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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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      <oggetto>AA 2567 APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 27 ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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      <oggetto>AA 233 PULIZIE INTEGRATIVE RIUNIONI CSA</oggetto>
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      <oggetto>AA 2657 APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 2657 APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 254 SPURGO PALAZZINE 29,31,56</oggetto>
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      <oggetto>AA 2657 APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 14 APPROVV. 20000 LTGASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 258 ACQUISTO VETRI </oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01683970170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA AURORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 343 MANUTENZIONE STRAORD CALDAIA PG 118</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03256660980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4 APPR. GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 361 ACQUISTO GENERI DA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01916440207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA CAFFE'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>829.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 385 PULIZIE STRAORDINARIE 1000 MIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10335.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7710362800</cig>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <oggetto>AA 582 ACQ PINZE E CAVO DI MASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCHI &amp; KIM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI &amp; KIM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI</ragioneSociale>
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DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>color lab </ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 379 SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE PG 35 V.R.</oggetto>
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      <oggetto>AA 629 SOSTITUZIONE POMPA DAB TORRE</oggetto>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>AA 661 APPROVV. MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>306.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>306.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0928F934D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 615 SANIFICAZIONE AMBIENTALE GHEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12830990151</codiceFiscale>
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      <oggetto>AA 615 SANIFICAZIONE AMBIENTALE PIACENZA, PARMA, SETTEPANI</oggetto>
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      <oggetto>AA 463 PLUVIALI E COMIGNOLI VILLAGGIO RES</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 457 SOSTITUZIONE ASTA CREMAGLIERA CANCELLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 579 MANUTENZIONE ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO DEL TIPO T5</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 302 PROVA EFFICIENZA VEICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 3062 ACQ SIGILLANTI</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale> RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLASS Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1271</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 464 APPR. MATERIALE EDILE PER RECINZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>foc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>foc</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1179.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1179.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB289D5E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 645 MANUTENZIONE IMPIANTO BUNKER SPBF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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      <oggetto>AA 459 RIPRISTINO COPERTURA PG 299</oggetto>
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      <oggetto>AA 660 APPROV. MATERIALE VARIO PER ARMERIA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 462 LAVORO RIFACIMENTO FOSSA BIOLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 456 ACQ. RICAMBI PER TRATTORINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 712 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO V.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02403200989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO PMA di PAMPO PAOLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 358 ACQ KIT FMSA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERAFLEX</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2327.78</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 170 ACQUISTO MANGIME PER CANI MESI AGOSTO E SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LA ZOOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>118.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 458 MANUTENZIONE CARRIPONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 823 VERIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE ALLOGGIO DEL KOM PRESSO V.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 630 MANUTENZIONE DELLE POMPE PRESSO LE VASCHE DI SOLLEVAMENTO ED EX DEPURATORE DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OEM SERVICE DI DELL'AQUILA
C. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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C. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 623 TIMBRO MAGAZZINO MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>281.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ. ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 738 ANALISI CHIMICA ACQUE REFLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EURO MEC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO MEC SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1068</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1068</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 679 APPROVIGGIONAMENTO ADATTATORI PER AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01999710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GBM LAVORAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623700984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALMECC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102080989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999710989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 130 REVISIONE DOBLO' </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>centro revisioni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA VALTREBBIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776110098</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>centro revisioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01539370336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA VALTREBBIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>329.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>329.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 717 MANUTENZIONE CALDAIA SETTEPANI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoSommeLiquidate>479.61</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 997 ACQ. CIALDE PER  ESERCITAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERIM</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 14 ACQ. GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <cig>ZCB2A5DBFE</cig>
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      <oggetto>AA 971 ACQ CANCELLERIA X ESERCITAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>AA 678 VERIFICA SEM. IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO INSTALLATI SU VM90 E AVIORIFORNITORI</oggetto>
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      <oggetto>AA 2927 ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891970178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA RICAMBI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04324230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BELTRAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 908 RIPRISTINO AUTOLAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 537 RIPARAZIONE SPAZZATRICE SCHMIDT</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
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      <oggetto>AA 302 REVISIONE VEICOLARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 3190 SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>rifiuti in rete</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2020.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1984.03</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 657 ACQ. LEGNAME PER SAGOME</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>legnami compagnoni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale> FALEGNAMERIA GBL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269320172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>legnami compagnoni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>621.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>621.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3329B113E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4 REVISIONE VEICOLARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIACENZA BUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORRO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329750333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIACENZA BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223340090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 170 INTEGRAZIONE MANGIME CANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358640181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ZOOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>390.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1165.27</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 700 MANTENIMENTO SISTEMA MLS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97016000586</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3190 RITIRO TRASP. SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
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      <oggetto>AA 1002 APPROVVIG. SCOVOLINI</oggetto>
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      <oggetto>AA 1032 SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO 8TA</oggetto>
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      <oggetto>AA 1086 ACQUISTO COLLARE</oggetto>
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      <oggetto>AA 2886 SPURGO PG 174 QRA</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 911 ACQ 4 PNEUMATICI PER CARRELLO CARONTE</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1108 ACQUISTO GENERI DA BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGINA CAFFE'</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 989 APPROVV COLONNINE SEGNA PERCORSO</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
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        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 3067 ACQ MAT SICUTOOL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VEGO FORNITURE IND. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CBL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITA. COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>687.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 128 RIPARAZIONE SPAZZANEVE SETTEPANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORRO CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01329750333</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223340090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>541.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2927 ACQUISTO RICAMBI PR 16/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070710177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891970178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA RICAMBI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04324230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BELTRAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464840988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4341.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1041 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OB elettronica</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OB elettronica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3897.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3897.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1105 ACQ BERSAGLI DI CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GANDINELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02065800175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GANDINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1554.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE527AAA69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 265 RIMOZIONE GUARNIZIONI ANTI NAPALM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>tecno ambiente</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03868400106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tecno ambiente</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21735.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21735.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB629E2688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1062 APPROVV PALLETT PORTA BIG BAG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>877.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>503.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 3165 RIPARAZIONE ATTREZZATURE CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>eta beta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>birgona pietro</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>grandi impianti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>fratelli zappa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1102 VERIFICA BIENNALE N°2 ASCENSORI VA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENPI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAGLIARINI LIVIANO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UCE LIFT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02890581206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEULIFT SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PADANA ASCENSORI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11652180156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI VEZZOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEAM NORD ASCENSORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APAVE CERTIFICATION ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>316.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.8</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 1111 ACQ VINILE PER PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tosingraf</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>401.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.59</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1151 ACQ POMPA ACQUA SPAZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOBREN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043560246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00568290985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CONTROLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1365.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 1155 ACQ ASPIRAPOLVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>faip</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01264220169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>faip</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 892 RIPRISTINO COMIGNOLO E SCOSSALINA FORTUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03691090249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691090249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12000.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6745.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6745.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>694.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>694.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE529BFC7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 988 RIPARAZIONE AVIORIFORNITORE MANARO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05750180480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUID TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00171720204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RBC SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557650553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246680231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC CAR </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381140284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBO Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05750180480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUID TECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11559.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11559.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z142A0949B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1110 ACQUISTO LASTRE E LIQUIDI DI SVILUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART NDT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01013410152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037940131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMG</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FALC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELTA FLUX IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DENTAL LEADER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UMBRA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1152 VERIFICHE SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1140 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE APPARATI CBRN</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 173 RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MZ di Magni S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02864181207</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRADE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale> RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100790492</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>BLASS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1073 ACQ DETERGENTE AVD DET 811</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03336200179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>aviochem</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4977.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4977.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 990 VERIFICA 4 CISTERNE AVIORIFORNITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>mec car</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERBO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03353500170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD AL2</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246680231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mec car</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4 APPR. GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126528.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322A2D076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 277 ACQ. CORONA COMMEMORATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>l'arcobaleno del fiore</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01433340336</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>l'arcobaleno del fiore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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          <ragioneSociale>BMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AA 3068 ACQ ROTOLI PANNI ASSORBENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABC FORNITURE TECNICHE IND.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITALIANA COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1229 ACQ BATTERIE E ACCUMULATORI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2570.78</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 2926 LAVORI MONTAGGIO SMONTAGGIO PNEUMA</oggetto>
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      <oggetto>AA 3062 ACQ PRODOTTI SIGILLANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale> RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100790492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENRICO FIORILLO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLASS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4307.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4307.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 14 ACQ GASOLIO DA AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4131.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4131.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO MONTE SETTEPANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9786.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PIACENZA SAN POLO 8.500</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13647.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4 GASOLIO DA RISC. PIACENZA SAN DAMIANO LT 21.500</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1029E4B2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>AA 239 ACQUISTO BUONI LIBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ROMAGNOSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796670337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ROMAGNOSI</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 208 MANUTENZIONE APP CROMATOGRAFICHE</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 2581 RIMOZIONE PROTEZIONI NAPALM PORTALI 154</oggetto>
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      <oggetto>AA 1226 ACQ BIDONCINI CARRELLATI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>2643.89</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 1232 ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO E-SCRIBE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1214 TARATURA E VERIFICA APPARECCHIO AUDIOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICCHETTI AUDIOPROTESI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02986170179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICCHETTI AUDIOPROTESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1170 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER SERVIZIO RIFORNIMENTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 2886 SPURGO TRATTO FOGNARIO ALLOGGIO 20/1/G DEL VA E PULIZIA VASCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>manente spurghi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>509.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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      <oggetto>ACQ. ACQUA</oggetto>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1165 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1303.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 1109 ACQUISTO RICAMBI PER SVILUPPATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6731.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 1031 APPR. DETERGENTE ENZIMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3220.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>AA 263 SOSTITUZIONE UPS PG 198</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 321 ACQ GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3136.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3136.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7213650C49</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AA 321 ACQ BENZIAN AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4090.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1330 RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALAZZANI E ZUBANI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PALAZZANI E ZUBANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1869.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1869.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1145.66</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1321 TARATURA E VERIFICA CRM TERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05184180486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05184180486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 321 EUROPAM GASOLIO SETTEPANI AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1624.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702A7D0FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1218 ACQUISTO ACCENDI MICCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARENTE FIREWORKS GROUP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139440408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE FIREWORKS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>416.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9329EEAFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 178 ACQ. SCALA CON PIATTAFORMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>manutan</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>manutan</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>828.69</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 1082 APPROVVIGIONAMENTO MOTOSALDATRICE</oggetto>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 1199 ACQUISTO RICAMBI PER CUFFIE DAVID CLARK</oggetto>
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      <oggetto>AA 170 ACQ. MANGIME CANI NOVEMBRE</oggetto>
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      <oggetto>AA 1208 ACQ MAT INFORMATICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>9479.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1411 CURE VETERINARIE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1125 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PG 83</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>347.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>347.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>AA 3064 ACQ ATTREZZATURE BOSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VEGO FORNITURE IND. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03300400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543720981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC FORNITURE TECNICHE IND.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00804240158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITA. COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1198 ACQ ESTRATTORI DANIELS</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SOGEMI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1206 ACQ CONTENITORI X RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 14 ACQ GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>111000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1112 ACQUISTO LAVORATI IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9443.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 3077 TARATURA STRUMENTI 2° INVIO</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5984.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1295 ACQUISTO ADATTATORI GRUPPI LUCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986250173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANMAR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>237.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8589.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8589.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3065 ACQ MATERIALE SNAP-ON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CBL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03300400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00543720981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC FORNITURE TECNICHE IND.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00804240158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITALIANA COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RR SAS AREADIFESA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1262 ACQUISTO LAVORATI IN FERRO</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 581 MANUTENZIONE ESTINTORI T10</oggetto>
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      <oggetto>AA 1241 APPROVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER LE SQUADRE CBRN</oggetto>
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      <oggetto>AA 4 GASOLIO RISCALDAMENTO NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1535 ACQUISTO MATERIALE DI CULTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLIVARI</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 279 CONTROLLO ACQUE REFLUE</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 3190 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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      <oggetto>AA 278 MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO </oggetto>
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      <oggetto>AA 2930 RIPARAZIONE DUCATO MINIBUS</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1460 APPROVV. ATTREZZATURA PALESTRA</oggetto>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1203 ACQ RICAMBI AUTORESPIRATORI SCOTT</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2599.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2599.19</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 248 ACQ BUONI PASTO PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1834.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>349.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>312.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 302 INSTRADAMENTO CAVI E RACCORDI FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>btb</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112390513</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>btb</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7377.68</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1227 ACQ PRODOTTI OLYMPUS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>olympus</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1266 VERIFICA SERBATOI DRAGON</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW CONTROLS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 271 SOSTITUZIONE FILTRO ESTRATTORE A SERVIZIO LOCALE FALEGNAMERIA</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>alborelli service</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3024.87</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1309.46</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1397 ACQUISTO SEGATRICE A NASTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GHE.BA.GAS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00677010142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHE.BA.GAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4599.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 3077 TARATURA STRUMENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSICONTROL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1041 ACQ MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>OB elettronica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
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      <oggetto>AA 1480 ACQUISTO LAME PER PLOTTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>481.9</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 321 ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 177 ACQUISTO DI MATERASSI E GUANCIALI</oggetto>
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      <oggetto>AA 178 MANUTENZIONE SIST ANTINCENDIO PIACENZA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1263 ACQUISTO DETERGENTE LAVAGGIO DYNA BLUE</oggetto>
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      <oggetto>AA 1269 ACQUISTO DETERGENTE ELITE 20</oggetto>
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      <oggetto>AA 1260 ACQUISTO GRASSI E LUBRIFICANTI A-200</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1143 MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1612 CERTIFICAZIONE SCALA</oggetto>
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      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>1015.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 256 ACQUISTO AUTORICAMBI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1599.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1251 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06198830587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS FORNITURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2316.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1494 ACQUISTO TAVOLE PER SAGOME POLIGONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PODAVINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202150987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PODAVINI LEGNAMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3065 ACQ ATTREZZATURA SNAP-ON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885360150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGO FORNITURE IND. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03300400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543720981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABC FORNITURE TECNICHE IND.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00804240158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITALIANA COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8535.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8535.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>AA 1260 ACQUISTO GRASSI E LUBRIFICANTI ( ORDINE INTEGRAZIONE)</oggetto>
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      <oggetto>AA 234 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>AA 3032 ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>OB ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.61</importoSommeLiquidate>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1296.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1296.25</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1166.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1166.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>AA 1629 STAMPA CHECK-LIST</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAFITEC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09229450011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFITEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>333.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092645F9D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3066 ACQUISTO VARIO MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885360150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGO FORNITURE IND. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00513400481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01181090380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03300400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02023430974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI MORGANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00543720981</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITA. COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1637 INTEGRAZIONE LAVORI APPARECCHIO CRM TERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASMED SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 207 ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO PER ESECUZIONE ANALISI 4°LAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 257 MANUTENZIONE VISCONDENSIMETRO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1556 ACQUISTO MANUALE IATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1559 ACQ ADATTATORI E FILTRI HEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>13642.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 269 MACQUISTO MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3288</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1483 RIFACIMENTO COLONNA SCARICO BAGNI ALLOGGI DONNE PG 03</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ABS WORK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS WORK SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7870.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7870.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1605 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA N.13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>591.14</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1379.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1379.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 336 MANUTENZIONE ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO T5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00707240198</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00707240198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.R.A. ESTINTORI DI RANA ADELIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3599</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3599</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2A16549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1161 PRODOTTI PER CONTROLLI NON DISTRUTTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1312 ACQ FILTRI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEA RICAMBI s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14217.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14217.88</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASONI FREDIANELLI &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA BONDENESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 ERRE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABC FORNITURE TECNICHE IND.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA’ ITA. COMMER. UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCATELLI FORN. IND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.F.I. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AAA 1212 REVISIONE MANTO PG 10 V RESIDENZIALE</oggetto>
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      <oggetto>AA 327 MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE</oggetto>
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      <oggetto>AA 1407 ACQUISTO COLONNINE DELIMITAZIONE AREE</oggetto>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>312.62</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1311 ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA E C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 337 MANUTENZIONE CABINA VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 1312 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 338 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1497 ACQ INTEGRATIVO MATERIALE FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1662 ACQ NEW JERSEY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.96</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 170 ACQ MANGIME CANI DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ZOOTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1685 ACQUISTO CARTELLETTE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GANDINELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02065800175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GANDINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>785.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1482 RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032710178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032710178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MAGGI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1740 VACCINAZIONE CANE MARK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DOTTOR CHERUBINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757860984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTTOR CHERUBINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>174</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1795 ACQUISTO CAVO INTERFONICO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2ABF660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 390 ACQUISTO DI ACQUA IN BOTTIGLIE PET MINERALE NAT. FRIZANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COFFEE VENDING SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01102940507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE VENDING SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5185</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1593 FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA SOLLEVATORE LUGLI</oggetto>
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      <oggetto>AA 316 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2322.1</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 2891 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE V.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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        <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
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      <oggetto>AA 102 ACQUISTO FARMACI CONVENZIONE FARMACIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE GHEDI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03430450175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE GHEDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2889 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D-SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02146300203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17243.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8621.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3032 ATTO AGGIUNTIVO ANALISI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00577680176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASST  DESENZANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515280202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMB</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03591210988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOLABS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED-LINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663120984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULANZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00577680176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7285263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 31 APPROVVIGIONAMENTO GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>butangas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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      <oggetto>AA 2887 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (CABINE ELETTRICHE) </oggetto>
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      <oggetto>AA 2897 MANUTENZIONE ORDINARIA UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 2890 MANUTENZIONE ODINARIA ASCENSORI BASE</oggetto>
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      <oggetto>AA 2892 MANUTENZIONE ODINARIA ASCENSORI BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>AA 3486 SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI  VERDI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>6999.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 3032 ANALISI DI LABORATORIO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>SONEPAr</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ati</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OB ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3165 RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>eta beta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>birgona pietro</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>grandi impianti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>fratelli zappa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 132 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PIACENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica Generale Servizi S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrotermica Generale Servizi S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5884.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5884.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7900761A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 376 CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE GHEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00732360144</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00732360144</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33617.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33617.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02850C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 106 MANUTENZIONE UTA PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654690425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O-GITEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654690425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O-GITEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3485</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7932957336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 450 APPROV. BUONI PASTO SETTEPANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>sodexo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <oggetto>AA 1653 LAVORO DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO AULA BRIEFING OPS</oggetto>
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          <codiceFiscale>03138680982</codiceFiscale>
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      <oggetto>AA 1672 LAV DI GIUNZIONE TETTOIA PG 147</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI MAGGI</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1678 RIFACIMENTO CANALINE DI SCOLO E PLUVIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1660 LAVORO DI RIFACIMENTO PAVIMENTO UFFICIO ARMIERI E SERVIZI IGIENICI PG 247</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01361930330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFRATELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01361930330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFRATELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2164.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1658 LAVORO DI RIFACIMENTO PANNELLI IN POLICARBONATO HANGAR 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RECOE DI VULCANO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECOE DI VULCANO DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4889.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1534 ACQ VALVOLE SCARICO ACQUA CISTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACIM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLUID TECH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEC CAR SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123620403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACIM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16272.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1310 ACQUISTO PNEUMATICI PER CARRELLI ELEVATORI (LOTTO2)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00959870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italpneus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3355</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1690 ACQ MAT PER MANUTENZIONE VILLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3702.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>277.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>364.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2927 ACQUISTO RICAMBI  PER IL GEA (PR 39)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIEM  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03546240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464370986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070710177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891970178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA RICAMBI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04324230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.R.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688600988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BELTRAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464840988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3402.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3402.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1634 ACQ MAT PER COLLEGAMENTO FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>femi elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>femi elettronica</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24997.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24997.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2292A53BA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1307 ACQ RICAMBI PRE FRESIA F40</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033720184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENTIVOGLIO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15386.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15386.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2929 RIPARAZIONE MEZZI PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5613.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5613.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z912619927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2930 RIP DOBLO CL 385</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1623 VERIFICA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1708 SOST POMPA GASOLIO BRUCIATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERGOTTINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00732360144</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGOTTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 1609 RIMOZIONE COMIGNOLI E ALESATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MSA COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659400194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1569 INTEGRAZIONE LAVORI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA PG 159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03691090249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6229.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6229.03</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1125 INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI MOC PG 83</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>04338670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICE COSTRUZIONI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2260.85</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 2928 RIPARAZIONE AUTOCARRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1727 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURA PER OFFICINA AUTORIPARAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1730 FORNITURA E INSTALLAZIONE LIMITATORE DI VELOCITA' SU VEICOLO LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>AA 302 VERIFICA EFFICIENZA AUTOMEZZI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>officina maestri</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRESCIA TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 2927 ACQUISTO AUTORICAMBI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIEM  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI.D.R.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BELTRAMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2360.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 1768 ACQUISTO LUNOTTO TRATTORE FRESIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1137.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1137.45</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 1809 ANALISI CHIMICHE ACQUE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO MEC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02490950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO MEC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1068</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1068</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1813 ACQUISTO RICAMBI LINCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>969.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>969.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1739 ACQ RICAMBI PER SPAZZATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03043560246</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123620403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043560246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3328.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3328.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1840 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRO PMA di PAMPO PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELTEK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02403200989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO PMA di PAMPO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5890.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5890.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292B5944B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1843 ACQ MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2255.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2255.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z942B58DD6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1842 ACQ MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 1848 SOSTITUZIONE VETRI E SERRAMENTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1306.01</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>1199.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 1221 SOSTITUZIONE CUSCINETTI PORTONI SHELTERS</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAMBONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ALFA AUTOMATION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1772 VERIFICA TRIENNALE DI 1 CISTERNA SU AVIORIFORNITORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERBO Snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246680231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEC CAR </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1492.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1492.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>AA 2928 RIPARAZIONE MEZZI PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38386.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38386.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2927 ACQUISTO AUTORICAMBI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621630987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIEM  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03546240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02464370986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRR Motori s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03070710177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REV s.a.s. di Vallio e Bertulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891970178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA RICAMBI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643040983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIERRE DIMENSIONE RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04324230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.D.R.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI BELTRAMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI O.F. &amp; G. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602630202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10297.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2926 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>poli gomme</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644910986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>poli gomme</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>426.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>426.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352B9F252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2884 ACQ MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268780178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2714.23</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2714.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22B9F249</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1881 ACQ MATERIALE ELETTRICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04370640239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1882 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1883 ACQ RICAMBI PER MANUTENZIONE DEL VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 1851 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1894 LAVORO SOSTITUZIONE DEL MOTORE ELETTRICO DEL CANCELLO INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1686 LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI BALCONI PRESSO LE PALAZZINE 29 - 30 - 34 - 35 DEL VA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIRAMIDE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061250161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMIDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36234.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
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      <oggetto>AA 2929 RIPARAZIONE MEZZI PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14451.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2930 RIPARAZIONE MEZZI LEGGERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151550161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTAMESSI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2590.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>AA 1607 ACQUISTO GADGET 6 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>59987.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 287 ACQUISTO GADGET PER PARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3319.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 13 NOLEGGIO 8 MULTIFUNZIONE CONV. 30</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16701.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16701.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 377 SOSTITUZIONE TRASFORMATORI VOLTMETRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FPM IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FPM IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4473</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4473</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 176 MANUTENZIONE ASCENSORE TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>kone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>944</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 282 SPURGO MENSA UFF E SOTT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2769.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. GENERI ALIMENTARI APPALTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>464.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7710362800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80048500179</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 STORMO GHEDI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>marr</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 284 ACQ MANGIME CANI MARZO</oggetto>
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