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      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA V.A. MILO-BIRGI E MARSALA PERIODO APRILE 2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fatture AGSM Energia di fornitura di energia elettrica utenze varie dello Stormo del mese di Maggio 2019.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA VV.AA. MILO - BIRGI - MARSALA PERIODO GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA VV.AA. MILO BIRGI E MARSALA - AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA V.A. MILO  - AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>899.87</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE AGSM ENERGIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE DELLO STORMO DEL MESE DI AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture AGSM Energia di fornitura di energia elettrica utenze varie dello Stormo del mese di Luglio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>AGSM ENETRGIA ELETTRICA VV.AA. MILO - BIRGI - MARSALA PERIODO SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE VV.AA. MILO BIRGI E MARSALA PERIODO SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE AGSM ENERGIA  DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE DELLO STORMO - SETT. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE AGSM ENERGIA  DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE DELLO STORMO - OTT. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE VV.AA. MILO BIRGI E MARSALA PERIODO OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA ALLOGGI/UFFICI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4662.54</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia 37° Stormo Gennaio 2019</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia 37° Stormo Febbraio 2019</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA ALLOGGI/UFFICI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia 135^ Sq. R.R. Marsala - Marzo 2019</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE UFFICI/ALLOGGI MESE DI MARZO 2109</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>4663.21</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie mese di Aprile 2019</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DI NR 44 FOTORIPRODUTTORI B/N MULTIFUNZIONE A3/A4 KYOCERA TASKALFA 3511 i DAL 29/12/2018 AL 28/03/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° stormo mese di DICEMBRE 2019</oggetto>
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SOLIDALE
 SOCIETÀ
 COOPERATIVA
 SOCIALE
 ONLUS</ragioneSociale>
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SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 3 TV 43” E NR 1 FRIGORIFERO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM. S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRO LOMBARDO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESI 2.0 DI VERONICA SERGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI FOB UFFICIO OPERAZIONI (CAT OG9 IMP DI SICUERZZA )</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLZ S.R.L. ANTINCENDIO ESTINTORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura energia elettrica Aeroporto di Pantelleria mese di Gennaio 2019 e fornitura E.E. impianto depurazione liquami mese di Gennaio 2019</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura E.E. Aeroporto di Pantelleria mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Quote alloggi sfitti E.E. Villaggio Azzurro - 1°2°3° e 4° bimestre 2019</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura E.E. Aeroporto di Pantelleria mesi di Aprile e Agosto 2019; Fornitura E.E. per Depuratore mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura energia elettrica Aeroporto di Pantelleria mese di Settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura E.E. impianto depurazione liquami mese di Settembre 2019</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI MESE DI OTTOBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA IDRICA CON N.60 AUTOBOTTI DA 19.000 LITRI PER ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO E DELLA 134° Squadriglia R.R.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRECO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <oggetto>VERIFICA VALORE DI  TERRA PRESSO LOCALE MENSA</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE I 32N ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>834.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>834.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI CARAVELLO TIZIANA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02570190963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIC CANCELLERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5613.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5613.3</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO TARI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI LAMPEDUSA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80004280840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI LAMPEDUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23489.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico per ripristino impianti in b.t. presso immobili contrassegnati con i nn. 0-12-40-64 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02277260812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E 20 SOCIETA'
COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE
DI DAIDONE F.SCO &amp;
ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE
MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02102140817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. ELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PLA.GA.FER. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>933.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento carbolubrificanti esigenza 37° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.R. DI ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3242.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3242.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CISTERNE GASOLIO VV.AA. MILO E BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTRATTI CONTO  SPESE SOSTENUTE  PER ACQUISTO MATERIALI E PER GLI EVENTI DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATI DURANTE LA TFA 37° WING </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10542790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXI  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 MASCHERE SCOTT PIENO FACCIALE IN PRESSIONE POSITIVA VISION 3 CON VISORE TOROIDALE E TESTIERA A RETE, TAGLIA S </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>634.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>634.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE OCCORRENTE PER MONTAGGIO HANGAR CAMPALE PRESSO AREA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3410.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3410.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO SPAZZ. AM BN207 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9845.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura a pronta consegna di ricambi, batterie, accumulatori e componenti elettrici per veicoli commerciali, industriali e comuni in dotazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0527D8C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SPESE TELEFONICHE FOB 2° BIM. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE FOB 6° BIM. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVO PER TRASDUTTORE E CONTROLLO FUNZIONALE TRASDUTTORE TTC400</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>781.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTROPOMPA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO C.T. DEGLI ALLOGGI 171A NR 80 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESIGENZA ATOC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1999.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0922BCC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KIOCERA CONVENZ. FOTOCOPIATRICI 28 L2 7430000556 ESIG. COMANDO 82 C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0922BCC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KIOCERA CONVENZ. FOTOCOPIATRICI 28 L2 7430000556 ESIG. COMANDO 82 C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z09290B48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO RISC. FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6624.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0929782D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLO INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357320843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357320843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A28E3F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di struttura in legno e canne di bamboo per copertura area esterna c/o circolo unico, nr. 9 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4065.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4065.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2A030D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE/ATTREZZATURE PROPEDEUTICHE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DELLA LOCALE INFERMERIA IN ACCORDO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776020842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE ARREDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784140160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALARREDINOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1393.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1393.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B25FB4F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO CON ARMI PORTATILI E DI REPARTO ANNO 2019.                                                            ( PRATICA AMMINISTRATIVA ANNO 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515910814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515910814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO DINAMICO CASAL MONACO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3956.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3955.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO  MAR./AGO. 2019 RELATIVA AI CC DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>311.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO DIC.2018/OTT.2019 RELATIVE ALLE UTENZE DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2983.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2983.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRISCIE URINE PARAMETRI COMBI SCREEN SYS PER ESIGENZA INFERMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04125920878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB - FARMAC. D. BONFANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04125920878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FB - FARMAC. D. BONFANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA CARRELLO ELLEBI PER TRASPORTO GOMMONE SAR IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMR DI ODDO  &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02376440810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE TRAPANESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SA.VE. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMR DI ODDO  &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ES. 37° STORMO GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8723</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D26CC5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE - PANINI MESE DI FEBBRAIO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D26CC5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE - PANINI MESE DI MARZO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510610815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2474.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1947.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2804C4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI ALIMENTATORE DI ALLARME PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DELLA PALAZZINA C2 AL 26 DI PG DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2A74F5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMA BYPASS ALL'INTERNO DEI POZZETTI IN PROSSIMITA' DELLE CENTRALI IDRICHE EX TORRE DI CONTROLLO E SQUAD TLC (RETE DI DIDTRIBUZIONE SEDIME 0/2 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1717.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2B0D9B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCADENZA LIC BARRIERE D'ARRESTO VELIVOLI TESTATA LATO MONTE PISTA PRINCIPALE E SECONDARIA 31L E 31R AL 0/8 - 0/11 DI PG (LAVORI BUNKER PER LA SOSTITUZIONE DELLE MACCHINE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314320813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIACCA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520400819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11898.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2B0DAB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DI PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DELLA PAL B7 V.A. MILO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>849.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>-2146826273</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI N.4 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE SITUATI PRESSO I MANUFATTI N.4-6 DI PG. DEL DISTACCAMENTO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02472720842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM COLD</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472720842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM COLD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1302.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1302.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E296F11C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER ESIGENZA NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2A02919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADCQUISTO BATTERIE PER GROUND POWER UNIT SALA AGE, ESIGENZA VELIVOLO EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>872.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>872.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F26CD61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNA ANTONINO MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5934.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2888.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F26CD61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNA ANTONINO MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3182.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F26CD61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENNA ANTONINO MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759500810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNA ANTONINO MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3238.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F2804BDE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER INTERVENTO IN GARANZIA SU WOLKSWGEN GOLF IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI ED IN USO ALLA FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600450819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEPIAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600450819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEPIAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F29290B4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PRE-REVISIONE DA ESEGUIRE SU VARI AUTOMEZZI ESIGENZA AUTOREPARTO COME PREVISTO DA FOGLIO DIR. SERV. 2° UFFICIO BARI TR3-321/6179/M1-1 DEL 18/03/2005.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1333.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F2B1BDB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC259 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4637.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z102752AE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA ESIGENZA 37° STORMO - MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8359.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1028E18C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO VASCA ARRIVO LIQUAMI FOB ZL MANUFATTO NR53 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777010818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319330813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATALANO MICHELE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ARIA CON QUANTITA' DI GAS FREON INFERIORE A 3KG  - 37°STORMO E C.T.A.C.- ANNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ARIA CON QUANTITA' DI GAS FREON INFERIORE A 3KG  - FOB - ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO DUE CONTENITORE DA 7 DETERMINAZIONE + ADULTERANTI CON BARCODE ESIGENZA INFERMERIA  </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SURGELATI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Approvvigionamento Gasolio Autotrazione esigenza Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>31720</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO DI PRESSIONE CON 2 ELETTROPOMPE A VELOCITA' VARIABILE, TIPO NOCCHI EASY 20 MULTIVOX VE 8/50, PER SOSTITUZIONE PRESSO LOCALE TECNICO VASCHE RISERVA IDRICA ESIGENZA A/I . IMMOBILE CONTRASSEGNATO CON IL N. 77 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3535.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI MANUTENZIONE RACCORDO DELTA E PIAZZALE VELIVOLI PER ESIGENZE ATTIVITA' OPERATIVE DI LINEA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRIMEC DI GABRIELE A.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1239.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di trattamento acque per uso confezionamento pasti presso la mensa aeroportuale nr 40 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCAVONE MATTEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1582.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE PERSONALE DPR 146/18 CATEGORIA "I". - COD.  D19N 453.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03117310833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKON SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI B150R HANGAR STR, ESIGENZA VELIVOLO EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GITTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESIGENZA F.O.B.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIATA LEONARDO &amp; C.- S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CURATOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITAL STRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OASI DELL'AGRICOLTURA DI BUFALINO NICOLO'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE DIPROVENZANO DOMENICO E C SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CREATIVAMENTE ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2773.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2773.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO 2° BIM. 2019 DIC.2018/GEN.2019 RELATIVE ALLA REPERIBILITA' DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>784.1</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO FEB./SET. 2019 RELATIVE AL TELEPOSTO DI PRIZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>478.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>178.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE VARIE  ALKALINE ESIGENZA SEZIONE TECNICA  82° CENTRO C.SAR   
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132AA0B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONITOR PER LA VISUALIZZAZIONE ALLARMI DEGLI APPARATI TLC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1257.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RADIOLOGICHE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00353410814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00353410814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2931.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142977230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE Mc 1140 CON AUTOBOTTI DA 19 Mc  da LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80004280840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI LAMPEDUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80004280840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI LAMPEDUSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1642.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142A76EAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI  MECCANICA  SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE  PROGRAMMATA E VERIFICA DI SICUREZZA SU LINDE H60D, STILL R20-14- STILL R07-25 COME PREVISTO DAL DL 9 APRILE 2008 NR 81 ART 71 COMMA 8-9IN DOTAZIONE ALLA FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00193940814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00193940814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1264.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152929157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DA ESEGUIRE PER VERIFICA PERIODICA TRIENNALE DELLA CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO CARBURANTE TARGATE AM 34494r - AM 34540r - CL275r - BD096r  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO CAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI DI MAGGIO &amp; C DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02021780818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUCCIARDI 2001 EL.ME. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523150817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA &amp; SPEZIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360920811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CASCIOTTA G. E RECUPERO G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376440810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE TRAPANESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01285870810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>URSO ANTONIO &amp; COSTA PATRIZIO LORENZO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3587.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3587.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA ESIG. FOB NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto, conferimeno e smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dal 37° Stormo e dalla 135^ Sq.R.R. Marsala</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASTIGLIONE PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW SYSTEM SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI S.N.C. DI AZZARO FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20820.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20820.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER LINEA VOLO E SALA AGE, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di apposizione segnaletica orizzontale e verticale per vie di circolazione zona operativa, logistica, nr 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4506.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione cavidotto per alimentazione elettrica aree giardino e manufatti, per messa in sicurezza in conformità D Lgs 81/2008. Sedime aeroportuale n. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5341.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ferramenta per lavori di manutenzione immobili. Nn. 0-7-21-22-24-37-40-46 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1231.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1231.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C2861DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO VARI MANUFATTI DEL DISTACCAMENTO E DELLA 134^ SQUADRIGLIA  - N.2 INTERVENTI DI CONTROLLO PER ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A&amp;V SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235010846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALVA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01712220845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106000843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02468690843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI CATANZARO DI GIUSEPPE CATANZARO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCORAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584260846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICULA ELETTRO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8130.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2433.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D27CA35F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI OTTOBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI NOVEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DEL RADIATORE DI PACE CRISPINO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO (PROT.MANDELLI SMAORD +EFV+ID+CAT.MARZO E APRILE</oggetto>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ANALISI DI LABORATORIO MARZO E APRILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOANALISI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT S.A.S. DI ROMANO ANTONIO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VINCENZO SORCE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106930833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO M.G.B. DELLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA BARBERI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO PROT. MANDELLI SMA ORD +EFV+ANALISI MEDICINA DEL LAVORO MAGGIO E GIUGNO 2019.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIOANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO M.G.B. DELLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA BARBERI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>295.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ANALISI DI LABORATORIO MAGGIO E GIUGNO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01903040812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOANALISI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01481110813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT S.A.S. DI ROMANO ANTONIO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02106140839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06713780150</codiceFiscale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO C.IDRICA M.INN 153 DI PG</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALI IDRICHE ED IMP DI SOLLEVAMENTO PRESSO FOB AWACS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1904.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER REINTEGRO TROUSSE, PER MISSIONI, ESIGENZA EUROFIGHHTER.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIATA LEONARDO &amp; C.- S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCALANDRINO DI CALANDRINO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROARTISTICA IMPIANTI DEI F.LLI BRUCCOLERI FRANCO E CARMELO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAETANO DI CARLO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GF DI FILIPPI GIROLAMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAVALTECNO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESI 2.0 DI VERONICA SERGIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3781.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA CENTRALE IDRICA A SERVIZIO DEL MANUFATTO NR.125 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1419.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA DEGLI ALLOGGI SOTT.LI 171B MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA DI PROPRIETA' DELL AMMINISTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOCCORSO STRADALE PER RECUPERO AUTOMEZZO CACCIAMALI AM AI786.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCAR DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAR DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>956.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>956.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA APPAERCCHIATURE VARIE UBICATE PRESSO I PG N 4 E N 6 DEL DISTACCAMENTO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEM COLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ANSELMI DI ANSELMI PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE </ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25077.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25077.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO  AGE PER MANUTENZIONE ELICOTTERI ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAETANO DI CARLO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO'&amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900.3</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI IN DOTAZIONE ALLA F.A. PRESSO IL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00201280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1428.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1428.96</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto penna a sfera in metallo per il personale del 37° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2428E26FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria infissi di porte e finestre, in alluminio anodizzato e ferro, per adeguamento alle norme sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008); sostituzione per messa in sicurezza organi di chiusura/apertura - Imm</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00390510816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPANT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390510816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPANT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5365.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2428E3E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza area adiacente palazzina zona logistica con rimozione di alberi alto fusto divelti da fortunale, con ausilio di gru a cestello, nr. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01656040811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERI NAVALI ESPOSITO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01656040811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERI NAVALI ESPOSITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2429CD90A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERAZIONE STRADE SICURE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242A56477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sistemazione chiusini e pozzetti con fornitura in opera di chiusini in ghisa, cls e polietilene, c/o zone operative - n. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04777380827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DI ING. MARANZANO FRANCESCO - ARCHING EDILIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125610816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE GERVASI VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931690810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3566.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262770A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI CONTRATTO CENTRALIZZATO MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3696.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262ACDDE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  VESTIARIO PERSONALE  OB/ARS/PILOTI  ESIGENZA   COMANDO   82° CENTRO C.SAR   
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10671.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262B363A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGA,MENTO FATTURA EAS PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA RELATIVA ANNO 2015 DEL TELEPOSTO DIERICE  (ID 4063)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112200829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE ACQUEDOTTI SICLIANI IN LIQUIDAZINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112200829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE ACQUEDOTTI SICLIANI IN LIQUIDAZINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272804C74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SMONTAGGIO CAPPA SALA CANNONE 18°GRUPPO E RIMONTAGGIO DELLA STESSA PRESSO SALA BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1028.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>978.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272AA5AFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2829BA159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TIM relativo al servizio di telefonia fissa di reparto. 2 Bim. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TIM relativo al servizio di telefonia fissa di reparto. 6 Bim. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER VARIE ESIGENZE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>784.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2461.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2461.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439920840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1029.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E VESTIARIO PERSONALE OB/ARS ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4966.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V.A. MILO N 20 DI PG E V.A. MARSALA N27 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>533.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>533.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LITIHIUM BATTERY CODICE RS 9206358</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>111.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>111.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301240848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELAGIE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301240848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELAGIE SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>947.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>947.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP EXTRARETE PER RIFORNIMENTO DEPOSITO NUCLEO AUTOTRASPORTI E CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20496</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto registri per gestione deposito carburanti avio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02877310843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE RUSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02877310843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE RUSSO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E28A5D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Febbraio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNA &amp; BONACCORSI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNA &amp; BONACCORSI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E28A5D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Marzo 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNA &amp; BONACCORSI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNA &amp; BONACCORSI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E28A5D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Gennaio 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Luglio 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Giugno 2019.</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Agosto 2019.</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI DEL TELEPOSTO DI USTICA (ID 4058) PERIODO DI OTTOBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI DEL TELEPOSTO DI USTICA (ID 4058) PERIODO DI SETTEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA D'ANNA E BONACCORSI DEL TELEPOSTO DI USTICA (ID 4058) PERIODO DI NOVEMBRE 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PARMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura fornitura energia elettrica D'Anna e Bonaccorsi del Teleposto di Ustica (ID 4058) periodo Maggio 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>389.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>389.73</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599840848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01610110858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416170858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04531600825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753470875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03488500830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04988740876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>273.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO TRIMESTRALE DELLA POTABILITA' DELL'ACQUA 37° STORMO - II° TRIMESTRE 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03183150964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599840848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01610110858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03488500830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA 37° STORMO IV TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599840848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01610110858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416170858</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03488500830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04988740876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>273.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio rinfresco in occassione della cessazione servizio del Sig. Amico Paolo F.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento ricambi  manutenzione sistema rete pol.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB TRUCK</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02669460608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB TRUCK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4626.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER VISITA DOMICILIARE FISCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDO DUE CONTENITORE DA 7 DETERMINAZIONE+ADULTERANTI CON BARCODE ESIGENZA INFERMERIA. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3710.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3710.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di gadgets con logo di reparto da donare al personale militare e civile.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO INTERRUTTORE MT COLLEGAMENTO CABINA F CABINA M</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AV ELETTRA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379780840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AV ELETTRA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER LA TARATURA, CON EMISSIONE DI RAPPORTI, DI NR 3 MANOMETRI DELL'IMPIANTO DI DITRIBUZIONE OSSIGENO, ARIA E AZOTO DEL MANUFATTO TORRE PARACADUTE (NR 105 DI PG) EFFETTUATO PRESSO OFFICINA ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>011760010898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>011760010898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33277285E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SALUMI E LATTICINI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02879410849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3061.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2525.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 200 MANICHETTE PER ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA DA KG.5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E.ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1879.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. E.F. 2018 APPLICAZIONE ART. 34, COMMA 6, L. 196/2009.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4637.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO NR. 4 BOMBOLE IN COMPOSITO E ALLUMINIO CON RILASCIO CERTIFICATO CUMULATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2806.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI, LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI SURGELATI MESE DI  GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI, LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI SURGELATI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI, LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI SURGELATI MESE DI  MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12580.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12580.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TIM relativo al servizio di telefonia mobile di reparto. 1 Bim. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UN SISTEMA DI ALLARME PRESSO LA SEGRETERIA SICUREZZA DEL 437° GRUPPO S.T.O. ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z362A459BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823700818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05001180826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALISTRERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7989.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3826B455C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI ACQUE REFLUE, N. 51 DI PG (APR. MAG GIU 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria depuratore liquami acque reflue; nr. 51 di P.G. (Ottobre-Novembre 2019)</oggetto>
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      <oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione liquami acque reflue, nr. 51 di P.G. (Dicembre 2019)</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI (2014)</oggetto>
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      <oggetto>
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TARATURA E CONFERMA METROLOGICA DELLA STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO ADIBITA AI CONTROLLI CHIMICO-FISICI SUI JET-FUEL ESIGENZA S.L.C.F. 6° LTC.

</oggetto>
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          <ragioneSociale>D-SERVICE ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.G.M. DI PAOLO GIACALONE</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI NR 3 TRATTI DI CAVO IN MEDIA TENSIONE (TRATTO G-D E TRATTO S2-F)</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.A.EL.</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER ESIGENZA NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA DI RENDA SAVERIO &amp; RENDA CIPRIANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01647120813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO DI CARLO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1277.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1277.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B2997F72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI CARROZZERIA , VERNICIATURA E SABBIATURA PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DEL SEMIRIMORCHIO AUTORIFORNITORE AM 34179 E DOBLO' AM CK968 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02320780816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODEO DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379180819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02211520818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PROJECT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407050810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S DI CAROLA SALVAGGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5778.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5778.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B29B795E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE VALORE NOMINALE € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14196</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04899900825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04899900825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1668.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C2B1C00B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE TRATTO DI RECINZIONE PERIMETRALE ESISTENTE E RIFACIMENTO EX-NOVO DELLO STESSO SECONDO DETTAMI CSA 605 EX SMA21 - SEDIME AEROPORTUALE. IMMOBILE CONTRASSEGNATO CON IL N. 0 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190830876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984890846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07139281005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L. &amp; C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04636340871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORSTEN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33546.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CLORAZIONE ACQUA-VASCA RISERVA IDRICA Z.L. E Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035140819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENODORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035140819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENODORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA TORCIA TIPO D PER IL FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE VELIVOLO, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RADIO E CUFFIE PER PC PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F296EAB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di riparazione ventilatore trifase installato presso il manufatto denominato centrale elettrica della 135ª Squadriglia Radar Remota</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>906.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>906.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2A77A41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE APPARATI HARDWARE E SOFTWARE, SOSTITUZIONE MATERIALI PER ESIGENZA COMANDO 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2AA58A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4935.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4935.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029CDDA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI VV.AA. BIRGI E MILO MEDIATE FORNITURA IN OPERA DI RICAMBI PRONTAMENTE IMPIEGATI, IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHI INEFFICIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto di materiale occorrente ad ampliare l'impianto di videosorveglianza del Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R. R. OFFICE SERVICE S.N.C. DI RAINERI CIPRIANO DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D. SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO GEN./FEB. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI, LUNGA CONSERVAZIONE E PRODOTTI SURGELATI MESE DI  FEBBRAIO 2019 RISCHIERAMENTO AGGREGATI 51° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LITRI 3000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2036.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERVIZI DI FORNITURA RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZI DI FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP - ELEVATORI PUMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZI DI FORNITURA RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4414.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DELLA PALAZZINA NR. 19 DI PG DEL V.A. DI MILO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>307.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CINGHIE PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAN ENERGY SOLUTIONE ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>561.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCALE E SCAFFALATURE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06550330820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENTI ARREDI di VINCENTI DANIELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4475.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4475.25</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gadget vari per il personale civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1886.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DI PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA IN PROSSIMITA' DELLA PALAZZINA 115 DI PG DEL V.A. DI BIRGI E PRESSO AREA 18° GRUPPO VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>269.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>269.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTO INDUSTRIALE RICAMBI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI SICURELLA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONANNO GOMME SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALRICAMBI LIFE SAFETY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6839.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6839.71</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DRAGONA AM CC677</oggetto>
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          <ragioneSociale>O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE E &amp; C.-S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzatura sportiva per mantenimento a numero e dotazione per esigenze attività operative e di linea volo.</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI RENDA DI RENDA SAVERIO &amp; RENDA CIPRIANO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI CARAVELLO TIZIANA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2367.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONI PER ANALISI SLCF ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13866771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCELERATE DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM SCIENCE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150990280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOGENETICS DIAGNOSTICS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08592930963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08038610963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05871140157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE DIAGNOSTICA SENESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5360.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TRATTORINO  RASERBA PER INCREMENTO DOTAZIONE FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAUDINO S.R.L. VENDITA MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI - SERVIZIO ASSISTENZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01403850538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENAIOLI S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHINE AGRICOLE DI FRANCESCHINI GIULIANO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04148740279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUSSI AGOSTINO MACCHINE AGRICOLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESIGENZE ZONA ZULU ESERCITAZIONE JOINT STARS 2019</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET VARI ESIGENZA BENESSERE  DEL PERSONALE 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI MAGIC INN - NR 153 DI PG</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLO'</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzatura sportiva per esigenze palestra aeroportuale</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR PER PC DESKTOP PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO PER GRUPPO CONTINUITA' ESIGENZA SALA OPERATIVA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>358.72</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto trabattello completo di accessori con certificazioni CEE e di sicurezza e per esigenze attività operative e di linea volo.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>957.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE NR. 3 ELETTROPOMPE PRESSO LA C.I. DELLA ZONA OPERATIVA (MAN 9 DI PG)</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SALUMI E LATTICINI MESE DI  MARZO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3614.57</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO - MANUF 16 DI PG-PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI GIUGNO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3022.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di manutenzione sedime ed officina per esigenze attività operative di linea volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00591710843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO-AGRICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03850310826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE DI PROVENZANO DOMENICO E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723220828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTREZZI AGRICOLI MARIO GIANNOPOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z472AD3345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO  GASOLIO DA RISCALD. CISTERNE VV.AA. MILO E BIRGI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10636.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4827BA63C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LITRI 7,000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7676.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4828CD694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N 19 PLAFONIERE 2X36 IP 65 STAGNE DA INSTALLARE PRESSO I MANUFATTI AL N 15 , N 2, N 4 E N 12 DI P.G.  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02626660845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.G.L. ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOACCHINO PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02390180848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANTE ELETTRONICA DI  MONTANTE CALOGERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02713650840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICILIANA GENERATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301960841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESICUREZZA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1117.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1117.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482A0447F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico per ripristino impianti in b.t. presso immobili contrassegnati con i nn. 12-40-64-65 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323760817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1328.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482AA06BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE  VARIO HARDWARE ESIGENZA NUCLEO  EAD 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574700163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11431120150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEFFE INFORMATICA DI FRANCO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z492AB4E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ASCENSORI DELLA PALAZZINA NR 19 PG DEL V.A. DI MILO E PALAZZINA NR 27 DI PG DEL V.A. MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492ABB181</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e/o riparazione di automezzi leggeri, pesanti in dotazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06502540823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.A.S. DI GIUSEPPE GIANQUINTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4533.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4533.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A28ED9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE ALLE NORMATIVE VIGENTI8-32-56-57</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05900640821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA - DI MARIANO FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI  INDUSTRIALI E CIVILI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126260815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ANSELMI DI ANSELMI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13489.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI REVISIONE BAMBI BUCKET ELI HH139 P/N° BBF15-2024 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIPAEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>764.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE, CON CONSEGUENTE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N 4 CLIMATIZZATORI DA 18000BTU DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHI RESISI INERFFICENTI, PRESSO I MANUFATTI N 4 E 15 DI P.G. DEL DISTACCAMENTO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEKTRO TVSAT di PARTINICO V.zo &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02579840840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO TVSAT di PARTINICO V.zo &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8531.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA PRINCIPALE E RIPRISTINO DELL'ALIMENTAZIONE DELL'ELETTROPOMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL MANUFATTO M.W.A. (N°124 DI PG FOB)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA MAURIZIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEONE MARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2741.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANICHINO IN PROPILENE PER ADD.TO SOCCORSO IN MARE    ESIGENZA NUCLEO AEROSOCCORRITORI  82° CENTRO C.SAR  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03636450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUNTAIN EXPERIENCE SNC DI GOBBI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1159.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria per impianto fisso e carrelli minitori mobili ubicati nel Deposito Carburanti avio, contrassegnato con i nn. 64-65-66-67 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>859.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>859.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1611.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1627.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI SANITARI E LINEE IDRICHE PRINCIPALI. IMMOBILI NN. 0-12-22-40-45-46-47-48-53-85 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02192070817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA DI GENTILE G.PPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02192070817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA DI GENTILE G.PPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>821.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>820.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di imballaggio per magazzino M.S.A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI CARAVELLO TIZIANA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2717.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2717.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2A7772A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE/ATTEZZATURE PROPEDEUTICHE ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ SANITARIA DELLA LOCALE INFERMERIA  IN ACCORDO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06550330820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENTI ARREDI di VINCENTI DANIELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02036370811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE DI CIOTTA MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339670818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00650030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILI &amp; ARREDI SUCAMELI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05532130829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSARREDI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02518150814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06550330820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENTI ARREDI di VINCENTI DANIELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6280.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6280.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura Kyocera nr. 1010538072 del 27.03.2019 (rata nr. 003 periodo 23.12.2019 - 22.03.2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura Kyocera nr. 1010569524 del 26.09.2019 (rata nr. 005 periodo 23.06.2019 - 22.09.2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura Kyocera nr. 1010554033 del 27.06.2019 (rata nr. 004 periodo 23.03.2019 - 22.06.2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>549.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06558650823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>979.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>979.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1358.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1358.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE E SECONDARIA VV.AA. DI MILO BIRGI - SEDIME 0/1 DI MILO E 0/2 DI PG DI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1156.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE/ATTEZZATURE PROPEDEUTICHE ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ SANITARIA DELLA LOCALE INFERMERIA  IN ACCORDO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2546.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2546.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z502773611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria annuale impianti antincendio suddiviso in due interventi semestrali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02064180819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOFIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06413460822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOFIRE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06438750827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621810819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.S.A. S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3003.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3003.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto, conferimeno e smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dal 37° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13105.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13105.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z502AE510D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA MISSIONE NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693870343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693870343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2041.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2041.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z512A1A4F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE MATERIALI E MANUTENZIONE DEI BANCONI FRIGORIFERO DEL CIRCOLO UFFICIALI DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02339670818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02339670818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512B0DE50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 BACHECHE ELETTRONICHE DA 55" CON RELATIVI SUPPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GADGET VARI PER LA R.M. DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>415.48</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Fatt.Trapani Servizi N°62/63/64/65/66/67/153 per il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° Stormo. Mesi da Settembre 2018 al mese di Marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TRAPANI SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04390280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11520.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Fatt.OIKOS N° 211/212.Mese di Marzo 2019 per Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>04390280875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fattura telefonica Telecom nr. 4220919800001537 del 06.02.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura telefonica Telecom nr. 8V00064837 del 06.02.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>902.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE VALORE NOMINALE € 4,65</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759120932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITNESS STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759120932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITNESS STUDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER ANALISI CARBURANTI AVIO SLCF ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05678330829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.CO.MEDICAL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272070824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07032250636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL EUROPEAN FORNITURE SAS DI CORRADO FELLICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM SCIENCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190240123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROHM ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4480.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4480.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552776D57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE PER LE ESIGENZE DEL 18° GRUPPO VOLO DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>442.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552928E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ARIA CENTRALIZZATO E PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITARIO PRESSO SEMINDURITO EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02351700816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOBILGROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02522600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC ASSISTENZA TECNICA DI MASSIMILIANO CIMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6267.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5629C9EF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BENESSERE PERSONALE 304° STDI - SLFS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360980815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURELLO Carmelo &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360980815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURELLO Carmelo &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACQUA OLIGOMINERALE IN CONFEZIONI DA LT 2 X 6</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSIGLIO TRADING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02397610847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIGLIO TRADING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3877.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE ADIACENTE L'INCROCIO ANTINCENDI -SEDIME 0/2 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI NR 2 ELETTROPOMPE PRESSO LA CENTRALE IDRICA DELLA SALA AGE (NR 176 DI PG) E DELL'ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA GMSA (SEDIME 0 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per manutenzione gg.ee.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>899.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 10 CINTURONI DI POSIZIONAMENTO DA VIGILE DEL FUOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1291.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1291.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5929D08A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE  DEBLAT.E DISINFESTAZIONE 37 STORMO E PENTELLERIA E MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521480812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI S.N.C. DI AZZARO FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4359.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>-2146826273</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z592A1E2EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03236360289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DI PIETRO DR.CIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637570843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA FRATELLI RAINERI SNC DI RAINERI VLADIMIRO E F.SCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07791381002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FBM HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2A76BF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER USO OFFICINA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO ORECCHIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656000876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE MEDITERRANEA CARRELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274960810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP - ELEVATORI PUMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3901.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3901.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2A770DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale occorrente alla Manutenzione dei Gruppi Elettrogeni e al Minuto Mantenimento Immobili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>459.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B2A751C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LOCALE CALDAIE MWA (124 DI PG) FOB E INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO DI IGRESSO AREA FOB, MANUTENZIONE GARAGE OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART METAL POMA SNC DI POMA PAOLO E LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01779970811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353430818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORITANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02211520818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PROJECT </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V.S. COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963210818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661740817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422990818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375900814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACALONE &amp; NIZZA COSTRUZIONI DI GIACALONE NICOLÒ &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02601740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART METAL POMA SNC DI POMA PAOLO E LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21835.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELL'ESERCITAZIONE "JOINT STARS" PRESSO IL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F&amp;F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F&amp;F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1499.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2A02B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER FUNZIONAMENTO LOCALE NUCLEO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01786130854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA M. SCARANTINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02580000814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00417530839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA LAGANÀ DOTT.SSA ROSALBA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04343170280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606670265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASM SRL SANITARIA-ORTOPEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381230818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAN COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786130854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA M. SCARANTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9784.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione infrastrutturale locali interni ed esterni, adibiti ad attività di natura operativa. Magazzini Deposito Carburante avio e sala UPS  C.R.T. Immobili contrassegnati con i nn. 54 e 64 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931690810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125610816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE E STRADALE GERVASI VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3820.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA FASTWEB N. PAE0028763 DEL 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>-2146826273</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di bonifica gas R22 per dismissione Batteria Spada</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3366.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA PRESSO PALAZZINA M.W.A. COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03020010801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIMADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02780790834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANATTA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTI ELI HH139 PRESSO DITTA NAUTILUS AVIATION SPA (PA) AEROPORTO DI LAMPEDUSA ESIG.  COMANDO 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2463.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2463.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11585490151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. ELECTRICAL SECTOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11585490151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. ELECTRICAL SECTOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z6029845DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA IDRICA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DEL V.A. DI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI S.N.C. DI AZZARO FRANCESCO &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>529.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2936.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2936.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612A04655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03268900267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OZONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1798.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1748.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE PER SALA AGE, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA OLIGOMINERALE IN CONFEZIONI DA LT 2X 6 E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8906.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8906.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC678  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4463.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3323.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3323.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z642ADDCDD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER GLI EVENTI DI CARATTERE INTERNAZIONALE CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1733.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1733.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6528E4058</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rirpistino funzionalità portali lato Sud, aviorimessa Nervi, con sostituzione di profilati portanti e pannelli ammalorati, nr. 12 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01656040811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERI NAVALI ESPOSITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01656040811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERI NAVALI ESPOSITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4893.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652A1FCB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per tinteggiatura per ripristino locali interni e prospetti esterni presso immobili contrassegnati con i nn. 29-53-54 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA DI RENDA SAVERIO &amp; RENDA CIPRIANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI CARAVELLO TIZIANA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05361770828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO BELLO COLORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010640817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGATE COLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217220821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI GELARDI VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3440.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3440.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z652A5664C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità impianto di adduzione idrica con sostituzione di tratti tubazione e raccordi vari, previo smontaggio parziale linee esistenti ammalorate. Immobile contrassegnato con il nr. 73 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777010818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1534.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662936F30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA TELEFONICA PERIODO NOV./DIC. 2018 RELATIVA AI CC DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>FATTURA TELEFONICA PERIODO  SET./OTT. 2019 RELATIVA AI CC DI STORMO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA TELEFONICA PERIODO  NOV./DIC. 2019 RELATIVA AI CC DI STORMO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ESIGENZA EW-WEEK DAL 18/11/2019 AL 29/11/2019 - COD. B19N331</oggetto>
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      <oggetto>Medicina del lavoro analisi di laboratorio sorveglianza sanitaria personale distaccamento aeroportuale di Pantelleria</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI FUORI CONTRATTO MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>Conduzione e manutenzione impianti di produzione acqua calda e riscaldamento presso immobili nn. 40 e 46 di P.G. (Novembre e Dicembre)</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E CENTRALI IDRICHE DEL 37° STORMO PRESSO I MANUFATTI NR 99 - 180 - 190 - 212 E SEDIME 0 DI PD</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medicina del lavoro analisi di laboratorio sorveglianza sanitaria personale distaccamento aeroportuale di Pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CLINICHE CANINO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI PER PERSONALE SQ. TLC</oggetto>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Lavori per messa in sicurezza rami divelti da fortunale, sostituzione lampade zona aviorimessa ed illuminazione vie di circolazione, picchettamento parti in c.a. degradata in quota, interventi presso pennone bandiera per manutenzione, con ausilio a n</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRISE di RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE di RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1901.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANTENIMENTO/IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE SERVIZI E SISTEMI DI RETE PER ESIGENZA DELLA SEZIONE E.A.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4644.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMADIO E SEDIE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DEPOSITO OSSIGENO/ANTINCENDI (SEDIME 0/2 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>362.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI  MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3592.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATTERIE PER GROUND POWER S. AGE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura telefonica TIM nr. 7X00456118 del 14.02.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE ESTERNA DEL MANUFATTO STO TLC (NR 57 DI PG DELLA 135° S R R M )</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053190811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CIARAVOLO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661740817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375900814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACALONE &amp; NIZZA COSTRUZIONI DI GIACALONE NICOLÒ &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02416820815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320780816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODEO DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02173710811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAMPALONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165790813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.R S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7084.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5609.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04899900825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CLINICO LAMPEDUSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1784.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tuta di rappresentanza e gadget per il personale del 37° Stormo, TLP Ustica, Prizzi ed il 216° Nucleo Sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30328.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30328.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2A05CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANDROID DI PALUMBO ROBERTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO (PROT.MANDELLI SMAORD +EFV+ID+CAT.GENNAIO E FEBBRAIO</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICINA DEL LAVORO GENNAIO E FEBBRAIO</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA DIST.PANTELLERIA +MARSALA 1°TRIMESTRE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A. SERVIZIO AMBIENTE  SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE S.N.C. DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E VITO BELLAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T &amp; A - TECNOLOGIA &amp; AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCA  SERVIZI CONSULENZA ANALISI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GEST AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUFFO TECNOLOGIE AMBIENTALI &amp; PARTNERS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VINCENZO SORCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.S.A. RICERCA E STUDI SULL'AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ST.E.R.N.A STUDI ECOLOGICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP.  A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE SRL (IN SIGLA LAMED SRL)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHARTA SERVIZI E SISTEMI PER IL TERRITORIO E LA STORIA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.R.L. IN SIGLA "PREVAL S.R.L."</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOS ALIMENTI AMBIENTE SAS DI ENRICHETTA SPROVIERI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.A. SRL CONSULENZE E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROLAB S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINTI LABORATORIO ANALISI ALIMENTI &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>708</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E272A0B0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO TRIMESTRALE DELLA POTABILITA' DELL'ACQUA DIST.PANTELLERIA + SQRR MARSALA  - II° TRIMESTRE 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E QUALITA' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMERA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE DI CONTENTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANALISIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A. SERVIZIO AMBIENTE  SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VS ECOSYSTEM AMBIENTE &amp; ARCHITETTURA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AESSE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE S.N.C. DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E VITO BELLAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULENZE E SERVIZI BIOLOGICO/AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIFE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVI SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OBIETTIVO AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBAMBIENTE DI DIEGO CARPANESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI BIOCHIMICHE S.A.S. DEL DOTTOR CARMINE VENTRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOAMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T &amp; A - TECNOLOGIA &amp; AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCA  SERVIZI CONSULENZA ANALISI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E RISORSE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GEST AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUFFO TECNOLOGIE AMBIENTALI &amp; PARTNERS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VINCENZO SORCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03488500830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.S.A. RICERCA E STUDI SULL'AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02455390845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ST.E.R.N.A STUDI ECOLOGICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP.  A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE SRL (IN SIGLA LAMED SRL)</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01529451203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02355760048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P. PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01271831214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE GENTILE SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHARTA SERVIZI E SISTEMI PER IL TERRITORIO E LA STORIA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.R.L. IN SIGLA "PREVAL S.R.L."</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOS ALIMENTI AMBIENTE SAS DI ENRICHETTA SPROVIERI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.A. SRL CONSULENZE E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROLAB S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINTI LABORATORIO ANALISI ALIMENTI &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>708</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA DIST.PANTELLERIA +MARSALA 3°TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E QUALITA' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMERA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE DI CONTENTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANALISIS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A. SERVIZIO AMBIENTE  SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VS ECOSYSTEM AMBIENTE &amp; ARCHITETTURA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AESSE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE S.N.C. DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E VITO BELLAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULENZE E SERVIZI BIOLOGICO/AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIFE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVI SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OBIETTIVO AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBAMBIENTE DI DIEGO CARPANESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI BIOCHIMICHE S.A.S. DEL DOTTOR CARMINE VENTRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T &amp; A - TECNOLOGIA &amp; AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCA  SERVIZI CONSULENZA ANALISI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUFFO TECNOLOGIE AMBIENTALI &amp; PARTNERS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VINCENZO SORCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.S.A. RICERCA E STUDI SULL'AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ST.E.R.N.A STUDI ECOLOGICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP.  A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE SRL (IN SIGLA LAMED SRL)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.P. PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE GENTILE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHARTA SERVIZI E SISTEMI PER IL TERRITORIO E LA STORIA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.R.L. IN SIGLA "PREVAL S.R.L."</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02330930781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOS ALIMENTI AMBIENTE SAS DI ENRICHETTA SPROVIERI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.A. SRL CONSULENZE E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROLAB S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TINTI LABORATORIO ANALISI ALIMENTI &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>708</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2011 E SM PER IL CONTROLLO ACQUA DELLA POTABILITA'ACQUA DIST.PANTELLERIA +MARSALA IV°TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE FILIPPO GENOVESE DI CARMELO GENOVESE E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E QUALITA' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMERA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE DI CONTENTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A. SERVIZIO AMBIENTE  SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VS ECOSYSTEM AMBIENTE &amp; ARCHITETTURA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AESSE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE S.N.C. DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E VITO BELLAVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULENZE E SERVIZI BIOLOGICO/AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIFE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVI SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO ROMA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIN SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OBIETTIVO AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBAMBIENTE DI DIEGO CARPANESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI BIOCHIMICHE S.A.S. DEL DOTTOR CARMINE VENTRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T &amp; A - TECNOLOGIA &amp; AMBIENTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCA  SERVIZI CONSULENZA ANALISI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CHIMICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E RISORSE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE E LAVORO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GEST AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORELLO ANTONINO - STUDIO PROF. E LAB. ANALISI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUFFO TECNOLOGIE AMBIENTALI &amp; PARTNERS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IGIENE AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VINCENZO SORCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI F. GIGLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE H.A.C.C.P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE &amp; SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.S.A. RICERCA E STUDI SULL'AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO AMBIENTE E SALUTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSERVICE SERVIZI AMBIENTALI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ST.E.R.N.A STUDI ECOLOGICI RICERCA NATURA AMBIENTE SOC. COOP.  A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE SRL (IN SIGLA LAMED SRL)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE GIORGIO NICOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.P. PROGETTO AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01271831214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE GENTILE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHARTA SERVIZI E SISTEMI PER IL TERRITORIO E LA STORIA AMBIENTALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01954090609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.R.L. IN SIGLA "PREVAL S.R.L."</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02330930781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOS ALIMENTI AMBIENTE SAS DI ENRICHETTA SPROVIERI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04988740876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CHIMICO AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO AMBIENTE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04235000371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL CONSULENZE E SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROLAB S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI E CONTROLLO QUALITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE ANALISI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.L. AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03651270922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTI LABORATORIO ANALISI ALIMENTI &amp; AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp;C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1851.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2AA072B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BERRETTINO DI PROTEZIONE CON VISIERA (D.P.I) ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F2861E90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SALA CONVEGNO D.A LAMPEDUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2279.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2269.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902930870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.  CONSOLI Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902930870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.  CONSOLI Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3446.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2825.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F2A766D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICO (DPI) ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695720926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPI DI TROIS &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2058.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2058.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F2B1BC24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATADA ESEGUIRE  PER RIPRISTINO SPAZZATRICE AM CD041 ; IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1291.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7028E2ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  BATTERIA GEL PER APPARATI METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI  &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2472.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7028E4159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA STILO PER IL FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE VELIVOLO, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702928D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA  E COLLOCAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO FABBRICATO UFFICI MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377940818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLLETTI MICHELE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951920816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369750811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE CASCIO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946660816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE GENNA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283840813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI  ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087120818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCTRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02671860811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683790816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE BONOMO LETIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593310812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.C. COSTRUZIONI S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02563180815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGIOTTA COSTRUZIONI S.N.C. DI VINCENZO E GIUSEPPE PIETRO MARGIOTTA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.A.S. DI GIROLAMO GIACOMO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975020817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLO IMPRENDITORE EDILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1852.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1799.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7029AAD02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE NUOVO SISTEMA SERVER SALA INESS AREA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02440090815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSETTI IMPIANTI DI SCIANNI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI RAPISARDI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE MATERIALI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI DELLA MENSA UNICA DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7588.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO POMPA COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE IDRICA A SERVIZIO DEL MANUFATTO EX CASERMONE AVIERI (NR125 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE IMPIANTI DI MARINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3658.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ESIGENZA VELIVOLO EUROFIGHTER - 18° GR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICURA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO SERGIO CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. DEI F.LLI MARENDA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMC DIGIT SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6037.79</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 2 POMPE SOMMERSE PRESSO AUTOREEPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>602.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02824860841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUE CHIARE DI NAVAS ANTONIO LEON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2939.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2939.39</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE POSTAZIONE ILS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1740</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742A02341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale occorrente ai laboratori TLC e RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742A1F9E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione ausili e materiali di consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661310819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCOSOFT.NET DI ANTONINO FALCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367730819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02054360819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECH SOLVER DI CARMELO MESSINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>403.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z75276B9B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE  "RINA" DEI GANCI DI RIZZAGGIO  SU AUTOMEZZO ADR IVECO STRALIS AM CC827  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. SERVIZI AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1266.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752ACF331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER ESIGENZA SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGATE COLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3117.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SPAZZATRICE UOMO A BORDO PER PULITURA PAVIMENTO HANGAR STR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GITTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILVANO ANTINCENDIOS.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GITTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15799.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Lavoro di pulizia e sanificazione vasche di riserva idrica dislocati presso la 135ª Squadriglia Radar Remota</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>925.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>AMAP FORNITURA IDRICA V.A. BOCCADIFALCO PG 08 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04797200823</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>AMAP FORNITURA ACQUA POTABILE PG 8 V.A. BOCCADIFALCO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>46.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAJAPACK SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>954.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FUSIBILE DI RPOTEZIONE BUSSMANN MOD 170M5258 PER UPS 200KVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>179.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE TAMPONE PER LA SOPHO3030 E UPS COER ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3387.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3387.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS IN BOMBOLE LUG/SETT 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2868.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2868.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BORSE PORTA CUFFIE INTERFONICHE ELI HH139 ESIGENZA LINEA VOLO 82° CENTRO C.SAR </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00633140124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATRONIK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>342.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z782A1EA4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA CELLA CONGELATORE DELLA MENSA UNICA NR 79 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPARECCHIATURE  DA LABORATORIO PER ANALISI SLCF ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM GAS VA MARSALA PERIODO SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA AGSM ENERGIA DI FORNITURA GAS ALLOGGI MARSALA MESE DI SETT. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA AGSM ENERGIA DI FORNITURA GAS ALLOGGI MARSALA MESE DI OTTOBRE  2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM GAS VA MARSALA PERIODO OTTOBRE 2019</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGSM GAS V.A. MARSALA PERIODO OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA MISSIONE AIR POLICING 18° GRUPPO.</oggetto>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>490.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER ESIGENZA GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323760817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5522.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5522.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER ESIGENZA SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1897.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1897.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO AMBIENTALE MEDIANTE ANALISI MOCF - D.M. 06/09/1994 - PRESSO I MANUFATTI VARI DELLO STORMO ED ENTI COUBICATI (SALA APPARATI RADAR ATCR, VV.AA. DI BIRGI, MILO, MARSALA E MANUFATTO VILLA NAVE DI PALERMO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599840848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02689850820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02468140815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVAGRIN SNC DI D. ERDFELD E F. GANDOLFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02669210813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEOMAT S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM. S.R.L. S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599840848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4590.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4232.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7B2AA5C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DRAGON AM CC259</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736870815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URSO ANTONIO &amp; COSTA PATRIZIO LORENZO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523150817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA &amp; SPEZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. DI ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3080.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRI PER NUCLEO GEIE DELLA 134^ SQ.RR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02050400841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICAR RICAMBI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02050400841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICAR RICAMBI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>207.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE MATERIALI DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEP CARBURANTE FOB AWACS - MESE DI APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6383.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI RILEVATE DALL'INGEGNERE DELL'ASP DI PALERMO PRESSO GLI IMPIANTI ASCENSORII DEI VV.AA. DI BIRGI MILO E MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5891.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5891.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOMEZZO "FOLLOW ME" DACIA DOKKER AM CR330 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600450819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEPIAUTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600450819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEPIAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>441.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PC NOTEBOOK CORAZZATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST S.R.L. IN BREVE VSB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624360531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC CENTER DI ANDREA NICCOLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528160813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIX-L COMPUTER SHOP DI FRANCESCO DI GREGORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01681690903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETCOM SISTEMI ELETTRONICI E TELECOMUNICAZIONI DI GABRIELE DIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573420187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ALFASOFT DI ALBERTO PAGLINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22296.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22296.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A7539E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE OCCORRENTE PER MONTAGGIO PALO DI ILLUMINAZIONE CENTRO PARCHEGGIO PRESSO AREA GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2B0D71A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO NECESSARIO AL PERSONALE DELLA SEZIONE SERVIZI IMPIANTI E CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3694.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802681E3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO APR./MAG. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06511490820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBER TELECOM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06511490820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBER TELECOM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO GIU. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO LUG./SET. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO MAR. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTT. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO NOV. 2019 RELATIVE ALLA CONNETTIVITA' DATI DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIBER TELECOM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1341.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL LOGO AEROPORTUALE CON RIPRISTINO PIASTRELLE, AFFISSO SUL MURO DI INGRESSO DELLO STORMO AL NR 0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>410.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUE CHIARE DI NAVAS ANTONIO LEON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2157.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER ESIGENZA NUCLEO ARMERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1844.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1844.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER DEFLUSSO ACQUE BIANCHE SITUATE NEL LOCALE SCANTINATO DELLA PAL. COMANDO FOB NR 156 DI PG E RESTAURO GAZEBO IN LEGNO PRESSO IMMOBILE MWA BENESSERE DELLA FOB NR 124 DI PG - EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779970811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMODEO DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353430818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORITANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V.S. COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146420856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI E FORNITURE - S.I.C.EF. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661740817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407050810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S DI CAROLA SALVAGGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02590280810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALIA ANDREA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955170855</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4112.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8228CAF4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRAPOSTO VALORI PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO CASSA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00119850824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURTRANSPORT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00119850824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURTRANSPORT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>244</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822A44312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionalità apertura e chiusura portale Sud lato dx presso aviorimessa protetta Nervi ed accesso Deposito Carburanti Avio, adiacente; per supporto attività operative assetti rischierati. NN. 12 e 64 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4686.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822A76322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto distinte e registri carburante per rete pol</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO CENTRALE IDRICA DI RISERVA - 99 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA IDRICA VIAGGI  N.60 AUTOBOTTI DA 19.000 LITRI PER ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO E DELLA 134° Squadriglia R.R. - LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO GAS IN BOMBOLE DA KG 25</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI, MANUFATTO 11 DI P.G. </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3984.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALEDI CONSUMO PROPEDEUTICO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DELLA LOCALE INFERMERIA IN ACCORDO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICEENZA SPAZZATRICE AM CM218 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>693.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI VISITE SPECIALISTICHE PNEUMOLOGICHE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>DR. FICI FRANCESCO - SPEC. MALATTIE APP. RESPIRATORIO</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA TUBAZIONE SOTTOTRACCIA SERVIZI IGENICI PRESSO PAL B INT 5 PAL 3  MANUFATTO NR 27 DI PG DEL V.A. DI MARSALA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Interventi di sistemazione aree ed impianti per destinazione punto di lavaggio parco automezzi militari presso immobile contrassegnato con il nr. 30 di P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZI DA ESEGUIRE PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU AUTOVETTURE,MINIBUS,FURGONI E AUTOBUS</oggetto>
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          <ragioneSociale>WASHING SERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE D‘OFFICINA PER LE ESIGENZE DEI LOCALI A.G.E. PRESSO IL COMANDO FOB.</oggetto>
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          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPRESE VIDEO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIR DA 0,5 DI ACQUA MINERALE ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FORNITURA E MONTAGGIO APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO ARIA ESIGENZA SEZIONE TECNICA  82° CENTRO C.SAR </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSETTI IMPIANTI DI SCIANNI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISANI IMPIANTI DI ANTONIO PISANI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02463870812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L M IMPIANTI DI MAGGIO ANDREA &amp; LAUDICINA ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.G. IMPIANTI DI GUMINA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEM COLD </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11217.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4714.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4714.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di risanamento e ripristino  sicurezza strutture degradate in calcestruzzo (scale di emergenza) al manufatto caserma personale rischierato per esigenze operative e (veranda) manufatto TLC. Immobili contrassegnati con i nn. 37 e 46 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMODEO DAVIDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAMPALONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAMIGA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTESA VERDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULYAK SCAVI DI MULYAK OLGA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL PROJECT </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CIARAVOLO LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUNTEDIL 46 DI GIUNTA GIUSEPPE SERGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACALONE &amp; NIZZA COSTRUZIONI DI GIACALONE NICOLÒ &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIEMMEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMA GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIAM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ODDO PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria ed integrazione di accessori per apparecchiature di cucina ubicate presso locali mensa unica. Immobile nr. 40 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>956.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI STOSTITUZIONE NR 1 PORTA A DUE ANTE APERTURA ESTERNA CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN ALLUMINIO TAGLIO FREDDO CON VETRI TRASPARENTI ANTINFORTUNIO PG 79</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02712270814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITAGGIO INFISSI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02712270814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITAGGIO INFISSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>942.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO IMBRACATURA COMPLETA PER SALA AVIONICI, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06415590824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1361.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO E FORNITURA DI TIMBRI PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>925.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>925.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO FORNITURA IDRICA (EAS) ANNO 2014 DEL TELEPOSTO DI ERICE - ID 4063 -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENTE ACQUEDOTTI SICLIANI IN LIQUIDAZINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA ANTI INCENDIO DEL DMI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01931690810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>920.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERV. DI CARROZZERIA , VERNICIATURA E SABBIATURA PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA F190 AM 14433 E KIA PICANTO AM CL185 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA IMPERIALE M. &amp; CATALANO A. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MARSALESE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341600813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE E &amp; C.-S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. DI ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11652.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , CONDUZIONE CALDAIE PER USO RISCALDAMENTO PRESSO I VV.AA. BIRGI, MILO, MARSALA - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1723.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO PER MAGAZZINO EFA, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PROPAC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4217.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO  IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTE, ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO IL SERVIZIO AUTOREPARTO DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16345.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA GADGETS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOTTO ANTONINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1498.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER ESIGENZE OPERATIVE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CONDOTTE FOGNIARIE ETC. PRESSO AREA 18° GRUPPO E CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>558.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI NR 2 TRANSPALLET ELETTRICO E MANUALE IN USO PRESSO IL MAGAZZINO ORDINARIO DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORK LIFT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2054</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2053.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gas in bombole da 25 Kg per esigenza mensa unica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI GIORGI S.RE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI GIORGI S.RE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4645.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4645.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER ESIGENZA TELEPOSTI TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO TARI III RATA - TELEPOSTO A.M. DI PRIZZI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI PRIZZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02715630824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRIZZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 1° AVVIAMENTO E CONTROLLO COMBUSTIONE (AI SENSI DEL DPR NR 74/2013) CONDUZIONE CALDAIE PER USO RISCALDAMENTO - ANNO 2019 - 1° INTERVENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZ. GESTIONE E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL 37°STORMO - IV° TRIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZ. GESTIONE E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL V.A. DI MILO - IV° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA SEMIRIMORCHI CISTERNA CARBURANTE  TARGATE AM 34494r - AM 33705r E AM BD097r   IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA SEMIRIMORCHI CISTERNA CARBURANTE  TARGATE AM 34494r  E AM BD096r   IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA VV.AA. BIRGI MILO MARSALA E PALERMO BOCCADIFALCO 1° INTERVENTO - ANNO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ESSARAYA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8323.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA AREE VERDI DEI VV.AA. BIRGI,MILO, MARSALA E BOCCADIFALCO - 2° INTERVENTO - EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02415520812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULYAK SCAVI DI MULYAK OLGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560200814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.DI.CAL.SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI GIACALONE </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Approvvgionamento Gasolio Autotrazione esigenz Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto di materiale EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUE CHIARE DI NAVAS ANTONIO LEON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02824860841</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2884.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2884.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SURGELATI MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3464.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZ. GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL V.A. MILO - III TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT S.A.S. DI ROMANO ANTONIO MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1882.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1348.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZ. GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL 37° STORMO - III TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01481110813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT S.A.S. DI ROMANO ANTONIO MARCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964870818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RALLO VITO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1711.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Tassa sui rifiuti-TARI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00139550818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI  MARSALA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14059</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO E  MONTAGGIO RETE ANTIVOLATILE IN FIBRA DI NYLON ESIGENZA SEZIONE TECNICA   82° CENTRO C.SAR   
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RI.FRA. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3875.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3861.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MATERIALE SUBAQUEO  ESIGENZA NUCLEO AEROSOCCORRITORI  82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>W SPORT S.A.S. DI VINCI MICHELE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNICA SPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04662830878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02344710815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02518150814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2688.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI CARROZZERIA E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA RIMORCHIO AM 33675r IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>573.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1698.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER ESIGENZA TELEPOSTI METEO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972AB1801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA ESIG. 37° STORMO NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6344</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5507.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98296EC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO IL MANUFATTO AUTOREPARTO AL NR. 5 DI P.G. E DEI MAGAZZINI M.O./M.S.A. AL NR. 6 DI P.G. DEL DISTACCAMENTO AM LAMPEDUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02210050841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOACCHINO PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.I.E.T. DI LA PORTA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01917980847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846950846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5746.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5689.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z982AADF68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di indumenti per specialisti, esigenze di Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992861E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZINA APMF DEL DISTACCAMENTO AM N. 9 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9928E196A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione elettropompa verticale Nocchi Mod. VE+ (8-60) di complessivo gruppo di pressione tipo Multinox, ubicato presso il locale tecnico vasca riserva idrica contrassegnata con il nr. 73 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9928F2BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18738.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18738.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9929A3D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT 3,000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTT. 2018/GEN. 2019 RELATIVE ALLE UTENZE DI STORMO.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTT. 2018/GEN. 2019 RELATIVE AI TELEPOSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO AGO./SET. 2019 RELATIVE ALLE UTENZE DI STORMO E TELEPOSTI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONO PER MATERIALE SPORTIVO PERSONALE SQUADRIGLIA TLC</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DEL DEPURATORE DI BASE-ZONA LOGISTICA- SEDIME 0/2 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO E FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISERVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MESE DI MARZO 2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RIPARAZIONE BAMBY BUCKET ELI HH139 P/N° BBF15-2024 ESIG SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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          <codiceFiscale>04958370589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPAEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>536.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>536.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ MATERIALI TLC PER POSTAZIONI METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01323760817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RAFFRESCATORI ARIA PORTATILI ESIGENZA SEZIONE TECNICA  82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00193940814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00193940814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8178.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI VISITE SPECIALISTICHE OTORINOLARINGOIATRICHE MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DR. MARTINCIGLIO GIOACCHINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02628470813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. MARTINCIGLIO GIOACCHINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1499.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C271BDDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI VISITA SPECIALISTICHE OTORINOLORINGOIATRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02628470813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. MARTINCIGLIO GIOACCHINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02628470813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. MARTINCIGLIO GIOACCHINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO CARNE MESE DI  FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO/NOCIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI S.N.C. DI AZZARO FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AN.SA. AMBIENTE DI LOMBARDO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2379.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PERIODO GENNAIO-MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PERIODO APRILE-GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE KYOCERA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE NR 2 ELETTROPOMPE PRESSO V.A. DI MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1319.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1319.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER SALA AVIONICI, SALA CALIBRAZIONE ED INTELLIGENCE, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000 srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA IMBARCADERO DI ARDAGNA GIUSEPPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EPITEC DI LAUDICINA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000 srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3623.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3623.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VERNICI E SOLVENTI ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO CSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02036370811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE DI CIOTTA MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593070812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FONTANA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA DI RENDA SAVERIO &amp; RENDA CIPRIANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04212250403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D2A03335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. DECODER PER DIFFUSIONE SONORA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997340829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHP COMPUTER HOUSE PALERMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2B15BB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376440810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE TRAPANESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376440810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE TRAPANESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E272C041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARNE MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02879410849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SPECCHI E TAPPETO PER PAVIMENTAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI CARAVELLO TIZIANA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZACCA' SPORT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORTGYM S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ELETTROSOFFIAOTRI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL 37° STORMO BIRGI MANUFATTO N° 53 DI P.G E DEL VILLAGGIO AZZURRO MILO MANUFATTO N° 16 DI  P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT S.A.S. DI ROMANO ANTONIO MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCO ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3586.48</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TIM SERVIZIO CLIENTI TOP CONTO NR 2/19 CONVENZIONE MOBILE 6 ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° stormo mese di GENNAIO 2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° stormo mese di FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani 37° stormo mese di MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza di pneumatici per nr. 1 automezzo leggero targato AMCI229 in dotazione alla F.A. </oggetto>
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          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00201280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE SONORA DI BASE ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUOTEK SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02064180819</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO DUE COSTRUZIONI E CONSULENZA TECNICA DI POMA GIROLAMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5768.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova di affidabilità per nr. 4 automezzi pesanti in dotazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DISEL CAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA1274E620</cig>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TFA ISLANDA, ESIGENZA SALA ESS 18° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2501.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2501.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12A1F943</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze EAD.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONIE DI PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTR. PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DELLA VILLETTA DEL COM/TE E PRESSO LA CONDOTTA ADIACENTE ALLA PAL B1 DEL V.A. MILO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURA CONTA PARTICELLE PER LIQUIDI HIAC 8011+ CON ACCESSORI PER ANALISI FLUIDO IDRAULICO SLCF ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04185110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECKMAN COULTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02761580873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM SCIENCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782580876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNILAB SCIENTIFICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04185110154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECKMAN COULTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29349.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO POMPE A SERVIZIO DELLA CENTRALE IDRICA NR 3 DI PG DEL CSM DI TRAPANI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2557.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2557.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medicina del lavoro analisi di laboratorio sorveglianza sanitaria personale distaccamento aeroportuale di pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CLINICHE CANINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI CLINICHE CANINO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>171.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FORNITURA GAS VA MARSALA MESE DI DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1913.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1913.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FORNITURA GAS VA MARSALA MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2236.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2236.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA DI FORNITURA GAS Z.L. STAGNONE (ALLOGGI ASC MARSALA) DEL MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3538.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3538.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura Enel Energia di fornitura gas Z.L. Stagnone (alloggi asc Marsala) del mese di Aprile 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1255.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1255.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32936C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ENEL GAS E NOTE DI CREDITO V.A. MARSALA PERIODO CONGUAGLIO DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP EXTRARETE PER RIFORNIMENTO DEPOSITO AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4026</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3013.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO, N. 45 DI PG (APR. MAG. GIU 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA526B4458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento persone, presso il Villaggio Azzurro, nr. 45 di P.G. (Luglio - Agosto - Settembre)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
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      <oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento persone, presso il Villaggio Azzurro, nr. 45 di P.G. (Ottobre - Novembre 2019))</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento persone, presso il Villaggio Azzurro, nr. 45 di P.G. (Dicembre 2019))</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DI NR 4 FOTORIPRODUTTORI A COLORI MULTIFUNZIONE A3/A4 KYOCERA TASKALFA 4052 ci DAL 28/12/2018 AL 27/03/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DI NR 4 FOTORIPRODUTTORI A COLORI MULTIFUNZIONE A3/A4 KYOCERA TASKALFA 4052 ci DAL 28/03/2019 AL 27/06/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>972.54</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DI NR 4 FOTORIPRODUTTORI A COLORI MULTIFUNZIONE A3/A4 KYOCERA TASKALFA 4052 ci DAL 28/06/2019 AL 27/09/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI  DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LE AREE E LE SEDI DELLE PALAZZINE MAGIC INN, M.W.A E COMANDO FOB. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DEPOSITO OSSIGENO/ANTINCENDI (SEDIME 0/2 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>SERV. MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC258 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4152.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Gennaio 2019 37° Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>GARA - Servizio lavatura effetti letterecci Febbraio  2019  Comando FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>300.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>202.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Febbraio 2019 37° Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01278960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01278960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2603.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1319.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA7280B29B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio rinfresco in occasione della visita del Comandante Logistico del giorno 08.04.2019 per 25 persone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA BONAFEDE di Nicolò Bonafede s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00340820810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BONAFEDE di Nicolò Bonafede s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA729CAEE4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE CIRCOLO SOTT.LI E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02690750811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUGAMIELE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8433.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIGILLANTE E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE ELI HH139 ( IP 300 H) ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI-IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI-IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA F40 AM BF551-BF543, VM90 AM AK125, ROVER AM AK827, PUNTO AM CI055, DOBLO' AM CI122, STRADA AM CL024,-AK261, DUCATO AM-CC582-CC639, DAILY AM AK419, TRANSIT AM AK532 E A/45 AM AI772 E KANGOO AM CM303 E AM CM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736870815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URSO ANTONIO &amp; COSTA PATRIZIO LORENZO SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02021780818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUCCIARDI 2001 EL.ME. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341600813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE E &amp; C.-S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02484950817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REVISIONI SERVICE DI IMPERIALE DANILO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621310812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA IMPERIALE M. &amp; CATALANO A. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6845.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio di nr. 1 fotoriproduttore B/N Multifunzione Periodo 22/12/18-21/03/19</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio di nr. 1 fotoriproduttore B/N Multifunzione Periodo 22/06/19-21/09/19</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA922BC34A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio di nr. 1 fotoriproduttore B/N Multifunzione Periodo 22/03/19-21/06/19</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CABURANTE PER AUTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31964.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA92A1B1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento tassa tari comune di Prizzi- Anno 2019 - 1^ e 2^ Rata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715630824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715630824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA28E25D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino angolo copertura immobile nr. 40 di P.G. con rifacimento canale convogliamento acque in c.a. ed impermeabilizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852670817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02288990811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMERLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02312540814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091460816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMAUDO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4634.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2971A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO IL 37° STORMO - 135^ SQ. RADAR REMOTA E DIST. AEROPORTUALE PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1521.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1521.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA29CADBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO COLLETTORE DI SMISTAMENTO RETE IDRICA PRINCIPALE Z.O. E Z.L. ALL'INTERNO DELLA CENTRALE IDRICA ZONA OPERATIVA, NR 9 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA29CDBD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERAZIONE STRADE SICURE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO E REFRIGERAZIONE BEVANDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06400530827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANA GREEN EXPERT DI CASTELLANA MASSIMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1345.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1345.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER STASAMENTO COLONNA DI SCARICO PALAZZINA B3 VA. MILO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIALZO N 7 POZZETTI DI'ISPEZIONE PER CABLAGGIO CAVI DA EFFETTUARSI PRESSO IL N 0 DI P.G. DELLA 134 Sq.RR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2639.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA CABLAGGIO SCOMPARTO MT CEI 16 ARRIVO ENEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1092.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB RIAGGANCIO FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6383.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5795.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENT0 ELI HH139 PRESSO DITTA NAUTILUS AVIATION SPA (PA) AEROPORTO DI LAMPEDUSA ESIG.  COMANDO 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>815.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB296EA67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA GUIDA PERSONE PER DELIMITARE AREE DI LAVORO VELIVOLO DELL’ HANGAR STR, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03655380271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FAVARETTO S.N.C. DI M. FAVARETTO E G. SERRAMONDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03667960920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSEPARTOUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7693.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7693.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC27719EB</cig>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI FUORI CONTRATTO MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02879410849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02879410849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4518.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4434.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE IN PROSSIMITA DELLA PALAZZINA N.114 DI PG DEL V.A. DI BIRGI - SEDIME 0/2 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC28E2857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SU N°2 PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI RAVAGLIOLI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04907840823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04907840823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali per imballaggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2A74C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER ESIGENZA FOB DEL SERVIZIO DI ESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO VASCHE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DEPURATORE NR 53 DI PG E COMANDO FOB - EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1501.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1501.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD2772BD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439920840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439920840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2A1DD1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER LA COLLOCAZIONE DI NR 3 MANOMETRI DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO, ARIA E AZOTO DEL MANUFATTO TORRE PARACADUTE (NR 105 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HAMPTON TECNICO SANITARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEF SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2569.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2569.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI D.P.I. PER ESIGENZA DEL PERSONALE DEL 437°GRUPPO S.T.O. - TLM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antinfortunistica Roberti Di Eleonora Vacanti &amp; C. - S.A.S. </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINC E SECOND V.A. BIRGI E STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTO DI LETTURA TEMPERATURA ED UMIDITA' PER SALA CALIBRAZIONE, ESIGENZA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CABURANTE PER AUTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31954.94</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori da effettuare su Avuiorifornitori SACIM targati AMAI817 - AMAI439 controllo impianti A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>608.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>602.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RISPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO, COMPRENSIVO DI FONRNITURA DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA, UBICATO PRESSO LO SHELTER UPS SITO PRESSO IL SEDIME N 0 DI PG DELLA 134^ SQ.RR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEKTRO TVSAT di PARTINICO V.zo &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02579840840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO TVSAT di PARTINICO V.zo &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF2ABB286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERTINENZE E BALCONI ALLOGGI SFITTI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO. IMMOBILI CONTRASSEGNATI CON I NN. 45 E 59 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAMMARTANO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi per ripristino linee idriche principali con ausilio di mezzi meccanici per disboscamento aree aggredite da vegetazione ed individuazione tubazione. Zona adiacente vasca antincendi - nr. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>889.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Marzo  2019  Comando FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.49</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Marzo 2019 37° Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Aprile 2019 37° Stormo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci LUGLIO  2019  Comando FOB</oggetto>
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      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci SETTEMBRE 2019 37° Stormo </oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci DICEMBRE  2019  Comando FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIANA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22A9B482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gasolio per riscaldamento esigenza alloggi di servizio Villaggio Azzurro Pantelleria - nr. 45 e 59 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4697</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2356.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB329CF8B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERTIFICAZIONE QUADRO ELETTRICO TWR GIA' ESISTENTE CON AMPLIAMENTO LINEE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613390812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALVANO MICHELANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612490811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVONA BALDASSARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB32A755DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni libro gift card della Giunti al Punto da donare al personale militare e civile del Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42A7796F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GADGETS STEMMA AM PER ESIGENZA COMANDO 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5297A472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2983.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52AA05B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER DEPOSITO CARBURANTE FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323760817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA 2000 DI PERAINO SALVATORE &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2299.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2299.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB627FADEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVABILE B4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6296EC63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198870848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE OFFICE DI DI GIACOMO SETTIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593070812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FONTANA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769780848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORLAB DIAGNOSTICI SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058360815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICCIARDI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02635860840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02627210814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO CENTRO DIDATTICO DI LOREDANA DI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02169100811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62A03701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ MATERIALE IMPIANTO SICUREZZA SQ TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1697.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1697.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PERSONALE DISTACCAMENTO AEROPORTUALE PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPI DI TROIS &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5537.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5537.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE MATERIALI HARDWARE PER APPARATI INFORMATICI PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO ORDINARIO DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>989.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>989.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8270C28E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTO  SANITARI VISITE CARDIOLOGICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01951300811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR NIEDDU PATRIZIO  - CARDIOLOGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951300811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR NIEDDU PATRIZIO  - CARDIOLOGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB827734AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria annuale impianti di climatizzazione aria per uso apparati suddiviso in due interventi semestrale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA SERVICE S.N.C. DI FERRARA MATTEO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02064180819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.MA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964870818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05652620823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNENGO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2542.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2542.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO A FAVORE DEI VV.FF. PER IL RINNOVO DEL CERT. DI PROTEZ INCENDI MOLO RONCIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB82A81763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLE PALAZZINE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01954641203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEGHELLI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211260862</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROPALUX ELETTRONICA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11939.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PER PRODUZIONE REPORT ANALITICI SLCF ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2AA0906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05001180826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALISTRERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823700818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4859.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB28E1ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI NR. 3 AUTORESPIRATORI DRAGER DA LT.3, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NR.2 AUTORESPIRATORI DRAGER DA LT. 3. SONO COMPRESI: CERTIFICAZIONE; PARTI DI RICAMBIO; TRASPORTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1397.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO STAZIONE DI POMPAGGIO A SERVIZIO DELLE ELETTROPOMPE PRESSO LA CENTRALE IDRICA DI SMISTAMENTO NR.180 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>623.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Pulizia di tubazione e pozzetti d'ispezione con utilizzo di sonda per disostruzione tratti occlusi. Aree contrassegnate con il n. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA S.P.A </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI S.N.C. DI AZZARO FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1617.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DIMILLOCCA  BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>991.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>991.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SPETTACOLO DI CABARET CON ANTONIO PANDOLFO IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI CON IL PERSONALE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOC. COOP. MISIDDIA - PANDOLFO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02696050810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. MISIDDIA - PANDOLFO ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1940.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UPS DA160 KVA MATRICOLA 0411546</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5831.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SALUMI E LATTICINI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3624.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3624.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO Nr.4000 CARTELLINI PER CONTROLLO ESTINTORI PLASTIFICATI CON DICITURE A NORMA DI LEGGE CM 11.7 X 7,8</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.69</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010640817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGATE COLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02010640817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGATE COLOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1653.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1653.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO I VV.AA. DI BIRGI, MILO E MARSALA. PERIODO APRILE - GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879250833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI TRINACRIA DI PIETRO GAETANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059790836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.&amp;F. ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621810819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05815600829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIULLA ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763640840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANZA ASCENSORI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323660817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE INSTALLAZIONI DI DRAGO SALVATORE E CAVARRETTA DANIELE S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01970320857</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIAVILLANO ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03003640830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSCOLINO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948760853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVACIAM ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823700818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685840828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783350810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAM ASCENSORI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567960816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIKA ASCENSORI DI G.NAPOLI &amp; F.GUCCIONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>935.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>701.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC027219EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORI PRESSO LA TORRE DI CONTROLLO DEL 37°STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05944310829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879250833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI TRINACRIA DI PIETRO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.&amp;F. ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORI PRESSO VV.AA. BIRGI MILO E MARSALA E LA TORRE DI CONTROLLO DEL 37°STORMO (220 DI PG) PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PRESSO i VILLAGGI AZZURRI, MILO E MARSALA E PRESSO LA TORRE DI CONTROLLO. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB RIAGGANCIO MARZO 2019</oggetto>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA KIA AM CL185, PUNTO AM CI203, F.190 AM 14433+RIM. 33675, AUTOBUS AM AK544  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.I. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI DI MAGGIO &amp; C DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE E &amp; C.-S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PACE NICOLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA F/STRADA AM CL009, TRANSIT AM CL214, DAILY AM CC444,  MERCEDES BAI AM CM268, TRATTORE AM AI435, SEMIRIMORCHIO CISTERNA AM BD097, DRAGON AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PACE NICOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3879.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFIENZA SPAZZATRICE, F440 AM CC684,DRAGON AM CC259 E DAILY AM AI725 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.I. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PACE NICOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3800.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI BAGNI PRESSO IL FABBRICATO BENESSERE FOB - MWA (NR 124 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8919.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER LA REALIZAZZIONE DI UNA STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE DI ABETE E RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA VERANDA PRESSO IL FABBRICATO BENESSERE MWA - NR 124 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02053190811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CIARAVOLO LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIACALONE &amp; NIZZA COSTRUZIONI DI GIACALONE NICOLÒ &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CINICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19576.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI N.2 CENTRALI TERMICHE SITUATE PRESSO I MANUFATTI N.2-4 DI PG. DEL DISTACCAMENTO AM - ESECUZIONE DI N.2 INTERVENTI PER ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A&amp;V SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALVA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01712220845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOTEK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI CATANZARO DI GIUSEPPE CATANZARO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICULA ELETTRO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5022.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZC12A752C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI PULIZIA SISTEMAZIONE E BONIFICA GENERALE DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO IL SEDIME DELLA FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8537.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA RICAMBI E MESSA A PUNTO METODICHE ANALITICHE DELLA STRUMENTAZIONE HPLC ADIBITA AI CONTROLLI S.L.C.F ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PL SCIENTIFICA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07817950152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM SCIENCE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIASCIENTIFIC SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNILAB SCIENTIFICA  </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01235350129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMITEX SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10191010155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHIMADZU ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13624.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13624.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC429CCC47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE TECNOLOGIA INVERTER (COP MINIMO DI 5.4, ERR 8.5) PER ESIGENZE IMMOBILI CONTRASSEGNATI CON I NN. 8-26-32-46 DI P.G. IN ADERENZA A QUANTO NORMA IL D LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01777010818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5330.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42AADC8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianto elettrico con sostituzione di linee principali e secondarie e quadro elettrico b.t. di smistamento a servizio delle apparecchiature telecomunicazioni, presso il 1° piano - nr. 12 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PN IMPIANTI DI PIAZZA NICOLO'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13200.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42AED744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE A COLORI LASER TIPO OKI LED C824N A3-A4 26/26 PPM 300FF USB, ESIGENZE TAPPRESENTANZA MILITARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>962.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC52AFDC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFLIGHT MEALS FOB NOVEMBRE 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4406.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4406.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC629CBA30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO P.R. GRUPPI ELETTROGENI DI BASE IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221350651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI CAVALLO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06236540826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.DOLCE AUTORICAMBI DI DOLCE GIANLUCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT SAS di FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>435.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62A053D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02497530812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSCUOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01647120813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO DI CARLO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06722540827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEF SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257870812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAVALTECNO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03386250983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE GHIRARDELLI DI MOROTTI TULLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06722540827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEF SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4411.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4411.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC728CD583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>297.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC82812273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA ESIGENZA 37° STORMO  - APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7137</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6440.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC828D0ABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE COMPLETA APPARECCHIATURE DI RAFFREDDAMENTO  ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PN IMPIANTI DI PIAZZA NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PN IMPIANTI DI PIAZZA NICOLO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC82A456EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 325.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC929BA19A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TIM FISSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC929BA19A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TIM FISSO 5° E 6° BIM. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92A1FB38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di climatizzatori a pompa di calore da 9000 btu inverter con le caratteristiche di seguito indicate per ala ex SOR ubicata al primo piano dell'immobile nr. 40 di P.G., sala UPS nr. 54 di P.G. e locali Deposito carburanti avio, nr. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02621340815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO ROSARIO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02345010819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01738590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PN IMPIANTI DI PIAZZA NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02721200810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11256.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92AADBF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ELETTROMEDICALI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ESIGENZA INFERMERIA E DISTACCAMENTI DIPENDENTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786130854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA M. SCARANTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGENE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05133410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MONTEGANI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GUGGI DR EUGENIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02294551201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA AI COLLI DELLA DOTTORESSA DOLCINI CHIARA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786130854</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA M. SCARANTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9469.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92AD7F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE ELICOTTERI HH139 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82°  CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03826400875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SWITCH ELECTRONICS DI SPATONE FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713660826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRIX S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00793880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10586.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92B0D384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISERBANTE GLIFOSATE ACIDO PURO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1211.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1211.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2750CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda, esigenze Distaccamento.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10241.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2A772E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER MANUTENZIONE ELI HH139 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4225.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 1 FOTORIPRODUTTORE XEROX MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 1 FOTORIPRODUTTORE XEROX MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 1 FOTORIPRODUTTORE XEROX MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 1 FOTORIPRODUTTORE XEROX MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB RIAGGANCIO GENNAIO 2019</oggetto>
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        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA MISSIONE NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1983.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI VV.AA. DI BIRGI E MILO MEDIANTE LA FORNITURA IN OPERA DI RICAMBI PRONTAMENTE IMPIEGATI IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHI ED INEFFICENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2800.34</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO LITRI 6600 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7246.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6339.9</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 3 PC E NR 6 TELEFONI CELLULARI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1516.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1516.39</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di Materiale TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>590.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Gasolio Autotrazione esigenza Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25356.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24710.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER PROVE INTERLABORATORIO PIPL 2019 SSOG OLIO LUBRIFICANTE ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNOVHUB SSOG</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB SSOG</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZCF296E952</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE OCCORRENTE PER MANUTENZ. ORD. PISTA DI VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
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      <cig>ZCF29CB9AC</cig>
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      <oggetto>ACQUISTO CARRELLO DUE RUOTE PER GENERATORE HONDA, ESIGENZA EUROFIGHTER 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DPR NR 74 / 2013), CONDUZIONE CALDAIE PER USO RISCALDAMENTO - VV.AA. BIRGI MILO E MARSALA - DICEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria impianti per mantenimento in efficienza automazione nr. 2 accessi aeroportuali composti da nr. 4 cancelli - Sedime Aeroportuale n. 0 di P.G. (Maggio - Giugno)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria impianti per mantenimento in efficienza automazione nr. 2 accessi aeroportuali composti da nr. 4 cancelli - Sedime Aeroportuale n. 0 di P.G. (Ottobre - Novembre 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria impianti per mantenimento in efficienza automazione nr. 2 accessi aeroportuali composti da nr. 4 cancelli - Sedime Aeroportuale n. 0 di P.G. (Dicembre 2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498830817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. DELL'ANGELO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 5 CYLINDER BAND ASSEMBLY PER AUTORESPIRATORE SCOTT</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto di materiale occorrente alla Manutenzione immobili</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE IN PROSSIMITA DELLA PALAZZINA C4 N.10 DI PG DEL V.A. DI MILO - SEDIME 0 DI PG V.A. MILO</oggetto>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.61</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Interventi di bonifica serbatoi gasolio manufatti nn. 12-31-67 di P.G.. PM a cura Ente, Cod. Progr. 3/2019/0717</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00205930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>39762.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI CALDAIA, ALIMENTATA A METANO PER USO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA -TELEPOSTO PRIZZI - ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04420130827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04890680822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.CO. IMPIANTI ELETTRICI DI COSTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISANI IMPIANTI DI ANTONIO PISANI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA NELLA LINEA DI DISTIBUZIONE PRESSO EX CASERMONE AVIERI AL NR 67 DI PG</oggetto>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>927.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI N 4 SCALDAACQUA DA LITRI 80 DA INSTALLARE ALLA PALAZZINA AL N 3 DI P.G.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>431.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>431.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU AVIORIFORNITORI TARGATI AM 20044/33705r – AM 20628/34179r - AM 20520/34494r – AM AI434/BD096r – AM AI435/BD097r – AM CM431/CL275.
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione a pompa di calore presso vari manufatti. Immobili nn. 1-7-9-12-21-22-24-29-30-32-37-40-46-47-50-53-64-85 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FER.TEC.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3350.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carburante convenzione Consip extrarete per rifornimento deposito Nucleo Autotrasporti e Centrale elettrica.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7515.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5207.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DI NR 3 PERDITE IDRICHE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (SEDIME 0/2 DI PG): ADIACENTE ALLA ROTONDA VIALE PRINCIPALE / COMANDO ,  ADIACENTE DEPURATORE Z.L. E  ADIACENTE PAL. NR. 17 DI DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1042.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1042.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL LOCALE MENSA UNICA DI SERVIZIO DEL DISTACCAMENTO A.M. DI LAMPEDUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03022160828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2042.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA KEY LOADER IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANE MESE DI MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439920840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO E COSE BUONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>901.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO, REVISIONE E RICARICA NR. 5 ESTINTORI CARRELLATI A CO2. CERTIFICAZIONE LAVORI E COLLAUDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2331.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2308.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD529524FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE 9 NCR ED ELETTROCARDIOGRAFO DEL NUCLEO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>946.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità Porte REI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1266.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD628CD4A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1 BRUCIATORE E N.1 POMPA DI GASOLIO DA IMPIEGARE PRESSO LA CENTRALE TERMICA SITA NEL MANUFATTO N.2 DI PG DEL DISTACCAMENTO IN SOSTITUZIONE DELLE ANALOGHE INEFFICIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03022160828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03022160828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATERNO' DEL CUGNO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62999793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO STRADA DI TRANSITO AL TELEPOSTO METEO DI MONTE GRADARA - SEDIME 0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05516960829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507650816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931690810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02483740813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PU.MA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1151.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.61</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IDRICI PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI ZONA LAVABI CON RIFACIMENTO COLONNE MONTANTI IMMOBILE N.46 DI P.G. (PIANO PRIMO LATO DX). </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3285.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <cig>ZD62B0D50F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE OCCORRENTE PER RIPRISTINO GRUPPI ELETTROGENI CAB VOLI NOTTE MONTE, CABINA CGA, CABINA A , M, B,N</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1759.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI VISITE SPECIALISTICHE NEUROLOGICHE MARZO-NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DR. GIOVANNI CUCCIA  - SPEC. IN NEUROLOGIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02321510840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR. GIOVANNI CUCCIA  - SPEC. IN NEUROLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE ADIACENTE IL DEPURATORE Z.L. - SEDIME 0/2 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1110.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SVUOTAMENTO VASCA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI CENTRO SOPRAVVIVENZA A MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI SNC DI AZZARO F. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI SNC DI AZZARO F. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1347.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92A773B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO AUGURI DI NATALE ESIGENZA BENESSERE DEL PERSONALE  82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00060020815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO-NINO &amp; C. SRL  - VILLA FAVORITA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00060020815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO-NINO &amp; C. SRL  - VILLA FAVORITA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2003.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2003.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92AA1B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELI HH139 ESIG. SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KAISER + KRAFT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER + KRAFT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6857.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TIM MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2A1B29D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tari 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI PANTELLERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00247990815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PANTELLERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13956</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13956</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB2A1DBCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO RETE IDRICA PRINCIPALE DEL V.A. DI MILO - SEDIME 0/1 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>596.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6773.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6773.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2B1EDD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TECNICA PER FUNZIONAMENTO PLOTTER PRESSO UFFICIO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB2B49358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TELECOMANDO ESIGENZA NAF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05605080489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <cig>ZDC29CB846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRIFOOD SOC. COOP. AGRICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723220828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTREZZI AGRICOLI MARIO GIANNOPOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAIATA LEONARDO &amp; C.- S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO-AGRICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRIS AMBIENTE S.R.L.S. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OASI DELL'AGRICOLTURA DI BUFALINO NICOLO'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03850310826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE DI PROVENZANO DOMENICO E C SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935620813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CREATIVAMENTE ARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO PANNELLATURA PRESSO PIAZZALE ZULU CON NOLEGGIO PIATTAFORMA E FORNITURA PANNELLI IN POLICARBONATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1712.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA AUTOMEZZO TRANSIT AM AK531 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03122340833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUFERRIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUFERRIES SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARNE MESE DI  MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.VA FOOD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6060.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUE CHIARE DI NAVAS ANTONIO LEON</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02824860841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUE CHIARE DI NAVAS ANTONIO LEON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3042.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3042.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFLIGHT MEALS FOB LUGLIO / AGOSTO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A. (PILASTRI-TRAVI) PRESSO ALLOGGIO PMF, UBICATO AL VILLAGGIO AZZURRO E CONTRASSEGNATO CON IL N. 59 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3584.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura in opera di apparecchiature elettroniche per sostituzione c/o varchi, principale e bukkuram con smontaggio di quelle esistenti e di quant'altro occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte -Sedime Aeroportuale nr. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE di RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE di RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 2 SISTEMI DI EVACUAZIONE COMPLETO DI UPGRADE FORMATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03920930827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENCHI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1199.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>356.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08867181219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D&amp;G SERPONE MANIFATTURE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00591710843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO-AGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARDO CARDALANO IGNAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1231.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1231.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22AB4A9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO PRESSO I MANUFATTI, UFFICI MSA ED AUTOREPARTO RISPETTIVAMENTE AI NR 86-89 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779970811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651010817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIBILIA SERVICE S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507650816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02211520818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PROJECT </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439700812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.P. COSTRUZIONI DI SPEZIA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02242420814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTEDIL 46 DI GIUNTA GIUSEPPE SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02661740817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO PIETRO LAVORI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475900813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02416820815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375900814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACALONE &amp; NIZZA COSTRUZIONI DI GIACALONE NICOLÒ &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875090811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCORDATO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02343180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22846.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E2AE4E29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER LETTURA DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42804C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORNINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CABINA INTERNA VANO ASCENSORE PRESSO LA PALAZZINA N 112 DI PG DEL V.A. DI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42A4606D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02869800843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICELI SRL S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174720843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.E.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545580845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEPE DI ROSA DI ROMANO MARCELLO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455390845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09635891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3866.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3866.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42A56345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 2 soffianti da 4 Kw per impianto depurazione acque reflue, contrassenato con il nr. 51 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617150848</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647850821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIL TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3542.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE526CC545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO I VV.AA. DI BIRGI MILO E MARSALA GEN - FEB 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE528CAF84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422990818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768220814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094590813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURATOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA DI RENDA SAVERIO &amp; RENDA CIPRIANO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4312.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4312.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE528E1A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA, ANALISI ARIA RESPIRABILE E RILASCIO CERTIFICAZIONE SU COMPRESSORE ARIA RESPIRABILE h.p. COLTRI MODELLO MCH16/ET COMPACT SERIE 0064/2004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05652620823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERNENGO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1112.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1112.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE529CA230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO LAVAGGIO ELICOTTERI PIAZZALE ZULU, NR 273 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361250903</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARA LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03110380825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ELETTROMECCANICA PALAZZOLO FRANCESCO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03892730874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL BRILL MEGA SERVICE DI ANTONINO NEGRONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>0414667027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BIASIO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. ELETTROMECC. RALLO VITO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4459.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO DELLO STORMO.ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03809020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOFIRE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SME ANTINCENDIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219450861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2083.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE PRESSO IL V.A. DI MARSALA SEDIME 0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955480817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>624.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>624.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto, conferimeno e smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dal 37° Stormo e dalla 135^ Sq.R.R. Marsala</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW SYSTEM SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823700818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORELLA GASPARE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27521.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27488.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO RETE IDRICA DEL DISTACCAMENTO AM IN PROSSIMITA' DELLA PALAZZINA APMF N.9 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PELAGIE SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>PELAGIE SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  CONTO TELECOM ITALIA  CONTO NR 2/19 ESIGENZA COMANDO  82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>69.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UPS MODELLO SRE-60 KVA MATR.110342</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3332.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SALA CONVEGNO UNICA EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6566.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6565.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06397820827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BBM MULTISEVICE SAS DI BELLOTTA GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1985.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS IN BOMBOLE DA KG 25</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4589.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4589.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02937430847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA - Società Cooperativa di Noleggio Lavaggio Biancheria</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3042.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Gasolio Autotrazione esigenza Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON  AM CC258 E AVIORIF. AM 20628+RIM.34179  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RANDAZZO DOMENICO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5068.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, riparazione, vulcanizzazione, sostituzione di pneumatici e camere d'aria e alla convergenza, campanatura ed equilibratura di automezzi leggeri, pesanti, comuni e speciali, in dotazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRADA GOMME DI TESTANIO NUNZIELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00201280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1684.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1678.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura, riparazione, vulcanizzazione, sostituzione di pneumatici e camere d'aria ed alla convergenza, campanatura ed equilibratura di automezzi leggeri, pesanti, comuni e speciali, in dotazione </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRADA GOMME DI TESTANIO NUNZIELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00201280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSOLO BATTISTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1757.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1757.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2A06103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COMPRESSORE COLTRI CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI INEFFICIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2A75490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI AREA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811320819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROBOUTIQUE DI DAIDONE F.SCO &amp; ODDO G.PPE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRIX S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8201.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8201.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED296E895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA , SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLA CISTERNA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL MANUFATTO MAGIC.INN 153 DI PG FOB - EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACALONE GASPARE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770620811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1419.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1419.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE296E8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. DI ALIMENTAZIONE IDIRCA PRESSO GLI ALLOGGI SOTT.LI MANUF. 80 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087120818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02308890819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESI 2.0 DI VERONICA SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3115.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE29BDB9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ENEL ENERGIA ELETTRICA V.A. BOCCADIFALCO PG8 MESI DI FEBBRAIO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2A1E1E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO APPARECCHI ELETTROMEDICALI ESIGENZA INFERMERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05133410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MONTEGANI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09595210015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA TORTAS.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4743.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4743.43</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE2ABEFA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda esigenza Distaccamento Pantelleria - </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6588</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6083.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER PROVE INTERLABORATORIO PIPP 2019 SGS PETROLIO AVIO ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01119010898</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>681.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>681.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2997FEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO RADIO T/T DELLO STORMO ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2A451BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DINAMOMETRO DIGITALE PER MANUTENZIONE  ELI HH139 ESIGENZA  SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01647120813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO DI CARLO &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO PIETRO E FIGLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S. DI BILLECI PIERA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1067.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1067.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2AADD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione di serbatoio in acciaio Fe da lt. 500 completo di accessori, verniciato rosso Ral 3000 da 1000x1000x500 per sostituzione su carrello monitore A/I ubicato presso il Deposito Carburanti Avio. Immobile contrassegnato con il n. 64 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1910.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0272BED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SURGELATI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197910843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMERCATO INSALACO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3464.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3322.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02A778F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VESTIARIO EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE SLCF ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02010640817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGATE COLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTALAMACCHIA F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02B2F753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZA DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03958880829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEL S.R.L - SOCIETÀ PER L'INFORMATICA E TELEMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20540.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1287E734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA ESIGENZA 37° STORMO MAGGIO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9516</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12A05C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 1 DEFIBRILLATORE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12A72CBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DRAGON AM CC258</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02021780818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUCCIARDI 2001 EL.ME. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736870815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URSO ANTONIO &amp; COSTA PATRIZIO LORENZO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523150817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA &amp; SPEZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05017690826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DI MAGGIO &amp; C DI DI MAGGIO TOMMASO S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE E &amp; C.-S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE STRISCIA TAGLIA FUOCO PRESSO IL SEDIME NR0 DI PG DI SAN GIOVANNELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE, REVISIONE E CONTROLLO DI TUTTI GLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL NUCLEO ANTINCENDI; ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI MOBILI CATRRELLATI TA 100/100; ACQUISTO AUSILI PER LE LAVORAZIONI PRESS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ACQUA OLIGOMINERALE IN CONFEZIONI DA LT 2X 6</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONSIGLIO TRADING</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria e/o riparazione di automezzi leggeri, pesanti, speciali e loro complessivi e/o accessori. </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7121.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA STIHL MS150, MOTOSEGA OLEOMAC DECESPUGLIATORE FS550 STIHL, FS460 STIHL, TOSAERBA HONDA, DECESPUGLIATORE FS400, DUCATO AM, FS130 SATIHL, TOSAERA GGP E DACIA DOKKER AM CR339 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE SER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DECESPUGLIATORE, TOSAERBA, TRINCIASARMENTI E VARIE BICI  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE SERV. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1689.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1689.96</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZATRATTORE LANDINI AM BN458 E LAMBORGHINI AM BN476  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE SERV. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA   DUCATO AM, DECESPUGLIATORE FS 410, HM 130,RICAMBI STHIL, TRATTORE FIAT 62-86 AM 36476  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE SERV. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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      <oggetto>SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA TRINCIASARMENTI, SPAZZATRICE AM BN207 E TRATTORE GEOTECH AM 36476   IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE SERV. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>31720</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA  DI RAFFREDDAMENTO SALA TEMPEST  EIGENZA COMANDO  82° CENTRO C.SAR   
</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>601.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERANDA SCS ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE CAPRARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE ONE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S. DI ZINNA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5423.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO INFRASTRUTTURE SQ TLC</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura e collocazione climatizzatori</oggetto>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1811.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PROTEZIONE INCENDI MOLO RONCIGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02345720813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER. IND. CAMMARATA DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02345720813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PER. IND. CAMMARATA DANILO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione e fornitura di nr. 1 impianto di rilevazione fumi presso la sala Apparati TBT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGMD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>N.C.E. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOFIRE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUB SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNENGO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA IMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3591.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3591.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82A043E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di sistemazione locali ex biblioteca con ripristini murari ed adeguamento impianti elettrici presso immobile contrassegnato con il n. 22 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEWEDIL DI RAPISARDI VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02543130815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI BENEDETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOTI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02302120817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARTANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4263.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82A89D50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE A.G.E. PER ASSISTENZA VELIVOLI IN USO PRESSO IL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588610814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCIBILIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353130814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6081.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZF82B0E02F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PORTA DOCUMENTI/PC PER LA R.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>435.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <cig>ZF9286321C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA MINERALE IN OCCASIONE DELL'ESERCITAZIONE JOINT STARS 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2429.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
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      <cig>ZF92A029B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA REGISTRI DI NAVIGABILITA', ESIGENZA VELIVOLO EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279040818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INFORMATICA 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S         </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2370.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2369.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA276BA44</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA GOMMONE SAR IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02414040812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. NAUTICA CORDARO F.SCO PAOLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02414040812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. NAUTICA CORDARO F.SCO PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>860.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA283B709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZ. CLIMATIZZATORI TELEPOSTO A.M. ERICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PANTALEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675800813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PANTALEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>347.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA28BF30B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Gasolio Autotrazione esigenza Autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36600</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30786.25</importoSommeLiquidate>
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