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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</entePubblicatore>
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      <oggetto>Servizio pulizia locali, uffici e rifacimento letti distaccamenti dipendenti 36° Stormo - meb 55000</oggetto>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI GENNAIO 2018 - MEB 55358</oggetto>
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      <oggetto>Servizio manutenzione ordinaria impianti elevatori presso villaggio azzurro - MEB - 46824 titlo manuale</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI CASEARI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - MEB 10395</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FIAT, PER RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - MEB 11301</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19674.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14352.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE AUTOBREN TARGATO AM CL 372 - MEB 11724</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1405.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C21D5C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 1000 DI GPL PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER UFFICI, LOCALI E SERVIZI PRESSO BONIFATI - MEB 12325</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>559.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z2421d5506</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria esigenza stormo - meb.12321 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00737830521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00560740771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA 2D SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02998950279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSAMPLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165150665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOTECNICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008530311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERD'UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172390542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03245210277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNIX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529500779</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAMPERIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323730396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDIRETTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04465670653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANPLAST SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712010828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT &amp; T</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622500607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO COLAZINGARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773290448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; P DI MANCINI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11772600018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONA WEB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2610.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2139.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7085520413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ESIGENZA G.P.F.- MEB.12293 - ACCORPATA CON IL MEB. 10424</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39154.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29778.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02064118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI DA EFFETTUARE A N° 40 UNITA' DI PERSONALE - MEB 12751</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06572910724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAN LUCA LABORATORIO ANALISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330080721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB. S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTIC CENTER LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105410771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROLAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433900735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL'S S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025610724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE PUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406940734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI FRANCO SANTILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409560733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGENIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905380737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DR. FRANCESCO GIACOIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06572910724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22773.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4629.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D21F7BD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale come da elenco allegato esugenza officina autoreparto - meb.13639</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03588231005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TUZI MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521580165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.S. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715150367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIANI GUERRINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8321FC210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 IMMOBILIZZATORI PELVICI SAM SLING E DI NR. 5 SPREMISACCA PNEUMATICO PER ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO - MEB 13436</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C21FD656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 12 LT. DI SGRASSANTE MULTIUSO OCCORRENTE PER ESIGENZE OFFICINA AUTOREPARTO 36° STORMO - MEB 13652</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F220C01B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE DI N° 19 AUTOMEZZI MILITARI MEDIANTE PRECOLLAUDO - MEB 13792</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>332.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z36220DF37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI FUORI OBBLIGAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 - MEB 14156</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4571.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3374.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z80223689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GPF - MEB 14678 DEL 07.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00560740771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA 2D SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13959741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESET S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04862270750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSA CARTOLERIA DI PAGLIARA ALESSIA E CARROZZO ALBERTO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03929290728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA PALERMO DI PALERMO GAETANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09649011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATION COLOR SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008410785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIMEDIA SAS DI PIZZO MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04257180754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB. CF SOLUTION DI ANDREA BRUNO E FRANCESCO CANDIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06084731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO CIANCHETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04411180724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO (1898) DI VITO NATALICCHIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3224E896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE QUINQUENNALE DELLE BOMBOLE PER AUTORESPIRATORE AD ARIA COMPRESSA A CIRCUITO APERTO OMOLOGATI EN137 TIPO 2 - MEB 14331 DEL 05.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19224E5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE ORDINARIA AUTORESPIRATORI DA LT 2 E COLLAUDO BOMBOLA - MEB 14330 DEL 05.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B22911FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9000 DI GPL PER MENSA UNICA E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LOCALI E SERVIZI DEL 36° STORMO - MEB 17259</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4124.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0222922C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 4000 LT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER UFFICI, LOCALI E SERVIZI DELLA 132^ SQRR DI CROTONE - MEB 16772</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2042.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z02224EE39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LITRI 30.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE SIMBOLO NATO F54 - MEB 15336</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29082.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24044.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32229DE3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE DEL POLIGONO CIVILE ESTERNO MEB 11117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03063020733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD TIRO PRATICO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03063020733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD TIRO PRATICO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>2F0229E845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE SUL SEDIME AEROPORTUALE - MEB 17115 DEL 26.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00641020722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILE CATALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04517990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINELLI DOMENICO MACCHINE AGRICOLE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLSSFN62E20H643E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MOTOCICLI DI CALISI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGSGPP53S12I053A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGESO MOTORS DI DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955340732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TUBERCOLO DI TUBERCOLO COSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06023690727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMOTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02401440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAF S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1232.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1010</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z32229E906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE FILTRI ARIA/OLIO/GASOLIO PER MANUTENZIONE MEZZI AGE IN DOTAZIONE - MEB 17610 DEL 02.03.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE AUTOBREN - MEB 17133 DEL 26.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI FEBBRAIO 2018 2P LAVANDERIA SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>GESTIONE INTEGRATA MESE DI MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE (IVECO STRALIS TARGATO AM CC 683 e CESTELLO ASTRA TARGATO AM 20832) - MEB 17126</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ITEMS IN LAVORAZIONE PRESSO LE SALE MANUTENTIVE DEL 936° GEA - MEB 18488</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNOCOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEF SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08276491217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO INFISSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAR TRADE SRL U.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAESCO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01473220299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01228320857</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL FERRAMENTA DI DI FRANCESCO STEFANO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PANE APRILE 2018 - MEB 19615 - TITOLO MANUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2770.59</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI APRILE 2018 - MEB 19553</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTELLETTO FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05838880721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTELLETTO FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7036.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8000 DI GPL PER ESIGENZE MENSA UNICA E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER LOCALI E SERVIZI DEL 36° STORMO - MEB 19309</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI CHIMICO-FISICO SU NR 10 CAMPIONI D'ACQUA - MEB 19520 DEL 16.03.2018 - TITOLO MANUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>VLNSST54A02C978G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DR. VALENTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI, UFFICI E RIFACIMENTO LETTI 36° STORMO ED ENTI DIPENDENTI - MEB 20097 DEL 22.03.2018 - TITOLO MANUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>37493.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE (AUTOCARGO AM AI 016) - MEB 19940</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16689.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO ESIG. MANUT. GEA - MEB 19926</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>764.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI D.P.I. PER PROTEZ. PERS. DURANTE FASE MANUTENTIVA  - MEB 19871</oggetto>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione di materiale di consumo esigenze manutentive 936° GEA  - MEB 20385 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375580749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERIALCLICK DI MASSARI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAVOLE CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00594690141</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOUTENSILI CAPARARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO &amp; C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>339.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - MEB 20551 DEL 26.03.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05697370483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA ANTONINO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00087150694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCAVALE S.R.L. MATERIALI DA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446730358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIB SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12210291006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPLOT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02243790801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAZZANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02664400609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB SYSTEM TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1097.4</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER LA STAMPA DI MESSAGGISTICA E PIANI DI VOLO - MEB 20713 DEL 28/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>496.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>406.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE NR 1 ASCENSORE MARCA MANTELLI - MEB 20399 DEL 26.03.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO VTLM LINCE TARGATO AM CL 201 INCIDENTATO - MEB 21131</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A23132DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale elettronico con specifiche caratteristiche riportate nella scheda MEPA. Bene per attività didattiche a sopstituzione di analochi. - MEB 21366 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B232FCCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE NR. 14 AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE - MEB 22155 DEL 12-04-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI, UFFICI E RIFACIMENTO LETTI DEL 36° STORMO CACCIA ED ENTI DIPENDENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - MEB 22444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37750.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36351.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>737943780D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI FUORI OBBLIGAZIONI MESE DI APRILE - MEB 23185</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30550.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18937.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF923542D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITA' DEL 36° STORMO - MEB 23331</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00560740771</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA 2D SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOROS 2000</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573540646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA S.N.C DEI F.LLI NIGRO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04188000824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER.IN. SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192370019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO GAMMA 2 SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00482840477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCO-DATA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04109170615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2A S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ATTIVITA' 36° STORMO - MEB 23336</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12358102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA TRIENNALE CISTERNA MONTATA SU AVIORIFORNITORE TG AM CC 683 E RIMORCHIO AM BD282 - MEB 22800 DEL 17.04.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419180425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637430287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBO RIBALTABILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914100670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF6202F0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA E BONIFICA CAPI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL 36° STORMO - MEB 23464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1896.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1554.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC235E1B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MT. 500 DI CAVO UNIPOLARE GIALLO/VERDE PER ESIGENZE DEL NUCLEO AGE OPERATIVO 936° GEA - MEB 23779</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698290705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITECH IMPIANTI SNC DI NASELLA V. &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698290705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITECH IMPIANTI SNC DI NASELLA V. &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C235E572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL NUCLEO METROLOGIA E CALIBRAZIONE AGE MECCANICO DEL 936° GEA - MEB 23673</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12459241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05824820632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TST TOOLS SERVICE AND TRADE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04549651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEMME ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00761290766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06204090630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EM SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11043971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTRAINCITTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01875070284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE-CI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05348521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HDS SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03650600657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECO IMPRESIT SOC.COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076150420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORETO 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352490789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01229990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CIRCELLI S.N.C. DI F.LLI SALVATORE E MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03447740790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13102350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL BUSINESS NETWORK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01233850427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA LEADER S. &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240380044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMINO F.LLI S.N.C. DI MASSIMINO BRUNO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902030648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03349640544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132750908</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCENZO LENA DI ALBERTO LENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397120979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08801581219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXT INFORMATICA DI BUONO VALENTINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304530551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW MILLENIUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675271203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRATI ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06284520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONIMARC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2464.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2020</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PROTEZIONI AURICOLARI IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHE INEFFICIENTI MONTATE SU CUFFIE MICROFONICHE DAVID CLARK IN DOTAZIONE AL PERSONALE MANUTENTIVO 936° GEA - MEB 23674</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227010905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714980768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08735580154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04296650239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO PIGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410180834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOYLAB SERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00981180763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.BO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D2345E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE INTEGRATA VILLAGGIO AZZURRO MESE DI MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06387530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SOC.COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06387530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SOC.COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5368</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 15 Crest Scudato con stemma 36° Stormo con base legno completi di scatola di cartone colore blu e terghette in alluminio per incisioni - MEB 24057</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372063380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI STRUMENTALI SPECIFICI PREVISTI DALLA MEDICINA DEL LAVOROL.81/08 PERS. OFCN, SMA ORD.034, PERS. AERONAVIGANTE DA EFFETTUARE SU 120UNITA' - MEB 24734</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2606.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4323863DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di acqua per generi di conforto per il mese di Maggio 2018 - MEB 24787</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z312386EB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo annuale impianto automatico antincendio fisso montato su nr. 5 aviorifornitori - MEB 24933</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971680267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637430287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERBO RIBALTABILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914100670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1934.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1934.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z522386DC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione contalitri montato su aviorifornitore targato AM CC 683 - MEB 24935</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA JOLLY DI G. GRECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TTS TURBO TECNO SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTULLI  ALESSIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1304.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per decespugliatore - MEB 25010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIONGO ELIGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIONGO ELIGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>591.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>484.9</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>servizio di noleggio bombole di ossigeno medicale - MEB 25184</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI MESE DI GIUGNO 2018 - MEB 26018 DEL 16.05.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12570.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11157.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO (TONER E PILE) PER ESIGENZE SISTEMI TLC - MEB 24550</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04701010722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARICOM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288271219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>081 OFFICE &amp; SUPPLIES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00784400087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA C.E.S.I.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122410737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIAM &amp; C. DI AVARELLO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09627110159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACAL BFI ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02997200270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE INFORMATICA S.N.C. DI TROLESE I. E D'ESTE R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518120593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBC TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.M. SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNOBOX</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03683370278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBEDO SNC DI BOTTAZZO A. &amp; C. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10488121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TVI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBI SERVICE DI ROBERTO BROFFERIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRYPTOS SAS DI POZZOBON ENRICO &amp; C. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICA - MEB 1595</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08777270151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR LINE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOALT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807620117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI SOMMOVIGO FRANCA ANDREANI LUIGI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946720784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157770363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563160555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMERA CHIARA STUDIO DI PAOLO MENGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560750356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANA MARIO E FIGLI SNC DI FONTANA MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02698391204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KINEMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033350115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LAND ROVER E RENAULT O EQUIVALENTI OCCORRENTE PER RIMESSA EFFICIENZA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - MEB 28075</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD23E3970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEL 936° GEA - MEB 27961</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10637390013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERPIU' DI MARTOIA SAMANTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072650736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00736000241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERTILE IVANO CENTRO GIARDINAGGIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02688580964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G B FERRAMENTA GIOVANNI BRAMBILLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01891600502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURALITER DI GIANLUCA SALVADORI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07175400634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03740090109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMET ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155930729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12268221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESE SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06674170821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03746340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPONIO SNC DI CAPONIO VITO CARLO E FIGLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10692670010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTERIO &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00925461006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.F.A.P. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906280183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C. COLORI DI CINQUETTI RENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03093280653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTERMOIMPIANTIVALENTINO DI IANNUZZI VALENTINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3818.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI FILTRI GASOLIO PER MANUTENZIONE MEZZI AGE IN DOTAZIONE AL NUCLEO AGE OPERATIVO DEL 936° GEA - MEB 28287</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>172.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI LAMPADE DA ISPEZIONE A LED NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' MANUTENTIVA DEL 936° GEA - MEB 27964</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisti pneumatici per rimessa in efficienza automezzi inn dotazione - meb 28926 del 06.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1507.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI OCCORRENTI PER RIMESSA EFFICIENZA AUTOMEZZO A/I ACTROSS TARGATO AM CM 270 IN DOTAZIONE AL 36° STORMO CACCIA - MEB 29175</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495840019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.I.S.   SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416040432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2R SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04584500757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR TRADE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106270838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI PALUMBO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05088801211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02769040797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIDRO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02288400308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI OSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176050540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA DEL TRATTORE SAS DI TIRIMBELLI ROBERTO E CASTELLANI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00706160579</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALENGA GOMME DI PALENGA ADRIANO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262431202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIVE TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISION AMBULANZE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04916780655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06661660636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANNIELLO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01287740490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOSTUDI ASTIER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752830679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LSP DI LOSACCO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541680864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO MARIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00218470938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINA SPA SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148070691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.A. AUTORICAMBI DI GAETANO MASTRONARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07654600019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659390256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIABANE QUINTO DI FIABANE LUCIANO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02753831201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETTI PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387490558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUS AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04449770967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDRO2POWER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142870308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRO ANGELO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12968611009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINEAPOGEO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04064800263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL BO MOBILITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524610506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREDUE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3123.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2560</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCUMULATORI OCCORRENTI PER RIMESSA EFFICIENZA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 36° STORMO CACCIA - MEB 29180</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3112.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2551.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9923F5518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER RIMESSA EFFICIENZA GOMMONE TARGATO AM BP 196 - MEB 29450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze323f556f</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FRESIA O EQUIVALENTE OCCORRENTE PER RIMESSA EFFICIENZA TRATTORINI F 40 - MEB 29456</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA PER ATTIVITA' MANUTENTIVA DEL 936° GEA - MEB 29418</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.B. BLANCHET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRASCELLA EMANUELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRIMAR SNC DI GIOVANNI E LUISA GILARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AT.ED.2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'AGROTECNICO DI MONDINO ALBERTO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOELETTRICA 2018 DI ALBANO CARMINE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY SISTEM SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CATELLANI SNC DI CATELLANI FABRIZIO &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PILO GIOVANNI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEL 936° GEA - MEB 29420</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LPT MEASURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELUCCI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MECCANICHE DI TROMBA S.A.S. DI TROMBA ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DI ALESSANDRA GAIBA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA PIEFFE SRL (CANCELLI AUTOMATICI)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONFORTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FP STORE SOCIETA' A RESPONABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1648.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEL 936° GEA - MEB 29424</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALVICH SALVATORE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA 3C DI ANTONIO COLELLA &amp; C.SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01242011219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12019251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA CHITTARO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02875950608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSC SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZIBONI TECNOFAUNA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05262860876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM OFFICE DI SCIUTO G.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA IMBRECCIATO DI FABIETTI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIODATO OSVALDO SAS DI D'ANTOGNO ANTONELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S &amp; N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01665170096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDREDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01914710544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.CO. ELETTRONICA SAS DI BELLI SIMONE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMOTIVE SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.&amp;D. PC SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>401.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando di manutenzione programmata, ai fini del mantenimento in garanzia, occorrente al trattore VALPADANA mod. 1550 targato AM CI 261 in dotazione - MEB 29860</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANESE MICHELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANESE MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z2c23fbc14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico di carrozzeria occorrente su automezzo F. Doblò targato AM CM 201 in dotazione. Trattasi di automezzo incidentato -MEB 29644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06413540722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06413540722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2401010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale edile - FLACON URSAAL (RESINA) 2000 DA 0,5 LT - per ripristino PG 369 - MEB 29653</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537150728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235250715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFERRAMENTA DI MAURO RINALDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00200720449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICENUM PLAST S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05249450726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389230414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM SERVICE DI CIARONI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180941213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFREDO CORMUN OFFICINA FABBRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02812710602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818290601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP IMPIANTI SUD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733970018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA POLARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181790049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA BRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053151209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385010545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BAZZUCCHI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203520523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAI &amp; BAI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06537350636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGA DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810520730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEM ICT RESEARCH &amp; DEVELOPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149860504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DI PACO SERGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02670870597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REENGINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05249450726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6148.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5040</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F2390D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione preventiv/correttiva gruppi UPS per sistema radar FADR anno 2018 presso la 132^ Squadriglia Radar Remota di Crotone - MEB 25517</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03471720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRI </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRI </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2823599A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI COLAZIONI MESE DI GIUGNO 2018 - MEB 30039</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120200783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARK DI PIRRI CARLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838880721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTELLETTO FRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06517020720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE GALIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282860764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORTUNA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932240367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO PO GRANDI CUCINE CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02783940352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDOS HC SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00988520730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONCAFE' DI SAMPIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057380418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTER &amp; MARINA S.N.C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02484930363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02568980540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUADRINK S.N.C. DI PIERI ORIETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02703290847</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALAIMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11312370155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812080669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FELICE FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069030835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATICSERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960260675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01095010433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGROTECNICA PACIARONI SNC DI PACIARONI SANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIR FOOD S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. GRAF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643880592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCIARELLI LUIGI &amp; C SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322250214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LB LYOPHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02747191209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. ETRURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218680435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATTORI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105950610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCONE LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02223460441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTIFICIO FIRMANUM  SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04476420288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.D. GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3458.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2239.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7394089345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI MESE DI LUGLIO 2018 - MEB 30239 DEL 15.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83629.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53380.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D240BA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.A. - GIOIA DEL COLLE - VILLAGGIO AZZURRO - RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE KONE - MEB 29680</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUSION TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10213161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.F. CERASI SERVICE E FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01164740191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO ROSSI ASCENSORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIEM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00394880447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUBEITALIANA DI LUCCI FRANCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178690182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCARINI MARICO ANGELO E C. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05633041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01853860433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANT 2 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04296570650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI MS DI SANTORO MARCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06420470012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RIMA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04605740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANELLA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938700661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI TOTTONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05942210823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SB LIFT DI SALVATORE BAGLIESI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOSMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03801151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01022300071</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAM ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5515.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale necessario al ripristino efficienza P.C. sistema controllo accessi, e UW apparati EAD ad uso sistemi TLC/METEO - MEB 29929</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1048.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>859.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni, sostituzioni, assetti ed equilibrature su pneumatici per rimessa efficienza automezzi in dotazione - MEB 30274</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2868.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPERTURE OCCORRENTI PER RIMESSA EFFICIENZA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - MEB 30560</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11966.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 15 pallet di plastica, occorrenti per la conservazione e movimentazione materiale del Magazzino EF 2000 - MEB 30587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02756730046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02756730046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1354.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI, UFFICI E RIFACIMENTO LETTI DEL 36° STORMO CACCIA ED ENTI DIPENDENTI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - MEB 29422</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34065.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33542.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ALLOGGI APP TELEPOSTO A.M. GINOSA M. APERT. STRAORD.  STAG. ESTIVA PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - MEB 30988</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR 1137 GADGETS MONOGRAFICI CON LOGO 36° STORMO CACCIA - MEB 30641 DEL 19.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06756320724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE VITO RADIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06756320724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE VITO RADIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 34000 DI GASOLIO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA  PER MENSA UFFICI E LOCALI DEL 36° STORMO - MEB 29920 DEL 13.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18307.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT 10000 DI GPL PER LA MENSA UNICA E PRODUZIONE ACQUA CALDA - MEB 30704 DEL 20.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS  SPA NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443130588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS  SPA NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4187.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3432.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MT 500 CAVO UNIPOLARE GIALLO/VERDE PER ESIGENZA GEA - MEB 23779 (SECONDA PRATICA OK)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE4243E66B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione di attrezzatura per attività manutentiva 936 GEA - acquisto UPS - meb 32221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D243F083</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>effettuazione n.2 sessioni di esami chimico-fisici su n.10 campioni acqua potabile 36° st. - III e IV trimestre  - meb 32209</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06572910724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330080721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROQUALITY LAB. S.R.L. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTIC CENTER LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SUD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433900735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL'S S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025610724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANALISI CLINICHE PUGLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473410724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI SAN PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00406940734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI FRANCO SANTILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01373050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLNSST54A02C978G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DR. VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNSST54A02C978G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DR. VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature per mantenimento in condizioni di sicurezza aree non edificate - Meb 33513</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00641020722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILE CATALDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLSSFN62E20H643E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MOTOCICLI DI CALISI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955340732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TUBERCOLO DI TUBERCOLO COSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217680743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SBANO CARMELO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338730757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMAGLIE DI MAGLIE SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576740716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTA CLAUDIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01899580748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1684.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 29.000 litri di gasolio autotrazione simbolo NATO F54 esigenza 132^ Squdriglia Radar Remota CROTONE - MEB 33433 - TITOLO MANUALE 55326</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28254.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51484.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9246676E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica triennale su autotrasportatore IVECO targato A.M. CM 246 - A.M. CJ 675r - MEB 34160</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238870737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA JOLLY DI G. GRECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673980732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TTS TURBO TECNO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077780728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTULLI  ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717860734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA FAMAG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03793310727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDOLFO VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia alloggi APP per apertura straordinaria stagione estiva TLP Ginosa Marina - mese di Agosto 2018 - MEB 34618</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia locali, uffici e rifacimento letti 36° Stormo e Dist.Dip. mese di Agosto 2018 - MEB 34620</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34065.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33542.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2246EFC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di materiale di consumo per attività manutentiva del 936° GEA - MEB 34697</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03379160728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.ANNESE SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061960755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE.DI METALDESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02378150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASPARRINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALYPSO CORPORATION S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01701661009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO EDILE SAS DI CATTANI DIEGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KETER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRA SERVIZI DI BACCIFAVA ROSSANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WELT ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASANO OTTAVIO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SCAPOLAN FRANCO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALPECA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>963.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 1 lavasciuga pavimenti per la pulizia della pavimentazione delle aree manutentive del 936° GEA - MEB 34700</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WORLD HITECH DI ALI' GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOLAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA PIERGALLINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA LODI DI LODI GIANLUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00788440121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G. LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04833550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRIADE S.R.L.S. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.D.S. DI TESTA FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORTI YACHTING PARTNERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KNUCKLE SAS DI FILIPPO BALCONI E C. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438510354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI LIANA E C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULIVAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDORS SNC DI INCISO DOMENICO &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1329.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F247BB84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale vario di imballaggio occorrente per la normale attività di conservazione, spedizione e trasporto del Servizio Rifornimenti M.A. - MEB 35131</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOPERATIVA AR.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA DISCOUNT MASSAFRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02881040642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA GIURIDICA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RCA SUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00877470328</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLO 3 D SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600470627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC-CENTER DI MICHELE CIAQUINTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561040245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICOM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02459790412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801210964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C.C. FORNITURE CARTA E CANCELLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013470683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART IMBALLAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02554780789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER &amp; SISTEMI DI MASSIMO RUA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624530594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPERARTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792190658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPY SAS DI BENEVENTO ANNA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04800620652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTAICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610060424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIACART SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01589781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNPLG71L21E716P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONETTI PIERLUIGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03614040719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07286650150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CANCELLERIA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04157171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VISIVA MARKETING TOOLS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RDT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AN.SA.GI.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2995.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2455.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F247BBB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria, carta in risme per fotocopie A4 gr.80 per le normali attività del 36° Stormo Caccia - MEB 35139</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELIX DI FRANCESCO MELICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPER G SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRODOTTI E SERVIZI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS OFFICE SRL SEMPLICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LANGONE MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TOFANI DI TOFANI GABRIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARUCCI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERBONE STAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHWORLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOLIBRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALE S.N.C. DI ELEONORA &amp; MARCO PERNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEPAPLUS DI GAGLIARDI SABRINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDOPREZZI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA JOSCA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EPSON ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia, per le normali attività del 36° Stormo Caccia - MEB 35140</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>787.39</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale DPI per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 35174</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA 2000 S.N.C. DI RANIERI N. E PETRONELLA N.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL BUSINESS NETWORK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1992.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di generi alimentari colazioni mese di Agosto 2018 - MEB 35564</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>813.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>698.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale di consumo per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 35740</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>382.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione linea M.T. Zona Operativa 132^ Squadriglia R.R.  - Crotone - MEB 35119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5514.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5514.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DISTACCAMENTO A.M. DI CHIATONA - MEB 33723</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BALDINI FRANCESCO PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCO MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOSACCO GIOVANI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BSLNNR76C54E205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASILE ANNA MARIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DSSLGU73C05F027Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESSI LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAETTA ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERRUCCI NICOLA GRAZIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALMIRANTE PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDINI FRANCESCO PAOLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI DRUG TEST PER INFERMERIA DI CORPO - MEB 34451 DEL 18.07.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIC.MED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISSIONE UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE S.A.S. DI ALESSANDRO COLACI E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAU MEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PDC EUROPE PRECISION DYNAMICS EUROPE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RECINZIONE E TOMBINI STRADALI 132^ SQRR DI CROTONE - MEB 36280 DEL 02.08.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUZZOCREA ANTONINO D.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' EDILE 2007 DI LIVECCHI LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICOS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE F2B</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOM. LANZA SANTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO IMPRESA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAUTERUCCIO FILIPPO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.D.P. COSTRUZIONI S.R.L.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER 84° SAR - MEB 2344 DEL 01.08.2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMPORIO ADRIATICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUMERLATO DARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIREBLADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ELETTRICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI &amp; FIGLI SNC DI ROSSI MAURO &amp; PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01176150918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGP S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CADINU SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIAEFESTO DI ALFREDO CATALFO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2G ELETTRICA SNC DI AGOSTINI E RIGON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRCONTROL ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1396.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione di nr. 1 UPS per esigenze banco prova Caschi HEA in dotazione al Nucleo Equipaggiamento Personale Navigante del 936° GEA - MEB 36995</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1292.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FILTRI OLIO-GASOLIO-ARIA PER MANUTENZIONE 1° LIVELLO GRUPPI ELETTROGENI CROTONE - MEB 36431</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVOLE CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FITORMACIA CAVALLARO DI CAVALLARO SILVESTRO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00310550264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENDRON SIMONE E TIZIANO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRA TRIVISANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BI.VA. ITALIA SAS DI FORCINA MICHELE ARCANGELO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14479061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.G.D. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA IDRAULICA COMMERCIALE DI SINZU LUIGI &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL CENTRO DI MARCO BOTTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IULIANI COSTRUSIONI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00619520323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SUPER 2000 DI F. FLORIDDA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02721900104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01234480430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.TE.MA. S.N.C. CENTRO TERZIARIO MARCHIGIANO DI FERMANELLI E. E A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTISERVICE DI NAPOLETANO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SNA EUROPE (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.CO.GE.SE. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STARPOWER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CROSA S.A.S. DI SARTORE GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria bruciatori per impianti di riscaldamento Villaggio Azzurro anno 2018-2019 - MEB 36573</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1228.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di pulizia alloggi APP per apertura straordinaria stagione estiva mese di Settembre 2018 - MEB 37314</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>120.05</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali, uffici e rifacimento letti del 36° Stormo Caccia ed Enti Dip. (132^ Sq. R.R. Crotone - TLP S.S.V. - TLP Bonifati - TLP Ginosa - TLP Latronico) mese di Settembre 2018 -  MEB 37316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>34065.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta di acquisto toner per stampanti per esigenza del 36° Stormo Caccia - MEB 37503</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISTER TONER SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPHIS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK-JET AND TONERSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA &amp; STAMPA DI INSABATO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EOS TELEMATICA DI SALVATORELLI LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TONERECARTUCCEONLINE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12487620150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.COM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO PERFETTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10667450588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA MASSIMO ALBANESE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03676510658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERTECH SNC DI LOVISI GIUSEPPE E LAGRECA VINCENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00126330844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BELLA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMAI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02953840804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PUGLIESE DI ALESSANDRO PUGLIESE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04912730829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI E SERVIZI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09336700159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFIT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03832650265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ASTUCCIO CARTOLERIA DI BISETTO DEBORAH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722060304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA CARDUCCI DI GARDENIO SANDRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01523660627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS DI LOGORANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01502340696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERMIGNANI CARLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPEN SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3384.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale edile per urgente manutenzione PG 0 - MEB 38513</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03537150728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>981.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>804.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto farmaci per reintegro pacchetti SECUMAR e PSP per Personale Gruppi di Volo (X e XII), GEA (Sala Equipagg.), 84° CSAR - MEB 38606</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00407120724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ANGELO ANTONICELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA CARBONARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DEL PORTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05175190726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BUONO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A24C7C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale (nr. 8 valvole pneumaticheMetal Work o equivalenti) occorrenti per rimessa efficienza automezzo A/I Dragon X6 targato A.M. CC 203 - MEB 38862</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07636851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698410899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GC TECHNICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557620770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPERFIDO ANTONIO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORCH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00986690295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOACCESSORIO POLESANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03114960655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA BARILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477140782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13963211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMARTCITY SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00500860028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSO EDMONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430371203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOMMAURO DI ASTORRI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03363670658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550120685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVI SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592070351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVARANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217050077</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVAC S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08093660010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTORBIKE CENTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00634530406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274030836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALVIA LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09577380158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548800430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.P.A. SERVICE SNC DI PACIARONI FABIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13393960151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09817220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINTYRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302800214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480870799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LF FORNITURE DI LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01616561005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE BONANNI DI BONANNI SAVERIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione di nr. 30 automezzi militari mediante precollaudo - MEB 36824</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 8 Data Loger (termoigrometri digitali) per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 35956</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10498780153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2064</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC224D95AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 12 pneumatici Michelin occorrenti per rimessa efficienza automezzi A/I DRAGON targati A.M. CC 203, A.M. CC204 e A.M. CC 675 in dotazione - MEB 39549 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187850458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR CENTER S.N.C. DI RINALDI ANDREINO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCAR INDUSTRIAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELCAM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALVUCCI SAURO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMEC VEICOLI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARNIA GOMME SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OVER LAND</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01313520437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02348240595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE 3000 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02443910746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAF BRINDISI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01461330308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOB SILVANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARNIA PNEUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO EDILSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZARINI PNEUSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOINDUSTRIALE CATANESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARRONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07654600019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO LODOVICO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIKAPPAESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARRABOTTA NATALINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTER CAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01950310126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLICAMPER DI IACCONI AGOSTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICAMBI CENTRO SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABBRO ANGELO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASVEGO PNEUMATICI DI DOGLIANI ALESSIO E STEFANO &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01950310126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26765.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21938.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione centralina pneumatica di rifornimento e dispositivo di massimo livello della cisterna su aviorifornitore AM AH 763BD008r - MEB 40120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1844.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4024DBE24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 10 antenna GPS Data Logger 5 Hz, 66 Canali a 250.000 punti di via per esigenze 936° GEA - MEB 39847</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEMIC ALS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESTO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04484410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01509320691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.I.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03091631204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ML2.NET</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07979710964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALGAR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076150420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORETO 2001 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06917720630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERNET</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODA OROBICA SAS DI GHISLENI ING.ROBERTO &amp; C. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03203650878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. CAMPIONE DI VENTRICE FRANCESCA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11950690013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03329430783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORASIS SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11827630150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCA SNC DI PAOLO CAPELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00551630767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEP DI PINCAZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03307700231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.IN.TE.S.I. DI MARCO CASTAGNETTI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WARETECH SAS DI FUNDARO' LUIGI &amp; CO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANETTI ERNESTO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.M. HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURELIO NICOLODI SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPENLAND TACTICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFTWARE AG ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYWEB SYSTEM INTEGRATOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02624530594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPERARTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABNETWORK SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03043220833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLYNET COMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02141710349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATALAB DI BONFANTI GIANLUCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00527830103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDELLA ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRARA AGOSTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO TEAM SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TACH CONTROLLER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05824380728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCAMM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROTEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIC ALS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, LOCALI,UFFICI, E RIFACIMENTO LETTI DEL 36° STORMO CACCIA ED ENTI DIPENDENTI :  MESE DI GIUGNO 2018 MEB 25307 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>34065.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33542.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C21F78FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione avviso di gara per assentimento in concessione dello sfalcio erba 36° st. gioia </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>2642,74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PANE MESE DI OTTOBRE 2018 - MEB 41077 del 17/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLE BONTA'</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLE BONTA'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2462.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali, uffici e rifacimento letti presso il 36° Stormo Caccie ed Enti Dipendenti mese di Ottobre 2018 - MEB 41046 del 17/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33541.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33541.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA24F9DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di casermaggio per le esigenze della Mensa Unica (nr.1 dispenser automatico con fotocellula, nr. 1 piantana porta dispenser, nr.7 taniche da 5 litri cadauna amuchina gel mani) - MEB 40104 DEL 10/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>481.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGINAMENTO DI LT 34.000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER 132^ SQRR DI CROTONE - MEB 40991</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29972.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB24F9EC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT 40000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER 36° STORMO - MEB 40993 DEL 17.09.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35325.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF23579FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio a caldo piattaforma aerea e mezzo omologato altezza fino a 20 mt. occorrente rimessa efficienza cornicioni causa caduta calcinacci V.A. - MEB 21092 del 03/04/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06887340724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILELEVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06408220728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO.UP. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06428350729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07283770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG NOLEGGI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05175970721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04380460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE DI LORENZO MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02845420724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO SGOBBA &amp; FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O-MEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429100734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.P.L.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707490047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASUCCO T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06408220728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GO.UP. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4684.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA825079CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 41655 del 20/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192290516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192290516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52507991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nuova avaria linea M.T. 20 KV 132^ SQRR di CROTONE - meb 1412 del 11.09.2018 - spostata al 4580/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02489020798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489020798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6992.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752517E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo e verifica periodica triennale nr. 2 bilance automatice portata 300 Kg per il 36° Stormno Caccia - MEB 42022 del 24/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487530726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487530726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282528338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ferramenta per esigenze manutentive del Nucleo Riparazioni Strutturali del 936° Stormo - MEB 43168 del 02/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03541770404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFETY CAR DI GIROMETTI LUIGI </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07488450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUST WEB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SETI WORKS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRO-SYSTEM S.N.C. DI BASSOLI SILVANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRISMATICA NETWORK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE LORENZO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.S.C. DI LONGO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIANI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BERTUZZI LIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA.BO.CONF. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILBAVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELCOM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIC FERRAMENTA S.N.C. DI MICHELE BERNARDINI E C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'HOBBYSTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP MAT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale da ferramenta per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 43165 del 02/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRI ETTORE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI ETTORE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>496.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione nr. 4 accoppiatori tipo Zenit e nr. 1 accoppiatore tipo Carter montati sugli aviorifornitori - MEB 43152 del 02/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TMT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOR.MEC. - S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M. - TUTTO MILITARE DI SANTUCCI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01647130309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M. - TUTTO MILITARE DI SANTUCCI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4828</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA UREA 46% ESOGENZA 36° STORMO CACCIA - MEB 43285 DEL 03/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHERENA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo esigenza 84° CENTRO SAR - MEB 3134 del 03/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILICONI COMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07219240962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIMES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1803.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di attrezzatura ferramenta esigenza 84° Centro SAR - MEB 3132 del 03/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RE CONTRACT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALU TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CATELLANI SNC DI CATELLANI FABRIZIO &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI DI NOTO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FADDA DI FADDA DENISE E C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAUSTO PEZZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PM UTENSILI DI MASSAFRA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POZZUOLO VERNICI DI NEGRI ORNELLA E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.D. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>824.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di l. 4.000 di gasolio da riscaldamento e produzione di acqua calda per uffici, locali e servizi 132^ Sq. R.R. Crotone - MEB 44241 del 10/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 lavatrice Beko 5 Kg, Classe A+, Centrifuga 800 giri - MEB 2956 del 20/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROQUALITA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>267.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ferramenta - MEB 3220 del 11/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAGLIAVIA S.N.C. DI SALVATORE TAGLIAVIA &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEB SYSTEM TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOAGRI DI NATALE ELPIDIANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTROPOINT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01196310906</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PILO GIOVANNI ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUAELLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AFIERO TERESA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00949750087</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ELY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO AMORELLI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA IDRAULICA COMMERCIALE DI SINZU LUIGI &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02516600349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAVI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUIGI FANTECHI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>462.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>379</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mantenimento acquaticità personale Aerosoccorritore/Navigante dell'84° Centro SAR presso impianto notatorio - MEB 3160 del 08/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04800651210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTRE' S.S.D. a RL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04800651210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTRE' S.S.D. a RL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4992</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di D.P.I. per la protezione del personale specialista impiegato nelle attività manutentive del 936° GEA - MEB 44875 del 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SP DI MAURIZIO SERPI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01031820192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECUR LINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13590241009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INNOVO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISA RAFFAELE E F.LLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889410247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>N.NICOLAJ &amp; C. SAS DI P.NICOLAI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEX DI MARCO GREGNANIN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KAPPA ESTINTORI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDREDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIPLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA SERRA UMBERTO &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEA MARKETING DI CHIAPPA RAFFAELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2014.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1651</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 2 compressori da Lt. 50 per esigenze del 936° GEA - MEB 44868 del 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03182110233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182110233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>631.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di cuffie antirumore per la protezione del personale specialista impiegato nelle atività manutentive del 936° GEA - MEB 44871 del 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>805.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Acquisto di nr. 2 Transpallets per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 44873 del 15/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>866.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vaccino antinfluenzale per personale OFA, NRF, AERONAVIGANTE -MEB 44582 del 12/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA ANGELO ANTONICELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA ANGELO ANTONICELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42566AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale informatico per esigenze correttive hardware Sezione E.A.D. per sostituzione di analogo inefficiente/fuori uso - MEB 44504 del 11/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROPOINT COMPUTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06030500729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>01 ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13340900151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. SERVICE SNC DI MEREGALLI E CAMITO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03107720736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIPALDI ROBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT COMPUTER SERVICES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHLAB WORKS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06298820728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATICMIND S.P.A</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12467671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MV MEDICAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03158610729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFINITY OFFICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05383650727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER &amp; GRAFICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03809280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER.NET DI CARROZZO DAVIDE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03107530713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTERS WORLD DI RIEFOLI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910130853</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04163720750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATASOLVING S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763810609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA QUATTROCIOCCHI COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931130031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02132381001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARMAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024370781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509190876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JPSOFT DI FINOCCHIARO S. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02250110646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELL'INFORMATICA DI PERULLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685780918</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLLSYS COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04314660012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02762790364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RC COMPUTERS DI RICCI MORENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01907510927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDA COMPUTING COMPUTER &amp; COPYNG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06527520016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMATIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10723510011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORINO COMPUTER DI MASSIMILIANO ANNUNZIATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03857350726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVEST &amp; ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01709160509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODUZIONE SOFTWARE E ASSEMBLAGGIO PERSONAL COMPUTER DI FASANO WALTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01425700174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE COMPUTERS SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07754670722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249960722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMO DORMIO SRL-HELP COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05331240720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIGGIANI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05596320720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITAR COMPUTER DI MITAROTONDO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00712140193</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP.EL. DI MARTELLI GIANLUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04280690019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT INFORMATICA SAS DI ANDREA CHIADO' PIAT &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3761.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342566B97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale hw in sostituzione di analogo resosi inefficiente presso il TLP Meteo di Ginosa Marina a seguito evento meteo/scarica atmosferica del 04 ottobre u.s. - MEB 44506 del 11/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AT SOFTWARE COMPUTER INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02198930840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC-CENTER DI MICHELE CIAQUINTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIPALDI ROBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAINITO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA RVF COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIXEL DI MAURIZIO LORENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.T.E.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTERS TECNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER &amp; GRAFICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER &amp; WEB DI NICOLETTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA CARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEXT INFORMATICA DI BUONO VALENTINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO VENCO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASWI INFORMATICA DI LIGUORI VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER E MULTIMEDIA DI DE PALMA ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FATA SOLUTIONS DI FATARELLA WALTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CASA DEL COMPUTER BARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIGGIANI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITAR COMPUTER DI MITAROTONDO FILIPPO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2327.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale antinfortunistico per esigenze G.P.F. - MEB 45659 del 18/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECUR LINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPASCIANI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA GIACCA S.A.S. DI REDONDI CRISTINA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANZOMED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTI GIANANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KALIBRA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PCM DI CIPRIANO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01794140739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01934190834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI PICCIRILLO SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>742.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rastrelliera metallica da 40 posti per custodia armi - MEB 43632 del 05/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01006250573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISSIONE UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROCED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA SOC COOPARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIERGIACOMI FORNITURE DI CARINI ENRICO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM DI ANNA OREFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASPARRINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EQUIOPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RE.FI.AL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER SAFE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APOGEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMERIA TEDESCO DI SANTO DURANTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.L.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI GUERCIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01595480706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.F. PUBBLICITA' DI FAIOLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLANET SURVIVAL DI BURGARELLA GIUSY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMERIA BARBURIO DI FACCHINA MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO UFFICO DI FRANCESCO MORABITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARMERIA TOMEI MASSIMO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXOSAN DI MICHELE CARBONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REVERSE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOLPI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1213.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52568975</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione straordinaria per ripristino centrale idrica Palazzina Alloggi 132^ Squdriglia R.R. Crotone - MEB 45423 del 17/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00852310796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDROIDRAULICA BORRELLI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMO TECNICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TALARICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTESANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRE SAS DI ZUCCARI SANDRO &amp;. C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CECCONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALDABINI CESARE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIETI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTHO MED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE 2000 DI DAVID TAMBURRINI &amp; C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASCUZZO DONATELLO IMPIANTISTA TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTO INTERVENTO IDRAULICO DI PROVENZANO ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIOCOM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REINA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELIO ESPOSITO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGIA SAS DI MARZANO ANGELA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO MEC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUTECHNA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIORGIANNI CARMELO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NALCO ITALIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NATURA SERVIZI SOCIETÁ COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEWPC SNC DI PIGA CLAUDIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ON AIR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BP IDROCLIMA DI BARRILLI ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L. SISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORTI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSRUZIONI MI.CA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO TERMO SERVICE 1 SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA E CLIMATIZZAZIONE DI NUTI FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02626390807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMO SERVICE DI BRUNO SURACE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INZIRILLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITAL ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONI AMBIENTALI STRADALI E IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EKOTERM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROIMPIANTI DI CAMILLI ERMINDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA BOVALINO DI BOVALINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIGUORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LO.GI. IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA IMPIANTI SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI RAFFAELE COLOMBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BRIZZOLESI DI BRIZZOLESI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09299241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSYSTEM SAS DI DOMINICI M.E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THERMOFRIGOR SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TROILO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BN SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASERTA TECNO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFOS DI GABRIELE DEIDDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GREEN ENERGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA F.LLI LECCHI SNC DI LECCHI LUCIANO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRECENTOUNDICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINTERGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AG MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUALIFE SNC DI SADO ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADIGESTINTORI DI AGATI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCHIMICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CYTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IEMBO IMPIANTI DI IEMBO MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.DS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.I.T. MILLUCCI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOVERINO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERIDIONE MONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.A. COSTRUZIONE GENERALE SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI FRISI BIAGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBERTO PORCU IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSISTECH SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.T. DI GHIANI GIANFRANCO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA SUD DI TURANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMO IN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TALARICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13837.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale postazione esterna TLP Bonifati (Decespugliatore Honda UMK435 UE Manubrio) - MEB 45386 del 17/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN CICCONE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN CICCONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>481.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento impermeabilizzazione presso il TLP Meteo di LATRONICO -MEB 43404 del 03/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C. COSTRUZIONI DEL GEOMETRA ANTONIO COLANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARES COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POMARICO INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C. &amp; P. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01074300763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVECAN SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642390767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C. &amp; P. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di materiale necessario al funzionamento dell'apparato radio pluricanale T/T nell'auto Ufficio Sicurezza Volo -MEB 46307 del 23/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>556.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per messa in sicurezza cornicioni causa caduta calcinacci presso il TLP METEO di Ginosa Marina - MEB 21094 del 03/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MG NOLEGGI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRO SGOBBA &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLLNZ59H18A662Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO PIATTAFORME di LORENZO MORELLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02429100734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.P.L.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASUCCO T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTA EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER ESIGENZE 84° CENTRO SAR - MEB 3331</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIONGO ELIGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D&amp;V DE DOMENICO DI LA MONICA P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EL.FO. ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI TECNOLOGIE MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAC SOLUTIONS AND CONSULTING DI ING. MARCO BENVENUTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIAM DI AMURRI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSENZA SISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDUZI MATERIALI EDILIZI DI FEDUZI SIMONETTA &amp; VERGARI ANTONELLA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOXCENTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STREAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOCARTA FIRENZE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO S.E.I</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIARDINA VINCENZO DI G.C. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INZITARI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SUPER 2000 DI F. FLORIDDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI G. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.C. COLORI DI CINQUETTI RENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMMALIGHT SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI LIETO ROMUALDO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI T.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 1170 buoni libro di € 20,00 da distribuire al personale militare dello Stormo in occasione del Natale 2018 - MEB 46417 del 24/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC DI DI LEO GIOVANNI E PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALISI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDASSARRE ERASMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIG SUR S.C.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDADORI POINT DI ANTINORI PIERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA MARIANI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTOFFICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CARTOLIBRERIA SCEPI DI ZAZA ALFIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEROZEROSUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORE' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BIESSE &amp; BOTTEGA DELLA CARTA DI FRANCESCA BONUSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE MICHELI ADDOLORATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DESIGN SRL CR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDADORI EDUCATION SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISICOLI TERESA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione contalitri fisso Deposito Sud Carbolubrificanti del 36° Stormo Caccia - MEB 46122 del 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.R.M. S.R.L. OFFICINE RETTIFICHE MOTORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1366</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura filtri olio-gasolio per manutenzione 1° livello gruppi elettrogeni di CROTONE - MEB 46145 del 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI MARTIRI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEFRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AG MOTORI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADAMOLI SRLS CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00405920943</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00968260448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI'S CAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TPS AEROSPACE ENGINEERING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.E.C. DI GIORGIO PARRA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMPEI E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LASTELLAVERDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEWCAR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOR.AP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>447</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale (olio SAE 10W40MTU TYP 3) per manutenzione 1° livello gruppi elettrogeni COELMO 10011 E 10012 di CROTONE - MEB 46146 del 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARSERVICE DI MASTROSTEFANO TONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DA. MA. SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.A.R. DI ENRICO PASQUALONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.G. GENGA &amp; GALDELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA BARILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>1STOP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PATRIZI E ANTONELLI S.N.C. DI PETRIGNANI FABRIZIO E MONTI BERNARDINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale per lo stoccaggio e la conservazione degli items in lavorazione presso le sale manutentive del 936° GEA - MEB 47222 del 30/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMA DISTRIBUZIONE DI SEBASTIANO CASTO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>K.M. SCAFFALATURE DI BARBARA FORNASARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI PILATO SCAFFALATURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA G.POGGI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURORESTAURI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANELLI EZIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEB SVILUPPO DI STORELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAMA ARREDAMENTI SCAFFALATURE DI MARCO BEDONDINI E C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI PIERRO COSIMO DI ANTONIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRINT SERVICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SNC DI BODINO LIVIO E ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PM COPYING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura di nr. 1 Banco Prova chiavi dinamometriche NORBAR e relativi trasduttori e nr. 2 Micrometri MITUTOYO per esigenze del Nucleo Metrologia e Calibrazione Age Meccanico del 936° GEA - MEB 47221 del 30/10/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.T.A. RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGGIO CONTROLLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIFEM MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SURVEY ITALIA CONTROLLI NON DISTRUTTIVI MONITORAGGI RILIEVI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSAM SRL A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METRIX ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MB SERVICE S.N.C. DI BAGGIOLI MASSIMO LINO E NELLI MARCO WALTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA TEST-4</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA SELEZIONI E CONCORSI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOCONTROLLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BI-LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTROLS SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACK SERVICE DI DEMMA MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01820860748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEBI CONTROLLI DI ENZA FINA &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANALITICALS CONTROLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00724260344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTEC DI SIDOLI ROSALBA E DALLAFIORA ERMANNO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01096160153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SPERIMENTALE STRADALE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04373250655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOSIMETRICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01786460798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCONTROL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01227151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCONTROL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METROLOGIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02184060610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO CONTROL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECUR CONTROL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KRASHNET DI ANTONIO ROMANAZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAB-CONTROL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 1 Sistema di visione e ispezione portatile per esigenze del Nucleo Controlli non Distruttivi del 936° GEA - MEB 47224 del 30/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OK ITALY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06559960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK ITALY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1091.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'attività manutentiva del 936° GEA - MEB 47355 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06652011211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. SAS &amp; C. DI CAPALDO MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07488450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01008540286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLABOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALTECNICA IMPIANTI ELETTRO-AUDIO-VIDEO DI MAGGIOLO G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSE-CI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXALTO ENERGY&amp;INNOVATION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITTORIO SABATO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTO GIARDINO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01468020159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO. VE. DI CIPRIANI LORENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01323490555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA GROUP SOC. COOP. A R. L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANITY SYSTEM ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGY GREEN ESCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TICCHIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3E DI BRATTOLI PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09653570011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMUSSO SILVIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASSARO COL-FER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5899.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali, uffici e rifacimento letti presso 36° Stormo Caccia ed Enti Dipendenti - MEB 45830 del 19/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33542.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33542.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di LT. 34000 di gasolio per produzione di acqua calda per mensa,uffici,locali e servizi del 36° Stormo Caccia - MEB 47286 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di LT. 1000 di gpl per la produzione di acqua calda degli alloggi, gli uffici, i locali e i servizi del TLP Meteo Bonifati (CS) - MEB 47290 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS -  SPA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS -  SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA924137E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta acquisto lettore CD/USB/MP3/SINTONIZZATORE RADIO da rack per la riproduzione di audio/musica presso le sale mensa del 36° Stormo - MEB 29917 del 13/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04755861004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWAY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMO.COM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C. &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACOMO BEVILACQUA DI CARLO BEVILACQUA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASIS INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGECO DI AGRELLO GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A DAY SOC.UNIPERSONALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.EL.SE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOTO E MUSICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALILO' FUTURO ANTERIORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WINDSL DI INNOCENTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORISYSTEM EUROPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNOTREND DI RAFANIELLO ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA MUSICALE CASSANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUSICALSTORE2005.COM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NSA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA LIBRI &amp; INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANDRA RAVEGNANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI &amp; COMPUTERS DI A. TURRA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRANS AUDIO VIDEO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WISH IT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI DI DI MONTE CINZIA MARIA RITA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02432200984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCLOUD TEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUSINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUE CHIP COMPUTERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.G.F. INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA MUSICALE LUISI VITO EREDE LUISI MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00664570777</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEC S.A.S. DI DI STEFANO GERARDO &amp; C. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04647910878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBEROTRATTO DI RICCARDO PUGLISI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04393670288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONYX SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINTHERA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01450010192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXIOM.IT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03403060043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELSY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01337080186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.P. DI CISI G.  C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02322610540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADIO ACTIVITY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MATTEIS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01325570776</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO DATA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDO GI RAPPRESENTANZE DI ROSARIO GRANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04627550827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAVIDOFF SERVICE DI SCALICI DAVIDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE125AE167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di litri 19.000 di gasolio autotrazione, simbolo NATO F54 D.L. 504 del 26/10/1995 esigenze 132^ Sq. RR Crotone - MEB 47742 del 05/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20434.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16725.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0325AE54C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 6 batterie per sostituzione analoghe inefficienti montate su mezzi Age in dotazione Nucleo AGE Operativo del 936° GEA - MEB 48049 del 07/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980230916</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGROARTICOLI DI DEPAU &amp; PISTIS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA BATTERIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12633141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA. MA. SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927830687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.A.R. DI ENRICO PASQUALONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324990934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURECO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05416341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREACHEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10418840962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TCR TECORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01051000535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZON SNC DI GUZZON CARLO E LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984380549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSINELLI RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04469150652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC-COM DI TROIANO GIULIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2725AE437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale per sostituzione/aggiornamento attrezzature impiantistica audio - MEB 47795 del 05/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095801009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M.A BUIZZA MAZZEI AGENCY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04631850759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME2 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192290516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERGIO CIANCHETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FULL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD ELECTRONICS S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORI DI VALERIA LIVERANI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROBIT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EYEPRO SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIDET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IEO SANREMO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNUA DI LADU GIOVANNI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.T. CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACTRONICS.IT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI E SUPPORTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO NOUVELLE CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC-CENTER DI MICHELE CIAQUINTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEXT 2U SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WORLD HITECH DI ALI' GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLICCAQUI DI MINNETTI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISUALAUDIO TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VMS'S GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI &amp; COMPUTERS DI A. TURRA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI DI DI MONTE CINZIA MARIA RITA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETRONICA 83 SE.DI.CO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUBLISYS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOYLAB SERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIEFFE DI BRANCADORI FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIG DATA TECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATREX DI TREVISAN MAURIZIO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SHOW SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHOW TECHNOLOGIES TM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRO ELETTRONICA DI SIMONI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AVIOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINCON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASWI INFORMATICA DI LIGUORI VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOTATAU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTESYS NETWORKING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE DI NATALE MARINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03275850711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANCIARUSO STRUMENTI MUSICALI DI DI MONTE CINZIA MARIA RITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2732.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di materiale per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 48602 del 12/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PELLEGRINO MACCHINE AGRICOLE DI PELLEGRINO VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.MA. DI MARCHESE SAVERIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOVATEM ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.C. SERVICES SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW EDIL DI TENGHI GALLUTTO SILVANA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670770167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL PRATO SAS DI SEMINATI LUIGI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTAPARCHI DI PEDRETTI RICCARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROINGROSS 94 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.D. DOMUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAFFETTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00171000342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANTOIO VALTARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05351450878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DI ALESSANDRA GAIBA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO STANDS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00971380019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CELESIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01396780288</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MULTISERVIZI DI SANTELLI PAOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LO BELLO COLORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2469.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 69 buoni libri e ausili multimediali del valore di € 35,00 - MEB 48635 del 12/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2414.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 70 panettoni da kg 1 e nr. 70 bottiglie spumante da 75 cl. per scambio auguri del 21/12/2018 e giro postazioni personale di servizio del 24 e 31/12/2018 - MEB 48711 del 12/11/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto vaccini per personale supporto operazioni Forze Speciali per mix Strade Sicure - MEB 48601 del 12/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3716.72</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 300 biglietti per evento socio-culturale enogastronomico "Dolce Puglia" in occasione dello scambio di auguri di Natale 2018 del 24 Novembre 2018 - MEB 49273 del 15/11/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ferramenta esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 49277 del 15/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALENTINO ELPIDIO DI VALENTINO ANGELO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo ferramenta esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 492828 del 15/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>154</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 6.500 di gpl per la produzione di acqua calda per uffici, locali e servizi del 36° Stormo Caccia - MEB 49055  del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS -  SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2287.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z4f25d0e2d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzature per mantenimento in condizioni di sicurezza - MEB 49386 del 16/11/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04517990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINELLI DOMENICO MACCHINE AGRICOLE SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLSSFN62E20H643E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MOTOCICLI DI CALISI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRLCLD53P27H645D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILE CATALDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955340732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TUBERCOLO DI TUBERCOLO COSIMO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAF S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2017.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1654</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE025D0F05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale necessario alla sostituzione di analogo sistema vetusto presso il cinema teatro aeroportuale sistema audio 16 ingressi e a 8 uscite assemblato della lunghezza di 50 metri per i collegamenti sala regia con palcoscenico - MEB 49252 DEL 15/11/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A24BF49B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di falegnameria per urgente manutenzione PG 0 - MEB 49379 DEL 20/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROCCO MANCINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00241670728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCO MANCINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z3E25DD48D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale pompieristico - MEB 49455 del 16/11/2018 </oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI DONNA S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE NETWORK S.A.S. DI UGO CACCIAPAGLIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESALES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D&amp;V DE DOMENICO DI LA MONICA P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE GIUSEPPE RAFFAELE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02229520065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLARO DI ASTORI ENRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFEMME COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA IDRAULICA DI ANTONIO CAMPAGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA BELLA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03243240821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CAVALLARO DI LO BUONO ELVIRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03696780489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORENTIA MECHANICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW F.A.S.T. DI VINCENZO ALLEGRETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PISCOPIELLO PONTEGGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEDAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOLLO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02050271002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRO'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVAMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01541741201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZINATI BELTRANDO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05921200720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARO COL-FER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00734210552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCIARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C@NGEMI TEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07488450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8436.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti (crest, distintivi da giacca) con logo o stemma del Comando da utilizzare in occasione di ricorrenze particolari valutate tali dal Comandante della 132^ Squadrigli RR Crotone - MEB 1745 del 16/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 30 CREST con Logo su base in legno con scatola - MEB 3410 del 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria e pluviali in cemento amianto presso il TLP Meteo di Latronico - MEB 40052 del 10/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06875840727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAPINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06875840727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAPINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3802.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC525AE2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento litri 2000 di gasolio autotrazione, simbolo NATO F54, ACCISA agevolata Forze Armate, DL nr. 504 del 26/10/1995, punto 16/Bis tab. A - MEB 47743 del 05/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7521700F2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI, UFFICI E RIFACIMENTO LETTI DEL 36° STORMO ED ENTI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018 - MEB 48780</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13975591002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.E.S. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIO CITY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOSYSTEM DI DI FRANCESCHI SILVIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARES SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00832070056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO A R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02713740609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL WORK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGEA GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGGETTA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MCM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSERVICE DI TOMASELLI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.P.A. - GESTIONE PULIZIE APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULI-CENTER TECNO DI PEZZOTTI SERGIO E ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06706920722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGIA INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01636420703</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL DIAMANTE DI GIANNINI ANNA MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11065160019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAUTINO ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01725450231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07012920638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULISERVICE SAS DI MPARATO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01905520852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. - AVVENIRE FACILITY MANAGEMENT-COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI GESSER SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALICE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOGEST SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGRESSO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIE SUSY DI CORTINOVIS SUSANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SCOPA MERAVIGLIANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.SE.AM.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSENZA DEL PULITO DI GRAZIOLI CARLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSPURGO90</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.S.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA DI PULIZIA DI MELE DONATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMICRON SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPERA FM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRE ZETA SERVIZI S.N.C. DI ZANATTA NICOLA E LUCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.D.E. DI VIOL DIEGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIMIFARM SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FAVORITA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA NITIDA DI ANDREA OROBELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LADY SARA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARAN-ATHA TRASPORTI E TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGROTECNICA SCLABAS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFA-DI DISINFESTAZIONI DERATIZZAZIONI DISINFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBRA 83</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA SOC.COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. INTERSERVIZI ITALIA ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRI SERVICE S.N.C. DI DARIO FERRI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAVONE DI TRUCCO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTACESUS 2011 SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA 2005 A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCRATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOURCELAND SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.P.A. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEAS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BILANCIA UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LO SPURGHINO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA MAGNOLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI GEO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCOLOR DISINFESTAZIONI DI BILARDO CARMELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RES.ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DREAM SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYMPLY SOC COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRO SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.F. DI GIANLUCA REMO FONTISPEME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALVANIN DIEGO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRASLOCHI DE ROBERTIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WORK AND SERVICES SCS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORTILE PVS SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMEGA SERVIZI DI A. SAVOCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUME FRANCO DI ANNA RIZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DINAMICA CENTRO SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.F. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLEAN UP DI PASQUARIELLO MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29461.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI OLII E GRASSI VARI - MEB 41212 DEL 18/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA NAUTICA SERVICES DI STEFANINI ELENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA IDRAULICA COMMERCIALE DI SINZU LUIGI &amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PETROLMENGA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2361.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1936</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 1 aspiratore industriale Atex per materiale composito per esigenze manutentive del Nucleo Riparazioni Strutturali del 936° GEA - MEB 50515 del 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARIM C.S.L. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL NORD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROCOSIST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SETTANNI ANGELO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAIP COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICOFER DI MAGRINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPOBIANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE MASI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOCARNO ALESSANDRO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOSITA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HIDROFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACROSIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABC ELETROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNO SYSTEMS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRATI ANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHERRI RANIERO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SA.I.FER. DI PRINZIO ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOINFO DI DOMENICO CAPUANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP PC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETNEO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5389.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta materiale elettronico necessario per la realizzazione di un sistema di antintrusione dei TT.LL.PP. R.N.I./S.R.I. di Vibo Valentia, Roseto C.S., Santeramo in Colle, Pomarico con riporto presso il C.O.D. del 36° Stormo - MEB 50059 del 22/11/2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MT DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDAMENTI GOTI DI GOTI NATALE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUT.SIC. DI DARIO TOSCANA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLNAGHI MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCICCHITANO MULTISERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTIMOON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERFEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.E.M. LAVORAZIONI ELETTRONICHE E MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03637000047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL IN 1 S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BL2 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.C. EVOLUZIONE IMPIANTI DI DI NORCIA UMBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTTICA FULVIO VECCHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA DI SERGI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHS COMPUTER DI MALVE' GIACOMO GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NSA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOLAB DI F. DI LELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI SIM SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAZZI CARLO E FIGLIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVI VALORI EDITORE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria bagno alloggi APP stanze 11 e 12 della 132^ Squadrigli R.R. di Crotone - MEB 50255 del 22/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412350791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13631111005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08051511213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TC.ITALIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CELIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02447900743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE IMPIANTI DI MICHELE LEVANTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01609640675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI REMIGIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPECIAL CIELING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07088661215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIALFERRO DI FAUSTO FLOREALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360500852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALZONE M. &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01664900436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTEGGIATURE SIMONACCI DISIMONACCI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02767850841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANDIERA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08430631005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE DEI COLORI DI BORELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04333020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.G. SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486130360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D.A.M. DI BERSELLI GEOM. OMAR E C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06539291218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06144940720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE FICCO PAOLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03067290837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03140630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F. STRADE SAS DI DI PUORTO FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525340796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERRAMENTI DI BRUZZESE DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00829740232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI NEGRINI SNC DI NEGRINI T. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05617631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITRAC ENGINEERING GROUP SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL TECNO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01221960436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTOP SNC DI FONTANA LORIS E SIMONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03683700615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORETTI QUINTILIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTESIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GUAZZAROTTO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03210570796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4466.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale HW necessario alla sostirtuzione di analoghi fuori uso consumabili per esigenza dei Teleposti di giurisdizione - MEB 50057 del 22/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1108.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento litri 25.000 di gasolio autotrazione, simbolo NATO F54, accisa agevolata Forze Armate, D.L.vo nr. 504 del 26/10/1995 punto 16/bis tabella A - MEB 50756 del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26766.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20626.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione nr. 15 automezzi militari mediante precollaudo - MEB 50918 del 28/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>320.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE PER L' 84° C/SAR - MEB 3806</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>906.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92261A821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 COMPRESSORE PER ESIGENZE NUCLEO ANTINCENDI - MEB 51488 DEL 03.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182110233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182110233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>934.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO - MEB 51653 DEL 04.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835940962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835940962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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      <cig>Z11261E08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE AL LABORATORIO FOTOGRAFICO - MEB 51726 DEL 04.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTUFFICIO GROUP SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FREEDOM SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATERZA FRATELLI DI LATERZA STEFANO E C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNISERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGITAL COPY DI SALVATORE TROPEA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GIUSEPPE RUSSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELFOSERVICE.COM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOPSYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VILLOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAGO PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDP 91 DI PARNISARI DARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00513700484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA L'ARCOBALENO SNC DI BALDI A. E PARRI L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLEMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VJRSERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROJECT MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISTER OFFICE DI BOTTALICO TOMMASO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE DI FILIPPO LABADESSA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CDS CANCELLERIA DIDATTICA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY GRAPHIC GI.VA. S.N.C. DI CORRAO GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10275240157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIBILINE SNC DI DIPINTO E PANZERI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA TUDERTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARTINO POTITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DB@INFORMATICA DI ANTONIO BISIGNANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.B.M. SERVICE SNC DI MENNA F. E BLAZANO L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01220970451</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAT ELETTRONICA DI ATTUONI LORENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IN-PRINT DI CAPONIO, LARATO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATA PRINT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAMM SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1530.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 34.000 LT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 36° STORMO (CONSEGNA 12/12) - MEB 51828</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 34.000 LT. DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA 36° STORMO (CONSEGNA 17/12) - MEB 51841</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEL 36° STORMO UBICATI PRESSO IL LOCALE DEPOSITO TEMPORANEO DI STOCCAGGIO - MEB 52122</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEUCE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03503110714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEUCE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8357.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE NECESSARIO PER GLI APPARATI NETWORKING UNCLASS - MEB 52090 DEL 06.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTEZIONE E GESTIONE AMBIENTALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIESSE FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VENERI PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYPERNET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.C.R.E.M. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. &amp; FIGLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIEL DI FORCONI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MO.VI. TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTECHNE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRAV SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANYWHERE TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORTUNATO NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SISTEMI DI NICOLA GIANNOCCARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PC PLANET SAS DI TRINCHINI ALESSANDRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER LA GESTIONE DI RETI UNCLASS - MEB 52093 DEL 06.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>acquisizione di materiale per esigenza GEA - Meb 50519 del 26.11.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE M.A. - MEB 51141 DEL 29.11.2018</oggetto>
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      <oggetto>acquisto di nr. 1 mototroncatore per antincendio - meb 52127 del 06.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTOA MATERIALE HARDWARE - MEB 43849 DEEL 08.10.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA MURA MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROCHEM TECHNICAL SERVICES ITALY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA UTENSILERIA FUTURA DI LUPPI FAUSTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzatura da ferramenta per esigenza manutentiva del 936° GEA - MEB 50513 del 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SC UTENSILI DI GIACOMO STUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRENE SCHIEVAO DI SARTORI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO &amp; BASTA SAS DI TUAN PIETRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORESTOOLS DI FORESTA STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGP S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSARO COL-FER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto nr. 6 batterie per sostituzione di analoghe su mezzi AGE in dotazione Nucleo AGE Operativo del 936° GEA - MEB 50525 del 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di materiale di consumo (cancelleria) per esigenze manutentiva del 936° GEA - MEB 50524 del 26/11/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUTURA DI DELVECCHIO RUGGERO FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CARTOMODULISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABBATE NICOLA MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMA LIBRI &amp; INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLYEDRA</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di materiale di consumo (ferramenta) per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 50521 DEL 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione di materiale per Uffici Tecnici occorrente per l'archiviazione, la catalogazione e la consultazione rapida della manualistica e documentazione tecnica del Velivolo F2000 - MEB 50517 del 26/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA 2D SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA SNC DI DI LEO GIOVANNI E PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO (1898) DI VITO NATALICCHIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MICCOLIS DI BARBATO LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGATORIA CARTOLIBRERIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUSSOLATI FERRAMENTA DI BUSSOLATI DOTT. GUGLIELMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.R.E.SOFT SNC DI CATALFO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA GARGANI DI STEFANO GARGANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAVIDE OTTOMANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACORI LUIGI SNC DI MACORI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisizione materiale di consumo per esigenza gea - meb 52461 del 07.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZA GEA - MEB 52460</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO GEA - MEB 52459 DEL 07.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO GEA - MEB 52457 DEL 07.12.2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>999.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI NR 5 SPAZZATRICI PER ESIGENZA GEA - MEB 52453 DEL 07.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI MARCODINI A.G.M. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIARDINA VINCENZO DI G.C. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01121330508</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CANTONE GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AGRIGARDEN DI VEGLIA GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00482330362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DI TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALINTEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BADI FARM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01704400835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREDIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01180320655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MODULO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03257760276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05921200720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARO COL-FER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01779310364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRARI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02850150307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENIER SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07488450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE CINTURE ALTA VISIBILITA' - MEB 52451 DEL 07.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>768.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA - MEB 52214 DEL 06.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4727.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PER L'ANNO 2018 - MEB 41356 DEL 19.09.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02741780791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TMF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EG186 ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SE.RO.MA.RI.SUD DI SERGI ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.TR.ECO. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PELLICANO VERDE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IANUS SRL SERVIZI ARCHIVISTICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETTUNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSYSTEM PUGLIA DI NIGRO MARCELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA REAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.ME.X. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO INTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLELUNA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTIERE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>lavori di riparazione  e adeguamento norme in vigore per gommone - meb 3903</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAUTICA GIGANTE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MAMUTENZIONE FABBRICATI - MEB 52698 DEL 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA IDRAULICA ELETTRICA DI ALAIMO ENRICO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL FE.MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIGLIOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FUTURA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERREVERDI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPENLAND TACTICAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RC SISTEMI DI CONTE ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIRIGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'INCA' PIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARIPARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TREGI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03211410794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARACALLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>X-PRO ENGINEERING SRL A CAPITALE RIDOTTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DO.VI INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PUNTO EDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3391.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta materiale elettronico necessario a esigenze Ufficio Comando e lettori card usb a sostituzione di analoghi fuori uso - MEB 52701 del 11/12/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICADELLA RCMAINT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>527.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 160 sacchi modello Big Bag necessari allo stoccaggio di rifiuti speciali del 36° Stormo Caccia - MEB 52696 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01031820192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOM. EGIDIO CERESA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05080080871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHIMEDE CHIMICA DI A. PRIVITERA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIONDI ALCIDE EREDI DI BIONDI FABIO E MIKI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NC2 GRID</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTARIA SNC DI MONTIGIANI GIORGIO E DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBA FUCENS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MOTOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAREM DI MAISANO LETTERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI PAVONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI - SOCIETÁ COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABBRICA 5 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAGGIOLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LVCVCN68A18H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.P.A. di LOVECCHIO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULIART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCIALE STEMA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ABBECEDARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUGLIELMI SNC DI GUGLIELMI GEOM. STEFANO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VM ANTINCENDI DI VUOCOLO MAURIZIO SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR 4 FILTRI GRAEGER - MEB 52794 DEL 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale e attrezzature elettriche ed elettroniche necessarie alla manutenzione degli apparati e dei sistemi C.I.S./S.S.S.A/S.S.S.A - MEB 52705 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto di materiale per lo stoccaggio e la conservazione degli items in lavorazione presso le sale manutentive del 936° GEA - MEB 52720 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto di materiale vario di imballaggio occorrente per la normale attività di spedizione e trasporto del Servizio Rif. MA - MEB 52697 del 11/12/2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>412.08</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - MEB 52700 DEL 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1018.54</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisizione di materiale dpi gea - meb 52954 del 12/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINE SYSTEM AUTOMATION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA DI GIANVITO MANIGRASSO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMPESTINI URSULA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D. &amp; L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.P.F. SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOS TECHNOLOGIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FROG SERVICE DI LEVA MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATREX DI TREVISAN MAURIZIO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03792520920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDREDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI CANCIELLO ANGELO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DA ANNA DI SORIO ANGELO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DILIBERTO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SALVADORI DI SALVADORI GIORGIO &amp; C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORTOLOMO ELETTRICITà GENERALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSCIA GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARES SAFETY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDO COLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UBF SAS DI PROVENZANO BRUNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VECOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C. DEI F.LLI MARENDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GELBYSON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA SANTINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura scheda elettronica di tensione  - meb 52350 del 07.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI PROFILATI PER ESIGENZE GEA - MEB 52948 DEL 12.12.2018</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZA GEA - MEB 52951 DEL 12.12.2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIEMME&amp;MATACENA SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE ORIENTED SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCONI FORTUNATO 1924 DI TRENTIN NADIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OR.U.T.ORVIETANA UTENSILERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3E DI BRATTOLI PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DI TIPOGRAFIA E LEGATORIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGNOFER SNC DI DALLA CORT LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGP S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EGIS COMPUTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI.M.EL. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.P.M. SNC DI TESSARO GIUSEPPE &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE DI NR 4 CAPPOTTE  PER PROTEZIONE TETTUCCIO VELIVOLO - MEB 52996 DEL 12.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3806.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE CONTROFOFFITTI PRE 132^ SQRR CROTONE - MEB 52852 DEL 11.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03210570796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRAM APPALTI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA ANGELO CORVINO SCAVI E LAVORI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEDIL &amp; SPORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMEPI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.M. COSTRUZIONE EDILE MAIUOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERMINARA AGOSTINO EDILIZIA ARTIGIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUGUTTU DOMENICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPER PO. RO. EDILE SC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL TERMO IMPIANTI DI ALBERTO CASTAGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.BA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTERM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLC APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONANNO FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPERTETTO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREDO ROSARIO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROVERDE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RABELLINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANTIMONACO NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TODESCHINI FRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CGM DI MONTESANO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.V. DI MIGANI ANDREA E VASINI STEFANO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA GASPARRI GASPARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL FENU SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.G.C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERLIZZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL SOC.UN.SOCIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. ELECTRIC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7936.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z04264952C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI SCORREVOLI PRESSO 132^ SQRR CROTONE - MEB 52850 DEL 11.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOIA GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAN COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI LURCI ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.E.I.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.CO.E.S. &amp; C. SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METAL POLLINO DI GIANLUCA LAITANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALTECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IN.G.IOVI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MISURA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EREDI LEO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RM RISTRUTTURAZIONI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LA COSTRUZIONE DI PATTERI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEAM IMMOBILIARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOLMONTAGGI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI - MEB 52843 DEL 11.12.2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>NL IMPIANTI INNOVATIVI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTECNICA 2D SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRONTO INTERVENTO COMPUTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S. FRIGO IMPIANTI DI SUSINO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRISAFI EMILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGNANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTER DI TREMONTE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTESANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - MEB 53032 DEL 12/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEBER RESCUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CITY MED</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BINETTI MACCHINE UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GM PUBBLICITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'UFFICIO DI VINCENZO SICOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORABITO ARMANDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGETTO STAMPA SAS DI CESARE CONTE E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAVA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7809.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria, carta A4 in risme per fotocopie gr. 80 per le normali attività del 36° Stormo Caccia - MEB 53076 del 12/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>772.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria ed ausili didattici per esigenze addestrative - MEB 53451 del 14-12-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1206.4</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisizione materiale per esigenze manutentive della Linea Volo el 936° GEA - MEB 53540</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01401020217</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>658.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale per esigenze manutentive della Linea Volo del 936° GEA - MEB 53549</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione attrezzature per manutenzione Velivolo F2000 - MEB 53545</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FASANESE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA CRIOTECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUSION TECHNOLOGY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINPOLO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBA PROTEZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONNECTIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANOCA 2C DI COSIGNANI E GIROLAMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORENZI OLINDO &amp; C. SAS DI LORENZI ROBERTO E STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGNABOSCO GUIDO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SWITCH ELECTRONICS DI SPATONE FILIPPO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO VAPA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S. ELETTROFORNITURE DI SABBATUCCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORTORIELLO EMILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANATRAC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTICOLI TERMOIDRAULICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B&amp;V ELETTROFORNITURE SNC DI VAGNON MAURO E BORDA RAUL HORACIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 1.326 buoni pasto per il personale Civile Guardiania Puglia e Basilicata (Valore facciale € 7,00 - Convenzione 8 Lotto 10) - MEB 52861 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 71 buoni pasto per il personale Militare Puglia e Basilicata (Valore facciale € 4,65 - Convenzione 8 Lotto 10) - MEB 53569 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 771 buoni pasto per il personale Militare Puglia e Basilicata (Valore facciale € 7,00 - Convenzione 8 Lotto 10) - MEB 53571 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LITURGICO - PROT. 22436 DEL 15/12/2018</oggetto>
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      <oggetto>CONTROLLI ANNUALI AVIORIFORNITORI - MEB 53367 DEL 13.12.2018</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 53695</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione materiale per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 53700</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - MEB 53531 DEL 14/12/2018</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria occorrente per il funzionamento della Rappresentanza Militare del 36° Stormo Caccia - MEB 53611</oggetto>
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      <oggetto>Servizio catering per la preparazione di un evento conviviale con il personale dello Stormo in occasione dello scambio di auguri - MEB 53696</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ESIGENZE MANUTENTIVE GEA - MEB 53701 DEL 17.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEGATRON DI ENNIO FILIPPO DI PIETRANTONIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REFILL-TECH SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE E SERVIZI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIC FERRAMENTA S.N.C. DI MICHELE BERNARDINI E C</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto di materiale assorbente per idrocarburi ed oli, in rotoli per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 53703 del 17/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMOTOSCOPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUCI GIUSEPPINA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico a sostituzione di analoghi fuori uso/vetusti - MEB 53543 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNOVA INFORMATICA E SERVIZI DI MARTOCCIA ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CIRILLO DI CIRILLO GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARATI MAZZA DI COLETTI VIRLE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CA SECURE SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFTEK DI SOSPIRATO LUCIANA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHIFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMANT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMPO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6381.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale necessario alla continuità assoluta degli apparati e sistemi di Comando e Controllo SOR dei GG.VV. di Stormo. Attività S.N.A./C.N.S. - MEB 53536 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHIA E SFORZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPOBIANCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'A.M.I. DI CRUDI LUCIANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORABITO ARMANDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00743160558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIMEDIA MACHINE DI PETRINI ANTONELLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS SAS DI PERINI GIANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAVALETTO SANITA'</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATEC DI COSIMO MASSARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE SALVO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBERTI SRL FERRAMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTAT SERVICE DI DANIELE CLERICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>H20 SNC DI CARRADORI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GERACE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GOI LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GOLDEN SYSTEM ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRI ELETTRONICA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO LUCE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCIARRONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE FRB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARDI SAS DI CREMONESI CARLO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AND LIGHTING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06514421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICO CONSULTING SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WELT ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL MODULO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCLASS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05921200720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARO COL-FER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01416310066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILENOAGRARIA90</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02990060234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP MAT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03173470265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZET-TRE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02712350731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale da imballaggio occorrente per le attività del Magazzino EFA2000 - MEB 53627</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03400160960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DGM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03400160960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DGM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5407.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale da imballaggio occorrente per le attività del Servizio Rifornimenti M.A. - MEB 53632</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1081.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt 11.000 di gasolio da riscaldamento per la produzione di acqua calda, riscaldamento degli alloggi, uffici, i locali e servizi del 36° Stormo Caccia - MEB 53655 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 120Crest Scudato con stemma 36° Stormo su base il legno completi di scatola di cartone colore blu e targhette in alluminio per incisioni - MEB 53623 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto nr. 01 indumento a tenuta GAS tipo 1° - ET - TYCHEM TK -MEB 53993 del 18/12/2018</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico ed elettronico - MEB 53983 del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto nr. 2 portali metal detector "J6005" -MEB 53976 del 18/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIS SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto di attrezzatura esigenza 84° Centro SAR - MEB 4002 del 17/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>553.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto di attrezzatura esigenza 84° Centro SAR - MEB 3995 del 17/12/2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>789.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di attrezzatura esigenza 84° Centro SAR - MEB 3994  del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA METALLI &amp; FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI FILOMENA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026180608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>W.E. ITALIA ONLINE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORTORIELLO EMILIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01355450857</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CONA VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03594560041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02839940802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOUCH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DECORLED</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCAFFALSUD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO EDILE OLBIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELPACK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320850064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM COLOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03764560268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEBI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPS SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLY SHOW DI DE ZORZI PIER GIORGIO E C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FA-</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLOATEX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHETTI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DILIANO BIASCI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLEX 2A SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARISSIMO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HUB SERVICES SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1299.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale antinfortunistica esigenza 84° Centro SAR - MEB 4005 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TOBAGO DI MONTENOVO IVANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale antinfortunistica esigenza 84° Centro SAR - MEB 4007 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA ZANGARA SOC COOPARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOCCIOLONE ANTINCENDIO SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale prevenzione inquinamento - MEB 3999 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FROG SERVICE DI LEVA MARCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO FRANCESCA E LORENZO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIANNOTTI DANIELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3258.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto pubblicazioni tecnico scientifiche per la redazione di capitolati tecnici - 84° Centro SAR - MEB 3998 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di consumo esigenza 84° Centro SAR - MEB 3808 del 29/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di attrezzature per la palestra Aeroportuale - MEB 54383 del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto nr. 14 Crest in cristallo h90 mm interamente con logo 36 Stormo Caccia, completi di targhetta aergentata e box nero - MEB 54385 del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GIACCA A VENTO IGNIFUCA - MEB 53371 DEL 13.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3359.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SAR - MEB 4043 DEL 19.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP  SNC NON UTILIZZARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>367.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SAR - MEB 4044 DEL 19.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>675.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO - MEB 54312 DEL 19.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>461.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 1170 zainetto in cotone e nr. 488 distintivo di reparto smaltato a freddo misura 2 x 3 cm, il tutto con il logo del 36° Stormo Caccia - MEB 55235 del 31/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8627.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzatura per esigenze manutentive del 936° GEA - MEB 54214 del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01804490934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPENLAND TACTICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>926.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto clima per stabilizzazione microclima area logistica del Teleposto Serralta San Vito - MEB 244 del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERUGINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03092780794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUGINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura per esigenze manutentive del 936° G.E.A. - MEB 54215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>914.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt 11000 di gpl per la mensa, produzione di acqua calda, riscaldamento degli uffici, locali e i servizi del 36° Stormo Caccia - MEB 54688 del 21/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS -  SPA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura per esigenze manutentive del 936° G.E.A. - MEB 54216</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>858.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <cig>Z04265AC96</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenze manutentive della Sezione Manutenzione Avionica del 936° GEA - MEB 53690 del 17/12/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3745.4</importoAggiudicazione>
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