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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Spese per i servizi connessi all’uso dei locali propedeutici all’esercitazione denominata “KINETIK WEEK”, nel periodo dal 28-01-2019 al 09-02-2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Ampliamento rete LAN  e adeguamento impianto aamplificazione S.MA.M.</oggetto>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento gasolio per autotrazione per esigenze Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani e differenziati del Comando Scuola Marescialli AM/Aeroporto T.Fabbri di Viterbo.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM\Comando Aeroporto e del IX° S.T.D. di Foligno per il mese di Marzo 2019</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto Strendardo Araldica XXI°Corso Marescialli cm.60x60 completo di asta, basamento e accessori.</oggetto>
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      <oggetto>Sostituzione parabrezza anteriore Renault Kangoo targato AM CM422 in dotazione alla Sezione Autotrasporti della Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto batterie 12V per manutenzione 1°livello GGEE della Mensa Unica e Cabina elettrica nr.95 di P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi provenienti dalla S.M.A.M./ Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Gennaio 2019. </oggetto>
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      <oggetto>Servizio raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi provenienti dalla S.M.A.M./ Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Febbraio 2019. </oggetto>
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      <oggetto>Servizio lavatura effetti vestiario per esigenze della SMAM-Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Gennaio 2019</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM\Comando Aeroporto e del IX° S.T.D. di Foligno per il mese di Gennaio 2019</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione centrali termiche vari manufatti presso la Scuola Marescialli A.M. / Comando Aeroporto di Viterbo mese di Marzo 2019.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami per le esigenze della S.M.A.M./Comando Aeroporto di Viterbo relativi al mese di Gennaio 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami per le esigenze della S.M.A.M./Comando Aeroporto di Viterbo relativi al mese di Febbraio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami per le esigenze della S.M.A.M./Comando Aeroporto di Viterbo relativi al mese di Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto della Piscina Coni/Difesa della Scuola marescialli A.M./Comando Aeroporto relativi al mese di Gennaio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto generi alimentari mese di Marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00506790542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto generi alimentari a contratto mese di Marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare in forza al CELOMA - ORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare in forza al CELOMA - ORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto della Piscina Coni/Difesa della Scuola marescialli A.M./Comando Aeroporto relativi al mese di Febbraio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto della Piscina Coni/Difesa della Scuola marescialli A.M./Comando Aeroporto relativi al mese di Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di pulizia Alloggi Demaniali "Villaggio Azzurro" anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>Servizio di pulizia Alloggi Demaniali "Villaggio Azzurro" anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia Alloggi Demaniali "Villaggio Azzurro" anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>280.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di pulizia Alloggi Demaniali "Villaggio Azzurro" anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia Alloggi Demaniali "Villaggio Azzurro" anno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della S.M.A.M. - Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio lavatura effetti vestiario per esigenze della SMAM-Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ascensori per le esigenze degli alloggi demaniali "Villaggio Azzurro" per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ascensori per le esigenze degli alloggi demaniali "Villaggio Azzurro" per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ascensori per le esigenze degli alloggi demaniali "Villaggio Azzurro" per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ascensori per le esigenze degli alloggi demaniali "Villaggio Azzurro" per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto luci emergenza a led per vie di fuga dei manufatti nr. 33-115-119-123 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.26</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cancello elettrico località "occhibianchi"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CDC SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1108.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione cancello elettrico scorrevole zona "aeroclub"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
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      <oggetto>Tinteggiatura localilavastoviglie e montaggio attrezzature Mensa Unica. </oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL RES 95 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04522221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RES 95 S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2916.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento pozzetti di scarico viale principale e integrazione tubazioni per adeguamento tratto di scarico acque Piscina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria servizi igienici nr.132 di PG e montaggio addolcitore Centrale termica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02239490564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari a contratto mesi di Gennaio - Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari mesi di Gennaio - Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00506790542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pane e derivati per i mesi di Gennaio - Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Soc.ARTIGIANA PANETTIERI s.n.c. di Proietti,Guitarrini e Valeri</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238650568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc.ARTIGIANA PANETTIERI s.n.c. di Proietti,Guitarrini e Valeri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di prodotti ortofrutticoli mesi di Gennaio-Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONTI GENERAL FRUTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233450568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTI GENERAL FRUTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15754</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico a carattere d’urgenza per la sostituzione del motore della cella/frigo mensa unificata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchi multifunzione per le esigenze dei vari uffici della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari supplementari in occasione dell'anniversario della costituzione dell'Arma Aeronautica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo brevetti per assistenti bagnanti che svolgono attività di assistenza natatoria ai frequentatori di corsi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB27CBCE6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento disinfestazione presso locali spogliatoi Piscina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso "Itruttore militare di tiro" - Attività formativa anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01457830550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTS POLIGONI DI TIRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01457830550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTS POLIGONI DI TIRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4752</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z1727D5629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per organizzazione sobrio rinfresco in occasione del giuramento solenne Allievi Marescialli del 21°Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08586731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08586731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per organizzazione sobrio rinfresco in occasione del giuramento solenne Allievi Marescialli del 21°Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti di sollevamento vari manufatti per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Aprile 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F27B108C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della S.M.A.M. - Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z6F27F9FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti speciali poligono di tiro in galleria da mt.100 e sei linee di tiro EF.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA FALISCA DI MARINO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione delle centrali termiche fabbricati vari Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.E.P SNC DI PIOPPINI &amp; MANCINELLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione piscina aeroportuale FIN Difesa </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALENTINI &amp; SCARPONI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAJARDA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.E. TECNOIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22970.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo per cerimonia ludi sportivi accademici anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CASALINGA SPORT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CASALINGA SPORT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>269.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti vestiario per esigenze della SMAM-Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pistola e tubo erogatore carburante pesso Sezione Autoreparto Scuola Marescialli AM - Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MA.CO.FIN. srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02183950548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.CO.FIN. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario matriale edile-idraulico per minuto mantenimento immobili Scuola Marescialli AM-Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2797.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2797.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sartoria per esigenze 20°-21°e 22° Corso Allievi Marescialli in istruzione presso la Scuola - E.F.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757790583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.M.A.L. DI CENERINI LUCIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPORTUNO PLUS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VENTURINI S.A.S. DI VENTURINI SILVANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2A - SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA FOLATI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOALT </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMICI FERRUZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER COLOR RISORGIMENTO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446630550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICI FERRUZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19475.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gradi per le esigenze degli Allievi Marescialli del 22° e 21° Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EBAYBANNED ITALIA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09050081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MP di Marco PATERNESI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILITARY CENTER </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03614490542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRONWOOD S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00928120526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056250473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP AND FLY DI DANIELA INNOCENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384510547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10638521004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01423870623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBAS COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799470511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SURGIKA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANIPHARM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145301004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05520931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEUS SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9801</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM\Comando Aeroporto e del IX° S.T.D. di Foligno per il mese di Aprile 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30017.76</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM\Comando Aeroporto e del IX° S.T.D. di Foligno per il mese di Maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della S.M.A.M. - Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Maggio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti speciali poligono di tiro in galleria da mt 100 presso la Scuola marescialli AM-Comando Aeroporto di Viterbo mese di Aprile 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto della Piscina Coni/Difesa della Scuola marescialli A.M./Comando Aeroporto relativi al mese di Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione centrali termiche vari manufatti presso la Scuola Marescialli A.M. / Comando Aeroporto di Viterbo mese di Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.S. Servizi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti vestiario per esigenze della SMAM-Comando Aeroporto di Viterbo e CLMA di Orte per il mese di Aprile 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto bombola di CO2 lt 14 per saldatrice a filo  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00139780563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERGASPARRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>282.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhe premiazione Allievi Marescialli  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01816580565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LASER VITERBESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>231.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cella frigo presso locale Mensa Unica Scuola Marescialli Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3736.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di sicurezza per luoghi di lavoro ( D Lgs. 81\08 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00937311009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122470511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09955771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO EFFE DI GIAMPAOLO DI PALMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vestiario infermieristico per esigenza degli Allievi Marescialli in formazione presso la Scuola Marescialli A.M. di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1663.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami per le esigenze della S.M.A.M./Comando Aeroporto di Viterbo relativi al mese di Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquami per le esigenze della S.M.A.M./Comando Aeroporto di Viterbo relativi al mese di Maggio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e conduzione impianti di sollevamento vari manufatti per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Maggio 2019. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accertamenti Ematochimici personale Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DI CURA "SALUS" srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICA DIANA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO SAN FAUSTINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna disinfestazione deratizzazione Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2490.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie alimentatore centrale telefonica Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.T. Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12404.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese telefoniche e canoni ADSL per le esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto per l'E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale edile - idraulico per lavori di sistemazione  distacamento Montalto di Castro. </oggetto>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5149.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto ricambi auto</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>397.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto smontagomme </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1960.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione scheda video postazione grafica IMAC 27"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>346.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Polizze Assicurative (Infortuni e Responsabilità Civile) Psicologi Convenzionati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZD4291C0FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Polizze Assicurative (Infortuni e Responsabilità Civile) Psicologi Convenzionati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Viterbo (R.C.) </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Viterbo (R.C.) </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari Medicinali per esigenze Infermeria di Corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01903900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia CARLINI Dott.ssa Katia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01903900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia CARLINI Dott.ssa Katia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2771.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione mototopompa carrellata MAGIRIUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421750561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERICLE VALLERIANI &amp; FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421750561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERICLE VALLERIANI &amp; FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di cronometraggio da svolgere in occasione del 22° Concorso pubblico Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01382081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM\Comando Aeroporto e del IX° S.T.D. di Foligno per il mese di Giugno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12507091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile DEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione boccole barra di torzione avantreno e tamponi sospensioni Iveco T.Daily.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>967.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scavo per adeguamento impianto idrico ed elettrico Distaccamento straordinario A.M. Montalto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti di condizionamento P.G. vari e celle frigo P.G. 125 Scuola Marescialli A.M. Comando aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363471001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEELCOND IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04243761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PONARD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMARCHIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10104250583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDUINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETS ASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04993951005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIPAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10981.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8269.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione ricambi per spazzatrice Cleango spazzole d'acciaio rotanti laterali da 750 mm Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto  di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento alle norme di sicurezza vigenti del Sollevatore OM di 40C Scuola Mrescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01752700565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONI GUGLIELMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01752700565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTONI GUGLIELMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estenzione di garanzia XEROX 7835 Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2331.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per attività pratica di laboratorio secondo direttiva  AERP(EP).P - 66 Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00357070606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DUCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00357070606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1128ADC8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale informatico necessario per implementare nuove aule didattiche presso il "Polo Leonardo" Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGR PROGETTO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG &amp; PARTENERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THE GOOD IDEA </ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di videoproiettori, radiomicrofoni e puntatori laser per il corretto funzionamento delle aule didattiche del "Polo Leonardo" Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Spese per il pedaggio autostradale per le esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo per E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Assistenza tecnica programmata, manutenzione aule e sala regia "Polo Didattico Leonardo" Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiali consumabili destinati alle stampanti Scuola Marescialli A.M.  Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Spese per canone di locazione del telepass esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per l'E.F. 2019</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampade per videoproiettori e gruppi di continuità per le aule didattiche del "Polo Leonardo" Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di generi alimentari supplementari in occasione dell'anniversario della Festa della Repubblica del 2 Giugno 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>147.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione cavo telefonico anemometro sonico vaisla Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto pneumatici esigenza del  servizio Autotrasporti Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARISI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3750.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Fiat Stilo per esigenza della sezione Autotrasporti Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01421750561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLERIANI PERICLE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421750561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLERIANI PERICLE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di vestiario ed equipaggiamento per esigenze Scuola Marescailli AM Viterbo e Ce.Lo.Ma. di Orte </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI INTEGRATI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUSPIDE SOC.COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918830819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVICE DI GIANCONTIERI F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09255381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02740900341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14166171000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPICA MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170940569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSP 2015 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430510675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERA ERVIZI AMBIENTALI E MANUTENZIONI COOP SOCOALE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03608930404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CICLAT SAN MARCO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>32274.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio riparazioni calzature Allievi Marescialli del 20°-21°e 22° Corso in istruzione presso la Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00737880609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISEL INSTRUMENT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10213161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.F. CERASI SERVIZI E FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESTINTORI COTTERLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ALTILIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSCALBERGHI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00737880609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4863.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto testi didattici per lo svolgimento delle lezioni di matematica, previste dal nuovo manifesto degli studi dell'Università della Tuscia, a favore dei frequentatori dei corsi normali. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Libreria Editrice Liguori SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605320637</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6687.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di consegna delle lauree agli Allievi Marescialli del 19°Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pozzetti in calcestruzzo sedime militare CELOMA Orte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>274.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Materiale Audio / Video, per esigenza Nucleo Fotografico, Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>596.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti di sollevamento alloggi "Villaggio Azzurro" presso Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02281201208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione aree verdi comprensorio "Villaggio Azzurro" anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Moscara Green Garden</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MATTIOLI SANDRO Man.Giardini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02199350568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO VERDE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01305590562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI SANDRO Man.Giardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi Auto  per esigenza del servizio Autotrasporti Scuola Marescialli A.M. Comando Areoporto di Viterbo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>944.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquito Materiale vario per adeguamento alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs 81/8 Scuola Marescialli A.M. Comando Areroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA PAINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIMA PAINT</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Buoni pasto Personale Civile della Scuola MArescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Buoni pasto Personale Civile 9° S.T.D. di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1240.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 5 pellicole estensibili da 6 pezzi per le esigenze del G.L.R. del centro logistico munizionamento e armamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>354.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia palazzine nr. 109 e 110 (Villaggio Azzurro - mesi Agosto-Dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2C SERVIZI Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01639710563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2C SERVIZI Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aquisto materiale edile ed idraulico per  lavori di minuto mantenimento immobili per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2068.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per sostituzione dischi, pastiglie freni e riparazione barra stabilizzatrice, per esigenza Nucleo Autotrasporti Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1705.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione infissi, tapparelle e zanzariere Palazzine varie, per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECALI MAURO   </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01681520563</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 8 Pneumatici Land Rover Defender, per esigenza nucleo Autotrasporti Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VETRALLA GOMME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIP ELETTRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRAPPINI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CALISTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01919790566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACCI GIACOMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1465.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Cartine Meteo per il mantenimento Operatività della Stazione Meteo, per esigenza della Scuola Marecialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAP+MICROS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP+MICROS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>653.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per mantenimento operatività sistemi TLC/AV/DA/MET del Nucleo TEAV, Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1919.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e sostituzione sensore Plotter HP Designjet T 770 per esigenza Comando Corsi Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMAGRAF snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAGRAF snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>608.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico-batteriologica acqua piscina aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di decespugliamento e pulizia fosso scoperto area logistica sedime aeroportuale nr. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4076.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di ricollocazione con scarico esterno dei discendenti inglobati nelle colonne portanti dei locali Falegnameria/Officicna della Sezione Manutenzione Infrastrutture nr. 22 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839080561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839080561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1197.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione 1° livello dei GG.EE. vari per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il mantenimento dell'operatività dei sistemi informatici per esigenza della Scuola Marescialli  A.M.  Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01233850427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA LEADER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05173720821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SISTEM IMPIANTI DI CASTELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02912270614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEMIDE UNIPERSONALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610320786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITAD DI TALERICO BIAGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2680.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per test rapido per la rilevazione di droghe d'abuso, per esigenza Infermeria di  Corpo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario, Fibra ottica - Amplificazione sonora Aeroportuale - Tavolo Conferenze - cavo telefonico sistema Anemometrico, per esigenza Scuola Marescialli  A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROTELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EASYCONN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.S. MEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIBERLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALUCCI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11213</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario, Fibra ottica - Amplificazione sonora Aeroportuale - Tavolo Conferenze - cavo telefonico sistema Anemometrico, per esigenza Scuola Marescialli  A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13450.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario, Fibra ottica - Amplificazione sonora Aeroportuale - Tavolo Conferenze - cavo telefonico sistema Anemometrico, per esigenza Scuola Marescialli  A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EUROTELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SP TEC DI STEFANO PAOLUZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06956011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494620550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCONN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12858651008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05659420482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S. MEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10250021002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBERLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04963800489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUCCI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7034.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianto Cabina Elettrica di Trasformazione, per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AEM Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2481.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e sostituzione tamburo e toner stampante OKi 9431 Pro, sostituzione leva sensore uscita carta Oki ES 9410 per esigenza Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione e verniciatura parafango e paraurti anteriore Land Rover Defender per esigenza Gruppo Servizi di Base della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>326.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto PC e Monitor per la realizzazione di un aula didattica, per esigenza del Comando Corsi della Scuola Maresciali A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4137.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento delle spese per l'erogazione della didatica in modalità  "E-LEARNING" per esigenza del Comando Corsi della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SICURVITERBO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978160560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8256.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione ceppi freno nr 2 gruppi GGEE per esigenza Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3920.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo e ricarica Bombole Estintori per esigenza Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495600553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTINCENDIO SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4504.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Bombole Ossigeno per esigenza dell'Infermeria di Corpo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189750217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAMA &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.E. MEDICAL SHOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804110728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFORNITURE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01133930113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATICART </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514310121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMIL CARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01178200927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI TUVERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771020706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766410710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETRA MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1284.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supplemento miglioramento vitto - Giornata delle FF.AA. e del Decorato - 04/11/2019 per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>755.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e pulizia armi e aggiornamento apparecchiature per lavaggi armi per esigenza del Nucleo Armeria, Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10503501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PVF MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175410115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMFER SAS DI ROBERTO MORETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05619860827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIFLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03709530988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02039470402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA STERILE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07026280961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARE VERTICALE DI ROMANZI VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426180683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI APPIGNANI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724730039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEC SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367730819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9893.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2A1DE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di mantenimento  apparecchiature, impianti ed equipaggiamenti dela Difesa Locale, per esigenza del Nucleo Armeria della Scuola Marescialli  A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10697771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.U.C.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02363240819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04377130408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170270791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RIMEDIANDO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07777350633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIRAMEF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CODARINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03892060751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDEL DI SCORRANO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02343770307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHIC SERVICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CENTER CART </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13889.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 51 "GIFT - Card" Personale Civile della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1801.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario per esigenza Infermeria di Corpo, Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo, </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESI EURO SCIENTIFIC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMADIR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11001591004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EYWA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEGRA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2434.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario antinfortunistico occorente alla Sezione Autotrasporti, della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>486.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto monitor defibrillatore multiparametrico per esigenza Infermeria di Corpo, della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BM SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOTECH SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDENING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02299800413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCHINI AMERIS SNC </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02643260843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ORTOPEDIA  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07182001219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVICE &amp; TECH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04516750280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SPINE SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABBOT MEDICAL ITALIA SPA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COSTANTINI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEGRA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01794050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LP ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168420873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIL ZOOTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07087740960</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06003880827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L MEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12771</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutezione ordinaria dei locali servizi igienici, alloggi residenze Allievi. per esigenza della Scuola Marescialli  A.M. Comando Areoporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02304370568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMISS DI MAURIZIO GERMANI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02304370568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMISS DI MAURIZIO GERMANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3771.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove freni e fumi periodiche ai mezzi leggeri per esigenza della Sezione Autotrasporti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>574.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supplemento per miglioramento vitto, Festa dell'Arma 10/12/2019 -  per esigenza Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>687.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova periodica di  freni e fumi, gioco boccole e tiranti sospenzione per n.8 Automezzi, per esigenza per  Sezione Autotrasporti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Vierbo.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>673.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF52A3CA18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario da imballaggio per esigenza del Nucleo Vestiario della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL PODIO SPORT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAJAPACK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1115.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Antinfortunistico per esigenza del 9° S.T.D. Foligno. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>133.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner stampante Brother, per esigenza del 9° S.T.D. Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Gift-Card da assegnare al personale militare in servizio presso il 9° S.T.D. di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cancelleria, per esigenza del 9° S.T.D. di Foligno.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>168.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione di un sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di consegna gradi al 20° Corso Allievi Marescialli prevista per il mese di Novembre.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASANTINI srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02020530560</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>993.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento, preparazione e somministrazione di un rinfresco a favore del personale della Scuola, compresi gli A.M. in istruzione, in occasione delle festività natalizie 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURRINI Ristorazione srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto addobbi Natalizi e/o floreali per celebrazione delle festività natalizie 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955550569</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti ingresso per la Piscina Monumentale delle Terme dei Papi di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERME DEI PAPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2434.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti di ingresso al centro termale Salus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTERVIT TERME SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09774321005</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3266.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ingressi per spettacoli Cinematografici presso il Multisala ”Cine Tuscia Village” di Vitorchiano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRETTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00757490552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2486</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tute ginniche personalizzate da distribuire al personale militare della Scuola Marescialli AM-Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9028.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo per svolgimento attività fisica e dotazione Piscina e Palestra della Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Teamwear Shop di Marzoli Riccardo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267940563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teamwear Shop di Marzoli Riccardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2974.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali presso il deposito temporaneo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVE MARRA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03668300613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI SANTONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESPURGO EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INERTI GUERRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772400709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03440840613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165900644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSPANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192650444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02172980365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAZARENO WORK SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03297860839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONOFARO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01731300404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04833300728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02681420879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARADIVI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02563041215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEST</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04621240870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RD COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3790.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vaccini Varicella e Antipolio, per esigenza dell'infermeria di corpo della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1930.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale  per il mantenimento dell’operatività dei sistemi informatici della SMAM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione perdita acqua, riparazione impianto riscaldamento, ricarica gas aria condizionata automezzo Irisbus targato AM CC 295.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Poggino SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01826950568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Meccanica Poggino SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiali  propedeutici all'esercizio assicurato dal Nucleo Produzioni Audiovisivi per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico configurazione sistema rilevazione fumi manufatti nr. 115-119 di PG della Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14382361005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palma e co. Sistemi Tecnologici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14382361005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palma e co. Sistemi Tecnologici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di abbattimento e potatura di alberi di alto fusto, presso il sedime aeroportuale, compreso allontanamento a discarica dei materiali di risulta vegetali per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00504740564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00504740564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto autoricambi vari automezzi, per esigenza Sezione Autotrasporti della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Lt. 29.500 di gasolio per autotrazione da acquisire tramite Consip Carburanti exstrarete 10. per esigenza della Scuola Marescialli A.M0. Comando Aeroporto di  Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF42A84208</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività professionale per attestazione di rinnovo periodico di conformità A/I Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio ai sensi del D.P.R.151/2011 - PG 102 (attività 66.4.c), (atività 74.2.b) per esigenza della Csuola Mrescialli A.M.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314220567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTUDIO  DI FELICE DE CARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314220567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTUDIO  DI FELICE DE CARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1247.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per impianto di amplificazione del tavolo conferenze, per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica sistema di protezione catodica a servizio della linea gas/metano presso il sedime Aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03376910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03376910547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
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      <cig>Z9D2AA81A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera materiale elettrico per ripristino funzionalità cabine elettriche nr. 22 e 112 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01598570560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3564</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA42A8410F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo con logo della Scuola Marescialli AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio ed equipaggiamento Scuola Marescialli AM e Ce.Lo.Ma. di Orte.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06220211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SERVIZI INTEGRATI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490800741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSPIDE SOC.COOP SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918830819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVICE DI GIANCONTIERI F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09255381007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIS SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02740900341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14166171000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPICA MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170940569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSP 2015 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430510675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERA ERVIZI AMBIENTALI E MANUTENZIONI COOP SOCOALE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03608930404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427840483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA CICLAT SAN MARCO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11732.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572AC60DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione garanzia e manutenzione apparecchiatura multifunzione Xerox7835V in uso presso la Tipografia della scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E- SERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E- SERVIZI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92AC4C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare in forza al 9^STD di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale militare in forza al 9^STD di Foligno</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto arredi per allestimento aula didattica esami, per esigenza della Scuola Marescialli Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022A95CDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale  per sistemazione quadro elettrico residenza Allievi nr 123 di P.G. per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1741.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372AFC0DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria e informatico per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2AFBD1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali di cancelleria per esigenza del servizio tipografico della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEN INDUSTRIE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301170419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEN INDUSTRIE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2AFBD7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali di cancelleria per esigenza del servizio tipografico della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03360400240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTITECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03360400240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTITECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2B09100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 16 Crest in metallo con base in legno per esigenza del Comando della Scuola Marescialli A.M. di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62B096B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per esigenze chiesa Aeroportuale della Scuola marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984570174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA BRESCIANA PER L'ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01984570174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA BRESCIANA PER L'ARTE SACRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82A84223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pneumatici varie misure per esigenze auomezzi in dotazione alla Sezione Autotrasporti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhette portanome per maglione di lana G.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera materiali per ampliamento della rete telematica non classificata e realizzazione opere murarie e impiantistiche presso il manufatto nr.34 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIBUZI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VETRERIA IAFRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO ETHOS FACILITY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARZO VALERIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CACCIAPUOTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08323421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLA.SER. CANTIERI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA A. DE LUCA DI DE LUCA ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.M. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA EDILE COSTA MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNODNA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 DI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23000.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera materiali per ampliamento della rete telematica non classificata e realizzazione opere murarie e impiantistiche presso il manufatto nr.34 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRAND ID</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOUSE OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERACT SP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MPM TELECOMUNICATION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01424100533</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINT PC SNC DI ALESSANDRI VALERIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEDITAMENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEGASO S.A.S. DI NICOLA PALANGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10106261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE DI GARGIULI GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02065230563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPOINT ELECTRONICS DI ROSSI STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01428530537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSA S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495271007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMAR S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13790641008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HIDEA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07018000583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10567251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3CEG</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BYTEZERO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5970.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5970.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettronico per allestinmento aula didattica/esami per esigenze formative Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1925.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura arredi vari per allestimento aula didattica per esigenze formative Allievi Marescialli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2237.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ingressi centri termali destinati al personale della Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTERVIT TERME SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09774321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTERVIT TERME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ingressi centri termali destinati al personale della Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00544430564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERME DEI PAPI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00544430564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERME DEI PAPI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>793.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto mareriale di cancelleria per esigenza della Scuola Marescialli A.M. Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4307.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272B67252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto timbri e cancelleria varia  per esigenze vari Uffici della Scuola Marescialli AM Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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