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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</entePubblicatore>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ITALNSPO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 6 BACHECHE IN VETRO E ALLUMINIO A CALAMITA 60*50 PER IL COBAR DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNTIURA MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DI PRESIDI ANTINCENDI (ESTINTORI, CASSETTE PORTA ESTINTORI E PORTA MANICHETTE) PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 8 CREST CON STEMMA DELLA S.V.A.M. E 526 PATCH PER LE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELLA SVAM </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 14 TACCUINO CLASSIC (TIPO MOLESKINE) 19*25 PAGINA BIANCO, NR.14 TACCUINO CLASSIC (TIPO MOLESKINE) 19*25 PAGINA QUADRETTI, NR. 30 GO PEN (TIPO MOLESKINE) PER IL COBAR DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 08 ZAINI/BORSONI MODELLO ART. AM-322 CATALOGO AERONAUTICA MILITARE DI COLORE BLU AVIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARI TIMBRI PER LE ESIGENZE DELLA SVAM</oggetto>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURONICS POINT DI GIOVANNIELLO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARGARITO ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S.R. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBI INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATMAR INFORMATICA DI PATERNO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIKVAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4030.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 PC PIU' MONTOR PER STAZIONE GRAFICA PER ELABORAZIONE IMMAGINI OCCORRENTE AL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI - SEZIONE CERIMONIALE E PRESIDIO S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPYNET </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIN PRO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO PIZZULLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROTAROS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERIO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN EFFICIENZA PRESIDI A/I IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMEA FIRE E SAFETY DI MIRKO APOLLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEA FIRE E SAFETY DI MIRKO APOLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1210.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 20 VALVOLA PER ESTINTORE DA KG. 6 M10X1 COMPLETA DI MANICHETTA E FORO ALLOGGIO MANICHETTA-ATTACCO PESCANTE M16*1,5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW IDROS SRLS </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO, EQUILIBRATURA ED ASSETTO RUOTE SU VARI PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3461</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 12 POLTRONE SEMIDIREZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1860</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASIEM ARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA BERARDINETTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANNARILE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024080739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIO.ME. CONSORZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIOME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.M.E.R.I.N.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320920743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSI ANGELO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00784240731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ELIA ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIVE MOTORS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL TREND DI BATTIATO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.M.E.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.T.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCO GAUDIOMONTE CONSULTING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROBOTRONIX SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00323940734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TPS TARANTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRITONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>01 ORGANIZZAZIONE L'INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>13 ELEMENTO DI PACIFICIO PAOLO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMME. A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.M. ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A2-LAB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABITARE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUAELLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD SOLUZIONI UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AEG SERVIZI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03357620727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5370.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5370.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 10.000 ROTOLI DI CARTAIGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMME. A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIMARDIVISE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE SANTIS ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETTAGLI URBANI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DROGHERIA &amp; COLONIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDDYCAT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01030310732</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>F.E.P. (FORNITURE ENTI PUBBILICI)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASHION PROFUMERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTOFFICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRAME OFFICE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALIZIA MICHELE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ABBECEDARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MELE DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELUCCI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONOCHIMICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04169620723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORBA SYSTEM SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08008540729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVADES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05974490723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNITECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804110728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFORNITURE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005090737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROGA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02898540725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIGEN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01011010731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNELLI DETERGENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05831760722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03298270723</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TECHNOMONT TARANTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE ASSISTITE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8204</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8204</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 TV PHILIPS CPN STAFFA MELICONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>522.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF29B32AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR.120 SEDIE IN POLIPROPILENE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02540660731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI SU MISURA FAI DA TE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03184930737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DC FORNITURE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.D.M. SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALEONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINA SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEBER </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5910</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5910</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIAVER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIAVER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12360</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 130 PEDANE DOCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTE E CARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANNARILE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPYNET </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBI INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DC FORNITURE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROGRAFICA DI VILLANI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.D.M. SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARDWARE SISTEMI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEETLINES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERFOR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO &amp; BASTA! SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROTAROS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>756.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>0219-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 20 SCOPA DA CANTIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 8 GETTACARTE CON POSACENERE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A. EMME A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344850736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAELLE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122410737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIAM &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02119350730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA F.LLI VOZZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01030310732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESSIO L'ARTE DELLA STAMPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NETSAN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03215820733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUTORI AUTOMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2120</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNOTURA DI NR. 1 ASCIUGATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2129.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2129.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 10 PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02146730730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02146730730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 8 TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>776.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>776.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
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        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 47 BUONI CARTACEI PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CATERING I OCCASIONE GIURAMENTO SOLENNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 96 BOTTIGLIE DI VINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 45 PANETTONI ARTIGIANALI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>613.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 30 CREST </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 260 ZAINI A.M.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE DI IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01934220730</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SMATIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9305.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9305.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7988341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02268970734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONE D'ORIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519721740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI CONF. ABITI E SART.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06495260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIE PLANET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085910731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIELLE CONFEZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PINTO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B. &amp; N. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALIANDRO CARMELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268970734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONE D'ORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5737.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1734.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8060527D4B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10221.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10221.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8125DCE19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI GENNAIO-MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO BLU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASD/APS SANTA BARBARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURIGA SOCIETA' COOPERATIVE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELARDI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIO TECH </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CPS CLENING PROFESSIONAL SYSTEM SRLU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D. &amp; D.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, DI TIPO B</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO PULISH </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICAMENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIMAR </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTROCLEAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIORILLO SALVGATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVINAZZO MULTISERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L &amp; L SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.V. TRASLOCHI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAVORS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUNERIS COSIETA' COOPERATIVA ARL A MUTUALITA' PREVALENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIT STOP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGAL  S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVISAN </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GLOBALI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA 2005 ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EG186 ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUONA REALTA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLELUNA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAIANI ELIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO GARDEN </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE EDILIZIA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SMATIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2L ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTECO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07052080723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVITA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02891540730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECUPERO PIGLIESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSETTO ROSSANO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.E.A. SRL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763930710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097540740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPURGO CANAL JET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01821300710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD SERIVIZI GENEARALI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03721020729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEOREMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TMF SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02074110749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL EXPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>CORSO PES-PAV-PEI</oggetto>
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          <ragioneSociale>POLISTUDIO MIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO TEORICO PRATICO PER MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE TAGLIASEPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAVA TARENTUM TIRO E SPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>559.6</importoAggiudicazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>867.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4659.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 5 MONITOR A LED 27''</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOSTIRUZIONE LAMPADA PROIETTORE PRESSO AULA MAGNA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE X CORSO VFP1</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA VARI TONER</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1231.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO IDROTERMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1881</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVRI PER INSTALLAZIONE DI N.4 IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMME.T ENGINEERING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1224</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1224</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E MESSE IN ESERCIZIO DI TRASORMATORE MT/BT A SERVIZIO DELLA CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONACCI ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06372820727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RE.IM. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04805750751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORVINO FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548320734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTGRUZIONI CATANESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02648690754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04920020759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.A. IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07194940727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567130758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BELLO FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04727540751</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06562950722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRULLI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03484770759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02746840731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G-TEK SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08114920724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL COSTRUZIONI IMPIANRTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL COMPANY SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05761720720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI MERICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KOS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTICA 2000 SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGAZZILEROCCO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAIORA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO' COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATARRESE COSTRZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02934390739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA I.T.E.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.E.T.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.G. IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVINA ORAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEIM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINTERGY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04005570751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. &amp; V. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 500 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIE DA 50 CL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 487 CONFEZIONI DA 24 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA LT. 0,50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VARI</oggetto>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6374.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 10 BATTERIA FIAMM</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE TRINCIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMITRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMITRI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE ESTINTORI A POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMEA FIRE E SAFETY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4082.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4083.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELLA DIFESA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDI MARCHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14541951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND MANAGEMENT SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03181170980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVITEC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03240661219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAIOLI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00715550422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOMED SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10118031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHECAI ELECTRIC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07550910728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEA ANTICENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALRESCUE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280640046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OGGERO FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01575980386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09434650017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCAR </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00809010119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESUB LANTERNA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02342550270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILMAC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5715.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5715.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI KIT PLASMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOVERTRADE DI ARDISSONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOVERTRADE DI ARDISSONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>609</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>609</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 1 MONITOR PHILIPS 27''</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>278</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TASSELLATORE MAKITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE QUARTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815410739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE QUARTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. FLASH METZ MECABLITZ DIGITAL PER NIKON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085380735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085380735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 3 LAMPADE ANTIDEFLAGRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW IDROS SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NEW IDROS SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE PER NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EL.TAR. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143720960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.TAR. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1138.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>1644.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MONITOR PHILIPS 49''</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20860.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20860.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FONRITURA DI NR. 1 STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1336.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1336.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODEMA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPIAM &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASANO OTTAVIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMDEDIATOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3233.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI GRUPPI DI CONTINUITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>675</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOVERTRADE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00505630962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOVERTRADE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE MANUTENZIONE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUSTICA NAZIONALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01858030669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUIDET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566310987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.RI. SERVICE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150080547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTREDILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01827800903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI DESOLE SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855340838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115270330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALL'AGLIO FABIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06674170821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ABBATE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565450821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GUERCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541910218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRONACTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01953950035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01056990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPIANTI EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05856601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSTIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10650.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10650.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD29C33CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BASE STATON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01795560745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ALLARM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795560745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ALLARM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7829E6F0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>667.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 8.000 GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>745.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057100741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMIVERDE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06816550724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467880722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.ME.X SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04105590717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAUNIA EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640520746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CANNONE COSIMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03695610711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSOLUTION </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945300760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO SPURGHI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07376230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04818810725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN MANAGEMENT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.P.I.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929700759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.Z. DI MARTELLA MAURIZIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04460780721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. NICOLA SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02262290733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339400737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVALSO.SO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04058800717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPOT CLEANING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3884.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3884.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE29DBDD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>FONRITURA DI NR. 10 LIQUIDO DESODORIZZANTE</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITUTURA VARIO MATERIALE PER L'INFERMERIA</oggetto>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOCOPIATORI UFFICIO PERSONALE</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 1 PC </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06817920728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 CONSULENZA DEL DOTT. GIOSEF PERRICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311240733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I.. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07627170728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AG OFFICE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893620755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALVI SYSTEMS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08149510722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALYGIO SOC. COOP-</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFCIO E MEDICALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05138260723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AT SOFTWARE COMPUTER INFORMATICA &amp; TECNOLOGICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06776850726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURELIO NICOLODI SOCIERA' COOPERATIVA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06574650724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLLOMO LEONARDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04915150728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIPIEMME COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1725</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE TIPOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>618.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>618.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 1 RILEGATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULTRARO VASTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05280140871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTRARO VASTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DEGLI EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906670738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02409560733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGENIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551900748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANELLI - LAVANDERIA LIND.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553400900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA OBLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO. &amp; DO. FAST WASH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299130732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAMPIONESSA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087720732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVINO TERESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194470734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI DEL PULITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550900738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALWAYS BLUE LANDRY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550320747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ART SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02490430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI DEL PULITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14298.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO VALORI TERGOIGROMETRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA PROJECT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMARIA SERVICE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02881810721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLONIA SAVERIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05071440720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729410716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04523740753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICONSO ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04216530719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02740110735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTACESARIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01881980716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUCTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA PROJECT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8325.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8325.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO, ANALISI E SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA PRODOTTI DI LAVORAZIONE LIQUAMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3515.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3515.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA GG.EEE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652970748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDRIULO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652970748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDRIULO MECCANICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4230.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4230.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSGNN46B09L049U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSGNN46B09L049U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSASSO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>768.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82A05299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA CANCELLI DI USCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>REDAZIONE TABELLA DI RAGGUAGLIO CENTIMETRICA CARTIFICATA PER SERBATOIO DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR. 2 SOFFIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER RISPRISTINO ELETTRO POMPE SOMMERSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANI CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1956.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI STABILIMENTO BALNEARE A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14863.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.M &amp; L. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE GIROGIO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELIFER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSEIO SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02844420733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURAL FARM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOISENJOY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA INFISSI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POLYEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PU.MA. TRADING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02972810739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSO ARGILLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00114130735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.P. SOCIETA' INDUSTRIE PREFABBRICATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02839580731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SD ENERGY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03116750732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FO.GEN. SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02429430735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAD POOL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03071600732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLPE APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2744</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2744</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.S.P.M. </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472500731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.S.P.M. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MOTOSEGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>0209-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>265</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4330</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4330</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA  MESSA IN FUNZIONE DI QUADR ELETTRICO B.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.&amp; N. IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3E </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR.FA. TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNETTI TOMMASO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.I.E.M. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI MERIDIONALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05249450726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06372820727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.RE.IM. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04908700729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE CICCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE SARLO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831020736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL'ORCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383460726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESARIO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06366750724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07224030721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01806500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.I. IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07746250724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.SI.TEL. SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984710722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.&amp; N. IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32021.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32021.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNTITURA DI NR. 1 SONDA D'IRRAGGIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>321.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAFFE E MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>134.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SOSTIRUZIONE POMPA SOMMERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FB DI BONUCCI AUGUSTO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FB DI BONUCCI AUGUSTO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO IN USCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SOSTIRUZIONE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815310734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1755</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1755</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO LAVASTOVIGLIE MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>109.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>109.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CANCELLO IN USCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO CELLA FRIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07013930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01299000719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.D.E.E. ELETTRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05071440720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02992980751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VITO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02403390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03889450759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAVILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04190220758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI I.T.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEM OXYGEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRA TRIVISANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>M&amp;D </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAM ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SPURGO FOSSE BIOLOGICHE</oggetto>
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          <ragioneSociale>IGEA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO COLONNE MONTANTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ETTORRE MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NATURAL FARM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPERA FUTURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURABUONI PASTO MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOPUGLIA SOCIETA' AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04512930753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPUGLIA SOCIETA' AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>514.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA SERBATOIO FT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI PER ATTIVITA' SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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