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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</entePubblicatore>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat.  50 Fornitura a somministrazione di bibite ed acqua minerale per le esigenze della Sala Convegno Unica della Scuola Specialisti di Caserta </oggetto>
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      <oggetto>Prat. 25 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLA DEL GAS PRESSO LA CUCINA ALLIEVI</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 147 - Conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione e riscaldamento</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 23 - ESAMI EMATOCHIMICI, STRUMENTALI E VISITE SPECIALISTICHE</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 29 - MONTAGGIO ED ACQUISTO PNEUMATICI</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 61/P - SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO, TOVAGLIATO E VEST. - PROSIEGUO GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>Pr. 11 - Prosieguo Servizio di pulizie presso SSAM - mese di GENNAIO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 33 - ACQUISTO RILEVATORI INGRESSO/ USCITA</oggetto>
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      <oggetto>Pr. 11/a - Prosieguo servizio di pulizie presso SSAM - mese di FEBBRAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 61 - SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO, TOVAGLIATO E VEST. - FEBBRAIO -DICEMBRE 2019</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 11/b - Prosieguo servizio di pulizie presso SSAM - mese di MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 11/c - Prosieguo servizio di pulizia presso SSAM - mese di APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60258</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 18 - acquisto bandiera e mini gagliardetto 21 corso SERGENTI " REA "</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 15 - SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI IMPRESA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FURINO ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01896620638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03132100615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAPLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04567721214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. &amp; G. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23063.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. N. 48 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04407501214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARIdi TRIBUNO Giuseppe</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 69 - noleggio sharp tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT.  46 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI 1^ COL.NE PER ESIGENZA MENSA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 127 - Assistenza Tecnica sulla FOTOSTAMPATRICE bn XEROX 4112 per l'Anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 47 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PANE ESIGENZA MENSA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07706410631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABBONDANZA DEL PANE DAL 1945 SAS DI GENNARO ABBONDANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07706410631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABBONDANZA DEL PANE DAL 1945 SAS DI GENNARO ABBONDANTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 45 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI CASEARI PER ESIGENZA MENSA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03097810612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO D'ANGELO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03097810612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO D'ANGELO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 49 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE ESIGENZA MENSA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07437540631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICO VENTURA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 51 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI CAFFE' MISCELA BAR E ZUCCHERO ESIGENZA SALA CONVEGNO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>03337450617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM CAFE' SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 52 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI GENERI DA BAR L'ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 53 - FORNITURA A SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI PRONTO FORNO PER L'ESIGENZE SALA CONVEGNO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NAVAS E C. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364320610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVAS E C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 24 - Revisioni automezzi militari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02417540610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REV.CAR REVISIONE AUTOVEICOLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02417540610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REV.CAR REVISIONE AUTOVEICOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>774</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 27 - Manutenzione straordinaria per riparazione cuoci pasta Elettrolux Vasca SX e Fry Top</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 13 - Conduzione e manutenzione impianti di sollevamento presso SSAM anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02470590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.I.G.A. SNC DI IULIANO A E G.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04064690656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.C.I. LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00981100571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.O. IMPIANTI SOC.COOP. ARL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945620605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI STEFANO ROBERTO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.C.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02411160613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBERTI AURELIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05127770658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABLING SERVICE DI SICA MARIO E C. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01853790762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARANTINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02891540730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.T. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532810619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IA.CI. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4060.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 12 - Conduzione e manutenzione impianti Antincendio presso SSAM anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02874630615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO FAELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12989501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GCARD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DISE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06959250637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTERM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941930792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIESE PUCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06149580729</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TOMEDIL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9737.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>353.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 31 - Riparazione motopompa ROSENBAUER FOX </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02644800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENFIRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02644800985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSENFIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 128 - Assitenza Tecnica su FOTOSTAMPATRICE a COLORI XEROX 700i per l'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07443880633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07443880633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DIGITALE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1749</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 59 - LAVORI RIPARAZIONE APPARACCHIATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07851650965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO EKO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09712851006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNAGE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 38 - noleggio in convenzione nr. 12 fotocopiatrici kyocera</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 71 - LAVAGGIO NR. 132 COPRI SEDIA IN TESSUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE LANGELLA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272311216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE LANGELLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
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      <oggetto>Prat. 57 - Riparazione ARMADIO FRIGO</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 39 - Riparazione AUTOCARRO IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Prat. 62 - riparazione lavastoviglie Zanussi</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.30 FASTWEB 2019</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 70 . SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 11/d -  Servizio di pulizia presso SSAM mese di MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 11/e - Servizio di pulizia presso SSAM mese di GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 69 nuova - noleggio fotocopiatrice tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 72 - Acquisto vario materiale elettrico per la SSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929571218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMANDO ESPOSITO DI GIOVANNI ESPOSITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03492780618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05177170614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SACCONE VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03632560615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA SILVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.T. SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTINO ELPIDIO DI VALENTINO ANGELO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03847640616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA VALENTINO DI ROBERTA VALENTINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07807071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA IMMOBILIARE &amp; TRUCKS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696100613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL 2000 DE STASIO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1925.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 75 - ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE STRADALE BUCHER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04361170634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 89 - Lavori di riparazione apparecchiature cucina - Manufatto n. 10 di P.G. (locali cucina Q.P.)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272291210</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPYTECNICA DI FRANCESCO FERRAIUOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05715470653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI WORK ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA SCARL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Pr. 80 - Acquisto vario materiale elettrico per esigenze didattiche del Comando Corsi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REINA ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.G.I. TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA DEL SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EAGLE PC</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 82 - Riparazione elettropompa lavastoviglie a nastro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Prat. 94 - Acquisto materiale nucleo alloggi</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 95 - Acquisto materiale di tinteggiatura per ripristino camere</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 79 - Manutenzione e riparazione VEICOLI COMMERCIALI e TATTICI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 88 - Lavori di RIPRISTINO IN EFFICIENZA CELLA BASSA TEMPERATURA della Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 99 - Acquisto MATERIALE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pr. 87a - Acquisto e montaggio pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCANGELI GOMME </ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr. 97 - Acquisto 5 tappeti sportivi professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GANA SPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.01</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pr 151 lavori di riparazione apparecchiature cucina Q.P. Mensa Allievi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2720.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 181 - Fornitura materiale di rappresentanza A.M. , necessario ad assiurare le trasferte ai delegati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2497.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prat. 179 - Acquisto NOTEBOOK e DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1137.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 73 - ACQUISTO TESTI DIDATTICI MANUTENTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00956250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA SCENTIFICA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELDES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELDES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22115.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 74 - ACQUISTO SW HYPERPLANNING 2019 RETE + NET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETSENS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMI TRE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>formula srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>direttaweb</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H4T</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PORTA 80</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO COPIA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>cifoni domenico</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOTECH DI DOMENICO LISTRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15496.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 92 - LAVORI SOSTITUZIONE COMPESSORE CELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCREM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVARESE FLAVIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPIER SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE. SIM.SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA DONA' TIZIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03844610612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROIANNI SRL ACR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.EUROFIERE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S.EMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALL SERVICE PROVIDER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07646660663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.I. DI DE MARIA GENNARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02904140049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530820808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; J FORNITURE PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03873481216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIECO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 96 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287970657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GANA SPORT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05520931212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEUS SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08598060013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOZETA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02872420928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRENOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGOLIBRI FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>MIRANDA DI MEOLA ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033350115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14372221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877850907</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTECNICA DI SPINELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251410987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGHE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CA.LI.P.SO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALYPSO CORPORATION</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01414280535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4EVER YOUR FRIENDS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02549510796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALILEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03138240985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTINAZZI DI BETTINAZZI NICOLA E FABIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARNELL ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15679.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>37790,98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 105 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>apicella sistemi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.A.T. DI TORNATORE DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA SISTEMI INFORMATICA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3d informatica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PREVISION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO CIEMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVOLUZIONE UFFICIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYS IT </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T 6 C FACTORY </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAD SOLUTION PROVIDER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUEGI SPORT </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STARTUP INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEC TECNOLOGIE E IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M2D TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RESET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>Prat. 106 - Acquisto materiale di supporto per esigenze varie</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE ITA.CA.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONFORTI MARIO E F.LLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACOMETTI DI GIACOMETTI ELISABETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 113 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOTRSPORTI F.LLI BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.G.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLOGIA BERNARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. SAN CRISTIANO SOC. COOP. SOC.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAYA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICAL EUROPEAN FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI ESPOSITO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECA SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2572.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 125 - REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNELSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOPULITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COO.SE.PR.INN SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO TERMO SERVICE 1</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MA.TEC. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL PALMA SOCIETA' RLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06604640638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLD ALARM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2466.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRAT. 133 - ACQ. N.4 CLIMATIZZATORI A COLONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALOR GAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DEL CLIMATIZZATORE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUX EDILFER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11564651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOSIST</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07661761218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ITALIA SERVICE DI DI MARO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16415</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80005390614</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRAT. 142 - ACQUISTO MATERIALE RETE SILEF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUSSO RENATO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LDTRFL70H28H592V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI SALVATORE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PRAT. 146 - ACQUISTO MATERIALE ED APPARECCHIATURE SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLEVEX S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SABATINO PRODOTTI SIDERURGICI</ragioneSociale>
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      <oggetto>PRAT. 158 - SMALTIMENTO RIFIUTI, CAMPIONAMENTO </oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 160 - ACQUISTO MATERIALE PER BONIFICA AMBIENTALE</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 161 -  ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPO ELETTROGENO </oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 171 - RIPARAZIONE MULETTO</oggetto>
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      <oggetto>PRAT. 180 - CANONE NOLEGGIO PER BOMBOLE OSSIGENO</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 144 - Acquisto MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 111 cap. 4538 - Riparazione del CHILLER marca Rhoss</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 170 - Acquisto MATERIALE e ATTREZZATURE per RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 152 - Acquisto DPI e MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 157 - Acquisto OBIETTIVO e BATTERIA per Fotocamera Fujifilm X-T2</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 143 - Acquisto MATERIALE ELETTRONICO</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 176 - Riparazione IDROPULITRICE</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 121 Cap. 4538 - MATERIALE DI TINTEGGIATURA ripristino muro</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 109 - Acquisto ARMADIO PER STOCCAGGIO LIQUIDI e SOSTANZE PERICOLOSE</oggetto>
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      <oggetto>Prat. 16 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - Anno 2019</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.37 REVISIONE BOMBOLE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>707.06</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PRATICA N.63 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.77 ACQUISTO Batterie per tlc</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.108 ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO COMANDO CORSI</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.107 ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZA PPF</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.129 ACQUISTOMATERIALI PER MANUTENZIONI ARMI</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.138 ACQUISTO E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE</oggetto>
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      <oggetto>PRATRICA N.155 ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLEVEX S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.156 ACQUISTATO MATERIALE DI CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DI STRADE SICURE</oggetto>
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      <oggetto>PRATICA N.175 ACQUISTI DPI</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA</denominazione>
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      <oggetto>PRATICA N.183 ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO PER ESIGENZA NUCLEO MENSA E NUCLEO ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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