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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</entePubblicatore>
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      <oggetto>A.A. N. 44 - ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE (LITRI 11.000)</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 28 DEL 09/01/2019 FORNITURA DI GENERI ORTOFRUTTICOLI GENNAIO E FEBBRAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 10 DEL 01/01/2019 FORNITURA PANE COMUNE MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. nr. 45 del 24/01/2019. Manutenzione e conduzione impianto di potabilizzazione acqua e addolcitore mensa PG 173 e 176.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. nr. 64 del 01/02/2019. Analisi delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione sito al manufatto n. 150 di PG.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. nr. 129 del 22/03/2019. Manutenzione e conduzione impianto di potabilizzazione acqua e addolcitore mensa PG n. 173 e 176. Manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami e impianti fognanti PG 150.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. nr. 78 del 18/02/2019. Manutenzione e conduzione impianto di potabilizzazione acqua e addolcitore mensa; manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami e impianti.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. nr. 69 del 15/02/2019. Fornitura generi ortofrutticoli per i mesi di marzo 2019.</oggetto>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 70 del 15/02/2019. Fornitura di generi alimentari a lunga conservazione e acqua da lt.0,5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 77 del 18/02/2019. Servizio di pulizie e prestazioni accessorie per il mese di marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 16 DEL 01/01/2019 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 27 del 09/01/2019. Fornitura generi alimentari a lunga conservazione e acqua da lt. 0,5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 71 del 15/02/2019. Fornitura generi alimentari e bevande per il mese di marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3514.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 46 del 42/01/2019. Fornitura di pane comune per i mesi di febbraio e marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00238650568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ARTIGIANA PANETTIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 20 del 01/01/2019. Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione. Lotto 1. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1771.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 200 del 17/04/2019. Manutenzione e conduzione impianto di potabilizzazione acqua e addolcitore mensa. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 199 DEL 17/04/2019 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IL MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10122.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 228 del 27/05/2019. Servizio di pulizia e prestazioni accessorie mese di giugno 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04542080827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 223 DEL 23/05/2019 INTERVETI URGENTI ALLA RETE FOGNARIA DEL SEDIME PG. 0 DEL CELOMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSPURGO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01370840561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2626.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.102 DEL 06/03/2019 PROCEDURA IN ECONOMIA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI N.155 E N.74 DEL CE.LO.MA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550550568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. TRASPORTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASCIUTTI ENRICO LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056200553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASFALTERNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B.V.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.S.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMICIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02110730567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANENSI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00135560563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPANNELLA CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00317980563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIGLIONE ANIELLO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00156480550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERQUETI FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIORBA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELUXE ENERGIA DI MARCELLI JONATHAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMUS EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL CASARESTAURO DI GEOM.FRACCARO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL FENICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILEINDUSTRIA MORETTI LORELLA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILFUTURA DI FERRARI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROMATIC DI FANELLI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAB COSTRUZIONI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDELE PAOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G&amp;G IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEFIM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACCHINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAMMARIA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNINI MARINO E GEOM. STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO BIAGIOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IES DI CLAUDIO ZANONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA BILANCINI S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE AQUICAL SNC DI CALISTRI MASSIMILIANO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALYMPIANTI DESIGN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA RISTRUTTURAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAUDI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE S.A.S. DI MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MDM COSTRUZIONI S-R-L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTI ENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVADECORI DI RICCI MAIK, RICCI UVE E BELLINI ADOLFO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.P.F. S.R.L. SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO LAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PETRINI LUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO E LINEA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.C. TERMOIDRAULICA SOCIETA' SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.E.R. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERAFINI ALESSIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEC SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETÀ GEOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02146500562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGREEN SAS DI CASIAN CRISTINA E C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOFI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITALE FRANCESCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550550568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. TRASPORTI SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15788.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 407 ACQUISTO N. 3.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01462680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT FACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT FACTORING S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2480.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2480.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 481 DEL 22/10/2019 SERVIZIO RISTORAZIONE CATERING VEICOLATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00790350235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURRINI RISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURRINI RISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 87 DEL 22/02/2019 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CABINE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.S.F. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOMEC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01334070552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI F.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01344720550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B.TEC DI BRUNETTI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PM ELETTRONICA DI LEO PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01296190554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.T. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02297070563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS.IT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514610559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE NEW PICTURE SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197030568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSI IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4405.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 403 DEL 10/09/2019 VERIFICHE SEMESTRALI COLONNINE IDRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERCLIMA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATE ANTINCENDIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL2MA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL IMPIANTI SRLS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10633831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVIO MATERA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09789821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSINI VALTER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M.I.R.T. SOCIETA' MANUTENZIONE IMPIANTI RIPARAZIONI TERMICHE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIGMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO DI DE ROSA GIUSEPPE E ILARIA S.N.C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUSCIA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1650.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z462AE514C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> A.A. 581 DEL 27/11/2019 PROVE TENUTA SERBATOI CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694750033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984420560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>7N ELETTROTECNICA DI SETTEN MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00502800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.I. AZIENDA - SERVIZI - ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00755920568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CENCIONI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CON.VER S.N.C. DI CONVERSINI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967760560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SNC DI RICCI DAVID E ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438710566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604780559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS SICUREZZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229700560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01309360558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LAMPEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222820561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694750033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSTECH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 146 del 22/03/2019. Migrazione dei contratti n. 888011350210 e n. 888011342352 dalla convenzione telefonica mobile 6 alla convenzione telefonia mobile 7. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 394 del 10/09/2019. Acquisto di nr. 260 buoni pasto da € 7,00 per il personale civile in forza al CELOMA di Orte.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1466.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1466.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 395 del 10/09/2019. Acquisto di n. 950 buoni pasto da e 7,00 e nr. 900 da € 4,65 per il personale militare in forza al CELOMA di Orte ed in aggregazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5358</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 395 del 10/09/2019. Acquisto di n. 950 buoni pasto da e 7,00 e nr. 900 da € 4,65 per il personale militare in forza al CELOMA di Orte ed in aggregazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62B39BB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 619 DEL 16/12/2019 Materiale per manutenzione immobili e segnaletica stradale</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00392730552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI MAURO  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908560566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA 2007 SAS  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01539140556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRE4  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066340555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ELIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.F. S.R.L. SEMPLIFICATA  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00155260557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTUBI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF32AC2AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 507 DEL 29/10/2019 LAVORI AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01862350566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL VIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12420851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. BUILDING &amp; SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07892281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANI ELETTROMECCANICA INDUSTRIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12711521000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRICCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14645801003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GPA.2010 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14185411007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILALTO DI EMANUEL SEMENIUC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09683081005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09334861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.D.F. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12750641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROCUBOCOSTRUZIONI DI SPILA SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862350566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL VIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2379.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F2A8BB0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 402 CAMPIONAMENTO E ANALISI DI VERIFICA ACQUA RETE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1271.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1271.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z132ADE56D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 580 del 27/11/2019. Fornitura di nr. 2 confezioni da 25 Drug test 7 a parametri. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2A8E46E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 509 DEL 30/10/2019 CATERING A BUFFET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02129010563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SWEET SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>MG SWEET SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 570 DEL 26/11/2019 LAVORI SERVIZI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRICCHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D &amp; G COSTRUZIONI SNC DI DURANTI G</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELUXE ENERGIA DI MARCELLI JONATHAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL VULCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILFUTURA DI FERRARI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIORILLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNAZZA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANGIOVANNI MARINO &amp; ROBERTO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227780562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1534.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1435.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 562 - ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUGLIESI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>679.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>679.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 543 DEL 12/11/2019 FORNITURA DI VARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00723220828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTREZZI AGRICOLI MARIO GIANNOPOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENDOVASCULAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421760446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01618260895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085910731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOIA MASSIMO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICAP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMOLA GRU SRL UNIP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02819370657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDIAL CUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02257870812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVALTECNO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03792520920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03942581210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA &amp; PNEUMATICA ARDOLINO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03125880827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANO SAS DI NOCITO CARMELO E C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03012760801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANO' SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01974380683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA ALPINA DI MAURO DE VITIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01722120761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PLASTINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01124330778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SERIGRAFIA LO STAMPINO STAMPA E PUBBLICITA DI DOMENICO DI TOLVE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2942.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2942.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 567 DEL 22/11/2019 MATERIALI PER TRASPORTO E IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>732.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 541 DEL 12/11/2019. SFALCIO ERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1142.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1142.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 554 del 12/11/2019. Fornitura di n. 4 hard Disk per PC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU 3</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 542 del 12/11/2019. Fornitura di materiale per stoccaggio rifiuti speciali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1144.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr. 467 del 15/10/2019. Fornitura di n. 2 kit di revisione e n. 3 litri di olio lubrificante per elevatori di pressione.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>374.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>374.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 624 DEL 17/12/2019 ACQUISTO DI CREST E DISTINTIVI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. N. 636 DEL 20/12/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 618 DEL 11/12/2019 MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 611 DEL 09/12/2019 MATERIALE RAPPRESENTANZA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 643 DEL 24/12/2019 MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 623 DEL 17/12/2019 RIPRISTINO POTABILIZZATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. nr. 505 del 29/10/2019. Fornitura di litri 7.000 di gasolio per autotrazione e litri 2.000 di benzina verde.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7819.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. nr. 627 del 18/12/2019. Realizzazione cartongesso e porta magazzino.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 471 DEL 18/10/2019. manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento e celle frigo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAR SNC DI IACONISSI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUIRE INSIEME - CO.IN. - SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDG IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAIVIT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3645.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 113 del 13/03/2019. manutenzione e conduzione centrali termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00571450568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR SNC DI IACONISSI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTECNICA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRA SOCIETÀ UNIPERSONALE A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA FALISCA DI MARINO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01256330562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ALTO LAZIO 87 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENA S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAG DI FABIO AGOSTINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.N.S.E. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MME S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRONATI GIANLUCA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01933620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA FACCHIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4116.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 328 IN DATA 16/07/2019. ripristino della copertura a falda della locale Stazione Carabinieri</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550550568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. TRASPORTI S.A.S.DI BRIZI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMUS EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.C.M. S.R.L. SOC. UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENTILI GIANCARLO S.A.S. DI GENTILI GIANCARLO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAMMARIA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUAZZAROTTO ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.B. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELE SANTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAFE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETÀ GEOLOGICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO EDIL VIT SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEIP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01862350566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL VIT SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 330 IN DATA 16/07/2019. Materiale per il culto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bottega Bresciana per l’Arte Sacra s.n.c. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01984570174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottega Bresciana per l’Arte Sacra s.n.c. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 457 IN DATA 14/10/2019 fornitura di n. 10 componenti elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA s.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1643.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1643.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 468 IN DATA 15/10/2019 fornitura di reti camouflage</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02204880278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRARO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D’AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426180683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI APPIGNANI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.R. SS – AREADIFESA – DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772951008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10298520015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SS – AREADIFESA – DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432A49B00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 279 IN DATA 18/06/2019 fornitura e posa in opera di n. 6 climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.A.T. CENTRO ITALIANO ATTREZZATURE TECNICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12959881009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.SA. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04904351006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MASI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069790558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LIBERATI ERMINIO FÙ ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844111009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07963441006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLIMAKER </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10652781005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A. FUTURE ADVISOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05328941009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908560566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA 2007 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02213810597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA F.LLI GIUSTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07235031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ALFATEL 2002 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277520555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORCLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05348521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5253.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5253.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02A2E15D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 456 IN DATA 14/10/2019 lavori di manutenzione Iveco Stralis</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242980553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA FABRI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00755920568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CENCIONI FEDERICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLANCHI ANTONIO E FIGLI SNC DI DI DOMENICO ADRIANA DI DOMENICO ADRIANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705700563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA MARINELLI SNC DI MARINELLI SANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00360050553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR UMBRIA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00538240557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. SNC DI ACHILLI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330520550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00256080557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.M. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303220550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNANA SOCCORSO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01523460556</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNIGOMME AUTOSERVICES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00538240557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. SNC DI ACHILLI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1599.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 489 in data 23/10/2019 fornitura di n. 2 teche da esterno per custodia defibrillatori e n. 3 kit tipo A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03053151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOTECH s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AVIOTECH s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>322.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 488 DEL 23/10/2019 fornitura di Rotoli in panno TNT</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02712350731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIUM FORTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01866150566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORDINI LAURA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>725.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 494 in data 25/10/2019 ripristino efficienza pompa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1422</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 571 IN DATA 26/11/2019 fornitura di articoli cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07286650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CANCELLERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILANOAGENDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1010.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 534 DEL 08/11/2019 fornitura di defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONACO EUFEMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00130070774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONACO EUFEMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1298.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1298.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 539 IN DATA 12/11/2019 ripristino efficienza pompa per insufflaggio aria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>577.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 540 IN DATA 12/11/2019 lavori di sfalcio erba presso la zona logistica ed operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1627.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1627.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 568 IN DATA 22/11/2019 fornitura pallet di contenimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 582 in data 28/11/2019 noleggio di una piattaforma telescopica articolata autocarrata </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>607.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 88 DEL 28.02.19 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO DA € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14100</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 88 DEL 28.02.19 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO DA € 4,65</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14960</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N.108 DEL 13.03.2019Analisi acqua calda sanitaria per ricerca Legionella  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>394</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7727ED2F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 95 DEL 01.03.2019 Rimessa a norma della Centrale Termica - Organi di sicurezza PG nr. 173</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAIVIT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AT CLIMA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTERM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.O.PP.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627620552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAWATT SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02297070563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS.IT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00907580146</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222820561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2714.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2714.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F280253B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 65 IN DATA 01/02/2019Abbonamento poligono di tiro a cielo aperto per le attività di prove a fuoco, funzionali per collaudi e prove comparative delle armi impiegate e/o lavorate presso il GEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01457830550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTS POLIGONI DI TIRO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457830550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTS POLIGONI DI TIRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB280790C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 98 DEL 01.03.2019 Servizio di disinfestazione e derattizzazione presso il sedime del Centro Logistico Munizionamento e Armamento  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772640569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSYSTEM DI DI FRANCESCHI SILVIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARSILI MARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901260560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ARABA FENICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948500564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TERRA &amp; MARE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345600561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00646960559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.L.CO COOP SOCIALE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01247350554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772640569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSYSTEM DI DI FRANCESCHI SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0280CDEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 185 DEL 10.04.2019 Attività di pulizia sedime e prevenzione incendi/allagamenti della zona logistica ed operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040440570</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI PIANTE RIETI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198630416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00069330553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779650546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14417691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNC MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14175791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NKGD COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01950910560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14791221006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY PLUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079720518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORITEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15087.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15087.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7280EC0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 192 DEL 16.04.2019  Acquisto di un trattorino rasa-erba dotato di dispositivo di scarico posteriore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00392730552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI MAURO  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00244150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249060559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMODERNA DI PERNI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057110561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDERIE VITERBESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908560566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA 2007 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508200555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00577020555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.P.I.G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00021100557</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUINI GUIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2771.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2771.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 198 IN DATA 17/04/2019 Fornitura di coperchi per pozzetti in calcestruzzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F281F6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 196 DEL 16.04.2019 Manutenzione e conduzione impianto depurazione liquami e impianti fognant e manutenzione e conduzione impianto di potabilizzazione acqua e addolcitore mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14803021006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264890548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184024566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SEPURAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA PICCHI ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14916141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERMES SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05356641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSCAVI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160730798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03442520619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT ENERGY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812221008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANINI MAURIZIO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PASCUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VETERES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11523.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.63 IN DATA 01/02/2019 Controllo bimestrale colonnine di carburante  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MA.CO.FIN. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02183950548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.CO.FIN. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 203 DEL 18.04.2019 Revisione annuale automezzi  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLANCHI ANTONIO E FIGLI SNC DI DI DOMENICO ADRIANA DI DOMENICO ADRIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01213870569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLANCHI ANTONIO E FIGLI SNC DI DI DOMENICO ADRIANA DI DOMENICO ADRIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 96 DEL 01.03.2019 Lavori di ripristino e manutenzione degli impianti idraulici presso vari immobili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227780562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AERMAG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOENERGY SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROELETTRIK S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEONI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237110554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00665540555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCALOR DI BRUNOTTI ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01734320565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOSIN ACQUA SISTEMI DI SINATTI SERGIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222820561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCIA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227780562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4040.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4040.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.210 DEL 30.04.2019  Fornitura pellicola estensibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>293.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 97 DEL 01.03.2019 ESAMI DI LABORATORIO DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00169040565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DI CURA SALUS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA DI CURA SALUS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 190 DEL 16.04.2019 Acquisto di nr. 3 moltiplicatori di pressione completi di lubrificatore  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885080562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885080562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2294.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.146 DEL 22.03.2019 MIGRAZIONE DA CONVENZIONE CONSIP 6 A CONVENZIONE CONSIP 7 - SIM RISPONDITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 238 DEL 03.06.2019 Fornitura e montaggio pneumatici con convergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02062260563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CALISTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARRICELLI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01542920564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAPPINI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIP ELETTRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>674.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.239 IN DATA 03/06/2019 Installazione di una rete antipiccione presso la tettoia/pensilina officina Autoreparto  
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211310550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM PITTURE DI MEARILLI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12561041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00719950552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMANI SANDRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01882250564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEIP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2138.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.261 DEL 11.06.2019 Corso di specializzazione per manutenzione fucile HK417</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.F.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>T.F.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 274 DEL 12.06.2019 Oggetto Ripristino funzionalità del trattore LAMBORGHINI targato AM BN 242</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4658.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 109 DEL 13.03.2019 Lavori di manutenzione straordinaria su trattorino EFCO mod. EF 102/17,5 HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>940.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 191 del 19.04.2019 Oggetto Fornitura di materiale necessario alla manutenzione del Velivolo G91</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RF FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02005260563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RF FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1633.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.  60 DEL 01.02.2019 Controllo trimestrale carrelli elevatori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04452961008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.289 del 25.06.2019 Nomina di nr. 1 "Esperto Qualificato" a cui affidare la Sorveglianza Fisica" in radioprotezione da svolgere ai sensi degli artt. 40-41-42-43 del D.M. Ministero Difesa 24 luglio 2007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ARMANDO BENEDETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 283 DEL 19.06.2019 Fornitura di materiali per officina </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885080562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 248 DEL 03.06.2019 Ricarica e revisione estintori  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1574.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1574.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 324 DEL 15.07.2019 Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905770604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02905770604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 116 DEL 14.03.2019 Contratto per noleggio pluriennale per nr. 6 fotocopiatrici multifunzione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14785.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 335 DEL 23.07.2019 Ripristino efficienza portoni ingresso magazzini Sezione Rifornimenti P.G. n. 18-25-106 ed eventuali</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550550568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. TRASPORTI S.A.S.DI BRIZI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034350567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES DI CLAUDIO ZANONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02154650564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.F. S.R.L. SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08294E7D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 315 DEL 09.07.2019 ACQUISTO TICKETS RESTAURANT DA €. 4,65 PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 312 DEL 09.07.2019 ACQUISTO N. 500 TICKETS RESTAURANT PERSONALE CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 339 DEL 24.07.2019  Riparazione carrello elevatore Lugli ELX30  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 315 DEL 09.07.2019 ACQUISTO TICKETS RESTAURANT DA €. 7,00 PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17484</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17484</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.341 DEL 24.07.2019 Fornitura di 2.000 metri di materiale per il confezionamento e la preservazione di materiale di armamento rilavorato </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COCOON</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811830668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;D RISTRUTTURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352080442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE FIORONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06282691218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CASORIA S.A.S. DI ANNUNZIATA
ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349910964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCOON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3213.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3213.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 284 DEL 19.06.2019 Fornitura di materiali per manutenzione immobili </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2955.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2926.28</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 342 DEL 25.07.2019 Mantenimento in efficienza e la manutenzione straordinaria degli automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6372.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 379 DEL 27.08.2019 Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05236680657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.S.ECOLOGY SAS DI GUASTAFERRO FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700430562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN SERVICE DI MANCINI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345600561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00688620558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUIGI CARLICOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01257860567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIF SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905770604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484910559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2377.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2377.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE929EE8AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.  380 DEL 27.08.2019 Svolgimento di un corso per mittenti di spedizioni contenenti merce pericolosa</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONALS' SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03373300163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01485640427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO BELARDINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06132241214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI E SICUREZZA DI TEMANTE PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONALS' SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4515.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4515.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4829F6202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 326 DEL 16.07.2019 Fornitura di prodotti necessari per articoli di armamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3762</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3762</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2229FB2F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 397 DEL 10.09.2019 Fornitura di n. 11 buoni acquisto libri personale civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>381.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B29FB368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 396 DEL 10.09.2019  Fornitura di n. 200 buoni acquisto libri personale militare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 401 del 10.09.2019 Fornitura di piastre e batterie per defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 404 del 10.09.2019 Fornitura di nr. 1 confezione da 25 pezzi di Drug Test 7 parametri </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332A05759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>378 DEL 27.08.2019 ACQUISTO DI NR. 10 CONTENITORI INDUSTRIALI </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01536470337</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRBANK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B2A074C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.  400 del 10.09.2019 Fornitura di materiale TLC/video </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 399 del 10.09.2019 Fornitura di materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>572.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>579.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2A0FE04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFERIMENTO SIM PM DEL TRECCO DANIELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2A17F15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 441 DEL 30.09.2019 Sostituzione di n. 4 iniettori gasolio del Trattore Lamborghini AM BN242 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z082A4C00B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.414 DEL 25.09.2019 ACQUISTO DI NR. 1 TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02064460567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00275500569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM &amp; B S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12822501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE ITALIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04569651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI 2001 DI FAUSTO GIALLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12175511000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA KENNEDY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12633141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MA.SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519030548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.I.E.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02064460567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3030.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3030.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B2A4EC2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 393 DEL 10.09.2019 Acquisto di n. 2 saldatori e n. 2 aerografi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885080562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885080562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAMMARIA MACCHINE UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z022A5B67C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 189 DEL 15.04.2019 Realizzazione e posa in opera di nr. 6 ancoraggi propedeutici al fissaggio di nr. 2 paranchi a parete, pavimentazione e solaio manufatti nr. 12 e 173 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01007510579</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILICI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01007510579</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILICI GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2A5E1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.398 del 10.09.2019 Fornitura di vari toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N.416 DEL 25.09.2019 Controllo organi di trasmissione movimento su carrello elevatore elettrico antideflagrante LUGLI AM BF 800</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04452961008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04452961008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R&amp;M SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2190.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2190.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742A6ADE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 482 DEL 22.10.2019 Fornitura di n. 3 vasche di contenimento e n. 1 armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO DI DE ROSA GIUSEPPE E ILARIA S.N.C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683550139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PR.EX.IM.2</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317700555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05708061006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPPORT LOGISTIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02263250488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F. SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12633141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA.MA.SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01739090304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.RE. SNC DI MARCHIOL LILIANA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO DI DE ROSA GIUSEPPE E ILARIA S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1862.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1862.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 415 DEL 25.09.2019 Manutenzione attrezzature e acquisto materiale vario per gestione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARIAZIONE PIANO TARIFFARIO P.M. DEL TRECCO DANIELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFERIMENTO E VARIAZIONI UTENZA MARCO PINTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A. </ragioneSociale>
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        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 381 DEL 27.08.2019 lavori di mantenimento del patrimonio arboreo ed erboreo del sedime</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6043.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6043.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402AD3067</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80018250565</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CENTRO LOGISTICO MUNIZIONAMENTO E ARMAMENTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 482 DEL 22.10.2019 Fornitura di n. 3 vasche di contenimento e n. 1 armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>910.8</importoSommeLiquidate>
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