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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</entePubblicatore>
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          <ragioneSociale>RAGUSANA ESPURGHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETTUNO MULTISERVIZI SCARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1288</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1288</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MOVIMENTAZIONE AUTOBUS PER ESERCITAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z532962233</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01976530780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.I. DI CITINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01509790620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773280688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGLOBAL DI ANDREA FUSARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234190865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02484240995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LA ROSA SRLS UNIPERSONALE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03499310872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186480741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.AV.E. SISTEMI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05405050633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469720385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNI-COLD S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05028840287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16867.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18867.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1429F801D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA SHELTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1219.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1219.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2A031A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA SHELTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1047.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22984DA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05583490874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8011417E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI DI CLIAMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314320813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIACCA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00455630541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09969020016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAGFFA LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02568840397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASSEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642530768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05639550721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250990839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL INMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00538430877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA E IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03122950839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECH DI ROSARIO PAGANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773280688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGLOBAL DI ANDREA FUSARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11324801007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08711311210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582900559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSACCESI SERVICE SAS DI MASSACCESI IVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28926.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28926.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA2A62AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE PERIMETRALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03840560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03840560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2BC4A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00725820872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TURRISI ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4483.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C288EF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DRAGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04232660870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIATOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04232660870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIATOR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A293A59C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E PROVA CISTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1915.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C288F02B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI PER AUTOMEZZI DRAGON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2900.71</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AL VERDE  GIUGNO - DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08525981216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEDIL SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10521041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COUNTRY STILE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13334971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FANGARDEN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01400130132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA VERDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04814740876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01551860297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MB SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11987700017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA 3D SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01257450328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIORTINO GAETANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02937190805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE ITALIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39700.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 1 PULITRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAS HFC R134A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E PROVA PERIODICA GRU </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO LOCALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLGPP60H21F209P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLGPP60H21F209P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4432.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3998.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10650.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04442370872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.E.R. SICILIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1652.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1354.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03336050871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSCARAUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LS SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04858640875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LS SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO LOCALI LOGISTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale />
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5409.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4995.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TICKET ADDESTRAMENTO POLIGONO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETNA SHOOTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93091340872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETNA SHOOTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1920</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVO TELEFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053720797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARTESE PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00976630673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO. TER. 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECODEP SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028091217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05983520635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GARDENIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03097390870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SPECIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135460836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOVERAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141590642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENINNO TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03043370836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.CO.GE.IM.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02168510739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECSEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917090736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN.ECO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03023190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GF</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283611216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00939350781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORETTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26203.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA924A77B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMAV SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6886.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6875.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1026BB90F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6914.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5667.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3221A5284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4768.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD2AE6D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2A37718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF229E2122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>813.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4126B953E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVERSAMENTO RIFIUTI DEPURATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REGIONE SICILIANA GENIO CIVILE - SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02711070827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE SICILIANA GENIO CIVILE - SR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>215.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z962ABA9D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCARPE ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3410</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442A61F89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06415590824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06415590824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0029DA9FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PIATTAFORMA TIPO GENIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03722600875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2427DDC11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9921.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B273BEF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ETICHETTE VOID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2826B24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR PC IMAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032A1B62A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA229EAE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05428730872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA REBALLING </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05428730872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA REBALLING </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D298424E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5298421A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURE PE RUFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2437.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2415.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE229E20BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316820873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNAZIO PIERINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316820873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNAZIO PIERINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242A36F72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6328B975C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LASTRA IN GOMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1730</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22A2B5C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E297959F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCESSORI PER UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12718.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12718.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BRACA DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>U.G.I. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178961219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.G.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04935470574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SOLUTION </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2490.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1570</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO SISTEMA AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>464.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMANELLI NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00070790704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17474.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAGIONIERE PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGIONIERE PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7587.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF126D1FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CATERING DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BEST SERVICE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05252300875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792A0053A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO PER IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1473.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32A388D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B288C4F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTIU LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05445010878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5792.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0627083DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6441.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3729</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z532A61FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A298855B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD2970050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INFERMERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1583.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA ATRI SCALE E VIALI</oggetto>
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          <codiceFiscale>02893130837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETTUNO MULTISERVIZI SCARL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MANICHE A VENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGARIOTO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO PFM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA MURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE RETE IDRICA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE RETE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16396.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE A VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01587710896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAVA FIORITA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10226.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8642.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B&amp;P ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05353930877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;P ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3595</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3527.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA SERBATOI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301480871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301480871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651700876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZIO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04651700876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAZIO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>464.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z852878B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO RETE FOGNARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB028D0733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.A.E.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PORTALI HANGAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>INEDI 2.0 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10985820017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INEDI 2.0 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ESPURGO RETE FOGNARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760240871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>POSA IN OPERA DI NR. 2 CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AC BUILDING SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC BUILDING SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3386.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>DEPURAZIONE LIQUAMI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>30776</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANO OSMOSI INVERSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01894810876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>APPRONTAMENTO AREE PER ESERCITAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLGPP60H21F209P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CAVALLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17081.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16031.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TICKET POLIGONO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93091340872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETNA SHOOTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI COCUZZA E TORNETTA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7091.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z5627084D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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      <cig>ZB228AC34D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01173580869</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E CAPI DI VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <ragioneSociale>PIXEL DI ALESSIO CASERTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACQUA NINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>OLIO KLUBER SYNTH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AP LUBE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01819790690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP LUBE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>798.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISCK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ROTOLI CARTA TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08055750965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRRONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3625</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32826CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER PER STAMPANTE ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CACCETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142330879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CACCETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612987823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CLIMATIZZAZIONE ENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF4299EE19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35168.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32964.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692826DBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32922.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10902830966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>GRASSO AUTOMOBILISTICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12506171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENZINA AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>13446</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37298A3B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2979BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLIO SELENIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879131009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1864</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E298585A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BENZINA AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13579.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANESPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANESPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANESPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONA,ENTO COPERTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PANCAVI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>951.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>REINTERRO SCAVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>28060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>BENZINA AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00408880474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CARRO PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05006900962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CARRELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896820883</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECODEP SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZENITH SERVICE GROUP SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>CONGELATORE A POZZETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04953810878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENOVESE HOME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PER LA MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOMMASINO METALZINCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>22080.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO METERIALE TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DISINFETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>DISINFESTAZIONE E DISINFETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STIVALI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>614.33</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <codiceFiscale>01192340865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONINA SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DEFIBRILLATORE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5244.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TABLET E COVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01867390898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVD MANIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SET PORTA PENNA </oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI FIAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO MEZZI SPECIALI</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLI ED AFFIDABILITA' AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613790896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FERRANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04078230879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAEM FER SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPAEAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.M. GRTAF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GRTAF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MEZZO PESANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143330872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA TORO MARIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03917820874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.R.I.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA CISTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01617920895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGINNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA DI BELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARICO E TRASPORTO A DISCARICA  JP5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12945.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE FAN COIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1914.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA CONDOTTE ACQUE </oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI IMPIANTO VOLI NOTTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE BASAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINI EDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILMAN</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05411100877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZANGHI'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095450874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANGHI'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03632010876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COMMERCIALE EDILE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03632010876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03632010876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO COMMERCIALE EDILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3336.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO GG.E.. AUSONIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03142250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA SPINA E CAPIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z522AF9525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IDRAULICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NUOVA IRES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03196710879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA IRES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10970.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z782989FAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12720.4</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO METERIALE RIPARAZIONE APPARECCHIATURE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CABLAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 100 BATTERIE AL LITIUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER OPERATIVITA' RADIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13600.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA ANTINTRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TVCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05376750872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA ANTINTRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20139.1</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE IMPIANTO TELEFONICO</oggetto>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605010879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI COCUZZA E TORNETTA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA D'URSO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E COLLAUDO BOMBOLE OSSIGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02728870870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7320</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01304150897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIDIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3415.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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          <codiceFiscale>01142620259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6295.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1415.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADDESTRAMENTO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. Elettronica Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARRELLI.IT</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ETICHETTE VOID</oggetto>
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          <codiceFiscale>01520041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAENTO SPAZZOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02204240796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>307.44</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>WTC SICILIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI SU CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ESPURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <ragioneSociale>MAGIGAS SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BENZINA AVIO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PANE I° TRIMESTRE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FRUTTA  I° TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LONGO MINNOLO MICHELE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI VARI  I° TRIMESTRE</oggetto>
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          <ragioneSociale>NIGRO CDATERING</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 01 motoriduttore e n° 01 pignone FAAC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.SIR. di Zocco Sebastiano</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679550895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.SIR. di Zocco Sebastiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 01 motosega STHIL MS251</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00309390094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P. di Plando Danilo SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00309390094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P. di Plando Danilo SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2940321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>La Nuova Commerciale di S. Carpino  C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00956090898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Commerciale di S. Carpino  C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1599.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino impianti climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Effebi Group</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Effebi Group</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1524590</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2976CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lt.40 olio MOBIL SHC626</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Forniture Industriali SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Forniture Industriali SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42A22D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 90 risme carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801970490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62A22C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 100 batterie al litio CR123A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiozzo Giuseppe SaS di Tiozzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01678220235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiozzo Giuseppe SaS di Tiozzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82A227A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 16 telefoni da tavolo PANASONIC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. Elettronica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. Elettronica Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z562A2686E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spurgo fossa IMHOFF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00929520898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edoile geom. Casto Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929520898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edoile geom. Casto Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A226ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 01 telefono stagno IP66 FITRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734170156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITRE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02A26928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per ripristino eff.za PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042A587F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 02 relè controllo fasi ABBSQZ3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA Illuminazione Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA Illuminazione Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z602A7D09B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 01 Bike Cyclette</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISA Srl Produzione Atrrezzature Sportive</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISA Srl Produzione Atrrezzature Sportive</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2A64E0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per ripristino coll.ti interrati sistemi TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1671.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE2A62FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01878480894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPINO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01878480894</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPINO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23180</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12AF0261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smontaggio e rimontaggio n° 02 interruttori da KA su GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01671140885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotronic Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01671140885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotronic Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292AEAF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza area interno base PG0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00956090898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Commerciale di S. Carpino  C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00956090898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Nuova Commerciale di S. Carpino  C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2B04E71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07020870726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzioni e Forniture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07020870726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzioni e Forniture Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772B04E9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie al piombo ricaricabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212B21DC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lt. 24000 gasolio autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82A1AF10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento degli ambienti di lavoro al nr 42 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9172</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052A1B7AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione pavimento galleggiante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03205600871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE CAVALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05065640871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DPI per il personale del 11 Reparto manutenzione Velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00735690893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSECUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7737.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82A88CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni libro personale militare 11 Reparto manutenzione velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Cefat Di Guarrera Saroantonio E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05442190871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cefat Di Guarrera Saroantonio E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6674.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6674.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242A88C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni libro personale civile 11 Reparto manutenzione velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304810871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aerre Mondadori Point</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Libreria Culc S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155630873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Libreria Bonaccorso S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cavallotto Librerie S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05442190871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cefat Di Guarrera Saroantonio E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature per imballaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08358350588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Propac srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per imballaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNI MARINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>339.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tattamenti superficali su velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Marino Enrico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05560210873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marino Enrico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33596.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rete Lan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>813</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento distribuzione primaria c/o C.A.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374820882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMO ELETTRICA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01379080623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOTO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05482241006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04789130871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03515430365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL SOLUTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01352600306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05648090826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECCI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04899720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02768950640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL CONTACT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06068560728 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEM OXYGEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03411230836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAI.CON.GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05345911217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARTAGLIA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480810722</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03486670262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03840560878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42906.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento rete elettrica M.T. </oggetto>
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          <ragioneSociale>M.V.M. HOLDING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALDO EPIFANI</ragioneSociale>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA BALCONI ALLOGGI APMF</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE POSTAZIONI GSS E COCA</oggetto>
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          <codiceFiscale>07675641216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROAD HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATT. X CUCINA</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA BARBAGIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4905.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4905.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01406470896</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUDANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1345.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT.2000 GASOLIO PER RISCALD.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1378.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1378.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT.2000 GASOLIO PER RISCALD.TO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1371.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1371.21</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE LT.1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERKANT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MERKANT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1335.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE SISTEMI A\I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMI A\I SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052170899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI A\I SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1917.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1917.11</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  N.1 AVVIATORE D'EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.V.SWITCHGEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920520895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.V.SWITCHGEAR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE MECCANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GENOVESE UMBERTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT PUNTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>226.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT STILO E PUNTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT STRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482230891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIMPIDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2065.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z562A23281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT DOBLO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1226.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>974.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>974.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE2A62C38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT STRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93045990897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1037</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42ADAC39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.1 DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>725.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2ABA5D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFEST. DERATTIZ. SANIFICAZ. E PIRO DISERBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBRSVT70L04C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBRSVT70L04C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGALVERDE E SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10662.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10662.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412ADAD31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANTARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGRMRA62H56C351S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NIGRO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGRMRA62H56C351S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA NIGRO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1798.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1798.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNMNY96R47I754J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATECH DI ROMANO MELANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNMNY96R47I754J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATECH DI ROMANO MELANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TERMICO (CLIMATIZZATORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336330897</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEBI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3908.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3908.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA928FCB2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.1 ELETTROPOMPA E RACCORDERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZCCSST76A01I754M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SIRACUSANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZCCSST76A01I754M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA SIRACUSANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED2ABA3DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLLNDR90C03H163O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAILLA ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLLNDR90C03H163O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAILLA ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E287528D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633490899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITRANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633490899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITRANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF2ABA23F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE TECNICA DI VALUTAZ. DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE DELL'INTERO SEDIME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNNGL62M06C351Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BAFFO E ING. TRINGALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNNGL62M06C351Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. BAFFO E ING. TRINGALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212B214EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO RECINZIONE METALLICA LATO EST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSRSL80HS5I754M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;R SERVIZI DI CRISCIONE ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSRSL80HS5I754M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;R SERVIZI DI CRISCIONE ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42ABA301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882ADACB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.1 BATTERIA RICARICABILE DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72B641AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI MATERIALE VARIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952070892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR TENDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952070892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR TENDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1798</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1798</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3129756B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA229B08EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01967930890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB427F60E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SU AUTORIFORNITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804320891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1317.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <cig>ZC328E5F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA SEMESTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE EREE A VERDE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>PAVIMENTAZIONE DEPOSITO M.A.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7469.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>495.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROGLOBAL DI ANDREA FUSARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA LA ROSA SRLS UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREVI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMAV</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>BENZINA SENZA PIOMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>BENZINA SENZA PIOMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>656.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CACCETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8908.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8908.9</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2110.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2110.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2N DI ALESSANDRO NAPOLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914530870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2N DI ALESSANDRO NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3293.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17857.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011100874</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO SIGONELLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TOMMASINO METALZINCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>EDILMAN SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero> </identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>M.D.V. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133318.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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