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      <oggetto>Riparazione e revisione veicolare rimorchio CALABRESE AM33682 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione e revisione veicolare pick-up MITSUBISHI L200 AMAI164 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione e revisione veicolare VW AMAROK AMCM487 e FIAT DOBLO’ AMCM150 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di parti di ricambio per riparazione LAND ROVER DEFENDER, RENAULT MASTER 2.3D, FIAT PUNTO 1.3MJT per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di parti di ricambio per automezzi vari, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI CASSETTE IDRANTI NECESSARI PER APPRONTAMENTO IMPIEGO E RICONDIZIONAMENTO COMANDI PER MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI EDILI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI VARI FABBRICATI NECESSARI ALL'IMPIEGO DEI COMANDI E REPARTI PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3952.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3952.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori edili per eliminazione infiltrazioni coperture vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3920.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3920.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari VIVO FRIULI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione caldaia murale teleposto trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMAG MANUTENZIONI SRL SOC. UNIP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237750326</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMAG MANUTENZIONI SRL SOC. UNIP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto sistema accesso vascolare intraosseo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEFLEX</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELEFLEX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1031.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1031.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI FARMACI PER PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FARMACIA TORTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09595210015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA TORTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1263.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1263.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione autorifornitore carburante NUOVA MANARO AMBD007, per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Trasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04392770261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04392770261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di fornitura e posa in opera di un cancello presso il 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLMGPP48R09L483R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUMIANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLMGPP48R09L483R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUMIANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z08286447E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE TAGLIO ALBERI DEL TELEPOSTO METEO TARVISIO NECESSARI ALL'APPRONTAMENTO E IMPIEGO DEI COMANDI DELLE FORZE AEREE PER LE MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6580.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6580.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione sistemi di depurazione e disoleazione 2°Stormo anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2634.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2634.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092627561</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione sistemi di depurazione e disoleazione 2°Stormo anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3858.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3858.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z092627561</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione sistemi di depurazione e disoleazione 2°Stormo anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04991330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLUMBER SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2966.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2966.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092A32389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione lastre infissi presso compendi immobiliari del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00164860306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARVE ARTIGIANI VETRAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.AR.VE. S.r.l. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164860306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARVE ARTIGIANI VETRAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164860306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.AR.VE. S.r.l. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092A32389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z092A32389 Sostituzione vetri infissi fabbricati vari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOARVE ARTIGIANI VETRAI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.AR.VE. S.r.l. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164860306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARVE ARTIGIANI VETRAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164860306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.AR.VE. S.r.l. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale per riparazione “insourcing” delle schede elettroniche del telecomando impianto A.V.L</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2B3B5DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autorespiratori SCOTT tramite acquisto parti di ricambio necessarie all’approntamento e impiego del personale in missioni internazionali. Esigenza rappresentata dal 502° Gruppo S.L.O. – Nucleo Antincendi del 2° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0E2P8E912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2135.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2135.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1129BB2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cartelli di sicurezza metallici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3399.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3399.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1227BD187</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio WC chimici per MAF 1 maggio </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z12285DC51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo semestrale impianti fissi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL - DA CONTROLLARE - FATTURA ANCORA IN LISTA SICOGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL - DA CONTROLLARE - FATTURA ANCORA IN LISTA SICOGE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>controllo semestrale impianti fissi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL - DA CONTROLLARE - FATTURA ANCORA IN LISTA SICOGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL - DA CONTROLLARE - FATTURA ANCORA IN LISTA SICOGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12285DC51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo semestrale impianti fissi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL - DA CONTROLLARE - FATTURA ANCORA IN LISTA SICOGE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di cartelli in alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSG Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02834150308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSG Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12131.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12131.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti derivanti da attività manutentive</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e collaudo estintori e sostituzione parti per attrezzature antincendi, in dotazione al Nucleo Antincendi del 2° Stormo necessarie all’approntamento e impiego del personale in missioni internazionali. Esigenza rappresentata dal 502° Gruppo S</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04465000265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY DOCTOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04465000265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY DOCTOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1717.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1717.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1076.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1729E6882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00564710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIA GAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO NR. 133 DI PG NECESSARIO ALL'APPRONTAMENTO E IMPIEGO DEI COMANDI DELLE FORZE AEREE PER LE MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6826.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6826.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1828D89D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione programmata, lavori in economia e gestione normativa delle cabine M.T./B.T. presenti nel comprensorio della 113^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3611.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3611.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1828D89D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione programmata, lavori in economia e gestione normativa delle cabine M.T./B.T. presenti nel comprensorio della 113^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02764200305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVEL POWER SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2973.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2973.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1927C90A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione FIAT Ducato AMBM975 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1928BBD43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio taniche fumi PAN mediante approvvigionamento di VECOCROM CLEANER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.V.S.C. SRL - PAGATA CON F.S. - TRATTENUTI € 16 + 2 BOLLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>N.V.S.C. SRL - PAGATA CON F.S. - TRATTENUTI € 16 + 2 BOLLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di materiale per sostituzione interruttori difettosiinefficienti in vari quadri elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>approvvigionamento di materiale per sostituzione interruttori difettosiinefficienti in vari quadri elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acq. Generi alimentari Gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acq. Generi alimentari Febbraio 2019</oggetto>
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      <oggetto>Acq. Generi alimentari Febbraio 2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2209.05</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Manutenzione carrelli elevatori</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di fasce pelviche per infermeria</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di vario materiale informatico per attività di addestramento</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE PERIODICA SEDIME DEL COMPRENSORIO SECONDO STORMO RIVOLTO</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria drgli impianti idro termici Villaggio Azzurro Campoformido</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE SVZ IGIENICI FABBRICATO NECESSARIO ALL'APPRONTAMENTO E IMPIEGO DEI COMANDI DELLE FORZE AEREE PER LE MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE DI RINFRESCO CONVIVIALE PER PERSONALE DEL 313° GR.</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione Impianti di rilevazione/spegnimento incendi</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione Impianti di rilevazione/spegnimento incendi</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3881.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento GPL sfuso per il riscaldamento, cottura vitto e produzione acqua calda per i servizi igienico sanitari per le esigenze del 402° Gr. S.T.O. Magazzino M.A. - Mensa Unica del 2° Stormo Zona Operativa.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>423.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>423.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento GPL sfuso per il riscaldamento, cottura vitto e produzione acqua calda per i servizi igienico sanitari per le esigenze del 402° Gr. S.T.O. Magazzino M.A. - Mensa Unica del 2° Stormo Zona Operativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>846.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>846.72</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Manutenzione piattaforma di lavoro elevabile ZED 20CSL su IVECO DAILY AMCM261</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2454.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2454.91</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di un dual split</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
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          <codiceFiscale>01904410303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Approvvigionamento di bancone front office</oggetto>
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      <oggetto>noleggio imbarcazione per posizionamento boe supporto PAN 14/03/2019 - 24/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRANCO ROSSETTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FRANCO ROSSETTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto di zaini per esigenze benessere del personale 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13569.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E2A388B1 Attrezzature e materiali relativi all’esercizio alla manutenzione e alla trasformazione di apparecchiature TLC</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Approvvigionamento acqua minerale</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PARTESA TESSARO</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA TRIENNALE CISTERNA NUOVA MANARO AMBD 007</oggetto>
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          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>951.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di toner e tamburo per teleposot meteo trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di vario materiale hardware per esigenze TLM</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>658.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione banco di prova sala manutenzione velivoli PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350740045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARLONE OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02350740045</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARLONE OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4087</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4087</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari CABERT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTINA DI BERTIOLO SPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167540301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTINA DI BERTIOLO SPA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>913.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e lavaggio compressori motore Viper 63243 mediante approvvigionamento di fluidi tecnici (ZOK 27)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL (ATTESA O.A. - PAGATA A F.S.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL (ATTESA O.A. - PAGATA A F.S.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E27D3E5B</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e lavaggio compressori motore Viper 63243 mediante approvvigionamento di fluidi tecnici (acqua distillata)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL (ATTESA O.A. - PAGATA A F.S.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX SRL (ATTESA O.A. - PAGATA A F.S.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4025543C8</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di video otoscopio e relativi accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01697340303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIDOMED SISTEMI MEDICALI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697340303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIDOMED SISTEMI MEDICALI SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1699.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1699.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402699A12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera impianto climatizzazione 2° DAI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE TERMOIDRAULICO NECESSARIO PER APPRONTAMENTO IMPIEGO E RICONDIZIONAMENTO COMANDI PER MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di materiale termoidraulico per M.M.I.</oggetto>
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      <oggetto>acquisto di buoni pasto per dirigenti distaccamenti del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA</oggetto>
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      <oggetto>Rifornimento velivoli</oggetto>
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      <oggetto>approvvigionamenti di sensore per ultimazione lavori di calibrazione kit misurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>658.8</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Riparazione e revisione pompa alta pressione e dosatore volumetrico su automezzo antincendio SIRMAC VAM  AM20255</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>4004.13</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Riparazione e revisione pompa alta pressione e dosatore volumetrico su automezzo antincendio SIRMAC VAM  AM20255</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5788.99</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione suppletiva e revisione pompa alta pressione e dosatore volumetrico su automezzo antincendio SIRMAC VAM  AM20255 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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          <codiceFiscale>00040990319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORIZIANE GROUP SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040990319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORIZIANE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1784.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1784.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>collaudo nr. 6 valvole IVECO DRAGON</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COI TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COI TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2159.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2159.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL LABORATORIO FOTOGRAFICO DEL 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIO WALTER EREDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIO WALTER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIO WALTER EREDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345010308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIO WALTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale hardware per nucleo fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sonda lineare per ecografo</oggetto>
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          <ragioneSociale>EIDOMED SISTEMI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01697340303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIDOMED SISTEMI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4148</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 10 boe da regata tipo gigante, per le esigenze del 313° Gruppo A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704650498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00704650498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1252.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1252.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari cambio Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di carrello elevatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02571350301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02571350301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5172.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5172.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Confezionamento 3 giubbetti in pelle per ufficiali PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1427.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1427.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z59297E2E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di auricolari motorola </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z59297E2E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di auricolari motorola </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05169910485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPONTI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A28FD155</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>porta strip per torre di controllo</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00702910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.T.I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B29D4502</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di forno asciugatura armi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5660.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5660.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2126385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. Generi alimentari Gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN62B27C817K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO MOROSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN62B27C817K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO MOROSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN62B27C817K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO MOROSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN62B27C817K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO MOROSO</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto di adesivi per velivoli MB339 PAN</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1019.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale di ferramenta per mantenimento boe</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANKONAUTICA DI SALVAGNO IURI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVRIU71S20A271E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANKONAUTICA DI SALVAGNO IURI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>466.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ruote trattorino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01968850303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACUZZO PNEUMATICI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968850303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACUZZO PNEUMATICI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale hardware per teleposot meteo tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale e manutenzione ponti sollevatori per automezzi OMCN – RAVAGLIOLI e compressore aria FINI, per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Trasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETTI M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA SNC DI MORETTI M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria presidi anticendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3522.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3522.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di lt. 3.000 GPL sfuso necessario alla sala verniciatura del 313° Gr. A.A. per le esigenze del 402° Gr. S.T.O. M.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS SPA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1266.49</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto indumenti sanitari per attivita di primo soccorso</oggetto>
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          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1421.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1421.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE/SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO 113' SQ.R.R.
sito in VIA NOGAREDO 4 PORTOGRUARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3367.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3367.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6828D89CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE/SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO 113' SQ.R.R.
sito in VIA NOGAREDO 4 PORTOGRUARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1689.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1689.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici, produzione acqua calda e manutenzione impianti idrici ubicati presso il Comando del 2° D.A.I.. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2656512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione impianti termici ed idrici 2° DAI anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844130308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCALOR SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusito di vari farmaci per infusione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONICO SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2631.86</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e gestione armamento ed accessori mediante acquisto deumidificatore professionale ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04254050232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp; C SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D29EC648</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione dorsale in Fibra Ottica (F.O.) area 313° Gruppo A.A. per completamento anello aeroportuale della rete TLC di Base. Esigenza autorizzata con relativa disponibilità di cassa del Comando Logistico con foglio M_D ARM003 0086026 del 15.07.20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08158800584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELETECNA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08158800584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELETECNA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11782.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11782.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702A386DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Fiabane Alessandro SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Fiabane Alessandro SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2418</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fiabane Alessandro SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fiabane Alessandro SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2949.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2949.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di elettropompa per rifornitori fumogeni PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA BINDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026240131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA BINDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1244.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.4</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di varia minuteria per esigenze TLC </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2982.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2982.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione fosse settiche del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03413170261</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03413170261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MASSOLIN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>603.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742699961</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione fosse settiche del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03413170261</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03413170261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MASSOLIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3040.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE INFISSI NECESSARI PER APPRONTAMENTO IMPIEGO E RICONDIZIONAMENTO COMANDI PER MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5213.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5213.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI INTEGRATIVI DI RIFACIMENTO RIVESTIMENTI MURARI PRESSO FABBRICATO 133 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2078.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2078.65</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INSTALLATE ALL' INTERNO DEL COMPRENSORIO DEL 2° STORMO DI RIVOLTO (UD)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INSTALLATE ALL' INTERNO DEL COMPRENSORIO DEL 2° STORMO DI RIVOLTO (UD)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI CARATTERE EDILE PRESSO VARI FABBRICATI NECESSARI ALL'APPRONTAMENTO E IMPIEGO DEI COMANDI DELLE FORZE AEREE PER LE MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>lavori di carattere edile presso vari fabbricati del compendio Comando 2° Stormo</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4394.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di varia minuteria per esigenze TLC MAF 1° Maggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>609.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di batteria di ricambio e piastre per defibrillatore Philips HS1, per le esigenze dell’Infermeria di Corpo del 2° Stormo di Rivolto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>383.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari cambio comando</oggetto>
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          <codiceFiscale>03924510278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SAS (TITOLO RICHIAMATO)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale per manutenzione “insourcing” degli impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2203.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2203.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Approvvigionamento DPI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4006.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Approvvigionamento DPI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di sfalcio e manut. generale campo da calcio Z.L. Campoformido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561660307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATO MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTMCL67T29G352F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLO BILATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1497.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8029DFE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sfalcio erba campo calcio Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BILATO MARCELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561660307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILATO MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTMCL67T29G352F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLO BILATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1497.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8129D0E8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento DPI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03018460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>962.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>962.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z812A149F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione valvole D14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812A149F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione valvole D14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3733.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3733.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822A42C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di posa pannellature mobili </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.S.METAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01011720305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.S.METAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3843</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3843</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832AC03CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ingressi cinema per esigenze benessere del personale del 313° Gr.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575870304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575870304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1399.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1399.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872A2D8AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acqusito di materiale liturgico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745740304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745740304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettrico per collegamenti sistema videowall</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tubi flessibili e guarnizioni per aviazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale informatico per Sez. Meteo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2278.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2278.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C29B13A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale elettrico per realizzazione sistema antintrusione Magazzino Vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1706.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di insetticida schiumogeno e trappole contro vespidi, per le esigenze dell’Infermeria di Corpo del 2° Stormo di Rivolto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione di kit di misurazione campi elettromagnetici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09361330963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09361330963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIEST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2043.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2043.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione canali da fumo deteriorati presso i fabbricati n. 108, 109 e 112 di P.G. ubicati presso la Zona Logistica di Campoformido </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4411.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4411.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E2864F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo e verifica impianti antincendi teleposto meteo Tarvisio rich 2 Tarv</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E2864F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo e verifica impianti antincendi teleposto meteo Tarvisio rich 2 Tarv</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E2871EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico per manutenzione gruppi elettrogeni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2463.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2463.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2A1498A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione collaudo estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.A.A.P. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.A.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4957.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4957.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8E2A1DF8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di powervamp avviatore per velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e collaudo estintori e sostituzione parti per attrezzature antincendi, per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizi Vari – Nucleo Antincendi del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8501.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8501.59</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>messa in sicurezza bordo stradale pontebbana campoformido</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO SAS DI TOSONE LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di banco da lavoro e attrezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>523.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature demaniali mediante approvvigionamento di pezzi di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHITTARO BRUNO &amp; C. SAS </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808560304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHITTARO BRUNO &amp; C. SAS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di prolunghe TV per esigenze ALLOGGI - A.D. IN LAVORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.21</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio e manutenzione fotoriproduttori usati in uso presso il Comando 2° Stormo Rivolto e la 113ª Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE) periodo gennaio – dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1549.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di ferramenta per manutenzione armamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2501.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2501.46</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>vuotature vasche fognarie presso teleposto Meteo Tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOESPURGO MOSCHETTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOESPURGO MOSCHETTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9829DD7DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di ferramenta per M.M.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00282180306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZULIANI IDEAL DOMUS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>478.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982ABB235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di buoni libro per personale della 113^Sq</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221340938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA “AL SEGNO” DI DANELLI MAURO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221340938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA “AL SEGNO” DI DANELLI MAURO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>759.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992662043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie e prestazioni
accessorie presso la 113^ SQ.R.R.
di Portogruaro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01766260937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FVG SERVIZI SOC. COOP SOC. ONLUS </ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO VARIO TLC</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di apparato multibanda completo di kit cuffie microfoniche</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Filtri di ricambio per i gruppi elettrogeni SPARK e TEKNEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>conduzione e manutenzione degli impianti di termici ed idrici della 113^ Squadriglia R.R. di Portogruaro - Ric. 03 113^SQ.R.R.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL 11/12 - 12.19</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL 11/12 - 12.19</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2213.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione idropulitrice KARCHER mod. HDS 550 C, per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Trasporti del 2° Stormo</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANVASS SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione programmata trattore Kubota mod. B1710 e trinciatrice mod. MT 20H 105</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1355.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>set per dermatoscopio</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>402.6</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Confezionamento tenute olimpiche di rappresentanza PAN</oggetto>
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      <oggetto>acquisto di buoni pasto per dirigenti - personale non in SPE - esigenze Distaccamenti 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>interventi edili per realizzazione rete di scarico sifoni mensa Z.O.</oggetto>
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      <oggetto>lavori di sistemazione sifoni della mensa</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento vernici</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>778.09</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto sedia per trasporto pazienti</oggetto>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto sedia per trasporto pazienti</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERNO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4248.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione piattaforma di lavoro elevabile ZED 20CLS su IVECO DAILY AMCM261, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01300700935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENT SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300700935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENT SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autoveicoli mediante approvvigionamento di materiale di ferramenta, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDA ARTICOLI TECNICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDA ARTICOLI TECNICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento guanti anti taglio</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830070304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUSSI LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830070304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUSSI LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA22A1ECC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di sistema di aerazione meccanica per V.A. CAMPOFORMIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02663460307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663460307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02663460307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BLUECLIMA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA329DDCC7</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di toner vari per esigenze TLM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2332.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2332.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62865596</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria caldaie a gas Tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92702880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Falconeria periodo 04/03 - 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL </ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto di nr. 1 compressore</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>113.46</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>materiale per imballaggio</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione e revisione veicolare autobus Iveco Cacciamali AMBM829  e VW Amarok AMCM487 </oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto sonda Convex per ECG</oggetto>
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          <ragioneSociale>EIDOMED SISTEMI MEDICALI SRL </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER APPRONTAMENTO IMPIEGO E RICONDIZIONAMENTO COMANDI PER MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO CONTROLLO MATERIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2018.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2018.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>monitoraggio movimenti fessurativi Teleposto Tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale per la manutenzione dei gruppui elettronici in dotazione al gruppo missili</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3289.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3289.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2A3AC2C</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>acquisto di dpi per 313° Gr.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DEL TORRE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02355190303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA GAIARIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.3</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>acquisto di dpi per 313° Gr.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEL TORRE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3844.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3844.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE2A3AC2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione piattaforma GENIE per esigenze del 313° Gr.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEL TORRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL TORRE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL TORRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355190303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA GAIARIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB0287109C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per sala manutenzione velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5187.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5187.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB02974EC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e gestione armamento ed accessori mediante acquisto di dispositivi per illuminazione campale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SATCOM SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>128.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02974EC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e gestione armamento ed accessori mediante acquisto di dispositivi per illuminazione campale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>91.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12A21EE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di scatole portacolpi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01364010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSAGLIO MOBILE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>295.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB12AEFB53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO ALIMENTAZIONE BASSA TENSIONE  TACAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>organizzazione light buffet 1° MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianti microclimatici</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Sostituzione ricambi autorespiratori SCOTT</oggetto>
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      <oggetto>Sostituzione e riparazione pneumatici vari automezzi, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Sostituzione e riparazione pneumatici vari automezzi, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo triennale cisterna aviorifornitore IVECO SACIM AMAI814, per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04392770261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04392770261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verniciatura e riparazione sedile FIAT DUCATO AMCC721</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142870308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRO ANGELO &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142870308</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF297E0FD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pezzuole per manutenzione armamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCCMSM70E08I904J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO (MASSIMO FACCHINA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCCMSM70E08I904J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO (MASSIMO FACCHINA)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di lampade per elmetti personale antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2653.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di lampade per elmetti personale antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02368240301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULI ANTINCENDI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2653.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2653.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di buoni pasto normali per  personale Distaccamenti 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4357.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4357.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tasca motorola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione di nr. 02 sfalci erba e nr. 02 diserbi lungo le recinzioni, incluso nolo a caldo di automezzo con braccio trinciasermenti, presso il comprensorio della 113^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMRC50E04D461S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIUSSI MARCO RIGENERALVERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTMRC50E04D461S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIUSSI MARCO RIGENERALVERT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4646.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4646.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC32A384BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze del Nucleo TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA ATTESA AA NUOVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA ATTESA AA NUOVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32AEFB46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione videocamera in uso presso il laboratorio fotografico 313° Gr.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03713750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03713750150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7261DBAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti termici acqua calda 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4813.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4813.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7261DBAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti termici acqua calda 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3202.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3202.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC72AB1737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di basi microfoniche RCF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZMRC73P22H823X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZON MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZMRC73P22H823X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZON MARCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aumento capacitativo del sistema controllo accessi presso la Zona Logistica di Pasian di Prato (UD) tramite approvvigionamento sistemi di video sorveglianza. Esigenza rappresentata dal 402° Gruppo S.T.O. – Sezione TEAV del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianto elettrico hangar PAN mediante approvvigionamento di materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>446.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TLC PER COLLEGAMENTI RETE TELECAMERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature demaniali mediante approvvigionamento di ruota per trattorino</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
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      <oggetto>derattizzazione 2019</oggetto>
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      <oggetto>derattizzazione 2019</oggetto>
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      <oggetto>derattizzazione 2019</oggetto>
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      <oggetto>Intervento di derattizazione straodinaria da O.C. 2/2019</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Intervento di derattizazione straodinaria da O.C. 2/2019</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>manutenzione attrezzature e fornitura parti di ricambio </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1805.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1805.6</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>lavori integrativi extra contrattuali per aspirazione e smaltimento liquami serbatoi deposito carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANENTE SPURGHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3773.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori extra contrattuali (Obb. Comm. 40) aspirazione e smaltimento liquami serbatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03731650275</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2445.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di filtri e batterie per GG EE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>337.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>337.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>attrezzature varie per sala manutenzione velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6286.78</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>revisione annuale strumenti CND</oggetto>
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          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2906.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2906.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di consumo</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5015.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5015.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvigionamento materiale necessario al funzionamento degli organi di rappresentanza del personale militare della 113^ Sq. R. R. di Portogruaro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MG Sas di Manighetti Katia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG Sas di Manighetti Katia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SAS DI MANIGHETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>233.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22A3B2EF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di ricetrasmittenti per esigenze di attività per addestramento </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DUAL DI DURNO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01044550117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL DI DURNO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>805.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD325D0893</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>controllo e verifica impianto allarme antincendi</oggetto>
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          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02752430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOME SECURITY TECHNOLOGIES SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>231.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD526DDE46</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sfalcio erba villaggio azzurro campoformido</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BLTMCL67T29G352F</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTMCL67T29G352F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLO BILATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCELLO BILATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTMCL67T29G352F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCELLO BILATO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD527B2C6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Confezionamento targhette porta nome PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRSMHL73R44A952S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO DI DREOSTO MICHELA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRSMHL73R44A952S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO DI DREOSTO MICHELA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52916AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di scaffalatura metallica per stoccaggio di materiale CIS presso la palazzina Comando, esigenza rappresentata dal 402° Gr. S.T.O. Svz. Rifornimenti M.A..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03597610264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTEL.ARREDO SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03597610264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTEL.ARREDO SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2235.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2235.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD7277BA8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e revisione iveco stralis e rimorchio sacim</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1225.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD7295AFC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fondo permanente Mensa Unificata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01849920309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.CART SNC DI DALSASS L.&amp; TEGHIL C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01849920309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.CART SNC DI DALSASS L.&amp; TEGHIL C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD829913C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti mediante approvvigionamento sistema antenna tv per alloggi Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01176110268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIOL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2699870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti di condizionamento 16/12 - 13.57</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10907.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10907.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2AC45B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTE REGALO PER BENESESRE DEL PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2911F6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>farmaci urgenti per infermeria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916490309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CASSACCO DOTT. ZAPPETTI ELVY SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916490309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CASSACCO DOTT. ZAPPETTI ELVY SAS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC29C6BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Manutenzione e ripristino stato di efficienza gru per sollevamento seggiolini CIG ZDC29C6BCC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212520304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.ESSE.TI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212520304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.ESSE.TI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2996389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di impianto per il recupero delle polveri da estintore a big bag – tipo modello TOTEM-BAG MPGT006 per le esigenze del 402° Gr. S.T.O. magazzino M.A. del C.do 2° Stormo di Rivolto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMOTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMOTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8479</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8479</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2A385DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale elettrico come da annesso, necessario a reintegrare e sostituire le scorte in del nucleo GE.IE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00155120306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. DAMIANI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00155120306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. DAMIANI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1893.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1893.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF29DB31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale hardware per esigenze 313° </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035850328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>697.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF29FA338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42A7D6C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di manutenzione impianto antenna TV presso il Teleposto Meteo Tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSMSM70D26L195S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSMSM70D26L195S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE52A4D755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00481860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA DUCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3726.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3726.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE627BDC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>transenne per MAF 1 Maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE628FFFE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI FABBRICATI  NECESSARI ALL'IMPIEGO DEI COMANDI E REPARTI PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4745.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4745.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE628FFFE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di tinteggiatura vari fabbricati del compendio Comando 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3886.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3886.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE72A7F112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vario materiale TLC </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82A14A44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo semestrale nr. 4 autorifornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82A14A44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo semestrale nr. 4 autorifornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92AAE783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria climatizzatori del teleposto trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022210320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CLIMATIZZAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01022210320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CLIMATIZZAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92B1A03C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento attrezzature sportive per esigenze di addestramento e formazione della 113^ SQ.R.R. di Portogruaro (VE). </oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2AE11A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari PANTAROTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTLRS71L10I403L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUMIFICIO PANTAROTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTLRS71L10I403L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUMIFICIO PANTAROTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1504.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB281F5DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lastre save crash</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB28D89D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata e controlli periodici impianti UPS installati presso la 113^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533170930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533170930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>958.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>958.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB29750F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di buoni pasto per personale militare distaccamenti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5950.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura di buoni libro per personale militare dei teleposto di Tarvisio e Trieste</oggetto>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>lavori urgenti di messa in sicurezza mediante sfalcio erba della ZO e ZL 113^ Sq.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>lavori urgenti di messa in sicurezza mediante sfalcio erba della ZO e ZL 113^ Sq.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento prodotti carbolubrificanti</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature per videoripresa per esigenze di attività connessa all'addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature per videoripresa per esigenze di attività connessa all'addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08783950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARMIN ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08783950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARMIN ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1196.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CALZAVARA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5587.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5587.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2297D82F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di telefoni da tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>833.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32699B41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione elevatori M.A. 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00529490310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAM ASCENSORI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00529490310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAM ASCENSORI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF427CF2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione IVECO Cacciamali AMAI778 per le esigenze del 502° Gruppo S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE FVG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4680.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4680.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42AE1749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari per festività natalizie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00168110310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>199.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52A38576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la manutenzione degli apparati EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02393680307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDO BULFONE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02393680307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDO BULFONE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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      <oggetto>lavori di manutenzione periodica aree verdi presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria (VE), necessari all’approntamento impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali. Esigenza rappresentata </oggetto>
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      <oggetto>Approvvigionamento DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1483.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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