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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2019</abstract>
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    <entePubblicatore>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</entePubblicatore>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE CAPPELLINI CON SCRITTE E SIMBOLI DELLO STORMO PER IL PERSONALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI.</oggetto>
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        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1128</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TONER PER STAMPANTE XOMAIL PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA DELL’ENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA MENSA UNICA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA VERTICALE PORTANTE MANUFATTO N° 2 DI P.G.  DELLA ZONA LOGISTICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C219AD5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA COLONNA MONTANTE FOGNANTE CUCINA ALLOGGIO DEMANIALE N° 40 DI P.G. 3° PIANO INTERNO N° 8.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE121CE67A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE, VERIFICA FUNZIONAMENTO, ANALISI FUMI E PULIZIA CALDAIA MURALE ALLOGGIO PMF N. 57 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1E0493D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER LA LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOVAGLIATO PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2710.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1723.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>V.S.U. RIPRISTINO DELLA TERNA DI ISOLATORI PASSANTI CABINA ELETTRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.C.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1605</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1605</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28225268C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 15.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11705.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6608903F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE722A8D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1652.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC721CE750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA DELLE LUCI OSTACOLI FUNZIONALI – MONTE REDENTORE TRALICCIO R.N.I. E TRALICCIO PONTE RADIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02179140740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD722B437B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA POZZETTI FOGNANTI LOCALE MENSA UNICA PRESSO IL 2° Gr.A.I. DI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179080742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179080742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z6c22f9315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA, MOBILE E SATELLITARE PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1260</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA, MOBILE E SATELLITARE PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - ROMA -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - ROMA -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA, MOBILE E SATELLITARE PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - ROMA -</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - ROMA -</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>758.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI TIRO POLIGONO - E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.S.D. CAVA TARENTUM TIRO E SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03067530737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.D. CAVA TARENTUM TIRO E SPORT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 02 BATTERIE PER IVECO IRISBUS TARGATO AM CC293.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>557.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr. 1 lampada proiettore ALDA VLT-HC5000LP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9621FE594</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO STAMPANTE TEMPEST (SISTEMA CLASSIFICATO ITAF SECRET WAN) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02120330739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00752710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOUFFICIO RAG.DONATO NUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI IONFORMATICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z062287E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 150 SACCHI DA 25 KG DI CRISTALLI DI SALGEMMA SICUREZZA VIABILITA’ INTERNA A MEZZO SGHIACCIAMENTO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F221FC9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI - MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Academy S.A.S. di Ilaria Forconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Academy S.A.S. di Ilaria Forconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15153.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15153.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12325CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2574</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2002</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7485753EC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFACIMENTO LETTI PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Academy S.A.S. di Ilaria Forconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138085.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30685.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD421FBC71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI PANINI IMBUSTATI SINGOLARMENTE FINO A 100 GRAMMI, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA SECCA/DOLCE. – E.F. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00413680737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO S. PIETRO di PALMISANO MARTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02710770732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091310738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SPIGA D'ORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00413680737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO S. PIETRO di PALMISANO MARTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6495.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F23426C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO NR. 100 UNIFORMI PER VESTIZIONE PERSONALE MILITARE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE ED APPLICAZIONE DI PATCH/DISTINTIVI DI REPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO DIEFFE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO DIEFFE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>537</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8230A25E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AVVOLGIMENTO MOTORE CAPPA ASPIRAFUMI CUCINA MENSA UNICA ZONA LOGISTICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO FOGNANTE ALLOGGI PMF NR. 40 DI P.G. DELLA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>VARIE REALIZZAZIONI DI PRODUZIONI GRAFICHE PER VISITA DEL CAPO DI SMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN Z.L., Z.O. E 2° GRAI DI FASANO PER L’E.F.  2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1757.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN Z.L., Z.O. E 2° GRAI DI FASANO PER L’E.F.  2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN Z.L., Z.O. E 2° GRAI DI FASANO PER L’E.F.  2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>418.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE ALLOGGIO PMF N. 58 DI P.G. PIANO 1 INT. 2 E NR. 57 DI PG PIANO 3 INT. 5 DELLA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 2.000  DI G.P.L. PER COTTURA CIBI ESIGENZA MENSA UNICA 2° GRAI DI FASANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>916.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD23AFE83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PNEUMATICI E VALVOLE PER MANUTENZIONE VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916720722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUMATICI MATERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525340747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MIALE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813640737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIALE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>451.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI M.U.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2520E4E39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL “BRUNCH DAY” DEL 10/06/2018, EVENTO CONVIVIALE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL 16° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05114950727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05114950727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05114950727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05114950727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA0240CC8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TG. AM CC362 PER ROTTURA RACCORDO DI CONGIUNZIONE DELLA TUBAZIONE ARIA COMPRESSA DEL SISTEMA FRENANTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00465740751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAICAR INDUSTRIALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00465740751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAICAR INDUSTRIALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0231F760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INEFFICIENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI N. 34 E 45 DI P.G. DELLA Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3355.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1908.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED23AE8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA FIAT PUNTO TG. AM CI075 E IVECO DAILY 20 POSTI TG. AM CC471.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2309FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACO ANTIMALARICO NR. 1230 CP. DI DOXICILLINA PER ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016010736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DOTT. PASQUALE MEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01016010736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DOTT. PASQUALE MEGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD22EE75F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO INEFFICIENZE DI NR. 2 SERVIZI IGIENICI SITI NELLA PALAZZINA ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192780722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8923F1303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO TIRO PRATICO CON BERSAGLIO MOBILE - CIG. Z8923F1303</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA F.LLI MANCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA F.LLI MANCINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z16225a31e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO DI TIRO PER LE  ESIGENZE ADDESTRATIVE PER I GIORNI 05 E 14 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03067530737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.D. CAVA TARENTUM TIRO E SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03067530737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.D. CAVA TARENTUM TIRO E SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z402418c54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA FIAT DUCATO TG. AM CC636</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715050734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COME PRIMA AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3423693F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA ELETTROPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO N. 41 DI P.G. DELLA ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2440990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI LT. 12000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10429.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10429.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262241E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO PER ESIGENZE ADDESTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03063020733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD Tiro Pratico Sportivo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03063020733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD Tiro Pratico Sportivo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z64239dd68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE PER MANUTENZIONE DI VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525340747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00332680735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC23F5195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 1.500 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1417.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z3321fe55e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI ISOLATI E URGENTI A MEZZO AUTOSPURGO, PER STURAMENTO, PULIZIA E DISINTASAMENTO CANALI, POZZETTI, RETI FOGNARIE E SERVIZI IGIENICI - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A24AC121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUDIOMETRO INVENTIS MOD. HARD PLUS IN DOTAZIONE ALL’INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06427230724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.CA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06427230724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.CA BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARI MANUFATTI DELLA ZONA LOGISTICA E DELLA ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMIEL A&amp;G S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOR.EL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.B. di Mastroberardino Anna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>529.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>529.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO POLIGONO DI TIRO PER ESIGENZE ADDESTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASD Tiro Pratico Sportivo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 126 ZAINI DA 45L PER VESTIZIONE PERSONALE FUCILIERI DELL’ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00516070018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12411</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12411</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 500 PAIA DI GUANTI PER FAST ROPE PER VESTIZIONE PERSONALE FUCILIERI DELL’ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5440</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 500 COMBAT SHIRT VEGETATO ITALIANO PER VESTIZIONE PERSONALE FUCILIERI DELL’ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5725</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER SOCCORSO STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALITA’ MINICOMBINATO FIAT DOBLO’ TG. AM CK829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01419001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR-AUTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1225300AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER SOCCORSO STRADALE E RIPRISTINO FUNZIONALITA’ MINICOMBINATO FIAT DOBLO’ TG. AM CK829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02858950617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02858950617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232489384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERDITA ACQUA RETE IDRICA PRESSO IL GIARDINO DEL CIRCOLO UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>73740488E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 2.000/1040 Kg  DI G.P.L. PER COTTURA CIBI ESIGENZA MENSA UNICA 2° GRAI DI FASANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS FILIALE DI BARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS FILIALE DI BARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS FILIALE DI BARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS FILIALE DI BARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA725352FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRIBUNA PER ACCOGLIENZA AUTORITA’, PERSONALE ED OSPITI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA BASCO IL GIORNO 11/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04618510756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEN TOURIST SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04618510756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEN TOURIST SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2465A5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PAVIMENTAZIONE ANTIURTO PER PALESTRA 2° Gr.A.I. DI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993190741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALEMA DI PALMISANO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO S.R.L. DI CARMELO LA VOLPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1998</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1998</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>z10242be0b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA TRINCIASARMENTI BCS 630 WS IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI IMPIANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANESE MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278190731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANESE MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE COMPLETO PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELL’OPERATIVITA’ DELL’AUTOMEZZO LAND ROVER TG. AM AI 006 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>626.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PERDITA TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURA PER MENSA UNICA DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI S.A.S. DI BRATTICO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI S.A.S. DI BRATTICO G. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LT. 11000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9978.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9978.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2532D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ AUTOBUS IVECO IRISBUS MY WAY TG. AM CC293.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO, VINCENZO E ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04482420728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO S.N.C. DI LONGO ROCCO, VINCENZO E ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3182.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3182.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI SFOLLAGENTE NECESSARI PER ESIGENZE ADDESTRATIVE IN TECNICHE DI INTERVENTO DI ORDINE PUBBLICO ED OPERAZIONI REALI DI TUTTA LA F.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4658</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4658</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1258CC9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO NECESSARIO PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO IDRICO SANITARIO STANZE ALLOGGI APP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704700737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704700737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGLIA TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1024B9301</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TOTALE DI NR. 2 SERVIZI IGIENICI E RIPRISTINI STRUTTURALI MAN. ALLOGGI UFFICIALI INFERIORI NR. 38 P.G. DELLA Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15752.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15735.11</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB524B935B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI NR. 7 DI P.G. DELLA Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13374.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13354.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8324B939B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE  STANZE A-B-C- ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI NR. 7 P.G. DELLA Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6389.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6368.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28252A589</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BATTERIE PER MANUTENZIONE DI VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DELLO STORMO. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4254AB4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ AUTOCOMBINATO FIAT DUCATO TG. AM CC635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA VANO SCALA MAN. ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI NR. 7 DI P.G. - Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1101.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1101.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO FOGNANTE ACQUE NERE LATO CUCINE, INTERNI 1/4/7/10 PALAZZINA ALLOGGI DEMANIALI PMF N. 40 DI P.G. DELLA ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DEL SEDIME ZONA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02535280735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO KIT SURE SCREEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA AEROPLANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bellone Forniture Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4605.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI CARTUCCE E TONER VARI NECESSARI PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA &amp; SERVIZI di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3979</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC625A5CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PNEUMATICI E VALVOLE PER LA MANUTENZIONE DI VARI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICAMBI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE248B9C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00332680735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02736800737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE JOLLY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1494</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95253B9FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINI REVAXIS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2493908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO FREGI METALLICI BRUNITI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
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      <cig>Z802523ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GAZEBO METALLICO PER RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE NECESSARIE AL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE LAND ROVER</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MOUSE PAD PERSONALIZZATI CON LOGO 16° STORMO IN FAVORE DELLO PERSONALE STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO CREST CON DISTINTIVO DI REPARTO COMPLETI DI TARGHETTA METALLICA</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERASSI E GUANCIALI PER ARREDAMENTO ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TELEVISORI PER ARREDAMENTO ALLOGGI UFFICIALI SUPERIORI</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINI ESIGENTI ALL'INFERMERIA DI CORPO PER VACCINAZIONE PERSONALE DELLO STORMO</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA GRU SU AUTOCARRO TARGATO AM 14272</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA UPS RIELLO - CABINA ELETTRICA 2° Gr.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO EFFICIENZA ASCENSORE ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO POTABILITA' ACQUA</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO ROT</oggetto>
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        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE IN AMBITO DI ESERCITAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO BLSD E PTC PER AUTISTI SOCCORRITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO MASTROSIMINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO KIT DA MASCHERAMENTO E OCCHIALI DA TIRO BALISTICO PER ESIGENZE DIDATTICHE ED ADDESTRATIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01169090113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEZT CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1662.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB024C2CEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICIATURA SCALA EMERGENZA 2° GRAI FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GDLGNZ72P26F284J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521510724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDEDIL di NARDELLI Leonardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5340.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z11265E7FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PUMINO IN CERAMICA PERSONALIZZATO CON LOGO, COMPLETO DI CONFEZIONE DA UTILIZZARE IN AMBITO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFIERI MAIOLICHE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02351120734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIERI MAIOLICHE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ OPERATIVE E DI ADDESTRAMENTO E  PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI E DEGLI APPARATI IN  DOTAZIONE AL NUCLEO EOD/IEDD </oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINO ANTITIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO UNIFORMI PER VESTIZIONE PERSONALE MILITARE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE ED APPLICAZIONE DI TARGHETTE PORTANOME VEGETATO E DESERTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA ARMI DEL NUCLEO ARMERIA DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE - 2° Gr.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TEST DI DIAGNOSI PER LA SENSIBILIZZAZIONE TUBERCOLARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANIKTARIO PER ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TONER ESIGENTE ALL’INFERMERIA DI CORPO PER LE STAMPE DI REFERTI MEDICI PER IL PERSONALE DELLO STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ESIGENTE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI PER IL RIPRISTINO DELLE INEFFICIENZE DI AUTOMEZZI TATTICI DI PRONTO IMPIEGO OPERATIVO/ADDESTRATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00311240733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. DI BRIGANTI FILOMENA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3593.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE OFFICINA DELLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DELLO STORMO </oggetto>
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          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2530</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.B. di Mastroberardino Anna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL LAVORO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO DA IMBALLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE E GUIDE OCCORRENTI AGLI OPERATORI M/T PER IL TRASPORTO E IMBALLAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DGM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DGM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR. 20 CASSE ESIGENTI AL NUCLEO ARMERIA DELLO STORMO PER  TRASPORTO ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA ANNUALE TRE IMBRAGHI “DURAFLEX” E DI TRE SISTEMI RETRATTILI “MINILITE” IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL 16° STORMO P.F. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01119590592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER - GRUPPO GESA</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura in opera di 2 condizionatori per sala server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PER MENSA UNICA</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE LITURGICO</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO STRUMENTAZIONE CONTAGIRI E TACHIMETRO FIAT DUCATO AMBULANZA TG AM CC266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE N. DI MASI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA IVECO CACCIAMALI 55 POSTI TARGATO AM BM831</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LADEMATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2569.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE ESIGENTE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA SUGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
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      <cig>Z38263EEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO RETE LAN DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>PIXEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI IONFORMATICHE</ragioneSociale>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI PORTASCOPINI CON SPAZZOLA NECESSARI PER ASSICURARE LE NORME IGIENICO SANITARIE DEI VARI ALLOGGI DELLO STORMO</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TIMBRI PER VARIE ARTICOLAZIONI DI QUESTO STORMO</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Urgenti lavori di “RIPRISTINO EFFICIENZA CANCELLO INGRESSO ARMERIA E CANCELLI INGRESSO/USCITA DELLA ZONA OPERATIVA</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI BATTERIE RICARICABILI PER RIPRISTINO EFFICIENZA STAZIONE DI ENERGIA RETE RIFON MANUFATTO ACCAM N° 42 DI P.G. DELLA ZONA OPERATIVA CONNESSO AL TRAFFICO AEREO CIVILE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOCLAVE CENTRALE IDRICA DELLA TRASMITTENTE ESTERNA ASSERVITA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SALA APPARATI BUNKER</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE ESIGENTE ALLE VARIE ATTIVITA’ DEL BATTAGLIONE FCA NUCLEO C4 </oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 500 PAIA DI GUANTI ANTITAGLIO PER ESIGENZE ADDESTRATIVE IN TECNICHE DI INTERVENTO DI ORDINE PUBBLICO ED OPERAZIONI REALI DI TUTTA LA F.A.</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE VARIO PER  LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI DI QUESTO STORMO.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>679.63</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE REGISTRI NECESSARI AL CAPO GESTIONE FINANZIARIA – NUCLEO CONTRATTI E ACQUISTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI CARTELLINE PORTA LISTINO CON RELATIVI CAVALIERINI NECESSARIE  PER LA CERIMONIA DI CAMBIO COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESIGENZE BATTAGLIONE FCA NUCLEO C4 PER CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO INSTALLATI A BORDO DEI VEICOLI TATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DPI ESIGENTE AL PERSONALE DELLA SEZIONE SERVIZI AUTOTRASPORTI E AL PERSONALE DELLO STORMO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1880.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DISPOSITIVI DI NAVIGAZIONE GPS DA POLSO NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA’ JTAC</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2012.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE VARI MANUFATTI CONNESSI AL TRAFFICO AEREO CIVILE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>270.96</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE IDRAULICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO DI RECUPERO E ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE NEL SEDIME DEL 2° Gr.A.I di FASANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DEFIBRILLATORE MULTIPARAMETRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ELABORAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI STAMPE VARIE SU SUPPORTI SPECIALI PER FESTIVITA’</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE LIBRETTI VACCINALI NECESSARI ALLA PROFILASSI PER OFCN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXSTOLAB S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150470734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXSTOLAB S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>515</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SKY BUSINESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ AUTOSPAZZATRICE MEDIA UNIECO TG. AM BN437</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 10.500 LT DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8645.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI LIBRO PER PERSONALE CIVILE E 212° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVAGAZIONI DI RICCI MARIA GIOVANNA E CARBOTTI ANGELA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1239.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INVIO IN RIPARAZIONE CACCIAMALI TG. CC 380</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3653.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO OLIO E LUBRIFCANTE LIQUIDO ANTIGELO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRADO CASALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1324.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGGIONAMENTO KIT ANTISOMMOSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATCOM srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO APPARECHIATURA AEROSOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
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