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    <titolo>Pubblicazione Legge 190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comando Aeroporo Sigonella/ 41 Stormo</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-07</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  FORNITURA 18 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIMOZIONE AMIANTO PRESSO FABBRICATI VARI DI SIGONELLA - F.SSA ED ENNA    </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI MONOSPLIT C/O VARI FABBRICATI DELLA BASE DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROADDUCI DI ADDUCI DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAROLLO CALOGERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA POINT DI BONSIGNORE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BY LUONGO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AC BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO UNITA' REGOLATRICI CABINA 3A NR 234 DI P.G.- T.D. 1439450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI ARREDAMENTO ED ACCESSORI VARI PER UFFICI, SALA RIUNIONI, SALA RISTORO E SPOGLIATOI </oggetto>
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      <oggetto>MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 47 UTENZE RISPONDITORI CONTRATTO NR. 888011343840</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGIO P.M.F. A/2 DI F.SSA  - TD1385393</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ATTREZZATURE ANTINCENDI C/O SIRACUSA ED ALLOGGI PER FAMIGLIE</oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>VERNICIATURA COMPLETA DELL'AUTOVEICOLO FIAT DUCATO 2.3 JTD TG. AM CK 894 </oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 80 POLO, NR. 40 CAPPELLINI, NR. 40 ZAINI E NR. 40 MAGLIETTE ESIGENZE AGS NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE LATERALI PER SPAZZATRICE SCHIMDT IVECO TG AM CM 273 </oggetto>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER E MAT. INFORMATICO VARIO - ODA 5851247</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>291.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT. 45.000 ODA N.5321638 PROT.538</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31245.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O MANUFATTO OPERATIVO NR. 15 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAOLOZZA ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA INDUSTRY &amp; BUILDING S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11862740013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. SENSOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01628740761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515700744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06863810633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.EN.IMPIANTI DI ORSO VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06358721212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.TECNOLOGY </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173980861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03978800716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.D.R. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00877310870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRT ELETTRONICA DI GRASSO MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05527150873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPOTO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03394750040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901210029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOLUCE IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01817270927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI DI GALICI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234190864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19520</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA NR. 2 GG.EE. DA 600 KVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TKNEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00809070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TKNEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10370</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE UPS UBICATI C/O EX CASERMA AVIERI, C.T.L. E PALAZZINA COMANDO TRATT.UNICO OPER.1384802 PROT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4422.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4422.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMANO GOMME </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANO GOMME </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2N DI ALESSANDRO NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914530870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2N DI ALESSANDRO NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16820.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16820.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z072DD0BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO N.1 TERMOMETRO INFRAROSSI AMBIENTALE E NR. 10 TERMOMETRI X MISUR.TEMPERATURA ODA 5634764 PROT.12539</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THY-WEB</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910800893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THY-WEB</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1896.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1896.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E PIRO DISERBO C/O DISTACCAMENTO AERONAUTICA SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KPEST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI MAURO SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TDE CLEAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512790898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7560</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 GAZEBO IN ALLUMINIO PER CONFERENZE E CERIMONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREATIVE DESIGN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03212380871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE DESIGN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA C/O LOCALITA VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12094.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG. 200 DI STRACCI IN COTONE BIANCO ODA N.5518141 PROT.N.8319</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768880500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 50.000 STRIP ICAO MOD. A E NR. 50.000 STRIP ICAO MOD. B </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04142330879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>989.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO DA LAVORO E ATTREZZATURE VARIA ODA N.5801540 PROT.17430</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2499.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO TRASFORMATORI MT CITTADELLA PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03840560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15738.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI VARI - HAVRIX - MENVEO - ENGERIX B - POLIOBOOSTRIX -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5229.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO MOTORE BATTERIE E CINGHIE SERVIZI PER GG.EE. - ODA 5932887</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3581.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO FORCHE E CATENE SOLLEVATORE TG. AM163em E AMBF713</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANO GIO'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANO GIO'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>434.32</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>434.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER FLY-STRIP PER IL SERVIZIO CSA-TA ODA 5685786 PROT. 14652</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2653.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER MISURAZIONE PRESSIONE - ODA 5902807</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICA B.L. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05687470822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA B.L. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 8 BATTERIE DYNO 6-315 AH PER RIPRISTINO PIATTAFORMA GENIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 32 TELEFONI PER SISTEMA INTERFONICO INFERMERIA  -  ODA 5719732</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>935.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MAT.VARIO PER NUCLEO ARMERIA ODA 5641909 PROT.14656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA di Alberto Coates</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA di Alberto Coates</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1487.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 PNEUMATICI TIRE 9-14 5 LT ANTIFORATURA X PIATTAFORMA GENIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICEL  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 8" PER ACQUISTO BUONI PASTO DA €. 7,00 PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6715.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI URINE - ODA 5902844</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05317000650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1217.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TICKET POLIGONO PER ESERCITAZIONE  ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93147260876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETNA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI TG. A.M. VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3268.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE MENSA UNICA - TRATTATIVA DIRETTA 1478897</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO.DEP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.DEP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16416.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16416.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2020 TRATTATIVA DIRETTA NR. 1016680 DEL 28/08/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36494.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI TELEMATICHE DELLA PALAZZINA 61° GRUPPO PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2939.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ATRI SCALE PRESSO ALLOGGI DI FONTANAROSSA E S.G. LA RENA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NETTUNO MULTISERVIZI S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO MULTISERVIZI S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21307.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14881.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z222F94A13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SANITARIA - KIT BRACCIO ADDESTRATIVO ADULTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAERDAL MEDICAL AS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAERDAL MEDICAL AS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1358.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI  CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ALLOGGI DI FONTANAROSSA S.G. LA RENA  T.D. 1251137 APRILE/DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10431</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8323.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTORIZZO A PROCEDERE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI CATERING PER I VOLI A LUNGO RAGGIO DEL 41° STORMO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BEST SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05252300875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI PRESSO L'ARMERIA DI BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1017.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER UPS E SISTEMI ANTINTRUSIONE - 5827032</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS DI GROSSI SISTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORD. PONTI SOLLEVATORI PONTE RAVAGLIOLI 508I SISTEM. COMPRESSORE FINI CON SOSTITUZ. PRESSOSTATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAPPALA' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03459650879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAPPALA' GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1647</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE G.G.E.E. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1263.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOLLE PER SARACINESCHE OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONDURSO INFISSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00582340899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDURSO INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 34.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE OCCORRENTI ALLA BASE DI SIGONELLA ODA.N.5348957 PROT.N.2654</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33080</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2DD25C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE NR. 10 INTERVENTO C/O DISTACCAMENTO AERONAUTICO SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A2F0CA9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLI LANDINI  TG. A.M. BN 452- BN 496 - CI 249 E SU ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6865.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2F22B94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 10 LAMPADE GERMICIDA UV- V-TAC 3238 38W 60MQ - ODA 5841234</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788820553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVERTISING MONALDI NEON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788820553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVERTISING MONALDI NEON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2F91B35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA E RIPARAZIONE MECCANICA SU MEZZI VARI + VERIFICA VENTENNALE SU ELEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12759.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D23FC23B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 1010613049 DEL 25/05/20 X IL CANONE DI NOLEGGIO FEBBRAIO/MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3133.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2DFFB6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.200 RISME CARTA A/4 X ESIGENZE DELLA SEZ. METEO E TEL.DIP.TI ODA N.5655997 PROT.13290</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO OFFICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA MANUFATTI VARI (EX CASERMA AVIERI - ALL. SOTT.LI - MENSA UNICA) DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRI A TASCA C/O IMIPANTO DI CONDIZIONAMENTO FABBR. N. 181 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2510.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI MEZZI VARI DI NORMALE DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORO MARIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DELLA SEZ. OPERAZIONI DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>926.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE MILITARE EPERSONALE  CIVILE DISTACCAMENTO SR E 137^ SQUADRIGLIA MEZZO GRGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5126.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5126.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALLOGGI DEMANIALI DI FONTANAROSSA E S.G. LA RENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15372</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV.  VERIF.  SEM.   IMP.  FISSO ANTINCENDIO MONTATO  AVIORIFORNITORE CARB.NTE MEDIO TG. AM AH 770/ BD 015 E VERIFICA BOMBOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>494.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE PER SPAZZATRICE PESANTE SCHIMDT AS700 IVECO TG AM CM 273 ODA N.5498782 PROT.N.7937</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2346.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2346.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TERMOSCANNER PER COVID 19 ODA 5634776 PROT.12536</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA ALLA S.M. MADDALENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223910322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALLA S.M. MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SET GOMME TERGIPAVIMENTO E PARASPRUZZI PER LAVASCIUGA PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO GRUPPI DI REFRIGERAZIONE CAMPALE ATHENA 06 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9606.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO AVIO PRESSO LAMPEDUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5269.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5269.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2E01923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. VARIO SANIFICANTE E BOMBOLETTE - TRATTIVA DIRETTA 1428931</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10444.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER ADDETTI GREEN TEAM  - ODA 5854214</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01142620259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3894</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BETA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VELIVOLO ATR P72/A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN.MAI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI CONTAMINATI DA COVID 19 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 150 ROTOLI DA 800 STRAPPI PER MAGAZZINO GEA ODA N. 5569800 PROT.10090</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUE P DI PENDOLINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUE P DI PENDOLINO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI PER DRAGON X6 ARFF DP 800 IVECO TG. AM CC350 / CC351 / CC744</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVECO MEZZI SPECIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO MEZZI SPECIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4759.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NR. 10 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE UFFICI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CASSETTE UTENSILI ED ATTREZZATURE X NUCLEO IMPIANTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POMPE DI RILANCIO C/O RISERVA IDRICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PER 60 MESI DI APPARECCHIATURA PER FOTORIPRODUZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>808.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>808.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI  DIF - TET - ALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSA UNICA E LOCALI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2849.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2849.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432EC5E0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 BOROSCOPIO T1X2815 PER L'ISPEZIONE INTERNA DEI MOTORI DEL VELIVOLO P72 A  -  5791154</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10194300157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL ELECTRONIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10194300157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL ELECTRONIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9666.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 990 OROLOGI DA POLSO E DI NR. 990 PENNE A SFERA OCCORRENTI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE DEL COMANDO AEROPORTO E DISTACCAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40340.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z472C51965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI EROGAZIONE CARBURANTI (GASOLIO) MATR. 665988 NR. 169 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03870070871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSTEC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03870070871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSTEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482C1A352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 1.500 DI GAS GPL SFUSO OCCORRENTE PER L'IMPIANTO MENSA UNICA DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482D6EFB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER ELEVATORE A CESTELLO IVECO DAILY PONTE SVILUPPABILE ISOLI TG. AMAK474 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00202970281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1287.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1287.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482D7CB55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO MULTIFUNZIONE TRASMISSIONE SAE 10W/30 ODA N. 5591879 PROT.11254</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1451.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1451.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2EE114C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDIME AEROPORTUALE SIGONELLA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10870.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10870.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2F12693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 50 DISTINTIVI DA GIACCA E NR. 12 TUTE  OCCORRENTI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE DEL COMANDO AEROPORTO E DISTACCAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE FILTRI OLIO ARIA E CILINDRO DISINNESTO FRIZIONE GASOLIO AUTOMEZZI VARI AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST CON LOGO DEL 41° STORMO A/S OCCORRENTI PER L'INTRATTENIMENTO DEI RAPPORTI ESTERNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2174.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CALDAIA C/O ALLOGGI DI F.SSA PAL. B3 INT. 1/A MAGG. LI VOI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  TIPO A B C DELLA PIATTAFORMA BRANDEGGIANTE GENIE MOD. Z34/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2F9AD32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI VARI - TRIBACCINE - DUKORAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502F725A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA A BASAMENTO PER LOCALE TECNICO CORPO DI GUARDIA  - T.D. 1520017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01987240858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01987240858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13011.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502FA1D82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PER AMBULATORIO E PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522E62AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 48 BATTERIE ERMETICHE PER NUCLEO SISTEMI TEAM  -  ODA 5714675</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1106.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532CE20A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORE TRAINO VELIVOLI FRESIA F40T 4x4 TG. AMBN216</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1551.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1551.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532E634DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE DI AVVIAMENTO FIAMM PER VEICOLI NORMALE DOTAZIONE  - ODA 5683692 PROT.15048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532F298AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI NR. 9 RUOTE MOTRICI CATENA TRASMISSIONE PORTALE HANGAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05651670878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGE GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05651670878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGE GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14453.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTI E CARTUCCE - ODA 5780325</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO ATTREZZATURA VARIA OCCORRENTE X MANUT.NE DELLE ARMI CO L'ARMERIA DI BASE ODA 5758331 PROT.17471</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DINAMOMETRO E SGABBELLO CON PORTAUTENSILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE MONOSPLIT C/O CABINA ELETTRICA RADAR ATC NR. 197 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04004410876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4359.76</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 20 UTENZE RISPONDITORI CONTRATTO NR. 888011929009 - ODA 5833920</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE PER MOTOPALA HITACHI TG. AM BN 498 ODA N. 5610756 PROT. 11595</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTOGOMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO HANGAR 245 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA MARRARO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01202620868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MARRARO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22285.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ESPURGO RETE FOGNARIA PRESSO PALAZZINA ANTINCENDI E PAL. EX AVIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA BOBCAT T770, ESCAVATORE DOOSAN E CARRELLO MANITOU </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.I.R.A.V. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01618800831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.R.A.V. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2031.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL VI° BIMESTRE 2020 TELEFONIA MOBILE DELLA 137^ SQUADRIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>186.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO BOMBOLA GAS ARGON (KG. 140) DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELLA TORRE FADR P.G. NR. 48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00478850720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI STRUMENTI E MATERIALI PER LABORATORI TLC X ESIGENZE CUSTODE CIFRA - 5829537</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1087.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2DAB304</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 LAPTOPS PER ESIGENZA DELLA NAGSF NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1584</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2F118CC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI PALAZZINE APMF DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI E RESTAURI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807900897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI E RESTAURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10973.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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      <cig>Z5D2F9A965</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINI VIVITIF S Cps - SALMONELLA - TIPHY - TY21A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMERGENT ITALIY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALIY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UFFICIO INFORMATICA DI GIARRATANA FABIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRFBA70R12I754L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UFFICIO INFORMATICA DI GIARRATANA FABIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>531.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO M.A. DEL COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEMCAR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>265.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 18 TERMOIGROMETRI NECESSARI AL DEP. MUNIZIONI FAVOTTO ODA N.5566518 PROT.9931</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELETTRONIC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELETTRONIC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3023.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 70 BATTERIE FIAMM 12V - 150AH DEI  GG.EE. DA 400KW - TD 1479613 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29168.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZA S.G.S.I. PER MANUTENZIONE RETA LAN 11° R.M.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>599.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA VARI REPARTI 11° RMV   -  TRATTATIVA DIRETTA 1285804</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALATI ANTONINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01754050878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATI ANTONINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4993.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4993.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 100 TUTE TYVEK MONOUSO QUALI DPI PER COVID 19 ODA 5634778 PROT.12541</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEFISAN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01302440761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEFISAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 PC ALL IN ONE COMPLETI PER CODIFICA SITEMA AGE ODA N. 5648408 PROT. N. 13026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1273</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 5 COPPIE PIASTRE PER DEFIBRILL.RE E NR. 2 BATTERIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>777.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZA GREEN TEAM X RIPRISTINI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4563.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE DI NR. 20 UTENZE RISPONDITORI CONTRATTO NR. 888011928049</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA MOBILE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER OFFICINA MECCANICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - ODA 5902209</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MATERIALE ANTICENDIO </oggetto>
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          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1999.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT.VARIO PER MANUTENZIONE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z682EFAC5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENZINA AVIO LT. 10.000 IN FUSTI DA LT. 50 - TRATTATIVA DIRETTA 1472261 PROT.N.18396</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-CO V-2  - COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09163950968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEHOS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09163950968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEHOS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE A CONDENSAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3201.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO NR. 1 CLIMATIZZATORE MONOBLOCCO POMPA CALORE X ESIGENZE REPARTO MANUT.NE VELIVOLI ODA N.5644410 PROT. N. 13028</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2DFF7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR.1 CELLA FRIGO C/O CUCINA MENSA UNICA SIGONELLA - TD 1384837</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGM PROFESSIONAL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05530080877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGM PROFESSIONAL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8696.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8680.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE CUCINA MENSA UNICA IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLE FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW CIR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3064.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3064.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA E SMALTIMENTO DI NR. 4 SERBATOI DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - TRATTIVA DIRETTA NR. 1478376</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO.DEP. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO.DEP. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4590.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4590.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2F3480E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUCUZZA &amp; TORNETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUCUZZA &amp; TORNETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6008.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA C/O  S.G. LA RENA E F/SSA MANUFATTI VARI - TRATTATIVA DIRETTA 1449396</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1866.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO E RICARICA N. 1 BOMBOLA GAS ARGON E N. 1 BOMBOLA GAS CO2 ANTINCENDIO TORRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VADAS TERRA MARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VADAS TERRA MARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2EC5B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER DRUM PER STAMPANTI VARIO TIPO SSD  -  ODA 5783330</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712F296F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA PER LT. 8.000  - 5843918</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3890.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3890.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762ED4E47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE - TRATTATIVA DIRETTA NR. 1479684</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>PROROGA PER IL 1° TRIMESTRE ANNO 2020 O.C. NR. 26 DEL 19/07/2019 SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E DI VESTIARIO C/O DISTACCAMENTO AM DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE NR. 1 SERBATOIO FUORI TERRA DA 3 MC C/O NUCLEO ANTINCENDI NR. 49 DI P.G.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14852.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RICARICA BOMBOLA GAS ARGON DEL SISTEMA ANTINCENDIO AUTOMATIZZATO TORRE FADR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 30.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE  - ODA 5766425 DEL 08/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE - ODA 5795188</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6547.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO SEDIME AEROPORTUALE DI SIGONELLA E FONTANAROSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E TONER PER SISTEMA AGE ODA N.5648434 PROT. N.13029</oggetto>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI DAL 19/10/20 AL 20/11/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RINA ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03140260104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINA ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RAFFRESCATORE PORTATILE MOD. MASTER TIPO BC 340  -  ODA 5707985 PROT.15182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE RINGHIERA TERRAZZO E RIPRISTINI VARI FABBRICATO UFFICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2673.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2673.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORI AGRICOLI TG. AMCI249 E BN452</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2800.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2EE11DB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HARDWARE PER IL LABORATORIO FOTOGRAFICO  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2769.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2769.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z802DD12CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DA IMBALLAGGIO - T.D. 11421196</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282ED4ED3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 CLIMATIZZATORI OCCORRENTI PER LA SALA SERVER - TRATTATIVA DIRETTA 1460314</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3847.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3847.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832C2F2DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IGIENIZ.NE/BONIFICA VANO WC/INTERNI VELIVOLI ATR P72A DEL 41° STORMO A/S SIGONELLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. &amp; C. PEST CONTROL SERVICES S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14999.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z842C8298B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TG. AMC1120 -  FIAT PUNTO TG. AMCC794 - FIAT DUCATO TG. AMCK882 SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ALMA SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ALMA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1199.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - FANGHI FOSSE TECNICHE PROVENIENTI - VELIVOLO P 72  -  TRATTATIVA DIRETTA N.1293920 PROT.8371</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7051.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7051.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z842DBC977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 200 BATTERIE AL LITIO CR123A ODA N.5617723 PROT. 12221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIOZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIOZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E DRUM PER STAMPANTI UBICATE C/O TELEPOSTI DI ENNA - MESSINA - GELA E COZZO SPADARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO RETE FOGNARIA MANUFATTI VARI DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO E PER LA PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO  - ODA 5605433 PROT. 11585</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6453.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6453.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892EB529D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA C/O  MANUFATTO N. 8-139-158-146-181 DI P.G. - 1446620</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2F0C992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' LAVORATIVA UCEN - 5830564</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1437.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1437.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2D6F0A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG. 500 DI SEPIOLITE IN POLVERE PER SPECIALISTI DEL GEA X MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06005170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06005170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2DF68BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT STILO AMCC300 SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LIMPIDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2EB543B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 6.000 DI BENZINA SENZA PIOMBO OCCORRENTE PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLA BASE DI SIGONELLA ODA 5776810</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4986.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4986.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2EB62F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA USO UMANO - TRATTATIVA DIRETTA 1450709</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7482.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7482.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902DCF0E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LITRI 52.500 DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LITRI 1,5  PER COMANDO AEROPORTO ED ENTI AMM.TE DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9739.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9739.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902DFF86E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE CONTROLLO AFFIDABILITA' MEZZI VARI AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01613790896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613790896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU AVIORIFORNITORE MEDIO TG. AMAH775/BD020 E AM20874 - AMAH770/BD 015 E AMAH764/BD 004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01844320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1317.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 90 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER MANUTENTORI  - ODA 5854146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3403.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENI CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE - ODA NR. 5730926 DEL 29/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>681.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 GAZEBO NR. 1 BANDIERA E NR. 1 TAVOLO RICHIUDIBILE PER CONFERENZE E CERIMONIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CREATIVE DESIGN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03212380871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE DESIGN</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU AVIORIFORNITORE MEDIO TG. AMAH775/BD020 E AM20874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>988.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI NR. 1 VENTOLA IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA C/O MANUFATTO NR. 181 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1138.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 CLIMATIZZATORI DA 24.000 BTU C/O MANUFATTO N. 4 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1599.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1599.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO R.M. (ARMADI E POLTRONE) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2476.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2476.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO BATTERIE RIPRISTINO FUNZIONALITA' GG.EE.  -  ODA 5369041 PROT.N.5369041</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>780.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIVERNICIATURA SU LAND ROVER TG. AMAI 232</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3373.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3373.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA ODA N. 5578119 PROT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2291.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2291.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2E9CA1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RUOTA MOTRICE CATENA DI TRASMISSIONE PORTALE HANGAR MANUTENZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05651670878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGE GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05651670878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGE GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1617.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A2F4B958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO PASTORALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02677810836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA G. RANDAZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02677810836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE SACRA G. RANDAZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1064.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1064.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2E00869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 18 BATTERIE X G.G.E.E. ODA N° 5673292 PROT. 13787</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4846.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E SISTEMAZIONE BASE TRALICCIO ANTENNA E MESSA DI SICUREZZA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2475.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10870.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQ.TO GASOLIO RISCALDAMENTO/ACQUA SANITARIA ODA 5425916 PROT.5564</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14260.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE N. 3 TAPPI FUSIONE FIAT DOBLO' TG. AM CC862 E SOST. SEMIASSE  FIAT PUNTO TG. AM CI049</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA TRATTA STAZIONE DI POMPAGGIO DI GELSO STEARTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA CARPINO PAOLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01878480894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CARPINO PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ED ATTREZZATURE VARIE - ODA 5849287</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9127.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAT.1020139572 DEL 27/05/20 - SERVIZIO PICK UP MESE DI APR.20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 30 CF. DA KG. 5 DI DETERGENTE SUTTER X LAVASCIUGA PAVIMENTI  - ODA  5772169 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>745.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AMUCHINA E TANICHE DI DISINFETTANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA CARUSO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01557590898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CARUSO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1235.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE- ODA 5825686</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.P. DI PLANDO DANILO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309390094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P. DI PLANDO DANILO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72C3742D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE OCCORRENTI PER AMBULANZA TG. AM317 ED ALTRE TARGHE ODA N.5385246 PROT.N.4360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72DFF8BF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS PESANTE IVECO TG. AMCC393 E MINI FURGONE KANGOO TG. AMCM337 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6133.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6133.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72EFACAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MAT. VARIO NECESSARIO AI MAGAZZINI M.A. - ODA NR. 5815536</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1646.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQ.TO LT. 6.000 BENZINA SENZA PIOMBO X L'OPERATIVITA' DELLA BASE SIGONELLA ODA N.5349001 PROT.N.2655</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5964.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5964.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DR. VITO CONSOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DR. VITO CONSOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LAVAGNA MULTIMEDIALE INTERATTIVA CON PROIETTORE, SEDIA E LETTORE S.C. - ODA 5818175</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1969.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA PER ATTIVITA' CABINA ELETTRICA E SQUADRA MANUTENZIONE - ODA 5782575 PROT.16619</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE TLC - WEB CAM - USB - MOUSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>711.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ESPURGO RETE FOGNARIA PALAZZINE E - B DI S.G. LA RENA E PAL. C1 DI F.SSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2206.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZ. E MATERIALE DA LAVORO DA NON IMPIEGARSI PER USO SANITARIO ODA N.5569809 PROT.10091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>856.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE TESTATA DRAGON TG. AMCC744</oggetto>
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          <codiceFiscale>04548740879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RETTIFICA ANASTASI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2303.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI PREDATOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5425.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5425.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE VARIE MEZZI IN DOTAZIONE AUTOREPARTO ODA N. 5650380 PROT.13292</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7497.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7497.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02F0C58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT. 30.000   - 5827803</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12693.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12693.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE DI AVVIAMENTO, SBLOCCANTE E GAS REFRIGERANTE A/C MEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL VI° BIMESTRE 2020 DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1314.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52C4C454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO LT.10.000 BENZINA AVIO 100/130 LL (NATO F-18) FUSTI LT.50 X ESIG.PREDATOR A+ TRAT.UNICO OPER.N.1235068 PROT.N.5554</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16631.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16631.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62F22727</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO VARIO PER ESIGENZA COVID 19  - 5849519</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03353790722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03353790722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOFORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2404</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI LAND ROVER PER VEICOLI IN DOTAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERGIO TUMINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERGIO TUMINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1246.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COLLAUDO AL PUNTO 4.7 E REVISIONE ESTINTORI AL PUNTO 4.6 DELLA UNI9994-1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLZ S.R.L. ANTINCENDIO ESTINTORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05436160823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI LAMPASONA DI LAMPASONA GIROLAMO E C. S.N.C. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02089690420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELIANI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02965180736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11797990014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.D.R. SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02004150690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPPE SNC DEI FLLI ISMO E NANDO DI MUZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07649941007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIDROFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04739391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULMOSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653420933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653670042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIG PROMOTION </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126800651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.S. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RENATO CIVITA S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03652540877</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04618360871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCIO ANTINCENDIO SERVICE DI WALTER MECCIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03275940165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.VI.TRADING DI VOLPI GIORDANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735660852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISA ESTINTORI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553030097</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA SERRA ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00546010869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARUSO ESTINTORI S.N.C DI CATALANO BENEDETTO &amp; INGRA' GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14234.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER ESIGENZA COVID 19 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22344.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER RICERCA DROGHE NELLE URINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRALAB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRALAB</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ECOCARDIOGRAFO - ODA 5902766</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02732230871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02732230871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10384.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA NECESSARIA PER TRAVASO GASOLIO - ODA 5832714</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NR. 3 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI DELLA 137^ SQUADRIGLIA DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G&amp;C PEST CONTROL SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;C PEST CONTROL SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAT.1020138058 DEL 27/05/20 - SERVIZIO POSTA EASY BASIC MESE DI APR.20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER MEZZI AUTOREPARTO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5225.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 1010610434 DEL 29/04/20 X IL CANONE DI NOLEGGIO DAL 25/01/20 AL 24/04/0</oggetto>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI PRODOTTI DAL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECODEP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE A VERDE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00956090898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>646.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>646.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 5000 ETICHETTE VOID ADESIVI DI SICUREZZA  -  ODA 5517964 prot.n.8322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06267180583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267180583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA E PULIZIA AEROMOBILI PRESSO GEA ° STORMO SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO N.672 FLACONI DA 150 ML. LIQUIDO IGIENIZZANTE NECESSARIO AL SERV. AUTOTRASPORTI ODA N.5565490 PROT.9899 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4755.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4755.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO LT.30.000 GASOLIO AUTOTR.NE X ESIGENZE INTERNE COMANDO AEROPORTO SIGONELLA ODA N.5629499 PROT.N.12276</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25103.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25103.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 8" PER ACQUISTO BUONI PASTO DA €. 7,00 PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7250.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 14 PURIFICATORI D'ARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04889630481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04889630481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMETEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9821</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9821</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 12.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - ODA 5843656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5819.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5819.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62E006FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 4.000 DI GAS SFUSO PER MENSA UNICA DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62FDA107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPONENTI FILTRANTI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256170873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03256170873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3911.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2DD126E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 95 RISME DI CARTA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2F12802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 79 FELPE E DI NR. 79 T-SHIRT OCCORRENTI PER IL BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE DEL COMANDO AEROPORTO E DISTACCAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2764.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2D922C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 34 COUPON LIBRI PER PERSONALE CIVILE DELL'11° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 CLIMATIZZATORI C/O MANUFATTO 18 DI P.G. TELEPOSTO AM DI MESSINA - TD 1402635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4413.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PPOTENZIAMENTO RETE LAN SALA AVIONICA 11° R.M.V. - TD 1415276</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO MAT.LE VARIO IMBALLAGGIO NECESSARIO X ATTIVITA' C/O MAG. M.A. ODA 5565520 PROT.9934</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933680872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESPO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>846.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>846.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO ECONOMICO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO ANALISI DI LABORATORIO ESAMI EMATOCHIMICI AL PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAB. CUCUZZA E TORNETTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB. CUCUZZA E TORNETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8659.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO TONER/DRUM VARIO TIPO X LE STAMPANTI DOTAZIONE SEZ.METEO - RADAR - CSA T.A. SIGONELLA ODA 5613705 PROT.11904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1997.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1997.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NUCLEO CBRN E WARNING REPORTING  - 5814519</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4889.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4889.27</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 161 COUPON LIBRI PER PERSONALE MILITARE DELL'11° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7245</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7145</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT. 30.000   - ODA 5839348 PROT.N.18641</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13687.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13687.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2E0E414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI E LE SALE DI MANUTENZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3084.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3084.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURA DA CUCINA   CELLE FRIGO MANUFATTO 178 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2CEC4C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 FONTANELLA LEILA VERSIONE CON OSMOSI ODA N. 5512862 PROT.8153</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4148</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4148</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD2F12BE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRI VARI PER AUTOMEZZI DOTAZIONE AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRVCN63C27Z326C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DI.DI di Mauceri Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRVCN63C27Z326C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DI.DI di Mauceri Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2C910F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LITRI 8.000 DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA LITRI 1 PER EQUIPAGGI DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00263480873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO ALIMENTARI ROMEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2EB61F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 8" PER ACQUISTO BUONI PASTO DA €. 4,65 PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION  ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2F26049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SOSTITUZ. NR. 2 QUADRI ELETTRICI C/O MANUFATTO N. 49 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01713790895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01713790895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER ESIGENZA DISTACCAMENTO DI SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359700893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO GRAFICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359700893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO GRAFICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO ANTINCENDI C/ MANUFATTO NR. 48 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01334350897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01334350897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO G.E. AUSONIA DA 200 KVA C/O CABINA ELETTRICA ALIMENTAZIONE RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA &amp; CAPIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA &amp; CAPIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT. 25.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE  - ODA 5841881</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21740.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21740.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 161 COUPON LIBRI PER PERSONALE MILITARE DELL'11° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1714.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI COLLAUDO AL PUNTO 4.7 E REVISIONE ESTINTORI AL PUNTO 4.6 DELLA UNI9994-1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6954.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT. 15.000  ODA 5629217 PROT.12265</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6980.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6980.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E PIRO DISERBO C/O DISTACCAMENTO AERONAUTICA MEZZO GREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512790898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KPEST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677990895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638530897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MAURO SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648530895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDE CLEAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512790898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7632</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO ATTREZZATURE CUCINA E CELLE FRIGO MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2422.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2406.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE OLIO MOTORE FILTRO OLIO CARBURANTE ARIA VARI MEZZI A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>583.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE52C78F48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO BATTERIE E MOTORINI AVVIAMENTO VARI AUTOVEICOLI ODA N. 5415670 PROT.N. 6091</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1838.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1838.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52EE10EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR.1 STATIVO TELESCOPICO CON BASE E NR. 4 LAMPADE A LED SERIE POLARIS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01390750469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01390750469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52EFADB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLI PER OFFICINA - ODA N.5782170 PROT.17819</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZ. DA LAVORO E DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ODA N.5584331 PROT.10663</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO NR. 22 DI P.G. SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORLANDO SALVATORE &amp; c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01534710890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDO SALVATORE &amp; c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4649.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. AMCK693 E RICARICHE ARIA CONDIZIONATA SU MEZZI VARI AUTOREPARTO SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>651.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ.TO LT.10.000 BENZINA AVIO FUSTI LT. 50 X 200 VELIVOLO PREDATOR A+ DOTAZIONE 61° GR. TRAT.UNICO OPER.N.1351461 PROT.N.11816</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15800</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 HARD DISK DA 4 TB PER ESIGENZA UFFICIO COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>584.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>584.62</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI PER MEZZO ANTINCENDIO VELOCE DRAGON X6 ARFF DP 800 IVECO TG. AM CC 350-351-744 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PER 60 MESI DI APPARECCHIATURA PER FOTORIPRODUZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>808.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI OLIO KLUBERS YNTH E LIQUIDO ANTIGELO PER NUCLEO SISTEMI RADAR </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01819790690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP LUBE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' IN-SOURCING PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ODA 5422554 - PROT.5560</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORESTOOLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03305460879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTOOLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2C916F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA MURALE PALAZZINA D INT. 2D N. 21 DI P.G.  C/O COMPRENSORIO DI S.G. LA RENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E DRUM  -  VARIE STAMPANTI  DEL COMANDO AEROPORTO SIGONELLA  ODA NR. 5517118 PROT.8206</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2DFFC32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. MANUFATTO N. 4 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4367.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4367.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2FDEAD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCUMULATORI  PIOMBO PER UPS - CABINA ELETTRICA TWR N. 122 DI P.G. ED UPS - SEMIPROTETTO N. 181 DI P.G. - ODA 5934554</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35229.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02C518DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO G.E. ELECTRO ENERGY DA 160 KVA MATR. 153875 NR. 234 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>221.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02E39C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI PRODOTTI DAL COMANDO AEROPORTO DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32848.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33174.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32F3377F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MANUFATTO FADR NR. 48 DI P.G. DELLA 137^ SQUADRIGLIA DI MEZZOGREGORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSLDVD79B04I754I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSLDVD79B04I754I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE GARDEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2498.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2498.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32FEE9D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO  - T.D. 1558069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25649.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE PER LA SQUADRA DI SANIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBCSYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBCSYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1814.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF52F345C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO DELLA R.M. DI SIGONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557440896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01557440896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2296</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2296</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62D59089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO RETE FOGNARIA MANUFATTI VARI S.G. LA RENA E F.SSA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3788.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3788.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B8F0C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 1 X N.8 MACCHINE DURATA 36 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6914.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6914.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72F34843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE GREEN TEAM  - 5854255</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17697.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82F3D2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 990 BUONI LIBRO PER PERSONALE MILITARE DEL COMANDO AEROPORTO E DEI TELEPOSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERRE MONDADORI POINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2F11E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI MANUFATTI TRAFFICO AEREO CIVILE - ODA 5837545</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1859.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1859.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02F5846F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE GAS REFRIGERANTE E SVITOL PER AUTOMEZZI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DER SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2CA4BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO INERVENTI DI SANIFICAZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;G PEST CONTROL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274480860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;G PEST CONTROL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2E49268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE TERGIPAVIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834680702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z672D65837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARIAZIONE PIANI TARIFFARI VARIE UTENZE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B2DFF717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comando Aeroporto Sigonella</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KAMPITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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