzazione presso sedime di PALAM e CLS Roma Urbe - 44671</oggetto>
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      <oggetto>Lavori di restauro conservativo pressole  Sale di di PALAM - 43955</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale per tinteggiatura di alloggi di Via Salaria, 825 - 44097</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale sanitario - 43683</oggetto>
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      <oggetto>Montaggio nr. 4 split da 18.000 BTU e nr. 2 da 12.000 BTU presso Area di stoccaggio Safety House - 43680</oggetto>
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          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.F.E. ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ME.G.C. ITALIA GRANDI IMPANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto serramenti per la sicurezza e ripristino alloggi del sedime Aerop. Centocelle - 43603</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1488.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto CREST con nr. 2 copie loghi - 98822</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3936.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tecnico e informatico - 98296</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACM SRL ASSITENZA CARTOINFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK POINT </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4502.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione filtri Cappe Plotter Roland - 43263</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05240751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1442.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere di adeguamento infrastrutturali e impiantistici per l'esigenza di rilocare il parco armi in dotazione al COFS - 43459</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240200606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PI.MA. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14186031002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13679571003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIE.FA RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02034570594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.G.E STRADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13515181009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14841.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione impianto TVCC COFS a seguito di ampliamento locali adibiti a Ufficio - 43396</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto compressori portatili silenziati fonocompact pro7,5HP lt500 - 43210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5232.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto olii per autoveicoli - 43211</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14425031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAERMA SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12535731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLM GENERAL TRADE DI MANNINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139240574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051610594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NORMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1523.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di imballaggio - 44315</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale (COIN/CREST) per le attività Istituzionali di Coop. Int.le - 85008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2757.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 99837</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di caldaia murale alloggio demaniale C3 int. 2 Man. N° 211 di PG.  Cod. ARM 1325 - 8278</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di nr. 21 Crest con logo UGCRA - 10277</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto distintivi, Crest e Gadget vari AM - 44764</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto di materiale per il benessere del personale - 1065</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 3937 - Acquisto materiale video e fotografico - 86236 - Scrittura Privata 1065 del 26.11.2020</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vestiario tecnico sportivo per atleti professionisti di varie discipline sportive - 6931</oggetto>
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          <codiceFiscale>CHPLRD52C17L500W</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>CHPLRD52C17L500W</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 88200</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 88202</oggetto>
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        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Colazione di lavoro in occasione del 97° Anniversario della costituzione del Ruolo delle Armi, nel mese di Dicembre 2020 - 88299</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali ed attrezzature propedeutici a fornire i necessari ausili al personale - 14036</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione svolgimento eventi presso la Casa dell'Aviatore - 50622</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1881.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica personalizzata dell'UGCRA  - 10924</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1612.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di corso di edizione e di video-conduzione per n. 4 partecipanti - 86724</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2623.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di modifica impianto di distribuzione e spostamento gruppo di misura del gas alloggi (APMF) codici ARM1595 e ARM1600 - 47008</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto DPI per il personale  - 46770</oggetto>
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      <oggetto>SMARTCIG PER PUBBLICAZIONE GARA - UGCRA - 9447 - 4482/04</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale sanitario - 48626</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura oggettistica per cerimonie militari - CC-AM - 91/2-2</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>469.03</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica per il benessere del personale - 111590</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1579.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica per il benessere del personale - 111642</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1134.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione "La sicurezza nei cantieri" il 29 e 30 novembre 2020, un frequentatore - 95478</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>831.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 7 libri di testo per la preparazione del Corso Periti Selettori - 1720</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 Corso di Formazione intensivo di Periti Selettori Speciali - 1721</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITER Istituto Terapeutico Romano</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880231004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER Istituto Terapeutico Romano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4999.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività di Cooperazione Internazionale - 95473</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gadget personalizzati - 95479</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LARIO MANIFATTURE TESSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LARIO MANIFATTURE TESSILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1861.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per eventi di Rappresentanza - 95480</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03461010138</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03461010138</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>996.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici 11,12,13,25 e 26 novembre - 1783</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1484.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di vestiario tecnico cportivo, materiale di rappresentanza e gadget - 7500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13484.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvviggionamento testi "Aviation Psychology" - 1795</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 155 "Borraccia 600ml" - 95985</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>982.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione cisterna per la conservazione del gasolio da riscaldamento - 3903</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2277</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Implementazione piattaforma archivistica Xdams con il sistema guida dei fondi - 51865</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09825831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZBE2F4B457</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per confezionamento pasti Mensa Centocelle - 51002</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULIGIEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETER CENTER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01328821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12535731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLM GENERAL TRADE DI MANNINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA CONCA D'ORO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02973770593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SABAUDIA NOSTRANA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04649441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA ALDEBARAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PULIGIEN</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 13 crest in metallo smaltato con base in legno e di nr. 11 distintivi di Reparto - 113015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il benessere del personale - 1172 - 6697</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>754.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto corona di fiori commemorazione caduti AM - 49260</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n 2 caldaie murali a condesazione per alloggio demaniale - 4925</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04441571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR GAS DI GENTILE DOMENICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07106311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.PA. COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10818191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FUTUR GAS DI GENTILE DOMENICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4843.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta iscrizione a n° 3 corsi di formazione - 1120</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGQ AS.NAZ.GARANZIA DELLA QUALITA'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05237771000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGQ AS.NAZ.GARANZIA DELLA QUALITA'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2272.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr 5000 Tickets Restaurant (elettronici) da € 7,00 e nr 1000 da € 4,65 - 59644</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr 5000 Tickets Restaurant (elettronici) da € 7,00 e nr 1000 da € 4,65 - 59644</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr 3594 Tickets Restaurant da € 7,00 e nr 788 da € 4,65 - 59725</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di nr 3594 Tickets Restaurant da € 7,00 e nr 788 da € 4,65 - 59725</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto Crest e distintivi di Reparto - 51096</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera per sostituzione di nr 2 UPS da 10kVA e manutenzione straord. Per nr 1 UPS BRAGAMORO - 50590</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EGIS - Energia Gestione Integrazione Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGIS - Energia Gestione Integrazione Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto olii e lubrificanti avio - 9488</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4947.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Corso di Formazione per nr. 3 frequentatori - 97608 - 97609</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta manutenzione di nr 4 robot tagliaerba - 51326</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMA COSTRUZIONI APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA COSTRUZIONI APPALTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr. 150 visiere protettive trasparenti (emergenza Covid-19) - 51221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>693.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per la riparazione della serranda avvolgibile dell'autorimessa dell'Autoreparto - 3942</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 400 biglietti/voucher di platea per la visione di proiezioni cinematografiche - 4479</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRONTERA DI MARTINI ATTILIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRONTERA DI MARTINI ATTILIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1441.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di nr 2 apparati per disinfezione (emergenza Covid-19) - 51763</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WorkingProgress Bio-Medical S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11681.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzature per esigenze del Nucleo Impianti Tecnologici del COMSEV - 51759</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2274.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di segnaletica stradale verticale per i piani -1 e -2 di ESTO - 51766</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1013.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente di sostituzione nr 2 valvole a sfera dim. 2" e delle tubazioni attigue - 51577</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1237.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di gadget personalizzati - 98733</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>871.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività di Cooperazione Internazionale - 99642</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3361.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività di Cooperazione Internazionale - 99647</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTIONE PICCHIANI &amp; BARLACCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto materiale di Rappresentanza Aeronautica - 99610</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di Rappresentanza Aeronautica - 99637 - 99631</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di Rappresentanza Aeronautica - 99638</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione antincendio BAI AM CM 229 - 52310</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale per il benessere del personale - 4194</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto di nr 14 Polo con stemma A.M. - 120024</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto mobilio - 101757</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione elettrocardiografo per le esigenze dell'Infermeria di Corpo del Q.G. Comaer - 52868</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1920.6</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Celebrazione Madonna di Loreto - 10/12/2020 - 102384</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 2538 - Interventi di manutenzione per cambio utenza alloggi P.M.F. area giurisdizionale Roma Capitale - Scrittura Privata 596 del 18/09/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01833500760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>346892.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di un LED WALL metri 5x3 - 1942</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA 83</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM OFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10515121001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TT GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08522211005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15133491009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECWIN SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12697201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPROTEC DI DE SIMONE MASSIMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29567.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino lampegiante e sedile DRAGON AM CC834 e installazione sirene bitonali su Daily soccorso AM 18302 e DRAGON AM CC834 - 8247 - 8343</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1338.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione vari impianti di riscaldamento/acqua sanitaria delle centrali termiche degli alloggi/uffici - 37227</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MFD IMPIANTI DI VICTOR SORIN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04113271003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RES AMBIENTE 91 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07106311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.PA. COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PR 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SARGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14669.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto di Gadgets per il benessere del personale militare - 8071</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale DPI per esigenze concorsuali - 1956</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per il benessere del personale - 1948</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 45 gift card cinema - 1011</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01669640565</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale TLC-EAD - 1453</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto materiale EAD - 9984</oggetto>
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          <ragioneSociale>DST SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione automezzi pesanti - 53912</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5311.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pavimentazione per la palestra aeroportuale - 54184</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2307.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria - 76059</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto monitor defibrillatore corpuls 3 - 7629</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVEDEEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04607611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14495.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 103895</oggetto>
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          <ragioneSociale>PICCHIANI &amp; BARLACCHI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per attività di cooperazione internazionale  - 103900</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per eventi di Rappresentanza - 103901</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ZERBINI E GUIDA MOQUETTE PER ACCESSO TRE ARCHI - 54159 - 4539/09</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo per la Sezione Analisi - 4102 - 4209</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - 105666 - UGCSMA - 1171/06</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CELEBRAZIONE MADONNA DI LORETO 10 DICEMBRE - 105675 - UGCSMA - 1115/05</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA AERONAUTICA - 105669 - UGCSMA - 1115/05</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiali EAD - 56284 - 7433/01</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiali EAD - 56284 - 7433/01</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura sedie per ufficio - 47836</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1920.6</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze tecniche del nucleo sistemi TEAV - 4694</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2080.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento di estrazione, per verifica del funzionamento, di nr 1 elettropompa di sollevamento e servizi fognario - 43490</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori infrastrutturali presso COFS - Manufatto 218 di P.G. - 43809</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di cancelleria 10171 cap1282/14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STILGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13841321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFINITY OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICELAND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIERLEONI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7378.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di uno split 9000BTU presso 5 di P.G. - 43808</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.I.T.  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>M.I.T.  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e sostituzione porte di emergenza presso Palazzina alloggi S3-S4-S6-S7, manufatti n. 208-210-226-225 di P.G. - 37228</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01727630699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEBI </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI PASQUALINO &amp; ALTOBELLI DANILO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1844.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sanificazione di nr 2 ambulanze militari in dotazione all’Infermeria di Corpo del QG Comaer - 35123</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e posa in opera di batterie per gruppo di continuità UPS - 2914</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5937.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DPI per la manutenzione degli autorespiratori SCOTT ACS-FX-AC - 4698</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>463.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature e materiale gafico editoriale - 44789</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMAGRAF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spesa per l'acquisto di attrezzature e materiale fototipografico per le esigenze del COMSEV - 44790</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, pericolosi - 57195 - 4491/13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1622.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>allestimento adeguato ambiente e sobrio rinfresco 14 dicembre - 131107 - 1115/05</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>allestimento adeguanto ambiente e sobrio rinfresco da distribuire al personale 15 e 16 dicembre - 131106 - 1264/01</oggetto>
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      <oggetto>acquisizione gadget dielle - 131105 - 1264/01</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento ausili didattici - 108474 - 4516/02</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA PNEUMATICI - 1307 - 4539/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RACING GOMME 3 SRL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RACING GOMME 3 SRL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>668.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO MANAGING SUCCEASFUL PROGRAMME - 109058 - 4516/02</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGR PART. DEL COMANDANTE 57780 1264/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico per manutenzione servizi igienici - 43807</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2910.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso LEAN e AGILE - 75774</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTHENTIC ENTERPRISE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDERSERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORM RETAIL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07614340961</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3409.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caldaia alloggio di servizio via di Vallerano - 47933</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAERTEC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07262761005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAERTEC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>262.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso Innovation Manager in AM - 75775</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10193240966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADR CONSULTING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTHENTIC ENTERPRISE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07614340961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK &amp;TMI ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601620929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235291217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORM RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513430962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERSERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11203911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEL TECNOLOGYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA360 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10874480014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UOMO &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10193240966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADR CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4375.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z492EF9E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività addestrativa relativa a "Management Strategico" - 77696</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412520429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IF...</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01922510464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO P.A. FONDAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07614340961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACK &amp;TMI ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027580675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;R ASSOCIATES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601620929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05235291217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORM RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04459660280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09342931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTHENTIC ENTERPRISE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05034240753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA360 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01412520429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IF...</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4028.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD2F66695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica di rappresentanza - 98037</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1621.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z552F4CB06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione aree verdi adiacenti SGD/DNA - 43765</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>eco agri service</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOCE DOMENICO &amp;C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NATUARA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHERUBINI ERCOLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVAI LATINA FIORITA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIPRIANI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASE L.N COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOSEA SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 DI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL GIANCAMILLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GELPI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.A. COSTRUZIONI GENERALI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL GI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MP LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.D.P. 99 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco - CENTOCELLE 8500</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR 5 APPARATI PER LA SANIFICAZIONE ARIA - 57720 - 7437/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale sanitario - 56354</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1527.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di 165 lt. Di liquido per disinfezione (Emergenza Covid-19) - 55251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WorkingProgress Bio-Medical S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavatura effetti di vestiario ed equipaggiamento della Compagnia d'Onore - 43696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>533.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 150 cravatte e nr. 175 chiavetta USB OTG - 4806</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4832.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto mascherine personalizzate e materiale di rappresentanza - 2081</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza - 10263</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per ripristino efficienza n. 2 rimorchi AM BD161 - AM CR881 - Riparazione aliante G-103A MM 100054 - 8078 - 8186</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Lavoro di fornitura in opera di infisso in legno per contenimento diffusione COVID-19 fabbricato DAM - 710</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Verifica periodica ponti sollevatori - 49292</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino efficienza impianto Aspirante/Spazzante - Spazzatrice aeroportuale SCHMIDT AS 750.6 targata AM BF844 - 8246</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavoro di verifica periodica i9mpianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitari centrali termiche DAM e CLA Monte Terminillo - 714</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale per manutenzione ordinaria e delle infrastrutture 60° STORMO - 9717</oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento nr 38 mascherine  - 104637</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>282.15</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura maglie termiche - 95678</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria UPS + box pacco batterie - 54935</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Riparazione attrezzatura mensa Palazzo AM - Cella frigorifero - 52924</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale sanitario - 56355</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Soccorso stradale autovettura incidentata AM CL356 - 57473</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Aggiornamento licenza software "ACHILLE" - IMAS - 4261</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione motore impianto di immissione aria per compensazione per esigenze Mensa Unica - 37360</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale e accessorio per il benessere del personale - 4963</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per assolvimento attività addestrative - 5162</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiali per conservazione e manipolazione documenti archivio - 51866</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riordino inventariazione archivista del fondo Reparto Sperimentale Volo - 50623</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di ripristino funzionalità impianto montavivande cucina fabbricato DAM Monte Terminillo - 720</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr 100 spille in metallo smaltate  - 52696</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>542.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr 215 zaini sportivi per l'espletamento della SMA-ORD-034  -  68264</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto oggettistica di rappresentanza - 17022</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>978.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pittura per manutenzione alloggi  sul sedime aeroportuale - 43806</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>733.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale DPI - 56806</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura litri 54.000 di gas GPL da riscaldamento - 6237</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura per manutenzione dispositivi antincendio - 26460</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2644.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nr 1 Repair echange - 3218</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03823620236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACELABS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Trincia Nobili VDK 210 - 21816</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAMPONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMPONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carburante autotrazione - 10180</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ENI  SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 6292 - Servizio di assistenza tecnica on site “ALL INCLUSIVE” esigenza Grafica COMSEV - 90724 - Ordinativo 19 del 24.01.2020 e 38 del 10.02.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAGRAF</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1420.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 6292 - Servizio di assistenza tecnica on site “ALL INCLUSIVE” esigenza Grafica COMSEV - 90724 - Ordinativo 19 del 24.01.2020 e 38 del 10.02.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>15464.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>XXXIII Corso Scuola scienza e tecnica -TCol. Visaggi - 90719</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>80129370583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISLE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80129370583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3465</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Covenzione tra Aeronautica Militare e Università di Firenze (Laboratorio di ricerca XRMx1) - 53877</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici - 9717/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05381791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;R FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15270821000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.V.L. IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367450596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEITEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05381791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;R FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4715.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z862F73FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale per manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici - 9717/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4716.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <cig>8190873A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa, confezione, spedizione e distribuzione di n° 6 fascicoli della "Rivista Aeronautica" </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107776.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8298108758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fornitura  server per il laboratorio fotografico della Sezione CPA dello SMA 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09 TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09 TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52799.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8297698501</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fornitura di strumenti musicali esigenza Banda Musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE Ditta indivuduale</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2599031206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE Ditta indivuduale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48535.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di infissi esterni per alloggi di Via Salaria, 825 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALSYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa inopera di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore alloggi di Via Luchino dal Verme, 114 e Via delle Cave, 114 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIGNICARBO TERMICAZIONI IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GELFIT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SABI S.a.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIGNICARBO TERMICAZIONI IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59922.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di pronto impiego per le esigenze dell'Ufficio Presidio e Cerimoniale Banda Musicale A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE Ditta indivuduale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE Ditta indivuduale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9441.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Manutenzione alloggi ASI-AST - COMAER CENTOCELLE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3 COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERM - ISTALLAZIONI TERMOELETTRICHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G &amp; G SERVIZI E RISTRUTTURAZIONI S.r.l.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>9421411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECROMA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10521041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY STYLE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2971500596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.A. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALSYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MELOTECH S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTEXPERT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8499041005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARSI EMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53224.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 14 lampade ultravioletti/sanificatore a raggi UV esigenza IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>1012061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;S S.r.l. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTEUS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1012061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J&amp;S S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di restauro conservativo del dipindo murale "Verso la Luna" del ciclo "Il Paradiso degli Aviatori" </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA Consorzio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>46426.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di carta per fotocopiatrici Fabriano A3/A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16002.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Mobilio per postazioni di 3 nuovi laboratori esigenza S.M.A. 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14437331003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16002.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostutuzione di n° 40 caldaie murali a camera aperta presso gli alloggi APMF del comprensorio Villaggio Azzurro di Centocelle COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4256281009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1399661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMEDIL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.PI. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ecotomografo, sonda e stampante termica esigenza IMAS </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per analisi COVID-19 esigenza IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34718.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di strutture divisorie per musicisti, balaustre e pedanemodulari per le esigenze della Banda Musicale </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa, allestimento, confezionamento, consegna e commercializzazione del Calendario A.M. 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>800321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ZANINI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RODORIGO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>9109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>800321200</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>800321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ZANINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110576</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio mobilio ed arredi palazzo ESTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>304720287</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico per stazioni di lavoro SMA5° Rep.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00004427081</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42623</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO </oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V &amp; V MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10695.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA PER TELEFONIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1772.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODI</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZ MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZ MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4573.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRO MANZONI</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI </oggetto>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AMBIENTE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06639351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2651.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AEROMOBILI</oggetto>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLU 3</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SC IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN. SER.. GROUP SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>857.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI 5° REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO CAMPALE STABILE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25242.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>3000MMPI - 2 FOGLI LETTORE OTTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 10000 SHOPPER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA IMAS</oggetto>
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      <oggetto>FOORNITURA COFANETTI CIOCCOLATA MILITARE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR 6 PC PER LE ESIGENZE DELL'IMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA TERRAZZO CIRCOLO  SOTTUFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE SALA CONVEGNO UNICA PRESSO 60° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL 4 AMENDOLA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRENOB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CORBELLI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNACCIONI EDIL APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CU.BO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRF APPALTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010030563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11114751008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CITY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317100606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01483971006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI GILESI E MARINELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22248.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI ARREDI PER ESIGENZA COMANDO LOGISTICO 2° DIVISIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14954821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12169631004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ROMA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12353.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER TPRMS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05009770966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BV TECH</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA REAGENTI IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' TRATTO DI RECINZIONE, ILLUMINAZIONE E SISTEMA DI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E FINITURE STANZA NR.1067 UBICATA AL 3° PIANO DI PALAM</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E REINTEGRAZIONE PITTORICA NOMINATIVI ABRASI SULLE LASTRE DEI caduti di tobruk</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DIPINTI MURALI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RISPONDITORE AUTOMATICO</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI NR. 10.000 SEGNALIBRO LENTICOLARE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA AUDIOGUIDE</oggetto>
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      <oggetto>ESTENSIONE TIRATURA VOLUME RSV 70 ANNI DALLA SUA COSTITUZIONE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTI MEDIALE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MASTERIZZATORE RIMAGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CARTUCCE E TONER</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA PASHIMINE PER ESIGENZA SMA 5 REPARTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO IMPIANTI SANITARI ALLOGGI GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SCALDA ACQUA ELETTRICI PRESSO SERVIZI IGIENICI CASERMA ROMAGNOLI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 12 BUONI LIBRO PER ESIGENZA SMA 5 REPARTO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione relativo all’uso operativo della strumentazione di laboratorio per il calcolo delle incertezze finalizzato alla certificazione ISO 17025/2018 per le esigenze del Centro Tecnico per la Meteorologia di Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE NORMATIVA ISO 9001/2015</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO SU NR. 1 ORTOPANTOMOGRAFO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001/2015 PER ESIGENZA CTM VIGNA DI VALLE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LICENZE SOFTWARE ORSIDENT-Q PROFESSIONAL PER ESIGENZA IMAS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 1 RIUNITO OFTALMICO PER REFRAZIONE A 3 POSTI PER ESIGENZA IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU VETRINETTE PUBBLICITARIE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI PREMI</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI CORNICI METALLICHE SALA DEGLI EROI</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE ORNAMENTI PARIETALI SALA DEGLI EROI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>EFFETTUAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA CONCORSO ACCADEMIA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTI COVID PER ESIGENZA CENTRO DI SELEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTI COVID PER ESIGENZA CENTRO DI SELEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione nastri per nr. 2 tapis roulant Technogym mod. 500 e Run Now 700 per le esigenze del COMSEV  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su nr. 1 PersonalLAB per TbGold</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale promozionale con logo dell’Ufficio Pubblica Informazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 20 crest con logo dell’Ufficio Pubblica informazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 2 CAVI PER SISTEMA PROVO SFORZO PER ESIGENZA IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>effettuazione di una campagna pubblicitaria sui social Facebook/Instagram</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERUIALE /SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PIACENTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18673.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di scritta sul prospetto dell’ingresso al Sacrario dei Caduti del Volo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13102341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRUM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13102341008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRUM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3612.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL CONCORSO ACCADEMIA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10212670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENTSU AEGIS NETWORK ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DENTSU AEGIS NETWORK ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LOCALI INTERNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBSFBA70D24H501H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4106.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LOCALI INTERNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INFISSI E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LOCALI INTERNI </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA MACCHINA TRACCIALINEE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Spesa per la fornitura di materiale tecnico-specialistico per il funzionamento delle Sezioni dell’Istituto di Medicina Aerospaziale </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO PALLONE GARNERIN</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CASELLARI POSTALI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO DI RESTAURO RITRATTO FAUSTO CECCONI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUTTURA IN METALLO E CARTONGESSO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUTTURE IN METALLI E BULLONERIE CERTIFICATE DELLA TRIBUNA MODULARE</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE IN MURATURA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CQUISTO PANNO PER TRIBUNA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE PROMOZIONALE 26 CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTURA MODULARE PER TRIBUNA MODULARE A GRADONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBRA 83</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTICA SARTORIA FORUM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CICCHETTA IDROTERMOTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15523731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DG SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SSSNDR71R21H501X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ANDREA SESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENDOMED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FULL GADGES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KABUL TEST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAURIZIO BAZAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MP GROUP SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTHOMAX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULMOSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARLCOGEST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE24</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale> STEGIP4 FOR COMUNICATION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEGA SOCIETA' COOP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06307331006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10425.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICITA' SU RIVISTA GLOBAL SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBALIST ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13841421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBALIST ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2258.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE CANCELLI SCORREVOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02126080593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PRIVERNESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04845081001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZIBER TECNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20211.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2463.919</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO  MATERIALE PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' CADTR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1376.89</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO PALCO PRESENTAZIONE CALENDARIO AM 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZA DELL'IMAS</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIRPISTINO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO VIA SALARIA</oggetto>
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      <oggetto>STAMPA VOLUME ROMA TOKIO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE A MEZZO RESINA POLIURETANICADELL'EDIFICIO RILASCIO PASS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.E.I.C. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07106311009</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIPRIANI LUCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREGI INTONACI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15366131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMP RISTRUTTURAZIONI E APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01123141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MP LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISROTERMICA SRLS</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRESENTAZIONE CALENDARIO A.M.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALADAIE</oggetto>
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      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL CONCORSO ACCADEMIA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO T SHIRT</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA STAND</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
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      <oggetto>COPRISEDILI USA E GETTA</oggetto>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PREMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA 1000 FOLDER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER IL CONCORSO ACCADEMIA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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