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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO AVIANO</entePubblicatore>
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      <importoAggiudicazione>5125.9</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI AL 30/06/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777110931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2R IMPIANTI TECNOLOGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03742500279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 G IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095920272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMT ANTINGENTI MARE TERRA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DS DI ANDREATTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363360302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRAMO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490410303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA PIU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03990590261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSA FIRE SAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326850266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VRG IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00821010279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355920933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2227.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2227.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' DEI SISTEMI TELEMATICI ESIGENZA TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2904.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2904.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2D900AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE ELETTROVENTILATORE ESTRATTORE ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00081960932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Del Piero s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081960932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica Del Piero s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2DB2F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 10 CREST ESIGENZA 108°STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92DDC6B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PALAZZINA 49 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369730300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATEC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369730300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATEC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2D82B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582170302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAFER SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI DETERSIVI PROFUMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155510934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02288400308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI OSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067210300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA CHITTARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02046550279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00585880305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGROFRIUL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02378350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04295240263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKU ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>993.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE32DA8ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE, PULIZIA E RICARICA CONDIZIONATORI - FABBRICATI N.11, 25 E 46 DI P.G. ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663460307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTACE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698290307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITEKNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03989330166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B. THERMO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395970300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02986500300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFFABRIS CARLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701700930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRINN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371800307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTARES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796370308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541910311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881640300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;T IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663460307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3798.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3798.63</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD32DF7F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622E151E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERRATURA BOC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04565860279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04565860279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7962DF8464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO E VERIFICA PONTI DI SOLLEVAMENTO E COMPRESSORE CECCATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETT &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETT &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z842A463F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA DI SICUREZZA PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810370930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMAI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810370930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMAI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2DF84AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO NR. 62 ESTINTORI A CO2 KG.5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863420261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVI TREVIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495580936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157660309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROTTO MEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02357730304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSA FIRE SAFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04635110267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAWO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260560931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528520269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB BOTTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02148940303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADALUTTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02674190307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863420261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVI TREVIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3295.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3295.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z372E2FF86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bilancia Euroec matr.500213/A verifica periodica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2E151FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 20 TELEFONI GIGASET DA611</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01734710930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BYTE COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01104060932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER DATE LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387980939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01320970930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET-CORNER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033710938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESOTTO ENNIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410160939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAL COMM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>799.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812E36ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvvigionamento materiale di uso al personale di guardia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2DF8602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ANNUALE COLONNINE EROGATRICI DI CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891980276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01891980276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252E25012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SEDILI E SCHIENALI LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01457370938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA GASPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457370938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA GASPARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1403</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1403</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2E15277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 TV PHILIPS OLED UHD 4K ULTRA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC SAS DI GIORGIS O. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02937980304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVICO5 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741750937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULPARTNER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00422090936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMONESINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438900306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMIND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02718970300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCALE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02533280307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGIM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02225640305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602170308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROJAPAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC SAS DI GIORGIS O. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42E24F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2E15473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE SANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>BOMBOLE GAS MEDICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>478.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>478.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QuaSer SrL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QuaSer SrL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7974.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7974.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ASUS NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521860300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIDPREMIUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12822501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE ITALIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12964911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLENDING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06689921218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.ED.IM. GENERALI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07019201008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387980939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1724.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1724.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2E1548W</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPIONAMENTO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1942.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1942.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2DF2E36C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale vario per Nucleo Armeria e Corpo di Guardia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. Sas di Alberto Coates</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. Sas di Alberto Coates</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8402366BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA PER ALLOGGIAMENTO BOX PER UNITA' CINOFILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361930330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFRATELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065730291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03659590230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 PG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04282360280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2R VOLPATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04032060263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 FG IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11109710159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3V S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04198320279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>100EM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617570359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247130228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267070496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04149200240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADZ S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01361930330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFRATELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58245.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z452E153E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR, 6 POLTRONE PER AMBULATORIO INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076440932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747870937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELELLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349550937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633350937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746530938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLI 2014 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERUBIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756640932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCREA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01428610933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430130938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z926E31D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARI PRODOTTI INFORMATICI PER ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officelandia di Cattelan Edy</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087780306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENNA TOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881640300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;T IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665920300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602170308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROJAPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901170306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03228820266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTREND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00319490264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATTELA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04870230267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERWARE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officelandia di Cattelan Edy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3198.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3198.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322E31A9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VASCA ANTINCENDIO PER ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol And. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol And. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.23</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB92E53CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per mantenimento Nucleo armeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00193530938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC.FOR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00193530938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC.FOR S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>959.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F2E405E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Switch KVM VGA a 4 porte e di monitor Philips</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Virtual Logic SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1789.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1789.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222E15443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DEDICATE APPARATI MEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829750932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMORY INFORMATICA E TEC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10413371005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPINFORMATICA DI MARIO P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02521860300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIDPREMIUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636720264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOELEKTRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03367340266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT.WARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224200939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00476410261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOCONTABILE 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.43</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA2E25039</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE VARIE ESIGENZA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PERON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369320932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARINI AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779320934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRONEZONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324990934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804490934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPENLAND TACTICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03461390274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTOMOTORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065340937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMORCHI BERTOJA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00218470938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINA SPA SOCIETA' IND. VEICOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847180930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEROSSO VEICOLI IND.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PERON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2E3F0F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SUPPORTO DIRETTO TRAFFICO AEREO - VARIE BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04170890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04513570269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DZ TREVISO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522210271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3P SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04265020273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4S INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04450720273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRITES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02393680307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDO BULFONE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04189300264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADEUS NETWORK SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842150278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-ONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647690276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDENDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04144690270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELINKED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1722.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1722.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2E4914B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 25 SACC.POLVERE ESTINGUENTE IN SACCHI DA 25 KG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTSANITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828730935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466690266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. &amp; G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877800274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.MON. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03891580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FRARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436810267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA OLIVOTTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548690262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSERRAJOTTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03545270260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749280937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTUZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1056.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352E45EF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARI SEZ. TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>989.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO ALLOGGIO DEMANIALE VIA STRETTA 5 AVIANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00420620932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHETTIN TULLIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00420620932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHETTIN TULLIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE A IMPIANTI A TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2236.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2236.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERFIFICA BIENNALE IMPIANTI MESSA A TERRA CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTELLINI PER IL PROSPETTO DELLA FREQUENZA MANUTENTIVA DEGLI ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO PRODOTTI INFORMATICI UFF. OPERAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officelandia di Cattelan Edy</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04532690270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>10SEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04495640262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2B SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04170890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2G SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04513570269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3DZ TREVISO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522210271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3P SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04450720273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRITES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03685320263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842150278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-ONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698170267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSETTO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647690276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDENDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officelandia di Cattelan Edy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2852.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2852.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B2E9EA26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022E9E9B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI/PERICOLOSO CER 160504</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477630931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01477630931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52E45FBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTTITUZIONE RILEVATORI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491150302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM di Carlucci Iuri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355920933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02632740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEG IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698290307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITEKNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609770306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CZ IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01248850933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01135980934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALSAMINI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677050304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASALDELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536720309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877800274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.MON. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491150302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTEAM di Carlucci Iuri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5345.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5345.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOE2E9E806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPERTO QUALIFICATO RADIAZIONI IONIZZATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENEDETTI ARMANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR BENEDETTI ARMANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2EA1E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N 5 GRUPPI DI CONTINUITA' APCBX950UI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22E1559E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 140 GIFT CARD SME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME Spa - Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER TARGA AMAK860</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLOTTO NADIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO NADIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1085.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>AQUISTO N.140 BUONI LIBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4684.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4684.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro urgente di pulizia botanica area Parco Ferro Cisterne </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410280935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRIDIS SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0141181093819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI TOMASELLA SILVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00626140933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALCELLINA COPERATIVA SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508160932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIRASOLE DI COPAR STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436220931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842810937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>5F POWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00394330930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZ COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01266580933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDIDO ENRICH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437790934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP NONCELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759180936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MARTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01474170931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410280935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRIDIS SOC.COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1399</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1399</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC42ED2A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONI LAND ROVER DEFENDER TARGA AMAK927 - TURBO DAILY TARGA AMAK139 E AMBN112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina Peron Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina Peron Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2834.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2834.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442E4610E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI DUE PORTONI PER IL RIPRISTONO DEL MAG. ORDIN FABBRICATO N° 4 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. RAME ACCIAIO LAVORATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629820937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02847050305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567430301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALUNORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482540261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMADIO CARLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509480279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO CAPOVILLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617080300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-TREND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04117390270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA.CAN. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272370303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORDON F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849080300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00821010279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. RAME ACCIAIO LAVORATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11794.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11794.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD12E9E7A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. RAME ACCIAIO LAVORATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ONGARO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02847050305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629820937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00846790277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGOSTINI GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002760300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUFER SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567430301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALUNORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04117390270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BA.CAN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORDON F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUILDFRIUL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVALLIN GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01807930308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A.L. RAME ACCIAIO LAVORATI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ISTALLAZIONE VETRATA TEMPERATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALSERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASTELLI 2014 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONCREA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHERUBIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL NORD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESTENDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALSERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALSERRAMENTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3431.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Approntamento Sala Operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRINN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BYTE COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTER DATA LINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ELETTRICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULPARTNER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATASECURITY SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMA-TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGIM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPTA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768720938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BIAGGI - BARATELLA &amp; C SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1137.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1137.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIE RIELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MZ MIRELLA ZORATTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2R IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.Z. TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIA SERVIZI ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AFFABRIS CARLO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01135980934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALSAMINI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01331430932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. TERMOIDRAULICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01756640932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCREA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FC FERRAMENTA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MZ MIRELLA ZORATTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3633</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3633</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto Poltrona Ergonomica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06486990481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1920.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1920.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 150 GIFT CARD DECHATLON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2992.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2992.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale vario per telecomunicazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEC Italia S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05173790964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEC Italia S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1962.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1962.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2E3F154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto maschetrine e disinfettante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04331360273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO B SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACLEAN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02032400265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOKEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02388660264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00880370267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES MEDICAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00712200260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFRIGOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto del sistema per la disinfestazione ambientale modulare 99MBS più soluzioni 99S </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9869.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9869.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTELINEA DORSALE METANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033710938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESOTTO ENNIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033710938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESOTTO ENNIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI PIAZZOLA ALZA BANDIERA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03075490270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03075490270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE INTERRUTTORI BASSA TENSIONE CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355920933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIULELETTRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698290307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITEKNO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACRITAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01997520307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACOS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00677050304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASALDELLA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BELLOMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536720309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4842.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4842.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PEXIGLASS 100X100 E MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CANTALUPO 1971 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123510659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTALUPO 1971 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3971.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3971.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 POLTRONE PER ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2ED2D08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DOBLO' TARGA AMCC565 E FIAT PUNTO TARGA AMC1214</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME DI VIDOTTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME DI VIDOTTO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>533.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK 17" PER ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01196990939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOFFOLI ELETTRODOMESTICI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196990939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOFFOLI ELETTRODOMESTICI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2F79DE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT 5.500 ALLOGGI DEMANIALI VIA ROIATA N. 62 - SAN QUIRINO - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z192F80EE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO LT 2.000 (Stazione CC e Meteo) - AFFIDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452F851A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO MONOBLOCCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castellani.it S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castellani.it S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>611.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>611.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662E5C93A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCREMENTO LAVORI SU CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355920933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384250930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULELETTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698290307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITEKNO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI PORTA VETRATA  STAMPA SERIGRAFIA CON LOGO DEL COMANDO AEROPORTO AVIANO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI DAL 01/07/2020 AL 30/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GEL IGIENENIZZANTE E SOLUZIONE IGIENEIZZANTE X SUPERFICI 2° ACQUISTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.7</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOLUZIONE PER SISTEMA BONIFICA IGIENIZZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3037.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3087.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2596.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2596.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LINEA IDRICA PRIMARIA ROBUR FABBRICATO 12 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Stolf S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1978.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1978.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CASERMAGGIO PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17520.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Q8 QuaSer SrL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QuaSer SrL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8801.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8801.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE CASERMAGGIO PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO OPERAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin Eugenio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7277</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7277</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52FDA4E1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA AD USO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SINCROMIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SINCROMIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CENTRALE TERMICA FABBRICATO N.46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZORATTO MIRELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746110309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZORATTO MIRELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/SERRAMENTA/TINTEGGIATURA  VARIO PER SISTEMAZIONE FABBRICATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2546.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2546.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER LA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2FED1A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI FABBRICATI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3497.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3497.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222040931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7559.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7559.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>751.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00268100302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI CORAM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268100302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI CORAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9546</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9546</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PEDAGGI AUTOASTRADA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2032.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZD72C6A032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO TELEPASS ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.31</importoSommeLiquidate>
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