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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Servizio lavanderia ed effetti di vestiario per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando aeroporto di Viterbo e Centro Logistico Munizionamento di Orte Mese di Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti speciali del Poligono di tiro per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti Piscina per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio Lavatura effetti di Casermaggio per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo e Centro Logistico Munizionamento di Orte, Mese di Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti Antincendio per  esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti Centrali Termiche per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Febbraio 2020.  </oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami e impianti fognanti per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Febbraio 2020. </oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti di sollevamento vari manufatti per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Febbraio 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Servizi Sartoriali riparazione vestiario Allievi Marescialli 19°Corso interni</oggetto>
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      <oggetto>Interventi di rimozione materiali contenenti amianto vari manufatti Scuola marescialli AM/Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
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          <ragioneSociale>IO RECUPERO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISA ECOTRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08189281218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ECOSERVICE DI CECERE ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02907650614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.R.I. SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10699451000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHETTI VERGINIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAI ECO RECYCLING S.A.S. DI ORIONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458160627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.CO,IM. SOCIETA' DI COSTRUZIONI &amp; IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B ENERGY SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECA SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio calzoleria per esigenze Allievi Marescialli del 21°-22°-23° Corso - Anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ MEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA ROMA NORD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASCIOLINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELGA DI GALLIONE FRANCO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ASCIANESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANIFATTURE DI PORTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA MARTINELLI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNITED DESIGN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SURGIKA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti di sollevamento vari manufatti per esigenza Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Gennaio 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani mese di Gennaio 2020 esigenza Scuola Maresciali Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti Cenrtrali termiche esigenza Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Mese di Gennaio 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavanderia ed effetti di vestiario per  esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo mese di Gennaio 2020.  </oggetto>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti speciali del poligono di tiro in galleria per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo mese di Gennaio 2020.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti piscina per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo mese di Gennaio 2020.  </oggetto>
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          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto depurazione liquami e impianti fognanti presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo mese di Gennaio 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti Antincendio presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo Gennaio 2020. </oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo mese di Gennaio 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7060.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchi multifunzione per le esigenze dei vari uffici della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per l'E.F. 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14631.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4331.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia Villaggio Azzurro mese di Gennaio Dicembre 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639710563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2C SERVIZI Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639710563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2C SERVIZI Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M.  Comando Aeroporto di Viterbo per l' E.F. 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>996.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M.  Comando Aeroporto di Viterbo per l' E.F. 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M.  Comando Aeroporto di Viterbo per l' E.F. 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16831.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16831.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82B67D73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria dell'area verde del Villaggio Azzurro Anno 2020 Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01305590562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI SANDRO Man.Giardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305590562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI SANDRO Man.Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z732C1BBA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Automezzi per esigenza della sezione Autotrasporti presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Poggino SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Poggino SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432C9B2D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Automezzi per esigenza della sezione Autotrasporti presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482C6C817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pneumatici di varie misure per esigenza della sezione Autotrasporti presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536320567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536320567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342C29502</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio raccolta in discarica dei rifiuti solidi urbani  mese di Marzo 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4662.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4662.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2C337E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione porta cella frigo congelatore BT della mensa Unificata nr. 125 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955500564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRL GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955500564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRL GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782C355DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione inpianti centrali termiche mese di Marzo Scuola Marescialli A.M./Comando aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1438.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2C33C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 10 alimentatori "ELG - 150 - 48A" per ripristino illuminazione monumenti e ingresso aeropotuale per esigenza Scuola marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05793121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DUE LIGHT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05793121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DUE LIGHT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2C3B0F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione avantreno automezzi vari per esigenza Sezione Autotrasporti presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2204.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2204.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti Piscina presso la scuola marescialli AM-Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEMARCHIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEMISS DI MAURIZIO GERMANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.R.S. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57714.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5168.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  materiale elettrico per sistemazione e ripristino funzionamento di vari manufatti per esigeza della Scuola Mrescialli A.M. Comando Aeroporo di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPPELLETTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR. TAB. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALASCHI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI PAOLO E M. SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01631940564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.EL.SNC SOCIETA' ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOELETTRICA 2018 DI ALBANO CARMINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMOSERVICE DI PELLEGRINI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 1 Stendardo “Araldica 22° Corso Marescialli“ per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1148.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1148.4</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Aprile 2020. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5128.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della Scuola Marescialli AM/comando Aeroporto di Viterbo e del Centro Logistico Munizionamento di  Orte  per il mese di Aprile  2020.    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1635.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di vestiario per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo e del centro logistico munizionamento di  Orte  per il mese di Aprile 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta e trasporto in discarica rifiuti solidi urbani e differenziati - Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto Viterbo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52687.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26769.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura energia elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.S.M ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.S.M ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.S.M ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi vari per automezzi in dotazione alla sezione Autotrasporti della Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1916.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1554.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione/sostituzione infissi, porte e finestre in alluminio presso vari edifici del sedime aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055100560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5010.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5010.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982BBDBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti antincedio Marzo - Dicembre 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti Poligono di tiro Marzo - Dicembre 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41674.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti centrali termiche Marzo - Dicembre 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEMARCHIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEMISS DI MAURIZIO GERMANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59396.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16120.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami e fognanti E.F. 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>55316.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZED2BBDC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti di sollevamento -  E.F. 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8703.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF72BBDCE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti di sollevamento  - E.F. 2020 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1858.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2CBA266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quote brevetti per assistenti bagnanti per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2CDBAE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sessioni di tiro con armi "long range" e Short range" presso poligono esterno per svolgimento corso Istruttore Militare di Tiro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CTS POLIGONI DI TIRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457830550</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4833.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4833.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z802CFE408</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovi polizze assicurative Psicologi convenzionati </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Viterbo (Infortuni)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Viterbo (Infortuni)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362CFB989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di riparazione cella frigo presso Mensa Unificata - nr. 125 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92D009F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi sartoriali riadattamento uniformi Allievi Marescialli 22°-23° Corso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548540487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA CREAZIONI IN PELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12942331005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATWC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12455321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZETA FASHION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554051001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNEXPRESS 84</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708471006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCIGUERRA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192930489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOGAMMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOVE SALVATORE BOVE SANDRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563160555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERA CHIARA STUDIO DI PAOLO MENGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10458461000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO COMMERCEDIL 84 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446630550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICI FERRUZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446630550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICI FERRUZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16229.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16229.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOC2D3E6B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione stampante OKI ES 9410 in dotazione alla Stamperia del Comando Corsi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2CF3A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna disinfestazione derattizzazione per il mantenimento di igiene e salubrità vari locali e ambienti del sedime aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772640569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSYSTEM DI SILVIO FRANCESCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14247781009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07111941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANECO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14929851005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12397431003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. CONSULTING SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108170560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDIPIAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12879171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSPURGO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2779.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2779.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82CF3B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare in forza al IX° S.T.D. di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8446.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8446.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352CF3CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto videoproiettori per il funzionamento aule didattiche "Polo Leonardo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824431004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOBS DI SILVIA FALCOMATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08257531007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOL. TEC S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043770597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1619.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1619.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692CF3D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Personal Computer per esigenze aule didattiche "Polo Leonardo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026711204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASILANDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347960045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSONAL SOFT SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04188950879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNE PROGETTI PIERLUIGI SPINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09457491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3976.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3976.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52CF3D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale e attrezzature varie per funzionamento pratico di aule e laboratori didattici "Polo Leonardo"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04564091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN CONGRESSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897920854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL ITALIA FORENSIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02758770909</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICAL MARRAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02607710809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690830540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCIOLINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02838270649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SERVICE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02356570974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUANTUM DI SOCCI MARTINO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3310.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3310.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2CF3D95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquiso materiale di consumo per stampanti per esigenze formative Allievi Marescialli in istruzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2918.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2918.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2CF7F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale consumabile per la gestione di aule e laboratori destinate alla formazione Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2019.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2019.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032CF7FAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lampade videoproiettori e batterie Gruppi continuità per funzionamento aule e laboratori per la formazione degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01484700164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SAS DI MOLISSO CIRO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02743730125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3959.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3959.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2CF804F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqiosto vario materiale sanitario per il funzionamento dell'Infermeria di Corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2505.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2505.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di disostruzione impianto fognario presso il Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712C1BC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature fotografiche e video per integrazione kit addestrativi di riprese video-fotografiche per i servizi di documentazione e pubblica informazione di Forza Armata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2363.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2363.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione armi per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRO SRL MAURY'S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTRO SRL MAURY'S</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B2D050E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per pulizia mezzi di trasporto per esigenza della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11392351000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICA GEST SRL RISPARMIO CASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11392351000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICA GEST SRL RISPARMIO CASA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32D1485A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione 1^verifica triennale bilancia Omega mod.960 in dotazione al Magazzino M.M.A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00449580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATRON snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00449580554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATRON snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z912D19900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi auto per esigenza del servizio Autotrasporti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1774.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1774.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82D1994F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Pneumatici per esigenza del servizio Autotrasporti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DONNA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05081460965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMG COMUNICATION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03445960838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T. MOTORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367730819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3185.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3185.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302C2AD6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavatura effetti di vestiario per il mese di Marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5800.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>83442504EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavatura effetti vestiario degli Allievi  Marescialli per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo e del CELOMA Orte periodo Giugno  - Dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01370840561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549450557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.S.U. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04946690650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CA. SERVICE S.A.S. DI DELIA MARCO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174390516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA COOPERATIVA SOCIALE S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01656980560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875420562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIANO MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02910150594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMA DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06297011006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA IL VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101210561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIS.ECO. SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04303280616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN AND GREEN MULTISERVICE DI PAPA FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11664081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; D SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02972550640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PACILIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02934530599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L &amp; L SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380781211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EDERA DESIMONE TOMMASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566520650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCANA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150380572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13127241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01757090566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893950566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP TRE SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341520563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02133430567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale pista di volo presso Scuola Marescialli AM-Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Segnaletica Italiana Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto arredi sanitari per allestimento sale ricovero per esigenza Infermeria della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLSD  EUROPA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.M. FRIGO DI CORVI MORENO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEGIERRE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KNOW MEDICAL SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZIONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMOLINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.RE. SNC DI MARCHIOL LILIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUCLEAR LASER MEDICINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELITE TEAM SYSTEM SAS DI DANIEL SABATINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMAC SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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          <ragioneSociale>FARMACIA LANZONI DOTT.DOLCINI MATTEO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02958480549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DONNA DELLA STELLA  SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13987361006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESARO BIO ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MONTEGANI SAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PORTA PIA SAS DR. EMILIO CASABELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PROVIDENTE  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA S MARIA IN TRASTEVERE DEL DR. RELLEGATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SCANDELLARI DR. ALESSANDRO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SCIARRA SAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITALE EREDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFARMACIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITC FARMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M&amp;C SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.R. SEGNALETICA SRLS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NICOGEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIFARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEQIRUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMARTPRACTICE ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAKE TECH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA TARATAGLIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DR. PIEROTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PETRACCI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11160421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S.C.O. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATINAVETE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEC MED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA NAZIONALE SAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGDV</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABBOT MEDICAL ITALIA SPA </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426840508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2707.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2707.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72D512B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e collaudo estintori per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIODUE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELETTI MASSIMILIANO METALMAX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10435001002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GIST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOGENESIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BMF DI FABRIZI BIANCA MARIA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02089690420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELIANI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01904150446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02310381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPINFORM 93 </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14282781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB SOLUTIONS FOR PROM AND SAFETY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00620820563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CENTRALE DI PICCIONI LUCIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13631111005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00624220547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALASSIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06545934048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI CACIOLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05847560488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TRADING SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY CLIENT SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843451004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SACCEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01743421008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTEC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14192321009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL MILITARY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSTIM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00916510431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA DM DI ACCIARRI D. E STACCHIOTTI M. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALIPAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PICENA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA POCE FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAKE SENSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NONSOLOCARTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2979.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto testi didattici per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA FERNANDEZ SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IK ITALIANA DI TASSI PIERLUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIM EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTA GIACOMETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12161011007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSQUITO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSICARTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01124370576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ARTI GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04774600482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOPIU' SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABCCOFFICE.IT DI COLELLA SARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01938170790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROSIO CARMINE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393860414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06431590485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PRISMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034981205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVM ASSOCIATI DI ATZENI AURETTA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04756811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; C SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896940762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C LAB SAS DI MICHELE CIGNARALE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02595550811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA PIU' SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00411880313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412420307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA G. MUNER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593290543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MO.DO. SOC. COOP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876701004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGLO AMERICAN BOOK CO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00790400808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTABIL CENTER SNC &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08337001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL GROUP </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01250400320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06441141212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENICE PRINT DI GIOVANNI SIMMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400720656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO SPERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755350929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNGRAPH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15484631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRA VIVA EDITORE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02986751200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MUSIANI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082440439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182080164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA VALSERIANA SNC DI BONFANTI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01924180308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE FILACORDA SRL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01996210660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPH DI DE LUCA ROBERTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04742710652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY BIT DI SILVESTRO CLARIZIA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP CARTOLIBRERIA E GADGET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005760784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KISTAMPA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049090507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08606011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE SILVIO D'AMICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00864300272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOSTAMPA VENETA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09357021212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DOING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05632140728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGINA SOC. COOP. A RL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02878030606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909280479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDO FRATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08633040012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11652.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11652.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto matriale elettronico - informatico per esigenza Comando Corsi Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05068720878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT CONSULTING DI ANTONINO GALVAGNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120360983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVX SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>foto ema di maria ventura sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01678950625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBAN SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04077530717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTI SERVIZI TAT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452690421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04361960752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODE IN PROGRESS DI CRISTINA CAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10935551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIPS 2010 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4601.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4601.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione,  pulizia armi e aggiornamento apparecchiature lavaggio armi per  esigenza Nucleo Armeria della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3205.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3205.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di pulizia arenile presso lo Stabilimento Balneare di Montalto di Castro distaccamento straordinario A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246730533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRASPORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01246730533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1460.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo valvole di sicurezza "D14" estintori TWIN AGENT per seigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Vitebo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317650065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317650065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accertamenti Ematochimici per esigenza della Infermeria di Corpo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00169040565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DI CURA "SALUS" srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00169040565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DI CURA "SALUS" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5549.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5549.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale igienizzante e sanificante a base di Cloro per esigenza del Distaccamento straordinario A.M. Montalto di Castro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1267.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carrozzina da mare per disabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01700830563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ORTOPEDIA VITERBESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700830563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ORTOPEDIA VITERBESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92D1CC90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere murarie per la rimodulazione degli spazi interni PG 75 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto  di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL MANCINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01293951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.CO.I. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04522221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RES 95 S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103791006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP.CO.GRAEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617350564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G COSTRUZIONI SNC DI DURANTI G</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPROGETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807260565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERONE LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147280560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTELLI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12437351005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09098451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228861009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421880606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ROTONDI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839080561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147280560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTELLI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4558.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4556.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per esigenza del  STD Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2D6FEBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ausili didattici elettronici ed informatici per la formazione degli Allievi Mlli per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14646041005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER TECHNOLOGY </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02943930590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S E C  IMPIANTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12615341000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINAPSI@WORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13013441004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04774600482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOPIU' SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585460690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AULETREPUNTOZERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09649011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATION COLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513420592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BDF SICUREZZA LATINA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02952640601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGALI ACOUSTICS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHWIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13993881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTELLICARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SYA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807780471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIXAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02361730597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORK CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10853261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12427551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM INFORMATICA DI ROTA BASONI CIRSTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517020695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMAS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17768.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17768.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Toner stampante OKi Pro per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652D719D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Buoni Pasto Personale Civile per esigenza STD Foligno.  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>789.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Gasolio (lt 20000) per esigenza della Scuola Marescialli A.M.Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17366.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14234.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Informatico per il mantenimento dell'operatività dei sistemi TLC/AV/DA/MET per esigenza del Nucleo Meteo e TEAV della Scuola Marescialli A.M.Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO VAPA SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MESSINA ALFIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUGGITTU PEPPINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONCEPT ITALY SAS DI FABBRI LUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI DI COTTURA FRANCO E PATRIZIA VINCENZO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROUP ANTIFIRE ESTINTORI STUDIO THERM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NATALE ALAMPI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERTICAROLI EMOR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIRAGINO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POOL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIXS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANUTTINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2435.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2435.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Assistenza e manutenzione stampanti per esigenza  della Scuola Marescialli A.M.Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2028.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2028.51</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto ausili didattici per la formazione degli Allievi M.lli per  esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLISYS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICURVITERBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B &amp; C SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I GASTONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BERTOLòASI GIUSEPPE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI LATTANZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA ROSMOBILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUADRELLI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERBAT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE APOGEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OVERALL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRGRAPH DI BECONI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STORANI MUCHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAROZZI ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDIAL SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP PUBBLINEON SOC COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSSINI SNC SERGIO TOSCHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDO DI PIETRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494210410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO COMUNE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26952.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26952.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72D90CA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Plotter Mimacki CJV30 per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAGRAF snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAGRAF snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3327.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3327.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552DADE3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 3 (tre) flaconi da 5 Lt di IMONIUM per esigenza della Infermeria di Corpo presso la Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09124880965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratoire Huckert's Italia S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09124880965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laboratoire Huckert's Italia S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22DC3042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la manutenzione per il servizio Antincendi della ScuolaMarescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2DC5B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino manto impermeabilizzante della coperura a terrazzo PG nr 125 per esigenza G.S.B. della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05452001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RO.PA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05452001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RO.PA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15577.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15568.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF02DC4C8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 6 targhe in vetro per  esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2DC316D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale da imballaggio per  esigenza del Magazzino dell' Amministrativo della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2DC3305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale igienizzante per  esigenza dell' Infermeria di Corpo  della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12283901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE CONTRACT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892270489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALRAY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14724701009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOITEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323060681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIFARMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02494540590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6834.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6534</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02DC3117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il mantenimento operatività del Nucleo CIS  della Scuola Marescialli A.M Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3219.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3219.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92DC3225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Materiale idraulico per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1123.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82DCC267</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  nr. 400 test rapidi per la rilevazione qualitativa  di anticorpi lgG e lgM PER il virus SARS - CoV2 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2DDEC6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per l'efficienza e la corretta manutenzione dei dispositivi antincendio della Scuola Marescialli A.M.  Comando Aeroporto dI Viterbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 400 batterie piombo ermetiche 12v 7AH per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCARINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI T.I. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianto elettrico Cabina"c" nr. 114 di PG per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>960.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità servizi igienici Hangar S100 NR 6 di PG per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo  il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Allievi Marescialli in ambito OFCN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAG DI FABIO AGOSTINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02174400560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAG DI FABIO AGOSTINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2175.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2175.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionale di  Cancelli Ingresso principale e zona Aeroclub  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RESTAURI E IMPIANTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOMUS EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTRED DI DONARA LUIGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO EDILIZIA 2000 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSTRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUCIANI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04522221003</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15134.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15134.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionale di  Cancelli Ingresso principale e zona Aeroclub  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03570541007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>14239391007</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>RESTAURI E IMPIANTI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01531490561</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EURO EDILIZIA 2000 SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00263020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14674701009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
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      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa Responsabilità Civile Psicologhe convenzionate.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI VITERBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto testi didattici per esigenza del Comando Corsi  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA FERNANDEZ SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13590241009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO  INNOVO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774391201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODOYA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01081980078</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA PUBLISYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02432410245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE ARTISTICA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10743581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE VECCHIARELLI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989291206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SERVICE SAS DI ZANZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07244340969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANVIS SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00422780395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SALBAROLI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1239.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602DE7AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Informatico ed elettronico per allestimento aule didattiche presso il “Polo Leonardo” per esigenza del Comando Corsi  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBERO PIETRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918750447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMELI EROS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00639420322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGIUSTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05611210963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.S.T.I S.A.S DI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150850927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12427551002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM INFORMATICA DI ROTA BASONI CIRSTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5147.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5147.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192DE784F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico-fisiche battereologiche piscina aeroportuale e acque destinate ad uso e consumo umano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2308.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2308.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2E19C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 3 batterie per ripristino funzionamanto gruppi elettrogeni per esigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo, il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Alliev</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2E1A3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di celle filtranti e filtri a tasca rigida per ripristino impianto di ventilazione per esigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo, il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08540731000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANI F SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08540731000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANI F SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452E1A159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 50 lampade di emergenza per esigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo, il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Allievi Marescialli in ambito OFCN. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1440.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC92C295F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio lavatura effetti di casermaggio marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4822.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122CDBAD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio lavatura effetti di casermaggio maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1864.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z802E107A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Cordonatrice-Perforatrice per esigenze servizio tipografico della Scuola Marescialli AM Viterbo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03403060043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELSY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915480578</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA SABINA DI GALLI NATANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09419341004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LET IT SHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05943691005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15599711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY PRO OFFICE 2020</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14196951009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RED LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04564091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPEN CONGRESSI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00933620049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;C SERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01522221009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. OFFICE SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3358.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3358.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Miglioramento vitto in occasione del Pranzo di Corpo previsto per il Giuramento del 22°C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52E491C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Miglioramento vitto in occasione del Passaggio Comando alla presenza del Comandante delle Scuole A.M./3^Regione Aerea Gen. S.A. Colagrande Aurelio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2E48585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione sobri rinfreschi in occasione della cerimonia di Giuramento Solenne del 22 corso A.M. in programma il giorno 17.09.2020 e cerimonia Cambio Comando in programma per il giorno 24.09.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14918981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14918981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>847.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2E485BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione sobri rinfreschi in occasione della cerimonia di Giuramento Solenne del 22 corso A.M. in programma il giorno 17.09.2020 e cerimonia Cambio Comando in programma per il giorno 24.09.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652E698D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione complessivo frizione su trattrice agricola New Holland AM CI258 Mod. T4 75 Power Star</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1951.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1951.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2E69913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione completa trinciasermenti Facma PEL160 applicato a trattrice agricola New Holland AM CI258</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624300560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624300560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1657</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1657</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32E4903B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto addobbi floreali in occasione della cerimonia solenne del 22 corso Allievi Marescialli in programma per il giorno 17.09.2020 e cerimonia Cambio Comando in programma per il giorno 24.09.2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02342520562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI PER IL VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02342520562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI PER IL VERDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12E490AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio palco in occasione della cerimonia del Giuramento in forma solenne del 22 corso Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810120566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO CARRAMUSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810120566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO CARRAMUSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32E50647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento rinfresco in occasione della cerimonia di Giuramento in forma solenne del 22° Corso Allievi Marescialli per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14918981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14918981003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2E5F74B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura letti per degenza con barriera impermiabile per esigenze locale Infermeria della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4904.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4904.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72E939F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione nr. 34 estintori a polvere da Kg. 6 completa di certificati ISPES e relative schede di sicururezza agenti estinguenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292E62D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto test rapidi per la rilevazione anticorpi IgG e IgM per il virus SARS-CoV2. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06675850827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOIMMUN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982690685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02709820340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE2LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HI TECH DI ANDREA SCARDOVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01179690316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISONLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08890221214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIA PRODUCTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04038380244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANIN 1895 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14916141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13167</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13167</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z852E6A367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto test rapido per droghe per attività propedeutiche all'approntamento del personale per operazioni fuori dai confini nazionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402E66A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Vaccini per esigenza dell’Infermeria di Corpo  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7840.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7840.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F2EF7AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Vaccini per esigenza dell’Infermeria di Corpo  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2E67094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Arredi sanitari per esigenza dell’Infermeria di Corpo  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FI.MA. ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00268210903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15280551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDM MEDICAL GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10818191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2772</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2772</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02E85884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto timbri per esigenza del servizio amministrativo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742E99A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto accessori fotografici e video per integrazione al kit foto video in dotazione alla Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2425.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2425.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2E9AD13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dispositivi di protezione individuale esigenza contenimento rischio  - COVID 19 -  per ripristino attività in sede del personale del Quadro Permanente e del riavvio attività formative in presenza  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeropo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5678.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5678.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2EA27FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il sistema "SIMUNITION" per esigenza del nucleo poligoni della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7850.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392D61AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il mantenimento dell’operatività dei sistemi TLC/AV/DA/MET  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2ED8A7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo periodico antincendio presso il distributore carburanti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314220567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTUDIO  DI FELICE DE CARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314220567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTUDIO  DI FELICE DE CARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2EF1DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per allestimento aule didattiche per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659051005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATEL-COM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04206441000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.A. TEL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8065.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8065.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962E67019</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e posa in opera valvole di sicurezza e di intercettazione combustibile per rinnovo omologazione CC.TT. per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04062871001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8365.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8365.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo personalizzati con logo SMAM/AM per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10325.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10325.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti ingresso (feriali e festivi)  per la piscina Monumentale delle Terme dei Papi di Viterbo per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TERME DEI PAPI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERME DEI PAPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2637.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di “GIFT CARD” per acquisto di prodotti ginnici da distribuire, in occasione della celebrazione delle festività Natalizie 2020, al personale civile in servizio presso la Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1697.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1697.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo personalizzati con logo SMAM/AM per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10433.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10433.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242EECB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 18 Tavoli rettengolari per esigenza Infermeria di Corpo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2833.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2833.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per addestramento al tiro degli Allievi Marescialli per esigenza del Nucleo Poligoni della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002490569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMI E TIRO MATTEONI s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002490569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMI E TIRO MATTEONI s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti presso deposito temporaneo per esigenza  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE.RO.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01373361003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE.RO.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti presso deposito temporaneo per esigenza  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825400896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSO AGRICOLTURA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712940234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02823270646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIR. ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06457540828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847160967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA SANGALLI GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04906310653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGEMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2E9F669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizie straordinarie e igiene ambientale per attività di esercitazione denominate “Notte Scura” presso   Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2926.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2926.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62F035A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT STORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT STORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2404.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2404.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082ZCC3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature fotografiche/video e materiale di consumo per completamento postazioni grafiche occorrenti al Nucleo Produzioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z662F2F028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 3 resistenze monotubo ottone 16x158 mm - 600 W - 220 V - Attacco 3/4 per sistemazione GG.EE. TWR nr. 103 di P.G., il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Allievi Marescialli in ambito OFCN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096520150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAMMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096520150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAMMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico vario per ripristino gruppi continuità e sistemazione centraline allarmi a servizio di manufatti nr. vari di P.G., il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Allievi Marescialli in ambito OFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1327.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 4 batterie PB 12 V - 70 AH - ermetiche, per protezione apparecchiatura MT della cabina elettrica “C” nr. 114 di P.G., il cui funzionamento è connesso all’approntamento e futuro impiego degli Allievi Marescialli in ambito OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07777350633</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>07777350633</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>617.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>617.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per il Sistema Addestrativo “SIMUNITION” per l'addestramento al tiro degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7344.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7344.8</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature da laboratorio per allestimento ambulatorio test sierologici presso Infermeria scuola Marescialli AM Viterbo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1524.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1524.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto brossuratrice e vario materiale per il funzionamento del servizio tipografico della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2615.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2615.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di elementi di arredo per la realizzazione di un Aula Magna da 148 sedute per la formazione degli Allievi della scuola marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAMM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655090344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34330</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di nr 3 sedute aule didatiche per seigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1633.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1633.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per la regolare funzionalità della mensa Allievi Marescialli per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIANI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01908430562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIANI GROUP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6897.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6897.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2EFC339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto supplemento miglioramento vitto per la giornata delle Forze Armate per esigenza del Nucleo mense della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z382EFC79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la funzionalità del conferimento e raccolta dei rifiuti differenziati per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2EFC8A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico ed elettronico supporto per le attività addestrative per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1216.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z252EFC95C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale telefonico per la funzionalità uffIci per esigenza dela Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12EFCA3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche biennali sugli impianti di sollevamento presso vari manufatti per esigenza della Scuola marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>822.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092EFCB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto di riscaldamento manufatto nr 34 di PG, per esigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1578.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento manto impermeabilizzante Stazione Meteo nr 103 di PG per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05452001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RO.PA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05452001000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.RO.PA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8761.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8761.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22EFD548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino e sostituzione infissi porte e finestre in alluminio per vari manufatti per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055100560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055100560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15482.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15482.69</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8448112291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico (150 P.C.) per supporto all’attività didattica Allievi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01723120760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL TECHNOLOGY CLAUDIO DEL CAMBIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14021601001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDG CONSULENZE DI DAVIDE CANNONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06351530016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI UFFICIO SNC DI DEPETRIS E.E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01284180591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.MARCHIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO TEC SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01448300689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOH MEDIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12268221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESE SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FROSINONE WIRELESS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROVOX SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917540353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENTA SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01535800229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWER ON DI LORENZO WOHLGEMUTH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12588551007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMENTE TLC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03694200613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCOLORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08608380963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;F SURVEIVALLANCE'ND FORENSICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13179760155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALEA SISTEMI PERSONALIZZATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04009660715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460930643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT SOLUTION S.N.C. DI ZULLO ANTONIO E PISANIELLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642530768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER IN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02203330283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04422411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCILI IMPIANTI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517020695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMAS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68260.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682E119AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per la fase iniziale di ripristino attività in sede del personale del Quadro Permanente e di riavvio attività formative della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15280551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDM MEDICAL GROUP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05070271001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEY CLIENT SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854190606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTATRON SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15266081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01294780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLI SERVICE SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387490558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUS AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922281003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09561321002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTIC PROJET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02888500598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL FLAG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOTAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09791871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDA TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05690581003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORVIDUCCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13922751006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY NET ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01882101007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13428631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTICA LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067411005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDAP TECNOMED ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02300490972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIFICIO NICCOLAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369950561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PFIZER Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09874571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELMAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479420602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06265430485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART &amp; SMART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00323060681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIFARMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04657360485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.A.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239730506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06914601007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCISSE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13705.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13705.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z902F120EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Gift – Card, personale Militare per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6435</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino manto impermeabilizzante della copertura fabbricato nr 134 di PG per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839080561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25416.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25416.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto distintivi di Reparto per esigenza del 9° Servizio Tecnico Distaccato di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>104.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie per cannoncini dissuasori per wsigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04467690618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  cannoncini a GAS dissuasori per fauna selvaggia della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIEA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIEA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1324.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2F32A66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali ed attrezzature varie per la operatività di articolazioni interne per attività addrestrativa degli Allievi Mlli   della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.à</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1648.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1648.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2F32AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali ed attrezzature varie per la operatività di articolazioni interne per attività addrestrativa degli Allievi Mlli   della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.à</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2998.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2998.12</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali ed attrezzature varie per la operatività di articolazioni interne per attività addrestrativa degli Allievi Mlli   della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2F3DF3F</cig>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Test Rapidi IgM/IgG Antigenico nasale/Orofaringeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528520022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528520022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SABRITECH DI SPINOGLIO SABRINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4851.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4851.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B2D5CEE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavorazioni  per mantenimento apparecchiature della Difea Locale della Scuola Marscialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06242361217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL BARRIO MILITAR  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858580251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP di Marco PATERNESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13042391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILITARY CENTER </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060030687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SADEL MEDICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602190555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIENTIFIC GLASS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICMABRUZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMETEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13522411001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMARTLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624200412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPIT SPORT OUTDOOR DI BERLIOCCHI G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004110413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE DI TINTI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262190513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12822501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE ITALIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058210689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRIOSA DI FELICE SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989140510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11952531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086670591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO &amp; C  SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13573191007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010790545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFELLE ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00237680970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFEZIONI GIM DI BETTAZZI RICCI E &amp;</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02207220423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S. ANTINCENDI CALZOLARI E TOGNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02162770560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI STEFANO CANDUTTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVINIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074570462</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SARCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>11349021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL SECURITY FIRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORETTI TECHNOGICAL SYSTEMS SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00997660709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN POWER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08804781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.G </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104930561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2A - SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384510547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426180683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI APPIGNANI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLAYMARCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06780300486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSAFE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001180676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTOM GRAFICA DI EMILIANA PROFETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01953860507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYGADGET DI CANTINI ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870080502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC PROMO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01539610533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZULLI FABIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEPACOM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01529461004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INELSY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675470478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02403260546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA P.R. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18475.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 3 televisori per piano informazioni Allievi Marescialli della Suola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per allestimento aule didattiche della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4805.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale da imballaggio per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026990560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione personale del Serizio Amministrativo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMO PA FONDAZIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01922510464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO PA FONDAZIONE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di formazione personale del Serizio Amministrativo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEIDA CENTRO ITALIANO DIREZIONE AZIENDALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA CENTRO ITALIANO DIREZIONE AZIENDALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 1 poltrona per esigenza del Comando  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per attività di formazione degli Allievi M.lli della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4581.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4581.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per attività di formazione degli Allievi M.lli della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13260.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13260.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari articoli per l’esercizio del culto per esigenze chiesa aeroportuale della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984570174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA BRESCIANA PER L'ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01984570174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA BRESCIANA PER L'ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1583.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo per esigenza degli Allievi Mlli.  della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>477.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto supplemento e  miglioramento vitto per la festa dell'Arma per esigenza del Nucleo mense della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z642FA4632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per esigenza del servizio Amminstrativo della scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02218760565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3316.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3316.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92F8135E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr 580 soggoli berretto per esigenza degli Allievi M.lli della scuola marescialli Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00858580251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP di Marco PATERNESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858580251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP di Marco PATERNESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32FBB62F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Acquisto di nr. due pistole a vapore sanificatrice con detergente e stoppini per esigennza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIEA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIEA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1618.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1618.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282FC32E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni per cerimonie a carattere militare.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62FD45D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per sistemazione  impianti di riscaldamento manufatti vari, per esigenza del Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3553.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3553.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892FCEDD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico per postazioni P.C. e completamento impianto illuminazione piscina per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1364.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1364.66</importoSommeLiquidate>
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