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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</entePubblicatore>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 TAPIS ROULANT, N. 2 BIKE CYCLETTE E N. 1 PERCTORAL MACHINE MULTIGYM OCCORRENTI PER IMPLEMETAZIONE DELLA LOCALE PALESTRA SVTAM</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL MESE DI GENNAIO 2018 </oggetto>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO AL PERSONALE MILITARE CHE ESPLICA SERVIZI NOTTURNI, DI GUARDIA, DI VIGILANZA OVVERO IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI ESRCITAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 1000 DI ACQUA NATURALE DA DISTRIBUIRE AI CANDIDATI PER ATTIVITA' CONCORSUALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 7000 DO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N° 1 FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS IN CONVENZIONE CONSIP PER L'E.F. 2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N° 2 FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS IN CONVENZIONE CONSIP PER L''E.F. 2018.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 11.000 CIRCA DI GASOLIO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 7.000 DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SVTAM</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 4680 DI ACQUA MINERALE DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE IMPIEGATO NRLL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL MESE DI APRILE 2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL MESE DI MARZO 2018</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N° 3 FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 3510I IN CONVENZIONE CONSIP PER L'E.F. 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA S.V.T.A.M. E IL 65° DEPOSITO TERR.LE PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVAL.SO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAUNIA EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO SPURGHI GROUP SRL DI FAMIGLIA VACCA MARCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07376230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929700759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.Z. DI MARTELLA MAURIZIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04460780721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. NICOLA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALENTO GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03695610711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04818810725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN MANAGEMENT DI MASTROPASQUA CORSIGNANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.A.P.I.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.ME.X. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALMIVERDE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA CANNONE COSIMINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPOT CLEANING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEMI.PUL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4662.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4452.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>999.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E CANONE TELEPASS PER GLI AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA S.V.TA.M. PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA / TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1723.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8500 OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4132.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4132.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC22D91B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.12 POLTRONE SEMI-DIREZIONALI, CON BRACCIOLI E SCHIENALE MEDIO GIREVOLE PER LE ESIGENZE DELLA SVTAM NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04640870756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPOLTRONE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04640870756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPOLTRONE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92295A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERDITA IDRICA PRESENTE SULLA TUBAZIONE IN FERRO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MANUFATTO N. 120 DI P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00092370333</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICE DI LONGO ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03097730737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPLUS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965180736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA IMPIANTI SNC DI MOSCOGIURI GREGORIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1172.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C235498F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER URGENTE ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO DI PINO AD ALTO FUSTO PERICOLANTE A MEZZO DI DITTA SPECIALIZZATA E ABILITATA PRESSO IL CONDOMINIO MISTO "CASE VECCHIE" SEDIME DI GROTTAGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMEL SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02809260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMEL SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7622FAD4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI CARICA FRONTALE DA 9 KG. DI CARICO E N. 2 ASCIUGATRICI DA 9 KG. DI CARICO OCCORRENTI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1883.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI PER RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER A.M. A1236 IMPIEGATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA JOLLY DI GRECO G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROMECCANICA 98 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO S.n.c.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA FLACE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORLANDO MOTORS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE FONTANELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14332.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE WILO A SERVIZIO DELLA VASCA RISERVA IDRCA MANUFATTO N. 5 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI 100 MATERASSI IGNIFUGO E N. 500 FODERE COPRIGUANCIALE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9789</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9789</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421FDF58E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA DEI CONDOTTI FOGNARI CON IMPIEGO DI ATTREZZATURE AD ALTA PRESSIONE COMPRESO ASPORTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULITECNO DI LANZA LORENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO SMARRAZZO &amp; CO. SAS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10844.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2484.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.150 DOSI DI VACCINO ANTITETANICO-DIFTERICO E N.150 DI VACCINO ANTIPOLIO PER ALLIEVI VFP1 E STRADE SICURE.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1051.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1051.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.150 DOSI DI VACCINO ANTITETANICO-DIFTERICO E N.150 DI VACCINO ANTIPOLIO PER ALLIEVI VFP1 E STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 80 ARMADI IN LEGNO PER ALLOGGI COMPOSTO DA 2 ANTE E 2 CASSETTI OCCORRENTI PER LA SISTEMZIONE DEGLI ALLOGGI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL'OPERAZIONE STRAEE SICURE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906590738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRAIT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FIRE SERVICE DI LIPARI NUNZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03091530794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09892650962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADP MULTISERVIZI SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01983250737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO DI MICHELE MARIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYRIGHT S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076350739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02711130738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03003020736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETSAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MALIZIA VITO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8260</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI CON DICITURE ED INCISIONI VARIE PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>369.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED STERNO DI AUTOVEICOLI VM/90 E AR/90 IMPIEGATE PER LO SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995930738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARAS OIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320920743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03053910737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIAVER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995930738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARAS OIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018 E 23° CORSO VFP1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01809060732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPIAM &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02379130731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE DI FED.AN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTE DELLA STAMPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL PAPIRO DI IACOVELLI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03029730730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONER &amp; OFFICE DI SOLOPERTO EMILY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02092330733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBER DI DEL GIUDICE LUCIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA MUSICALE CASSANO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094030739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESSIO L'ARTE DELLA STAMPA DI SILVIO MUSELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174700738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA LACITIGNOLA DI LACITIGNOLA CARLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02475650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPOINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANNARILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SERVICES DI SANARICO ROCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DBI INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2235.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2235.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 4 OMBRELLONI PER ESTERNI OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01934220730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANETTIERI BONAVENTURA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01934220730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANETTIERI BONAVENTURA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2721.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA223DCE5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 5.076 DI ACQUA MINERALE DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>913.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7723C5CE4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 5000 DI GASOLIO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2957.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2957.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542056C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA S.V.TA.M. PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382000731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRITONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594780732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PU.MA. TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744890738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIAN SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000660732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00704540731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.M. SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01299000719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06036140728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ATTOLICO PAOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01138100712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DI CARLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06068560728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEM OXYGEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07410550722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMOS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06505400728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEK METAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03889450759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAVILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07211090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CTA COSTRUZIONI TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566150725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAM ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317690749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOACQUE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04019340720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.ME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06951750725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOATLAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01941770719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTICE ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7076.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2051.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8423E39F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL MANUFATTO N° 115 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC723FF19F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL GRUPPO TERMICO DI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA A SERVIZIO DEL MANUFATTO N. 115 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPA VERTICALE WILO A SERVIZIO DELLA VASCA RISERVA IDRICA MANUFATTO N. 102 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONE DI TIRO A FUOCO PRESSO POLIGONO PRIVATO OCCORRENTE PER L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA DEGLI ALLIEVI FREQUENTATORI DEI CORSI VFP1 - VFP4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03067530737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSD CAVA TARENTUM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03067530737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSD CAVA TARENTUM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 13.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12387.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12387.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F23D0FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 4 FARI A IMMERSIONE E N. 1 ALIMENTATORE DA 60W PER RIPRISTINO EFFICIENZA FONTANA PIAZZALE ANTISTANTE PALAZZO BRASINI MANUFATTO N. 0 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7384763336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05282230720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADISA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.E. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890770757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELCO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05923730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA P. - SOCIET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04775600754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04460780721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. NICOLA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00329827023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA MACCHIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04834400758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMAC MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05590340724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI GI.ESSE. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADUEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07155300721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO QUARANTA SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04438490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPS CLEANING PROFESSIONAL SYSTEM S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06582300726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, DI TIPO B</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252070721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTE SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254300726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULISAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05691520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874650732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVO TURISMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02330430741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAMBIENTE SNC DI RAFFAELE E VINCENZO ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052640713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISERVICE TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07632210725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASLOCHI DE ROBERTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05381760722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA TIDY UP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117220745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.ME.P.A. BRINDISI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382830731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITECNO DI LANZA LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03774200756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTO 18 AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07384700725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07424140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGM GLOBAL SERVIECE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18468.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD723DA6B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON D700 IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341830012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LTR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB1FD9C33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DEGLI EFFETTI LETTRECCI, OGGETTI DI CASERMAGGIO E TOVAGLIATO IN FAVORE DELLA SVTAM PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906670738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409560733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGENIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553400900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA OBLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299130732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CAMPIONESSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194470734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI DEL PULITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02087720732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVINO TERESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251900748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANELLI - LAVANDERIA LIND.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO. &amp; DO. FAST WASH</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02550900738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALWAYS BLUE LANDRY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02941430734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI. LAVANDERIA LAGOON DI ROSANNA MICELLO &amp; C.  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE CON SUCCESSIVA SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO VARI MANUFATTI DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04490520825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA DI FALCONIERI F &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MINUTO MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE, DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE DELLA SVTAM PER L.E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE SANTIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRA TRIVISANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRITONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.C.A. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNAVAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIRE SERVICE DI LIPARI NUNZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOMONT TARANTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO SMARRAZZO &amp; CO. SAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEARE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILMACOTEK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAUTICA GIGANTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITAGOMMA - INDUSTRIA TARANTINA GOMMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMIT DI  NUZZO RAFFAELE &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETSAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA VITRARIA QUARANTA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMME.A. srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01994520730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B. DI MASTROBERARDINO ANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MELUCCI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9386.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6846.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6846.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL GIURAMNETO SOLENNE E DEL CAMBIO DI COMANDO PRESSO LA S.V.A.M. IL GIORNO 29/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03101200735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUEST SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03101200735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUEST SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1152 CALICI DA CL50. OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00156010340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00156010340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 10 CREST CON STEMMA DELLA S.V.A.M. PER LE ESIGENZE DEI GIURAMENTI ALLIEVI VFP1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4240F40C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 45 DI LIQUIDO DESODORIZZANTE CONCENTRATO EKOFIX 100 OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMNETO DELLE APPARECCHIATURE EKOMILLE CATTURA RODITORI IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA DI CORPO DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA724083E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELL'AREA ANTISTANTE LA PALAZZINA COMANDO E PALAZZO BRASINI INTERESSATE DA CERIMONIE IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO SOLENNE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 16 VENTILATORI CON TELECOMANDO, N.30 PEDANE DOCCIA E N.30 PORTAROTOLO IN PLASTICA PER SISTEMAZIONE ALLOGGI ASC PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>981.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.65 MQ. DI PVC ADESIVO VARI COLORI OCCORRENTI RIPRISTINO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA INTERNO CAMPO ESIGENZE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASI D.G. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASI D.G. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>478.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>478.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7223A93A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 970 DOSI DI VACCINO (ANTITETANICO-DIFTERICO, ANTIMENINGOCOCCICO, MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA, ANTIEPATITE A, B, VARICELLA E ANTIPOLIO PER 1° BLOCCO VFP1 E STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03470130729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.DI.COM. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05882220725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENTAL WORLD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804110728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFORNITURE DI POLI FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04335340750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECCHIAPHARM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04729880759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SURGICAL DOCTOR S.R L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03762180713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTME DI CINQUEPALMI ALESSIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252530734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.R. DEL GEOM. PIO URSOLEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06068560728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEM OXYGEN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07112580720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DB MEDICAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DENTIITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02507710750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESADENTAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04147410759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMALAB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05676410722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMALABOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02954150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03997000751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIC'S POINT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03149940730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADING &amp; MARINE SERVICES TMS SRLS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984640712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDENT SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04162110755</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03728930714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERICHEM BIOPHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080850722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00952410736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SANITARIA DI SEMERARO AMEDEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03176570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAB INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02262290733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07306650727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCHEMIA SERVICE S.A.S. DI VINCENTI </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03379160728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. ANNESE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05395280729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF MEDICAL S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIC'S BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28023.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28023.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 6.000 CIRCA DI GASOLIO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3273.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3273.32</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA VERNICIATURA DEGLI AUTOMEZZI VM CC220 E LAND ROVER AK835 IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1469.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2456B87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.20 CREST CON STEMMA DELLA S.V.A.M. PER LE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DEL COMANDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112422948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 1000 DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DA 0,50 DA SOMMINISTRARE AGLI ALLIEVI VFP1 IMPEGNATI NEL GIURAMENTO SOLENNE IL GIORNO 29/06/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO PETROCELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO PETROCELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1131.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1131.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COME DA ELENCO ALLEGATO, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE VARIE ARTICOLAZIONI DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04026980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLSUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLSUD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>728.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D24254B5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATEERIALE, OCCORRENTE PER IL RIRISTINO DEGGLLI AUTOMEZZI VM CC220 E LAND ROVER AK835 IMPIEGATI OP STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA CELLA FRIGO ORTOFRUTTA A SERVIZIO DELLA MENSA UNIFICATA, MANUFATTO N. 17 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL FRIGO DI MANNIELLO ESTER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL FRIGO DI MANNIELLO ESTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0233EB37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CELLA MEDIA TENSIONE - CABINA ELETTRICA ARRIVO ENEL PRESSO IL MANUFATTO N° 114 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02599060734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENERGY IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419790720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICISTI S. GIUSEPPE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCVCN74D28H645Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CURCI VINCENZO </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04703240723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIE SOCIETA' COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06483450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736280330</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVAPANELECTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792130740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMIEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212460741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03051540759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05937430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03192360752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04701700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI MERICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRNCI89R27A225N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINNOVA GROUP DI DEBERNARDIS NICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917390755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD SEGNAL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898750732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMEA IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCHCSM89S17L049P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.C. DI OCCHINEGRO COSIMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05368920723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA IURINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13972.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13972.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 579 PET DA 24 BOTTIGLIETTE DA LT. 0,50 DI ACQUA MINERALE DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IN FAVORE DELL'UFFICIO STRALCIO EX 65° DEPOSITO TERR.LE DI TARANTO PER IL PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2078.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER URGENTE RIPRISTINO DELLA TUBAZIONE DI RIEMPIMENTO DELLE VASCHE A SERVIZIO DEL MANUFATTO DESTINATO A RISERVA IDRICA N. 102 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3021.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3021.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO EFFICIENZA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE WILO A SERVIZIO DELLA VASCA DI RISERVA IDRICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE RISPRISTINO DI ML.45 DI TUBAZIONE IDRICA SCAVO GIA' PREDISPOSTO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDERIE SPECIALI IN POLIETILENE PER COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE CON COLLAUDO FINALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02844140737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME - T  ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8000 CIRCA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7038.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7038.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 6.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5416.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5416.99</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DIDATTICO, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI VFP1-VFP4-VTSP.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.T.I. SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI N.2 ESPOSITORI REFRIGERATI VENTILATI E N. 2 TELEVISORI OCCORRENTI PER GLI ALLOGGI DESTINATI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI N.2 ESPOSITORI REFRIGERATI VENTILATI E N. 2 TELEVISORI OCCORRENTI PER GLI ALLOGGI DESTINATI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
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        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>999.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 6000 CIRCA DI GASOLIO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3527.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3527.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2520D45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 12 TAVOLI CATERING ROTONDI PIEGHEVOLI IN POLIETILENE OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGTO NELLA OPERAZIONE "STRADE SICURE"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RESTART DI MY FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.S. S.R.L.U.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03892060751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDEL DI CORRANO DR. LEONARDO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03542860758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELEFANT SHOW ROOM DELL'ARTIGIANATO DI CURTO MICHELE &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04302190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET GRAFIX DI FRANCESCO BITONTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02262290733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DATA SYSTEM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02864000738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNARILE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1926</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1926</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12340F5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI "POLTRONE CINEMA" PRESSO IL MANUFATTO N° 129 DI P.G. PER LE ATTIVITA' ADDESTRATIVE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOMONT TARANTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERRE DI RINALDI  MARCELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIECO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07349240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOS TELEMATICA DI SALTORELLI LEONARDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04697390260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CALOI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EREDI ANTONIO ARCERI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564460747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALISI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ARREDI CARRIERI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFE DI METALDESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FATELLI CATERINA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FONDERIE DE RICCARDIS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. SERVIZI E FORNITURE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05157680728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974490723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNITECH SRL SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05211040729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05593210726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAWER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.F. SNC DI CARRIERO &amp; C.  </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02348370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCOLOMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892920885</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIPO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438270357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.C.F. SNC DI CARRIERO &amp; C.  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22977.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22977.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3259D15F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N° 2 TONER ORIGINALI PER FAX BROTHER N° 4 TONER ORIGINALI PER FAX SAMSUNG OCCORRENTI ALLA SELEZIONE TLC PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI DELLA SVAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD245EB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO OCCORRENTE PER LO SVUOTAMENTO DI UNA VASCA DI ACCUMULO ACQUE REFLUE UBICATA PRESSO IL SEDIME DEL 65° DEPOSITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02851720736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PU.EDIL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02851720736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.PU.EDIL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>232</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z12256B8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA ALLEGATO, OCCORRENTE PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA F/PUNTO AM CI211 IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI DI PIETRO ALOISIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7539111F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER URGENTE RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA A SERVIZIO DEL MANUFATTO CUCINA REETTORIO N° 17 DI P.G. E DEL MANUFATTO MENSA SOTT.LI N° 115 DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL PERSONASLE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 201</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI BELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00950930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOX SERVIZI ALLE IMPRESE DI COLPE FABIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02744770732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAVID SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.A.M.M. PUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO EPIFANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOR. COLL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.P. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET GRAFIX DI FRANCESCO BITONTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDI &amp; ILLUMINOTECNICA DI FRANCESCO BIANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI PETROSINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI VINCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVISAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ERA GLACIALE DI SANTORO RAFFAELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAD SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAZIO DUE DI LOTITO GIOVANNI CARLO &amp; SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOPPIOP CLICK</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA DI CITO IDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAMARINA MOBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRANCACCIO FORNITURE ALBERGHIERE DI BRANCACCIO LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ANTONIO BERNARDI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALCONE CLEMENTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAWER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03462750716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASELLI ENTERPRISE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L&amp;G SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.T. S.a.s. di Di Roma A. &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIVICOM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMARELLA COSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINA SUD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83871.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON MESSA A NORMA COMPRESSONE AD ALTA PRESSIONE COLTRI CON CORSO BASE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MACCHIANRIO DI RICARICA BOMBOLE IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MON.MAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MON.MAR SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E SUCCESSIVE ANALISI DELLE ACQUE SU TUTTO IL SEDIME AEROPORTUALE DELLA S.V.A.M. SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 31/2001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01901550739</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI E4 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E SUCCESSIVE ANALISI DELLE ACQUE DEL SEDIME AEROPORTUALE DELLA S.V.A.M. SECONDO  QUANTO PREVISTO DAL D.LGS N°31/2001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANALISI E4 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUIZONAMENTO DELL'UFFICIO ITALNSPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>503.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 40 CREST CON STEMMA DELLA S.V.A.M. PER LE ESIGENZE DI RAPPRESENANZA DEL COMANDO NELLE CERIMONIE DI GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE PER BONIFICA E SANIFICAZIONE, CON CONTROLLO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE, DELLA VASCA DI RISERVA IDRICA E DELLA RELATIVA RETE IDRICA DELLE UTENZE DELLA S.V.A.M. MANUFA. NR. 102 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00768880734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9000 CIRCA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7543.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7543.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4192.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4192.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO TUBAZIONE ADDUZIONE GPL ED ACCESSORI PER MENSA SOTT.LI N. 115 DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI PULIZIA, COME DA ELENCO ALLEGATO, PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIURULLI MARTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1789.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA, COME DA ELENCO ALLEGATO, PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUTIONS S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEBUG S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARICOM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MICCOLIS DI BARBATO LUIGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03566010751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIOCCIOLIN@ DI DAVIDE QUARTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02730380739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESI S.R.L. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDDYCART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE ARCOBALENO S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03405150727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PISIO POINT DI MARCO PISCOPELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILVIO PALMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE PER IL CALCOLO E LA COMUNICAZIONE DI GIUSEPPE CARLUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO SNC DI PAPA ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICA GIUMMARELLA DI PAOLO GIUMMARELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAVIDE OTTOMANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2716.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9000 DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA CARDIOLOGICA ON-LINE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA S.V.T.A.M. PER L'E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO CAFFE' IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO ALLIEVI VFP1 "DELFIO II" 2° INCORPORAMENTO PRESSO LA S.V.A.M. IL GIORNO 09/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9500 CIRCA DI GASOLIO PER AUTORAZIONE PER LE ESEIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 44 BUONI CARTACEI PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (E-BOOK, CD MULTIMEDIALI, VARI TESTI, ECC.) PER L'ELEVAIONE CULTURALE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI DISPOSITIVI DI PROTEZONE INDIVIDUALE, COME DA ELENCO ALLEGATO, OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA VARI DISPOSITIVI DI PROTEZONE INDIVIDUALE, COME DA ELENCO ALLEGATO, OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO A RAGGI UV A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI SARAM3</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO VALORI TERMOIGROMETRICI DEI LOCALI AIDBITI A NUCLEO CIS E NUCLEO RETI E STISTEMI EAD - SEGRETERIA ALLIEVI DEL COMANDO CORSI PRESSO IL MANUFATTO N. 120 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISITNO EFFICIENZA DELLE CC.TT. A SERVIZIO DEI MANUFATTI N. 9 - 17 - 43 - 101 - 103/104 E 120 DI P.G. MEDIANTE LA SOSTITUZIONE IN OPERA DI VALVOLE INTERCETTAZIONE CARBURANTE E VALVOLE DI SICUREZZA AI FINI DELLA OMOLOGAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DEL LOCALE AIDBITO A RICOVERO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E DELLE STRUTTURE METALLICHE PER LA COPERTURA DEGLI ACCESSI ALLE VASCHE DI RISERVA IDRICA E RALATIVE INTERCAPEDINI PERIMETRALI D'ISPEZIONE DEL MANUFATTO N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA DEI CONDOTTI FOGNARI AD ALTA PRESSIONE, COMPRESO ASPORTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO LA S.V.A.M. PER IL MESE DI DICEMRBE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONATURA E TRASPORTO PRESSO LABORATORIO ANALISI AUTORIZZATO E CERTIFICATO ALLA FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEL CER DI RIFIUTI DERIVANTI DALL'IMPLOSIONE DEL MANUFATTO N. 13 DI P.G.</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, RISERVATI AL PERSONALE MASCHILE, DEL MANUFATTO AULA MAGNA N ° 129 DI P.G.. </oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE COMPOSTO DA N. 4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI A SERVIZIO DELLA RISERVA IDRICA ACQUA POTABILE N. 102 DI P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CTA COSTRUZIONI TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 16 PNEUMATICI DI VARIE MISURE OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2139</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 12 PNEUMATICI COMPLETI DI CAMERA D'ARIA MOD. 7.50 R16 E N. 14 PNEUMATICI COMPLETI DI CAMERA D'ARIA MOD. 255/100 R16 OCCORRENTI PRE IL RIPRISTINO EFFICINEZA DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO DI ALDO CAPONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRITONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.PA. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROBOTRONIX S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAMAUTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCLUB SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDASSARRE MOTO DI MAURIZIO BALDASSARRE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPONIO SNC DI CAPONIO VITO CARLO E FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO-SISTEMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIRTO ANTONIO DI ANTONIO MIRTO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SE.FO.GEN. SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAB INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.GI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.M. DI RAFFAELE MARRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUE DIESEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMOLCAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAUCIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MPM POINT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03852450752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDP ITALIA TI TOMEO FILIPPO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNOBRICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI E FIGLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.T. S.a.s. di Di Roma A. &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI PIRRO G.A. E L. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEYOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LASTELLAVERDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANNARINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01825620733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINA SUD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06884080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM PNEUMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8220.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8220.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA CELLA FRIGO SURGELATI A SERVIZIO DELLA MENSA UNIFICATA, MANUFATTO N. 17 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03046840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL FRIGO DI MANNIELLO ESTER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL FRIGO DI MANNIELLO ESTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>136</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORE CANCELLO IN USCITA SEDIME S.V.A.M. N.0 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.2 SCANNER, N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE E N.1 STAMPANTE LASER OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA E DIDATTICA DURANTE I CORSI VFP1 - VFP4 - VTSP PRESSO LA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA NC DI PRESELLO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA NC DI PRESELLO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D261D76C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.2 SCANNER, N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE E N.1 STAMPANTE LASER OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA E DIDATTICA DURANTE I CORSI VFP1 - VFP4 - VTSP PRESSO LA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF259E932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO (DISABILE) PER IL GIURAMENTO ALLIEVI VFP1 "DELFIO II" 2° INCORPORAMENTO PRESSO LA S.V.A.M. IL GIORNO 09/11/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 430 CONFEZIONI DA 10 ROTOLI CI DARTA IGIENICA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIAGATO NELL'OPERAZIOE STRADE SICURE 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>817</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON 1° AVVIAMENTO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A COLONNA E DI IMPIANTI FRIGORIFERI DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TIPO SPLIT-APPARECCHIATURE DELLA S.V.T.A.M. PER L'E.F. 2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRITONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA I.T.E.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860420732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZ. ECOLOGIA AMB.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.I.T. DI AZZONE NICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04582400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETACLIMA DI ZUMPANO LUIGI S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02454090735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIEMME LAVORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.FRI.MER. SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASANO OTTAVIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LI.MA.ROS. SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMIT DI  NUZZO RAFFAELE &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NETSAN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANITECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANTACESARIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AUSILI DIDATTICI, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI VFP1 - VFP4 - VTSP PRESSO S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11700.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTI AL NUCLEO ARMERIA PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>651</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTI AL NUCLEO ARMERIA PER IL TRASPORTO, LA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ARMI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1191</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 3 RISME CARTA FOTOGRAFICA, N. 9 TONER VARI COLORI E N. 6 CONFEZIONI DI BATTERIE RICARICABILI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI - SEZIONE CERIMONIALE E PRESIDIO DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>608</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RISCHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE ALLA SEZIONE TLC PER INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE AL MAGAZZINO VESTIARIO, PROTEZIONE PC DA SBALZI ELETTRICI E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'EX 65° DEPOSITO TERR.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 POLTRONA DIREZIONALE,  N. 1 ARMADIO SPOGLIATOGLIO METALLICO E N. 1 PORTAOMBRELLI OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ITALNSPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CASSETTA ATTREZZI, GUANTI DA LAVORO, ROTOLI DI PELLICOLA E ROTOLONI CARTA CON CAVALLETTO PORTAROTOLI PER LA PREPARAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE SCAFFALATURE ATTE ALLA CONSERVAZIONE E LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE DA PARTE DEL MAGAZZINO M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE, OCCORRENTE AL CAPPELLANO MILITARE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA E DI CULTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 18 SEDIE CON REGOLAZIONE INDIPENDENTE, SEDUTA A SCHIENALE NERO E BRACCIOLI FISSI PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO ED EQUILIBRATURA DI VARI PNEUMATICI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IMPIEGATI NELL'OPEARAZIONE STRADE SICURE 2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 80 LETTI IN LEGNO, COMPLETI DI RETE A DOGHE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI TRUPPA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 12 POSTAZIONI DI LAVORO E N. 8 MOBILI A STILO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE DI FED.AN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.A.M.M. PUGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MODUGNO PANTALEONE GAETANO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERVELLIERI FERNANDO INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CITYSI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMETRIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATITUDINE 41 SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEGATORIA CARTOLIBRERIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER WORLD </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FATELLI CATERINA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E-SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METAL-SIDER S.A.S. DI DELL'ACCIO MICHLE - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETTAGLI URBANI S.A.S. DI LATTARULO GIANPAOLO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE CASA DI CALO' PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp;C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3E DI BRATTOLI PASQUALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DA TEARTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI TOPOGRAFICI E REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA GIURATA NECESSARI ALLA RIMODULAZIONE DEI VERBALI DI CONSEGNA DEL SEDIME DI TORRE CASTELLUCCIA</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO BRUCIATORE E DEL RELE' DELL'ATTUATORE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL MANUFATTO N. 120 DI P.G.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E SUCCESSIVE ANALISI DELLE ACQUE DEL SEDIME AEROPORTUALE DLLA S.V.A.M. SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 31/2001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E SUCCESSIVE ANALISI DELLE ACQUE DEL SEDIME AEROPORTUALE DLLA S.V.A.M. SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 31/2001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI A4/A3 OCCORRENTE PER LA STAMPA DEI DRUG-TEST, DEGLI ECG E DEGLI ESAMI AUDIOMETRICI CHE SI EFFETTUANO PRESSO L'INFERMERIA DI CORPO DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>761.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE ALLA SEZIONE TLC PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN IN FIBRA OTTICA E PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI SERVER DI RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIGITAL SYSTEMS IMPROVER SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FM ECORIGENERAZIONI E SERVIZI INFORMATICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIN PRO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIPALDI ROBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEBUG S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO ALESSANDRO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOGITECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E-SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FILOGRANO ARREDI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HARDWARE SISTEMI SAS DI PERRONE A. E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMEDIATOP DI ANNA POPOVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASANO OTTAVIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CODEMA DI DE MARTINIS ROSA MARIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LAB DI R. ANTERMITE E D. PISCONTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPYNET DI ZINGAROPOLI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>J.OFFICE DI MARIKA LOVICARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.T. S.a.s. di Di Roma A. &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LPT MEASURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL BENESSERE PSICOFISICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA S.V.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZINETTI SPORT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00774410153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINETTI SPORT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, COME DA ELENCO ALLEGATO, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE VARIE ARTICOLAZIONI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLSUD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, COME DA ELENCO ALLEGATO, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE VARIE ARTICOLAZIONI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLSUD SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEI COMITATI DI RAPPRESENTANZA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA MA.DU. DI MARINELLI KATIUSCIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE ALLA SEZIONE TLC PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE LAN E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09143720960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.TAR. S.R.L. </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE EPSON ET-7750 CON TONER VARIO COLORE OCCORRENTE ALLA SEZIONE CERIMONIALE E PRESIDIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA NC DI PRESELLO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA NC DI PRESELLO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA FOGLIO ALLEGATO, OCCORENTE PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO TIPO MULTIGRAFICO DELLA S.V.A.M. </oggetto>
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          <ragioneSociale>FENIX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04505950750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FENIX SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CON SUCCESSIVA SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO VARI MANUFATTI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, COME DA ELENCO ALLEGATO, OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 3 LAMPADE ANTIDEFLAGRANTI A TESTA SNODATA E N. 4 COPERTE ANTIFIAMMA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DEL PERSONALE A/I IN SERVIIZO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 8 MANICHETTE ANTINCENDIO DA MT. 20 COMPLETE DI RACCORDI OCCORRENTI AL NUCLEO ANTINCENDI PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NEW IDROS SRLS </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW IDROS SRLS </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 2200 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DLLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 8.000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA </ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9.000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9.000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 10.000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 10.000 CIRCA DI GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 700 CIRCA DI GAS PER RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA S.V.A.M. N. 31 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI FILM TRASPARENTE, NASTRO IMBELLAGGIO, PLURIBOLL, CARTA DA IMBALLAGGIO E PISTOLA STENDINASTRO OCCORRENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE DA PARTE DEL MAGAZZINO M.A DELLA S.V.A.M. </oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 5 BACHECHE IN SUGHERO E N. 2 CAVALLETTI DA TERRA PER ROTOLI OCCORRENTE PER IL BENESSERE PSICOFISICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CARTAMODULISTICA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI COLLAUDO, REVISIONE GENERALE, RICARICA E SOSTITUZIONE GRUPPO VALVOLARE SU ESTINTORI PORTATILI A POLVERE DA KG. 6 E DA KG. 2 E A BIOSSIDO DI CARBONIO DA KG. 5 IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAM COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMPATRICE ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUAELLE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00903100733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DO.FI DI ADDABBO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA DI CORPO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI QUESTO ENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FILTRI, OLIO, VALVOLA SICUREZZA E RUBINETTI OCCORRENTI AL NUCLEO ANTINCENDI PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA DEL COMPRESSORE COLTRI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MON.MAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MON.MAR SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA, COME DA FOGLIO ALLEGATO, OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 10 TONER COMPATIBILI E N. 7 TONER ORGINALI PER MACCHINE BROTHER/SAMSUNG IN DOTAZIONE A VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 1000 CIRCA DI GAS PER RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA S.V.A.M. N. 31 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI LT. 9000 CIRCA DI GASOLIO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COTTURA VITTO, RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LE ESIGENZE DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI OCCORRENTE ALLA LOCALE STAZIONE CC DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>458.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 16 TONER PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI RICOH MP200 E BROTHER MULTIFUNZIONE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 100 ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO TIPO MILITARE OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.M.&amp; L. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTO SPORT SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00354900730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA HOSPITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3G S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V.A.M.M. PUGLIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07349240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EOS TELEMATICA DI SALTORELLI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO EPIFANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03049360732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYRIGHT S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072650736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL PROVISION SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04481640722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFISYSTEM S.N.C. DI DOMENICO DI MARSICO &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05888870721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBROCART</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETSAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06772800725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04331210726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.A.M.M. PUGLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 488 PET DA 24 BOTTIGLIE DA LT. 0,50 DI ACQUA MINERALE DA SOMMINISTRARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI CON DICITURE ED INCISIONI VARIE PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 450 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEI VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 10 BATTERIE DA 60AH - 50A, N.1 AVVITATORE PORTATILE STRAT BOOSTER 12/24V - 6400A/3200° E N. 8 BATTERIE EI110 NATO OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.R.M. DI RAFFAELE MARRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SEMIMASCHERA ANTIGAS, GRASSO E VERNICE SPRAY, PRIMER DISCHI SMERIGLIATRICE E FASCETTE A COLLARE OCCORRENTI AL NUVLEO ANTINCENDI PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 11 BATTERIE DA 12V E VARIO AMPERAGGIO PER IL RIRPISTINO EFFICIENZA DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 275 BUONI LIBRO PRESSO LE LIBRERIE SPECIALIZZATE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ALLA S.V.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E ADDESTRATIVA DEL PERSONALE DELLA DIFESA IN SERVIZIO ALLA SVAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EBAYBANNED ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 50 CONTENITORI TEST PER DETERMINAZIONE 7 DROGHE CON D/CODE OCCORRENTI ALL'INFERMERIA DI CORPO PER L'EFFETTUAZIONE DEI DRUG-TEST</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 750 PENNE PILOT VARI COLORI E N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEI VARI UFFICI DELLA S.V.A.M.</oggetto>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.65</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CON SUCCESSIVA SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL MAGAZZINO M.A. DELLA SVAM</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE COLONNINA CARBURANTE GASOLIO IN DOTAZIONE ALLA S.V.A.M.</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI DELL'AERONAUTICA MILITARE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER UNA CENA DI N. 125 COPERTI DA EFFETTUARE PRESSO LA S.V.A.M. IL GIORNO 14/12/2018 PER UNO SCAMBIO DI AUGURI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE TRA IL PERSONALE DELLA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTEA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISTEA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4375</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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